第一篇：關(guān)于人力資源部費(fèi)用控制改進(jìn)意見(jiàn)

關(guān)于人力資源部費(fèi)用控制改進(jìn)意見(jiàn)

1、人力成本方面：嚴(yán)格控制編制，保持現(xiàn)有崗位只少不多（控制面前總?cè)藬?shù)在155人），合理安排工作，減少加班和堅(jiān)持錯(cuò)時(shí)上班，節(jié)省人員工資及加班費(fèi)用。

2、社保方面：保持公司現(xiàn)有社保政策，同時(shí)上海公積金基數(shù)調(diào)整維持去年基數(shù)（不足最低基數(shù)的調(diào)整到最低基數(shù)，高于的保持不變），控制社保成本。

3、倡導(dǎo)低碳生活，節(jié)省每一個(gè)資源，水、電、紙張；可以電子化工作表，內(nèi)部傳遞能不打印的就不要打印，提倡復(fù)印紙的再回收、再利用，提倡雙面用紙打印，紙張可以根據(jù)文件不同，設(shè)定合理格式，增加每頁(yè)打印面積，減少打印錯(cuò)誤。遵循“能不打就不打、能不復(fù)印復(fù)印就不復(fù)、能雙面就雙面”的原則，盡量減少辦公用紙。

4、節(jié)約壓縮電話(huà)費(fèi)用，現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，有些電話(huà)，尤其是長(zhǎng)途，能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通話(huà)的，盡量使用網(wǎng)絡(luò)完成。

5、節(jié)約壓縮車(chē)輛費(fèi)用：可用可不用的車(chē)，盡量不用車(chē)，可合并用車(chē)的不單獨(dú)用車(chē)，各部門(mén)合理計(jì)劃出車(chē)行程。杜絕重復(fù)跑同一線路的狀況。

6、下班隨手關(guān)閉電燈、空調(diào)，進(jìn)出辦公室隨手關(guān)門(mén)，減少使用一次性杯子。

7、節(jié)約辦公用品費(fèi)用，辦公用品及耗材的采購(gòu)計(jì)劃，每月各部門(mén)根據(jù)需求申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，避免零星采購(gòu)，隨性采購(gòu)。同時(shí)，采購(gòu)時(shí)一定做到貨比三家，并實(shí)行網(wǎng)上訂購(gòu)。

8、辦公用品的領(lǐng)用，采取換領(lǐng)的形式，例如：用完的水筆，拿筆芯到前臺(tái)處換領(lǐng)筆芯。

9、傳真使用電子發(fā)送，節(jié)約打印和紙張成本。

10、減少不必要的出差和餐飲招待；預(yù)定行程單和預(yù)定餐飲，能減的減，能省的省。

人力資源部

2012年8月6日

第二篇：關(guān)于控制車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用的意見(jiàn)

關(guān)《于關(guān)印于費(fèi)發(fā)控用

《制的車(chē)車(chē)意

輛輛見(jiàn)

管燃》

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》修

及

公司所屬各單位、各部室：

集團(tuán)公司《車(chē)輛管理制度》及《關(guān)于控制車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用的意見(jiàn)》經(jīng)第81次總經(jīng)理辦公會(huì)議研究通過(guò)，現(xiàn)予以印發(fā)，請(qǐng)嚴(yán)格組織落實(shí)，切實(shí)抓好車(chē)輛成本控制和管理。同時(shí)廢止威水務(wù)發(fā)[2005]17號(hào)文原《車(chē)輛管理制度》。

二○○七年五月八日

車(chē)輛管理制度

為切實(shí)加強(qiáng)車(chē)輛管理，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛管理的規(guī)范化和制度化，本著“安全、高效、節(jié)約、及時(shí)”的原則，確保集團(tuán)公司的辦公、生產(chǎn)用車(chē)，制定本制度。

一、車(chē)輛使用管理

（一）集團(tuán)公司后勤部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的統(tǒng)一調(diào)配和管理，擬定車(chē)輛的購(gòu)置、報(bào)廢意見(jiàn)，辦理車(chē)輛的各類(lèi)證件和年審繳費(fèi)等手續(xù)。

（二）各單位配備車(chē)輛的日常保養(yǎng)由各使用單位負(fù)責(zé)，其他車(chē)輛的日常管理由后勤部負(fù)責(zé)。

（三）所有車(chē)輛必須保證各類(lèi)證件齊全，安全設(shè)施有效，技術(shù)性能良好，否則，禁止出車(chē)上路。

（四）集團(tuán)公司部分部門(mén)用車(chē)由后勤部派遣，各配備車(chē)輛單位用車(chē)由各單位按照工作輕重緩急自行安排。

二、車(chē)輛維修管理

（一）后勤部車(chē)管大隊(duì)負(fù)責(zé)建立車(chē)輛管理檔案，包括車(chē)輛的使用日期、技術(shù)性能和維修檔案等內(nèi)容。詳細(xì)記錄車(chē)輛每次維修狀況，作為下次維修參考。所有車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修和保養(yǎng)，小修以各使用單位自修為主。當(dāng)車(chē)輛確需維修時(shí)，由駕駛員填寫(xiě)《修車(chē)申請(qǐng)單》，經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)車(chē)管大隊(duì)審核，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)、車(chē)管大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)簽字后，駕駛員持單到指定地點(diǎn)進(jìn)行維修。維修時(shí)，駕駛員必須在維修現(xiàn)場(chǎng)檢查維修內(nèi)容和換件情況。維修完畢，駕駛員要認(rèn)真檢查和試車(chē)，合格后，在維修廠的修車(chē)單上簽字確認(rèn)。車(chē)管大隊(duì)將每季對(duì)車(chē)輛的維修費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算、審核、報(bào)銷(xiāo)。未經(jīng)申請(qǐng)而私自維修的車(chē)輛，一律不予報(bào)銷(xiāo)。

（二）車(chē)輛所更換的零部件若與技術(shù)檔案不符（如：輪胎的正常使用壽命在3-4萬(wàn)公里；蓄電池的正常使用壽命在2年等），車(chē)管大隊(duì)將不予更換，并要按照集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

（三）因駕駛員責(zé)任心不強(qiáng)、維護(hù)不利、操作不當(dāng)造成的機(jī)件損壞和發(fā)動(dòng)機(jī)報(bào)廢（如：不加機(jī)油和防凍液等）等引起的經(jīng)濟(jì)損失，由駕駛員個(gè)人承擔(dān)損失的20%，并追究其相關(guān)責(zé)任。

（四）出差途中出現(xiàn)故障需進(jìn)行車(chē)輛維修時(shí)，所更換的零部件要隨車(chē)帶回，維修票據(jù)要有隨車(chē)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可報(bào)銷(xiāo)。

（五）根據(jù)集團(tuán)公司各單位車(chē)輛野外工作多、車(chē)輛部件摩損大、損壞加快的特點(diǎn)，各單位車(chē)輛必須在行駛5千公里時(shí)更換機(jī)油，1萬(wàn)公里時(shí)更換空氣濾芯。具體由駕駛員根據(jù)車(chē)輛行駛里程及時(shí)掌握實(shí)施。

（六）車(chē)輛的日常維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作，由駕駛員在不影響出車(chē)任務(wù)的前提下自行完成，確保車(chē)況性能良好，車(chē)容車(chē)貌整潔。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)配備的車(chē)輛，每月一次經(jīng)車(chē)管大隊(duì)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)。

三、油料管理

（一）后勤部根據(jù)各單位不同的工作性質(zhì)和車(chē)輛狀況，科學(xué)合理核定每輛車(chē)的單車(chē)耗油量考核標(biāo)準(zhǔn)，每周一、三、五，由后勤部派油管員持卡到加油站為各單位車(chē)輛加油，加油后由油管員登記，駕駛員簽字。每月30日對(duì)各車(chē)本月的行駛里程與耗油量進(jìn)行考核，超過(guò)考核標(biāo)準(zhǔn)的，由使用單位承擔(dān)。

（二）出差途中加油的車(chē)輛，歸隊(duì)后單據(jù)須有隨車(chē)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，并報(bào)油管員登記。

（三）特種車(chē)加油將另行考核。

四、駕駛員管理

（一）集團(tuán)公司機(jī)動(dòng)駕駛員的行政管理由所屬單位負(fù)責(zé)。后勤部負(fù)責(zé)駕駛員的業(yè)務(wù)管理，包括駕駛員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、安全教育等。

（二）駕駛員要牢固樹(shù)立一切為集團(tuán)公司服務(wù)的思想，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、文明意識(shí)，高質(zhì)優(yōu)效的做好各項(xiàng)工作。培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不以車(chē)謀私。

（三）要樹(shù)立安全第一，防范為主的思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)交通安全法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平，精心維護(hù)車(chē)輛，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，提高工作效率，正點(diǎn)出車(chē)，不誤時(shí)，不誤事。

（四）實(shí)行車(chē)輛定人、定車(chē)制度，不得擅自將車(chē)輛轉(zhuǎn)借他人駕駛或做教練車(chē)使用，違者按集團(tuán)公司目標(biāo)責(zé)任制考核辦法相關(guān)規(guī)定處理。

（五）車(chē)輛駕駛員必須持有駕駛執(zhí)照，經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，方可駕駛本單位車(chē)輛，否則，造成的一切后果，均由駕駛員所屬單位和個(gè)人承擔(dān)。

（六）駕駛員非因公出車(chē)，一律按出私車(chē)處理。如造成車(chē)輛損壞和交通事故損失超過(guò)2萬(wàn)元，按20%進(jìn)行賠償，造成嚴(yán)重后果的要依法依紀(jì)進(jìn)行處理。

（七）行車(chē)中要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，自覺(jué)服從交通管理，文明禮讓?zhuān)踩熊?chē)。因個(gè)人原因，違章操作、高速行駛等違反交通規(guī)則行為而造成的各類(lèi)罰款，均由個(gè)人自理。

（八）駕駛員工作期間禁止喝酒，休息時(shí)間不準(zhǔn)酗酒。凡酒后駕車(chē)出現(xiàn)交通事故的按損失的20%進(jìn)行賠償，損失超過(guò)2萬(wàn)元的，將予以辭退。

（九）車(chē)輛在正常工作期間發(fā)生車(chē)輛事故，駕駛員在報(bào)告公安部門(mén)的同時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告本單位主要負(fù)責(zé)人和后勤部車(chē)管大隊(duì)。發(fā)生交通事故負(fù)有主要責(zé)任的，嚴(yán)格按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定處理。

（十）駕駛員要認(rèn)真保管車(chē)輛的各類(lèi)證件和隨車(chē)工具，認(rèn)真填寫(xiě)各種表格和登記，如有損失由駕駛員全部賠償。

（十一）做好車(chē)輛的防盜工作。集團(tuán)公司所有車(chē)輛在夜間、雙休日和節(jié)假日，一律按規(guī)定停放指定位置。如因防范不當(dāng)造成車(chē)輛丟失的按車(chē)輛損失的10%賠償；未定點(diǎn)停放導(dǎo)致車(chē)輛損壞或丟失所造成的損失由駕駛員全部承擔(dān)。

五、本制度自印發(fā)之日起實(shí)施。

關(guān)于控制車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用的意見(jiàn)

為有效控制車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用，增強(qiáng)廣大干部職工的成本意識(shí)、節(jié)約意識(shí)，節(jié)支降耗，同時(shí)確保車(chē)輛發(fā)揮最大的效能，根據(jù)各單位工作性質(zhì)、車(chē)輛狀況等綜合因素，制定本意見(jiàn)：

一、考核范圍

除集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及二級(jí)核算單位的車(chē)輛外，集團(tuán)公司其他單位的各類(lèi)用車(chē)均納入考核范圍。根據(jù)單位工作性質(zhì)及車(chē)輛狀況等綜合因素，科學(xué)、合理核定單車(chē)百公里耗油量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用單位經(jīng)費(fèi)包干制度。

二、核定原則

（一）單位工作性質(zhì)和任務(wù)輕重；

（二）單位距市區(qū)的遠(yuǎn)近；

（三）單位車(chē)輛的型號(hào)、用途、使用年限等技術(shù)狀況；

（四）參照車(chē)輛近二年的用油及維修情況。

三、相關(guān)說(shuō)明

（一）各單位要在執(zhí)行集團(tuán)公司車(chē)輛管理制度的前提下，根據(jù)車(chē)輛的技術(shù)狀況，進(jìn)一步合理使用燃油及維修經(jīng)費(fèi)。各單位油料和維修費(fèi)用應(yīng)分別立帳，不得混用，不得超支，超支部分由各單位自理。具體各項(xiàng)費(fèi)用見(jiàn)《2007車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用計(jì)劃表》。

（二）各單位車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用可跨使用，但不能挪作他用，同類(lèi)經(jīng)費(fèi)可在本單位車(chē)輛間調(diào)節(jié)使用。

（三）集團(tuán)公司所有車(chē)輛的燃油及維修費(fèi)用由后勤部統(tǒng)一調(diào)配管理，按車(chē)分別立帳，按月向各單位通報(bào)單車(chē)百公里耗油量、燃油費(fèi)用使用情況；按季通報(bào)維修費(fèi)用的使用情況。

（四）根據(jù)工作需要，集團(tuán)公司可以調(diào)用各單位車(chē)輛，調(diào)用期間發(fā)生的燃油及車(chē)輛維修費(fèi)用由用車(chē)單位負(fù)責(zé)，特殊情況特殊對(duì)待。

（五）車(chē)輛輪胎及蓄電池的更換費(fèi)用不包括在本經(jīng)費(fèi)計(jì)劃內(nèi)。

四、本經(jīng)費(fèi)為2007計(jì)劃。

附件：2007車(chē)輛燃油及維修費(fèi)用計(jì)劃表

第三篇：人力資源部?jī)?nèi)部控制自查2015（推薦）

人力資源部2015年內(nèi)部控制自查報(bào)告

2015年是公司實(shí)施三年規(guī)劃奮力攻堅(jiān)重要的一年，人力資源部在集團(tuán)人力資源部及公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)審部對(duì)內(nèi)部控制制度的相關(guān)要求，在2014年工作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)管理，重點(diǎn)突出，不斷完善，各項(xiàng)工作再上臺(tái)階，現(xiàn)將一年來(lái)工作自查報(bào)告如下：

一、強(qiáng)化制度建設(shè)，促進(jìn)管理工作。

1、薪酬制度是人力資源管理的重點(diǎn)，也是公司內(nèi)部管理的重點(diǎn)。漢口公司舊的薪酬分配結(jié)構(gòu)在諸多方面已不適應(yīng)公司現(xiàn)行管理需求。今年公司在集團(tuán)人力資源部大力支持下、參考市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)因素，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)反復(fù)研究，重新制定《員工薪酬管理辦法》。

2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)重心及技術(shù)人才斷層的需求，年初對(duì)基層單位進(jìn)行廣泛征求意見(jiàn)，在綜合考慮公司現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，制定了《2015年員工培訓(xùn)計(jì)劃》。3、2014年基層有名員工嚴(yán)重違反公司考勤制度，公司依據(jù)相關(guān)制度對(duì)其進(jìn)行了行政處罰及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。但是，在對(duì)員工處理過(guò)程中仍然暴露出管理中的盲區(qū)，這些管理盲區(qū)容易滋生員工“原來(lái)這樣休假只扣這點(diǎn)錢(qián)，那我也這樣休噢”的負(fù)面情緒。按照企業(yè)內(nèi)部控制度的相關(guān)要求，年初，公司適時(shí)出臺(tái)《員工全勤獎(jiǎng)管理辦法》，對(duì)全年全勤的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以獎(jiǎng)代罰，充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性。

二、亮點(diǎn)工作，提升管理針對(duì)性

1、人事管理系統(tǒng)電子信息化，縮小與現(xiàn)代企業(yè)管理的差距。

去年底，集團(tuán)人事信息系統(tǒng)全面上線，這是集團(tuán)繼財(cái)務(wù)系統(tǒng)、生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)上線后的第三大系統(tǒng)。人事信息系統(tǒng)涵蓋工資核算、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、信息查詢(xún)、信息分析、人員異動(dòng)這五大模塊。以前，龐大的工資核算與發(fā)放以及相應(yīng)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)采集，需經(jīng)過(guò)核算員反復(fù)核算，認(rèn)真查對(duì)，現(xiàn)在系統(tǒng)可適時(shí)計(jì)算，適時(shí)采集，還可根據(jù)需求，專(zhuān)門(mén)調(diào)動(dòng)一類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較；以前，復(fù)雜的人員結(jié)構(gòu)查詢(xún)分析現(xiàn)在依靠系統(tǒng)，輕點(diǎn)鼠標(biāo)就可準(zhǔn)確無(wú)誤地統(tǒng)計(jì)出來(lái)，還可自行選擇結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行打??；以前，人員異動(dòng)工作，如果操作員不小心當(dāng)月出現(xiàn)遺漏，會(huì)造成薪資多發(fā)放或少發(fā)放的現(xiàn)象，給企業(yè)或員工都會(huì)帶來(lái)影響，現(xiàn)在系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成提醒任務(wù)，提醒該進(jìn)行哪項(xiàng)操作。由于系統(tǒng)總是動(dòng)態(tài)地保持著最新信息，方便使用者及管理者掌握最新人事信息，上線后，將使集團(tuán)整體人事管理步入新的里程。

公司也在去年底全面完成系統(tǒng)上線的全部信息錄入的基礎(chǔ)工作，今年是系統(tǒng)上線正式運(yùn)作的第一年，為了適應(yīng)工作要求，我們不僅全面學(xué)習(xí)系統(tǒng)相關(guān)操作知識(shí)，在此基礎(chǔ)上，還嘗試?yán)孟到y(tǒng)進(jìn)行各類(lèi)信息采集進(jìn)行綜合分析，將系統(tǒng)功能發(fā)揮到最大化，將公司整體人事管理推向新的高度。

2、新的薪酬分配制度，新的激勵(lì)辦法。

薪酬結(jié)構(gòu)

新的薪酬結(jié)構(gòu)由崗位工資、績(jī)效工資、綜合補(bǔ)貼、效益工資、全勤獎(jiǎng)、安全風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)金六部份組成。

績(jī)效工資考核

員工月度績(jī)效工資考核包含經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)與員工月度工作表現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)包括自然噸系數(shù)、經(jīng)營(yíng)單位利潤(rùn)指標(biāo)系數(shù)、安全指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)系數(shù)與設(shè)備完好率系數(shù)。如以上指標(biāo)系數(shù)全部完成再考核員工工作表現(xiàn)。

中層管理人員月度工作表現(xiàn)考核按照領(lǐng)導(dǎo)能力、策劃能力、工作任務(wù)及效率、責(zé)任感各15分，溝通協(xié)調(diào)能力，授權(quán)指導(dǎo)、工作態(tài)度、成本意識(shí)各10分，共100分，由部門(mén)負(fù)責(zé)人考核中層副職，部門(mén)負(fù)責(zé)人由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核評(píng)定。

員工月度工作表現(xiàn)考核按照工作任務(wù)25分，工作能力20分，工作協(xié)調(diào)10分，責(zé)任感10分，工作熱情10分、工作質(zhì)量15分、紀(jì)律性10分共100分，由部門(mén)負(fù)責(zé)人考核評(píng)定。

新的薪酬分配制度的特點(diǎn)：

（1）更加注重效益優(yōu)先、兼顧公平的原則

比如制度中規(guī)定對(duì)于本崗位工作不滿(mǎn)1年與工作滿(mǎn)1年，以及對(duì)于工作滿(mǎn)1年，責(zé)任心強(qiáng)、綜合表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，3 可對(duì)應(yīng)本崗位三個(gè)檔次的工資。

（2）新的薪酬制度引導(dǎo)員工鉆研業(yè)務(wù)，提升學(xué)習(xí)技能，力爭(zhēng)崗位成才。如取得技師或工程師資格證書(shū)，且被公司聘用的員工，可享受本崗位工資系列第五檔工資。（即達(dá)到中層副職的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。）

（3）更加體現(xiàn)有獎(jiǎng)有罰，賞罰并舉

如新的薪酬制度中員工全勤獎(jiǎng)部份，規(guī)定職工全年全勤可拿到全勤獎(jiǎng)；又如全年無(wú)安全事故，公司即發(fā)放安全風(fēng)險(xiǎn)基金，但如果發(fā)生了安全事故，除了會(huì)扣除月度績(jī)效工資以外，還會(huì)倒扣員工安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，充分體現(xiàn)賞罰并舉的原則。

（4）更加細(xì)化考核指標(biāo)

如員工某月考勤未完成，不僅影響當(dāng)月的績(jī)郊工資，也影響員工全勤獎(jiǎng)金發(fā)放，還會(huì)影響到年終獎(jiǎng)金的發(fā)放，員工再請(qǐng)假，就會(huì)更加慎重。

（5）人性化操作，人性化管理

薪酬制度規(guī)定，作為特殊人才引進(jìn)的員工，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究，可另行制定薪酬激勵(lì)考核辦法，工資標(biāo)準(zhǔn)不受崗位類(lèi)別和工資序列標(biāo)準(zhǔn)的限制。

第四篇：人力資源部運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算方案

物業(yè)公司人力資源部費(fèi)用預(yù)算方案

一、總則 1．目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則

在充分考察以往費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。

3．職責(zé)范圍

（1）人力資源部負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的編制。

（2）各相關(guān)職能部門(mén)給予相應(yīng)配合。

（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。

二、人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析

人力資源部通過(guò)收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。

人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。

1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類(lèi)崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。

4．根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類(lèi)人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析

1．公司*******年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。

2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。

3．預(yù)計(jì)公司加大運(yùn)營(yíng)力度，人員會(huì)有所增加。

4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響。

……

四、*****年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整

根據(jù)公司于******年12月30日公布的《*****年人力資源管理制度》的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。

人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容

五、*******年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制

1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。

招聘費(fèi)用預(yù)算表

單位：元

2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算

*****年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用

4萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)******年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬(wàn)元。

3．員工工資預(yù)算

按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬(wàn)元。

4．員工福利預(yù)算

增加春、秋游費(fèi)用4萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬(wàn)元。

5．社會(huì)保險(xiǎn)金

*****年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬(wàn)元，按20%遞增，本社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬(wàn)元。

6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。

7．******年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表

單位：萬(wàn)元

第五篇：醫(yī)保費(fèi)用控制報(bào)告

醫(yī)保費(fèi)用控制報(bào)告

一、醫(yī)療保險(xiǎn)支出近況：

2016年1-11月15日共報(bào)銷(xiāo)支出：元；

2016年11月1日-15日共補(bǔ)償支出：元

二、控費(fèi)措施

一、醫(yī)院院領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)臨床科主任會(huì)議，嚴(yán)格要求控費(fèi)勢(shì)在必行。

二、醫(yī)務(wù)人員在診療過(guò)程中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)診療常規(guī)及嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)?！度齻€(gè)目錄》，做到因病施治，合理檢查、合理治療、合理用藥，禁止過(guò)度服務(wù)。嚴(yán)禁超量用藥、超限用藥、重復(fù)用藥；嚴(yán)禁實(shí)施與病情不符的檢查、治療、用藥；嚴(yán)禁分解處方、分解檢查、分解住院。嚴(yán)格掌握參保人的入院標(biāo)準(zhǔn)、出院標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁將可在門(mén)診、急診、留觀及門(mén)診特定項(xiàng)目實(shí)施治療的病人收入住院。

三、嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行國(guó)家物價(jià)政策及各項(xiàng)物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)行為，嚴(yán)禁分解收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)。

四、加強(qiáng)培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員，及時(shí)普及醫(yī)療保險(xiǎn)政策和控費(fèi)技巧。進(jìn)行各類(lèi)醫(yī)保管理知識(shí)培訓(xùn)。

五、醫(yī)保科利用醫(yī)院信息系統(tǒng)“醫(yī)保費(fèi)用實(shí)時(shí)管理”功能，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)全院醫(yī)保病人費(fèi)用、自費(fèi)比例及超定額費(fèi)用等指標(biāo)，實(shí)時(shí)查詢(xún)?cè)谠横t(yī)保病人的醫(yī)療費(fèi)用情況，查閱在院醫(yī)保病人的費(fèi)用明細(xì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與科主任和主管醫(yī)生溝通，并給予正確的指導(dǎo)。

六：將控費(fèi)總額按相應(yīng)比例分配到各臨床科室，超出者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

三、原因分析

1、進(jìn)入冬季后，是老年人常見(jiàn)病、多發(fā)病季節(jié)，如：慢支炎、肺心病、慢阻肺、冠心病等病人較其它季節(jié)多；

2、由于我院痔瘺科采用四川“馮氏療法”治療痔瘡，痛苦小，效果好，吸引不少患者前來(lái)就診；

3、我院新購(gòu)買(mǎi)“DR”數(shù)字胃腸及四維彩超的應(yīng)用，提高了服務(wù)能力，吸引病人前來(lái)就診；

4、由于我鎮(zhèn)實(shí)施健康關(guān)愛(ài)工程，使我轄區(qū)內(nèi)常見(jiàn)病多發(fā)病病人流出較少。

四、下一步打算

2017年即將來(lái)臨，在以后的工作中，始終以縣人社部門(mén)醫(yī)?；鸸芾頌橹行?，確保醫(yī)保基金合理使用、不超總額控制。