第一篇：市政府2010年財(cái)政預(yù)算（草案）工作報(bào)告

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財(cái)稅部門緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會(huì)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

財(cái)政收入：1—11月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成69，073萬

元，完成年計(jì)劃的81.3%。同比增收15，902萬元，增長(zhǎng)29.9%。按收入級(jí)次：上劃中央級(jí)收入完成23，083萬元,完成年計(jì)劃的72.6%，同比增收1,725萬元,增長(zhǎng)8.1%;地方級(jí)收入完成45，990萬元，完成年計(jì)劃的86.4%，同比增收14，177萬元，增長(zhǎng)44.6%。按征收部門：國(guó)稅部門完成收入26，019萬元，完成年計(jì)劃的67.9%，同比增收287萬元,增長(zhǎng)1.1%;地稅部門完成收入24，604萬元,完成年計(jì)劃的80.8%，同比增收17，876萬元，增長(zhǎng)37.6%;財(cái)政部門完成收入18，450萬元，完成年計(jì)劃的113.9%，同比增收8，887萬元,增長(zhǎng)92.9%。

財(cái)政支出：1—11月份，全市一般預(yù)算財(cái)政支出151，349萬元,完成年支出指標(biāo)的108.9%，同比增加56，932萬元，增長(zhǎng)60.3%。主要支出指標(biāo)完成情況是：

1、一般公共服務(wù)支出12，732萬元,同比增長(zhǎng)22.4%；

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長(zhǎng)42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長(zhǎng)96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長(zhǎng)19.9%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出33，964萬元,同比增長(zhǎng)24.7%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出11，353萬元,同比增長(zhǎng)26.2%；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出15，465萬元，同比增長(zhǎng)52.2%；

8、交通運(yùn)輸支出5，708萬元，同比增長(zhǎng)274.9%。

預(yù)計(jì)到年末，一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入完成85，000萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增收20，000萬元，增長(zhǎng)30%。一般預(yù)算地方財(cái)政收入完成53，200萬元，同比增長(zhǎng)30%。一般預(yù)算財(cái)政支出190，000萬元(含專項(xiàng)支出)，比上年增加40，000萬元，增長(zhǎng)26.7%。

回顧2009年財(cái)政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(一)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

上半年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。財(cái)稅部門采取有力措施，通過召開全市財(cái)稅部門座談會(huì)、督查收入進(jìn)度等形式，了解重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)情況，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)加大力度培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)稅源型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從6月份開始財(cái)政形勢(shì)走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長(zhǎng)的可喜態(tài)勢(shì)。

（二）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到較好保障

大力推進(jìn)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)發(fā)了拖欠教師的工資，免除學(xué)雜費(fèi)2，818萬元，化解“普九”債務(wù)4，225萬元。繼續(xù)增加醫(yī)療衛(wèi)生投入，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，向農(nóng)民兌現(xiàn)“兩補(bǔ)”資金38，368萬元；兌付家電下鄉(xiāng)，汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金1，326萬元。兌付玉米、水稻等良種補(bǔ)貼4，000萬元，撥付退耕還林資金836萬元、小型農(nóng)田水利建設(shè)資金960萬元。

（三）完善社會(huì)保障機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善民生

加大民生投入，支持全市民生事業(yè)發(fā)展。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工人均每月增發(fā)100元津貼補(bǔ)貼，并全部享受了住房公積金待遇；在全省率先為村黨支部書記和村委會(huì)主任納入社保，將最后一批居委會(huì)主任納入財(cái)政開支；環(huán)衛(wèi)工人工資待遇再次提高，工作環(huán)境明顯改善。城鄉(xiāng)群眾文體活動(dòng)豐富多彩，文體中心二期工程交付使用，新建農(nóng)家書屋50個(gè)。完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，撥付就業(yè)再就業(yè)資金2，683萬元；全年共發(fā)放低保金8，848萬元，籌集醫(yī)保資金1，759萬元，全年預(yù)計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金35，900萬元。加大廉租住房資金投入力度，建設(shè)廉租房2.4萬平方米，478戶群眾喜遷新居；實(shí)施農(nóng)村危房改造工程，改造泥草房2000戶。支持農(nóng)村公路、飲水安全等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(四)深入推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)理財(cái)水平不斷提高

一是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理改革，著力推進(jìn)市級(jí)部門預(yù)算精細(xì)化管理。二是國(guó)庫(kù)集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購(gòu)工作穩(wěn)步推進(jìn)。全市政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)3000萬元，節(jié)約資金300萬元。

(五)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全高效

在全市范圍內(nèi)開展了財(cái)政資金安全大檢查，著力做好擴(kuò)大內(nèi)需資金

監(jiān)督檢查工作；開展了對(duì)支農(nóng)資金、義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、社保資金等的專項(xiàng)檢查。通過健全制度、完善機(jī)制，進(jìn)一步建立了財(cái)政監(jiān)管體系，提高了財(cái)政資金的使用效率。

各位代表，2009年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政

府債務(wù)還很沉重；財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。對(duì)于這些問題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2010年財(cái)政預(yù)算草案

2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”原則，財(cái)力安排重點(diǎn)投向與人民群眾利益密切相關(guān)的農(nóng)業(yè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等方面；深化財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化管理，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。2010年全市財(cái)政預(yù)算初步安排如下：

一般預(yù)算收入情況:2010年全市一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入計(jì)劃安排110，000萬元，同比增長(zhǎng)29.4%；一般預(yù)算地方財(cái)政收入計(jì)劃完成69，000萬元，同比增長(zhǎng)30%。

一般預(yù)算支出情況:2010年全市一般預(yù)算財(cái)政支出計(jì)劃為200，000萬元（含專項(xiàng)支出），同比增長(zhǎng)5.3%。主要支出項(xiàng)目安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出17,027萬元；

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出44,832萬元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15,766萬元；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出20,412萬元；

8、交通運(yùn)輸支出7,532萬元。

為實(shí)現(xiàn)2010年財(cái)政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作:

（一）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大地方財(cái)源

支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵(lì)節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。扶持項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國(guó)家積極的財(cái)政政策，在加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭(zhēng)取得到國(guó)家和省的支持。

(二)加強(qiáng)收入征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收

規(guī)范稅收征管行為，堅(jiān)持依法按率計(jì)征。密切關(guān)注稅收動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。加大稅收稽查和專項(xiàng)檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實(shí)做到依法治稅。

(三)科學(xué)運(yùn)籌資金，提升財(cái)政保障能力

優(yōu)先保障工資及時(shí)足額發(fā)放；嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高社會(huì)保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。

（四）落實(shí)“三農(nóng)”政策，努力增加農(nóng)民收入

落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵(lì)支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，切實(shí)降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實(shí)事

積極籌措資金，認(rèn)真實(shí)施2010年市里制定的十項(xiàng)民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實(shí)，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動(dòng)社會(huì)資金投入，保障民生工程扎實(shí)推進(jìn)和順利實(shí)施。

(六)推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行機(jī)制

繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和透明性。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，擴(kuò)大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購(gòu)制度改革，全面推行政府采購(gòu)預(yù)算編審制度，實(shí)行“采管分離”，提高財(cái)政資金的使用效益。

(七)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格依法理財(cái)用財(cái)

繼續(xù)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處擾亂會(huì)計(jì)秩序的行為；完善財(cái)政約束機(jī)制，提高財(cái)政資金的有效性和安全性；加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保障、教育、農(nóng)業(yè)等財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的檢查，確保?？顚Ｓ茫粐?yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質(zhì)，切實(shí)提升財(cái)政形象

加強(qiáng)政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化法制觀念和服務(wù)意識(shí)，不斷提高干部綜合素質(zhì)。進(jìn)一步完善有關(guān)制度，并狠抓落實(shí)。繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，不斷提高財(cái)政干部依法行政和拒腐防變能力。

第二篇：市政府2012年財(cái)政預(yù)算（草案）工作報(bào)告

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財(cái)稅部門緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會(huì)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

財(cái)政收入：1—11月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成69，073萬

2、公共安全支出6，744萬元,同比增長(zhǎng)42.2%；

3、教育支出36，427萬元,同比增長(zhǎng)96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬元,同比增長(zhǎng)19.9%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出33，964萬元,同比增長(zhǎng)24.7%；

8、交通運(yùn)輸支出5，708萬元，同比增長(zhǎng)274.9%。

回顧2009年財(cái)政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(一)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

上半年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。財(cái)稅部門采取有力措施，通過召開全市財(cái)稅部門座談會(huì)、督查收入進(jìn)度等形式，了解重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)情況，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)加大力度培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)稅源型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從6月份開始財(cái)政形勢(shì)走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長(zhǎng)的可喜態(tài)勢(shì)。

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（二）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到較好保障

（三）完善社會(huì)保障機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善民生

(四)深入推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)理財(cái)水平不斷提高

一是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理改革，著力推進(jìn)市級(jí)部門預(yù)算精細(xì)化管理。二是國(guó)庫(kù)集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購(gòu)工作穩(wěn)步推進(jìn)。全市政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)3000萬元，節(jié)約資金300萬元。

(五)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全高效

各位代表，2009年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問題：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務(wù)還很沉重；財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。對(duì)于這些問題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2012年財(cái)政預(yù)算草案

2、公共安全支出8,902萬元；

3、教育支出48,085萬元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出44,832萬元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15,766萬元；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出20,412萬元；

8、交通運(yùn)輸支出7,532萬元。

為實(shí)現(xiàn)2012年財(cái)政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作:

（一）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大地方財(cái)源

支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵(lì)節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。扶持項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國(guó)家積極的財(cái)政政策，在加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭(zhēng)取得到國(guó)家和省的支持。

(二)加強(qiáng)收入征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收

規(guī)范稅收征管行為，堅(jiān)持依法按率計(jì)征。密切關(guān)注稅收動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)商解決稅收征管中存在的問題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。加大稅收稽查和專項(xiàng)檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實(shí)做到依法治稅。

(三)科學(xué)運(yùn)籌資金，提升財(cái)政保障能力

優(yōu)先保障工資及時(shí)足額發(fā)放；嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高社會(huì)保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。

（四）落實(shí)“三農(nóng)”政策，努力增加農(nóng)民收入

落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵(lì)支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，切實(shí)降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實(shí)事

積極籌措資金，認(rèn)真實(shí)施2012年市里制定的十項(xiàng)民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實(shí)，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動(dòng)社會(huì)資金投入，保障民生工程扎實(shí)推進(jìn)和順利實(shí)施。

(六)推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行機(jī)制

繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和透明性。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，擴(kuò)大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購(gòu)制度改革，全面推行政府采購(gòu)預(yù)算編審制度，實(shí)行“采管分離”，提高財(cái)政資金的使用效益。

(七)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格依法理財(cái)用財(cái)

繼續(xù)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處擾亂會(huì)計(jì)秩序的行為；完善財(cái)政約束機(jī)制，提高財(cái)政資金的有效性和安全性；加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保障、教育、農(nóng)業(yè)等財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的檢查，確保?？顚Ｓ茫粐?yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質(zhì)，切實(shí)提升財(cái)政形象

加強(qiáng)政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化法制觀念和服務(wù)意識(shí)，不斷提高干部綜合素質(zhì)。進(jìn)一步完善有關(guān)制度，并狠抓落實(shí)。繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，不斷提高財(cái)政干部依法行政和拒腐防變能力。

第三篇：市政府財(cái)政預(yù)算(草案)工作匯報(bào)

尊敬的***領(lǐng)導(dǎo)：

我就全市2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算(草案)進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2008年，全市財(cái)政工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆五次、六次、七次全會(huì)精神，緊緊圍繞建設(shè)幸福美好新通州發(fā)展主題和全面小康的奮

斗目標(biāo)，自覺順應(yīng)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，堅(jiān)持以深化財(cái)政改革、推進(jìn)工作創(chuàng)新為動(dòng)力，不斷提高財(cái)政綜合管理水平，全市收支規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公共財(cái)政保障職能不斷增強(qiáng)，服務(wù)發(fā)展水平逐步提升，財(cái)政管理機(jī)制繼續(xù)優(yōu)化，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面健康和可持續(xù)發(fā)展。

(一)收入情況

市十四屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)2008年財(cái)政收入預(yù)算為414000萬元。根據(jù)1-10月財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況及部分收入政策變化因素，經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，收入預(yù)算調(diào)整為431000萬元。其中，“兩稅”收入與年初預(yù)算持平，調(diào)減企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅收入預(yù)算3500萬元，調(diào)增地方固定工商稅和其他財(cái)政收入預(yù)算6800萬元，調(diào)增基金收入預(yù)算13700萬元。2008年末，由于電力增值稅和免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)未能到位、土地出讓地塊退回等因素，預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入405800萬元，占預(yù)算94.2%，比上年（下同）增收66410萬元，增長(zhǎng)19.6%。其中，消費(fèi)稅和增值稅160200萬元，增長(zhǎng)18.1%；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅59551萬元，增長(zhǎng)24.4%；地方固定工商稅和其他財(cái)政收入102349萬元，增長(zhǎng)16.4%；基金預(yù)算收入83700萬元，增長(zhǎng)23.1%。

預(yù)計(jì)完成地方一般預(yù)算收入165385萬元，占預(yù)算96.9%，增長(zhǎng)18%。具體完成情況如下：

1、增值稅（25%部分）39216萬元，增長(zhǎng)18.6%。

2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅（40%部分）23820萬元，增長(zhǎng)24.4%。

3、地方固定工商稅74249萬元，增長(zhǎng)34.7%。

4、耕地占用稅和契稅9199萬元，下降29.1%。其中，耕地占用稅586萬元，下降56.8%；契稅8613萬元，下降25.9%。

5、專項(xiàng)收入6230萬元，增長(zhǎng)24%。其中，排污費(fèi)、水資源費(fèi)收入1862萬元，下降5.5%；教育費(fèi)附加收入4368萬元，增長(zhǎng)43.1%。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒收入12671萬元，下降14.3%。

(二)支出情況

市十四屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)2008年財(cái)政支出預(yù)算為251480萬元。預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和新增支出因素，經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，支出預(yù)算調(diào)整為276960萬元，列收列支項(xiàng)目超短收相應(yīng)減少支出9401萬元，省和南通市追加支出指標(biāo)30204萬元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)11480萬元，合計(jì)支出預(yù)算為309243萬元。2008年，預(yù)計(jì)財(cái)政支出299827萬元，占預(yù)算97%，比上年(下同)增加60572萬元，增長(zhǎng)25.3%。其中，一般預(yù)算支出214440萬元，占預(yù)算96.2%，增支42212萬元，增長(zhǎng)24.5%；基金預(yù)算支出85387萬元，占預(yù)算98.8%，增支18360萬元，增長(zhǎng)27.4%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9416萬元。具體支出情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（含綜合治理和平安創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）42004萬元，占預(yù)算99.3%，增長(zhǎng)11.8%。

2、國(guó)防支出954萬元，占預(yù)算97%，下降71.6%，主要是上年安排了人防工程支出。

3、公共安全支出18807萬元，占預(yù)算96.5%，增長(zhǎng)39.7%。

4、教育支出60981萬元，占預(yù)算96.3%，增長(zhǎng)19.9%。

5、科學(xué)技術(shù)支出5382萬元，占預(yù)算95.8%，增長(zhǎng)34.6%。

6、文化體育與傳媒支出2758萬元，占預(yù)算95.8%，增長(zhǎng)71.7%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出23051萬元，占預(yù)算99.1%，增長(zhǎng)19.8%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出12436萬元，占預(yù)算91.4%，增長(zhǎng)77.2%。

9、環(huán)境保護(hù)支出3715萬元，占預(yù)算95.8%，增長(zhǎng)71.7%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8320萬元，占預(yù)算94.5%，增長(zhǎng)40.2%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出25401萬元，占預(yù)算97.2%，增長(zhǎng)37.7%。

12、交通運(yùn)輸支出1041萬元，占預(yù)算100%，下降9%，主要是上級(jí)追加指標(biāo)減少所致。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出6465萬元，占預(yù)算77.8%,增

長(zhǎng)28.2%。

14、其他支出3125萬元，占預(yù)算99%，增長(zhǎng)31%。

15、基金預(yù)算支出85387萬元。其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出46264萬元，教育附加基金支出1737萬元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出86萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出460萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出32764萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出985萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1241萬元，農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出466萬元，公路客貨運(yùn)附加費(fèi)支出245萬元，散裝水泥專項(xiàng)資金支出233萬元，墻體材料專項(xiàng)基金支出710萬元，其他政府性基金支出196萬元。

各位代表，2008年預(yù)算內(nèi)財(cái)力272696萬元(含上級(jí)追加補(bǔ)助指標(biāo)和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目)，支出299827萬元，籌集調(diào)入預(yù)算外財(cái)力27131萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2008年，面對(duì)各種嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和復(fù)雜局面，我市財(cái)政工作高點(diǎn)定位、難中求進(jìn)，改革創(chuàng)新、強(qiáng)化管理，堅(jiān)持好字優(yōu)先、又好又快的鮮明發(fā)展導(dǎo)向，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上，在做大經(jīng)濟(jì)財(cái)政和提高財(cái)政保障能力方面，充分發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，較好地完成了全年工作任務(wù)。

(一)發(fā)揮政策激勵(lì)作用，服務(wù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。

圍繞支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，突出解放和發(fā)展生產(chǎn)力，突出提高科學(xué)發(fā)展能力，綜合運(yùn)用預(yù)算、稅收、貼息、轉(zhuǎn)移支付等財(cái)稅政策工具，積極引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。按照扶優(yōu)扶強(qiáng)的指導(dǎo)思想，集中有限的土地、政策、資金等資源，重點(diǎn)用于支持五大支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，促進(jìn)我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。圍繞全市產(chǎn)業(yè)集聚、全民創(chuàng)業(yè)和大企業(yè)、大集團(tuán)、大品牌創(chuàng)建等戰(zhàn)略舉措，突出科學(xué)發(fā)展導(dǎo)向，安排專項(xiàng)資金加速推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和外向型經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，不斷提升新興稅源、骨干稅源、主體財(cái)源對(duì)地方財(cái)政的貢獻(xiàn)率。突出支持科技成果轉(zhuǎn)化和“產(chǎn)學(xué)研”平臺(tái)建設(shè)，實(shí)施高層次創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)政策，為高層次人才引進(jìn)和完善科技成果創(chuàng)新體系創(chuàng)造條件。健全重大項(xiàng)目跟蹤推進(jìn)制度和綠色服務(wù)通道，全力構(gòu)筑財(cái)政服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)、招商選資的成本洼地；建立健全動(dòng)態(tài)管理的財(cái)政支持企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目庫(kù)，積極為全市69家科技型、創(chuàng)新型企業(yè)申報(bào)省財(cái)政扶持項(xiàng)目26個(gè)；出臺(tái)支持中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)相關(guān)政策，為42家創(chuàng)新能力強(qiáng)、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好的中小企業(yè)提供擔(dān)保責(zé)任余額7800萬元，加快推進(jìn)我市新型工業(yè)化進(jìn)程。

（二）創(chuàng)新財(cái)稅征管機(jī)制，財(cái)政收入繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

圍繞構(gòu)建科學(xué)的收入征管機(jī)制，積極探索生財(cái)之道，謀劃聚財(cái)之方，嚴(yán)格執(zhí)法，應(yīng)收盡收，不斷提升財(cái)政收入征管質(zhì)量。按照“三個(gè)提高”的要求，強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解，層層落實(shí)征收任務(wù)，督促各鎮(zhèn)和各征收部門收入序時(shí)入庫(kù)；強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任管理，健全科學(xué)的目標(biāo)分解考核體系；完善稅收增收激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)各方面組織收入的積極性和主動(dòng)性。組織對(duì)全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行情況調(diào)研，完善稅源監(jiān)控和納稅評(píng)估措施，加強(qiáng)收支預(yù)算執(zhí)行分析和預(yù)測(cè)，不斷增強(qiáng)收入預(yù)算管理的前瞻性和預(yù)見性。充分挖掘契稅、耕地占用稅存量稅源，注重抓好新開工項(xiàng)目和重點(diǎn)區(qū)域的契稅征收；建立非稅收入項(xiàng)目庫(kù)管理制度，全面推行“單位開票、銀行代收、實(shí)時(shí)入戶、財(cái)政管理”的收繳新模式，在南通市率先實(shí)現(xiàn)市鎮(zhèn)非稅收繳制度改革全覆蓋。規(guī)范土地出讓金收支管理，嚴(yán)格實(shí)行“土地出讓收入足額繳入財(cái)政專戶，實(shí)行收支兩條線管理”的規(guī)定。

（三）保證公共服務(wù)需求，改善民生保障更加有力。

圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和改善民生，進(jìn)一步擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍和領(lǐng)域，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，重點(diǎn)保障民生和社會(huì)事業(yè)的投入。2008年，市財(cái)政用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入8100萬元，同比增長(zhǎng)77.7%，切實(shí)提高群眾對(duì)全面小康建設(shè)的滿意度。大幅度增加涉農(nóng)補(bǔ)貼，涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目由原來糧食直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼等13個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)大到衛(wèi)生補(bǔ)助、社會(huì)保障等28個(gè)項(xiàng)目。2008年，發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金1.35億元，同比增長(zhǎng)42%，全市38萬農(nóng)戶受益；投入1200萬元，完成40.2萬畝小麥、46.4萬畝油菜、45.2萬畝水稻、0.8萬畝玉米、2.5萬頭能繁母豬和193頭奶牛的保險(xiǎn)任務(wù)，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。進(jìn)一步加大就業(yè)再就業(yè)資金投入，安排再就業(yè)資金900萬元，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移4.6萬人；安排1000萬元配套資金，在全省率先啟動(dòng)村級(jí)“一事一議”財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)，加快村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)；加大村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障力度，財(cái)政安排4000萬元用于村級(jí)轉(zhuǎn)移支付，進(jìn)一步增強(qiáng)村級(jí)經(jīng)濟(jì)的“造血”功能和自我發(fā)展能力。積極推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系建設(shè)，安排2.5億元，初步建立了農(nóng)村社會(huì)基本養(yǎng)老、失地農(nóng)民基本生活保障、市破產(chǎn)關(guān)閉企業(yè)退休人員醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療、農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療等保險(xiǎn)制度，著力提高城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障水平。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，撥付資金4100萬元，用于免收學(xué)雜費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)政策的落實(shí)；安排1620萬元，用于完善家庭困難學(xué)生資助政策和普通高中和中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生的助學(xué)金補(bǔ)助；投入8000萬元用于義務(wù)教育債務(wù)化解，截止年底我市農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解任務(wù)全面完成；安排1200萬元支持農(nóng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%；新增4000萬元，用于提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和大病救助，不斷提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療人口參合率和實(shí)際補(bǔ)償率。建立多元化的文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)投入機(jī)制，重點(diǎn)加大公共文化體育設(shè)施建設(shè)投入，促進(jìn)全市文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排環(huán)境保護(hù)支出1.2億元，專項(xiàng)用于支持區(qū)域供水、污水處理、城市保潔、景觀綠地、農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站等項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持三清工程、污染治理和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。拆借融通資金12.6億元，重點(diǎn)用于市政干線公路路燈、金通公路功能提升、204國(guó)道改造、城區(qū)拆遷和沿海灘涂圍墾、橫港沙開發(fā)等重大項(xiàng)目，保證了城市建設(shè)、交通建設(shè)、載體建設(shè)等重點(diǎn)工程的順利實(shí)施，城市形象明顯提升。

（四）推進(jìn)績(jī)效財(cái)政建設(shè)，科學(xué)理財(cái)水平顯著提高。

圍繞創(chuàng)新財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制，積極探索財(cái)政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學(xué)發(fā)展導(dǎo)向、集中財(cái)力辦大事、兼顧公平與效率”的原則，建立了有利于公共財(cái)政支持主體功能區(qū)建設(shè)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，加快了基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程。深化部門預(yù)算管理改革，推行市直行政單位收支脫鉤管理模式，規(guī)范單位定額分類和支出定額體系，強(qiáng)化單位收入目標(biāo)責(zé)任考核力度，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金供給水平均等化；規(guī)范部門預(yù)算、專項(xiàng)資金預(yù)算和政府重大投資項(xiàng)目資金預(yù)算審批行為，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍，市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付17.6億元，占比達(dá)86.4%。全面開展政府采購(gòu)專項(xiàng)檢查，完善電子化政府采購(gòu)平臺(tái)，強(qiáng)化對(duì)交通建設(shè)、城建拆遷等政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核，加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行控制。強(qiáng)化工程投資源頭控制，通過調(diào)查詢價(jià)、分析比較確定合理的計(jì)價(jià)依據(jù)和嚴(yán)格審核制度，確保財(cái)政資金投放的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2008年，完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審98個(gè)，涉及報(bào)審金額15.4億元，核減金額1.4億元，核減率9.1％。積極開展綜合和專項(xiàng)檢查，組織對(duì)重點(diǎn)企業(yè)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信納稅意識(shí)。健全公有資產(chǎn)使用、評(píng)估、處置等管理制度，實(shí)現(xiàn)了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。

二、2009年財(cái)政預(yù)算(草案)

按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促調(diào)整”的要求，2009年，我們將全面貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，繼續(xù)加大居民收入、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排、民生建設(shè)等公共財(cái)政投入，完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推進(jìn)區(qū)域教育現(xiàn)代化建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策措施，支持農(nóng)村新七件實(shí)事和保障性安居工程建設(shè)，財(cái)政支出預(yù)算的安排和適度負(fù)債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策走向，影響財(cái)政收支變化的不確定因素較多，2009年財(cái)政收支矛盾將更為突出。

建議2009年財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

(一)收入計(jì)劃

2009年財(cái)政總收入預(yù)算建議為467000萬元，比上年增加61200萬元，增長(zhǎng)15.1%。其中，消費(fèi)稅和增值稅193500萬元，增加33300萬元，增長(zhǎng)20.8%；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅72500萬元，增加12949萬元，增長(zhǎng)21.7％；地方固定工商稅和其他財(cái)政收入113700萬元，增加11351萬元，增長(zhǎng)11.1%；基金預(yù)算收入87300萬元，增加3600萬元，增長(zhǎng)4.3%。

2009年地方一般預(yù)算收入預(yù)算建議為190200萬元，比上年增加24815萬元，增長(zhǎng)15%。其中稅收收入171400萬元，增長(zhǎng)17%；非稅收入18800萬元，下降0.5%。按種類劃分：

1、增值稅(25%部分)47500萬元，增加8284萬元，增長(zhǎng)21.1%。

2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅(40%部分)29000萬元，增加5180萬元，增長(zhǎng)21.7%。

3、地方固定工商稅89000萬元，增加14751萬元，增長(zhǎng)19.9%。

4、耕地占用稅、契稅5900萬元，減少3299萬元，下降35.9%，其中耕地占用稅900萬元，契稅5000萬元。

5、專項(xiàng)收入6880萬元，增加650萬元，增長(zhǎng)10.4%。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒收入11920萬元，減少751萬元，下降5.9%。

(二)支出安排

根據(jù)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算，2009年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為265781萬元（不包括上級(jí)追加補(bǔ)助指標(biāo)和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目），擬籌集預(yù)算外財(cái)力27795萬元，合計(jì)財(cái)力293576萬元。建議安排支出預(yù)算293576萬元，比上年預(yù)算（下同）增加26017萬元，增長(zhǎng)9.7%。其中，一般預(yù)算支出206600萬元，增加22418萬元，增長(zhǎng)12.2%；基金預(yù)算安排86976萬元，增加3599萬元，增長(zhǎng)4.3%。具體安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出44290萬元，增加4151萬元，增長(zhǎng)10.3%。

2、國(guó)防支出1020萬元，增加37萬元，增長(zhǎng)3.8％。

3、公共安全支出20400萬元，增加1941萬元，增長(zhǎng)10.5%。

4、教育支出64770萬元，增加7912萬元，增長(zhǎng)13.9%。

5、科技支出5360萬元，增加617萬元，增長(zhǎng)13.0%。

6、文化體育與傳媒支出1970萬元，減少751萬元，下降27.6%，剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元，實(shí)際增長(zhǎng)10.1%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出16370萬元，增加1658萬元，增長(zhǎng)11.3%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元，增加1194萬元，增長(zhǎng)11.8%。

9、環(huán)境保護(hù)支出3070萬元，增加361萬元，增長(zhǎng)13.3%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8100萬元，增加68萬元，增長(zhǎng)0.8%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出20750萬元，增加4100萬元，增長(zhǎng)24.6%。

12、交通運(yùn)輸支出210萬元，增加21萬元，增長(zhǎng)11.1%。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出5425萬元，增加573萬元，增長(zhǎng)11.8%。

14、其他支出3565萬元，增加536萬元，增長(zhǎng)17.7%。其中總預(yù)備費(fèi)500萬元。

15、基金預(yù)算支出86976萬元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出50000萬元，教育附加及基金支出2094萬元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出72萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元，農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元，公路客貨運(yùn)附加費(fèi)支出250萬元，散裝水泥專項(xiàng)資金支出80萬元，墻體材料專項(xiàng)基金支出400萬元。

各位代表，2009年，財(cái)政工作面臨著較大的減收增支壓力，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財(cái)政工作，化危機(jī)為機(jī)遇，變壓力為動(dòng)力，開拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，奮勇爭(zhēng)先，為圓滿完成2009年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)、建設(shè)幸福美好新通州而努力奮斗！

第四篇：財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告

一、20xx年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長(zhǎng)35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬元;共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬元;分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬元;基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬元。

20xx年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬元;以前專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬元;本市追加專款預(yù)計(jì)為48104萬元。

20xx年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長(zhǎng)17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見附件一)

總體來看，20xx年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。

(一)財(cái)政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢(shì)。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬元，對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到，在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的帶動(dòng)因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國(guó)家物資儲(chǔ)備局一次性入?yún)^(qū)庫(kù)增值稅13250萬元;中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行股份制改革，一次性入庫(kù)印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國(guó)有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)60.44%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)17%。

(二)繼續(xù)加大社會(huì)事業(yè)投入

按照公共財(cái)政的基本要求，繼續(xù)加大對(duì)各類社會(huì)事業(yè)的投入，提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長(zhǎng)要求。20xx年，對(duì)教育投入達(dá)到97125萬元，同比增長(zhǎng)11.00%(見附表三);科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬元，同比增長(zhǎng)20%;二是對(duì)公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬元，同比增長(zhǎng)20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長(zhǎng)14.78%;四是支持社會(huì)保障體系不斷完善，全年撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助等支出85793萬元，同比增長(zhǎng)14.63%。

(三)全力保障重點(diǎn)支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬元，使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號(hào)線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險(xiǎn)投入18517萬元，主要用于17棟簡(jiǎn)易樓改造和李大釗故居修繕;社會(huì)事業(yè)建設(shè)投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會(huì)等項(xiàng)目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬元;落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(gòu)(租)房補(bǔ)貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革

20xx年，按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求，依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財(cái)政部門的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照北京市財(cái)政局的要求，我們對(duì)全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開展了培訓(xùn)。同時(shí)，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào)，為20xx年全面實(shí)施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車輛購(gòu)置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評(píng)為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財(cái)政局投資評(píng)審中心，對(duì)法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請(qǐng)的開辦費(fèi)16198萬元進(jìn)行了評(píng)審，共審減資金3873萬元，審減率達(dá)到23.91%。通過參與上述項(xiàng)目，為今后全面開展預(yù)算支出的績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財(cái)政直接支付的政府采購(gòu)資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)達(dá)到20000萬元，直接支付率達(dá)到50%;納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財(cái)政資金的安全。

不斷完善政府采購(gòu)制度。扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公開招標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購(gòu)監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購(gòu)的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，全年預(yù)計(jì)完成政府采購(gòu)資金40000萬元，同比增長(zhǎng)3.02%，節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準(zhǔn)日，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個(gè)，其中行政單位47個(gè)，事業(yè)單位284個(gè)，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個(gè)。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)127248萬元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個(gè)在建項(xiàng)目，累計(jì)投資133097萬元，預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實(shí)物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺(tái)籌措建設(shè)資金的同時(shí)，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持政府債務(wù)季度報(bào)告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級(jí)預(yù)警制度;通過利用外國(guó)政府低息貸款，以及主動(dòng)應(yīng)對(duì)國(guó)家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬元;或有負(fù)債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)的新形勢(shì)、新任務(wù)下，我區(qū)公共財(cái)政體系還不夠完善，公共財(cái)政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財(cái)政收支矛盾依然突出;三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識(shí)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過健全公共財(cái)政體制、深化財(cái)政改革等，全力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財(cái)政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國(guó)實(shí)行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟(jì)分類。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財(cái)政收支和政府職能活動(dòng)，提高政府理財(cái)水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20xx年西城區(qū)財(cái)政預(yù)算草案及20xx年西城區(qū)部門預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見附件二。)

根據(jù)北京市財(cái)政局關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總體要求，20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案和部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)、市委九屆十二次全會(huì)和我區(qū)第十次黨代會(huì)精神，牢固樹立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅(jiān)持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：區(qū)級(jí)財(cái)政收入安排687500萬元，比20xx年預(yù)計(jì)財(cái)政收入625000萬元，增加62500萬元，增長(zhǎng)10.00%。區(qū)級(jí)財(cái)力支出在財(cái)政收入安排687500萬元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬元，比20xx年預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力支出470028萬元，增加32972萬元，增長(zhǎng)7.01%。(見附表二)

20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財(cái)政收入

20xx年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會(huì)前期各項(xiàng)籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征。總部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動(dòng)性。與此同時(shí)，我們也須注意到，在20xx年財(cái)政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20xx年財(cái)政收入較高的基數(shù)，使得財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長(zhǎng)的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財(cái)政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長(zhǎng)

按照“人員按實(shí)際，公用按定額，項(xiàng)目按財(cái)力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長(zhǎng)8.11%(見附表三)?？茖W(xué)技術(shù)投入6912萬元，同比增長(zhǎng)20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長(zhǎng)20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時(shí)，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問題，將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長(zhǎng)中剝離出來，退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn)，在20xx年財(cái)政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上，自20xx年起，財(cái)政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%，到2010年財(cái)政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財(cái)政100%負(fù)擔(dān))。

(三)大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

20xx年，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)保障的支持力度，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會(huì)救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會(huì)辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎(chǔ)上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運(yùn)行，安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲(chǔ)備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲(chǔ)備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬元，應(yīng)對(duì)新增事項(xiàng)和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對(duì)德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬元，重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場(chǎng)、西單北大街及北延長(zhǎng)線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入實(shí)施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會(huì)的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點(diǎn)做好以下工作：

(一)抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

首先，積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財(cái)政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。

按照公共性、市場(chǎng)性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對(duì)政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識(shí)，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車等消費(fèi)性支出增長(zhǎng)，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財(cái)政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實(shí)行新的政府收支分類體系，認(rèn)真研究政府收支分類改革對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理，研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。加大政府采購(gòu)工作力度，完善政府采購(gòu)監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購(gòu)效率，提升政府采購(gòu)管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績(jī)效考評(píng)體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)?？刂圃谪?cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，管好用好財(cái)政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級(jí)預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng)，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”，使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!

第五篇：2013財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告

一、20xx年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長(zhǎng)35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬元;共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬元;分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬元;基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬元。

20xx年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬元;以前專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬元;本市追加?？铑A(yù)計(jì)為48104萬元。

20xx年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長(zhǎng)17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見附件一)

總體來看，20xx年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。

(一)財(cái)政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢(shì)。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬元，對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到，在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的帶動(dòng)因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國(guó)家物資儲(chǔ)備局一次性入?yún)^(qū)庫(kù)增值稅13250萬元;中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行股份制改革，一次性入庫(kù)印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國(guó)有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)60.44%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)17%。

(二)繼續(xù)加大社會(huì)事業(yè)投入

按照公共財(cái)政的基本要求，繼續(xù)加大對(duì)各類社會(huì)事業(yè)的投入，提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長(zhǎng)要求。20xx年，對(duì)教育投入達(dá)到97125萬元，同比增長(zhǎng)11.00%(見附表三);科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬元，同比增長(zhǎng)20%;二是對(duì)公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬元，同比增長(zhǎng)20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長(zhǎng)14.78%;四是支持社會(huì)保障體系不斷完善，全年撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助等支出85793萬元，同比增長(zhǎng)14.63%。

(三)全力保障重點(diǎn)支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬元，使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號(hào)線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險(xiǎn)投入18517萬元，主要用于17棟簡(jiǎn)易樓改造和李大釗故居修繕;社會(huì)事業(yè)建設(shè)投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會(huì)等項(xiàng)目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬元;落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(gòu)(租)房補(bǔ)貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革

20xx年，按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求，依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財(cái)政部門的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照北京市財(cái)政局的要求，我們對(duì)全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開展了培訓(xùn)。同時(shí)，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào)，為20xx年全面實(shí)施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車輛購(gòu)置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評(píng)為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財(cái)政局投資評(píng)審中心，對(duì)法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請(qǐng)的開辦費(fèi)16198萬元進(jìn)行了評(píng)審，共審減資金3873萬元，審減率達(dá)到23.91%。通過參與上述項(xiàng)目，為今后全面開展預(yù)算支出的績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財(cái)政直接支付的政府采購(gòu)資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)達(dá)到20000萬元，直接支付率達(dá)到50%;納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財(cái)政資金的安全。

不斷完善政府采購(gòu)制度。扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公開招標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購(gòu)監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購(gòu)的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，全年預(yù)計(jì)完成政府采購(gòu)資金40000萬元，同比增長(zhǎng)3.02%，節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對(duì)德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬元，重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場(chǎng)、西單北大街及北延長(zhǎng)線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入實(shí)施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會(huì)的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點(diǎn)做好以下工作：

(一)抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

首先，積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財(cái)政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。

按照公共性、市場(chǎng)性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對(duì)政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識(shí)，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車等消費(fèi)性支出增長(zhǎng)，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財(cái)政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實(shí)行新的政府收支分類體系，認(rèn)真研究政府收支分類改革對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理，研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。加大政府采購(gòu)工作力度，完善政府采購(gòu)監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購(gòu)效率，提升政府采購(gòu)管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績(jī)效考評(píng)體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)?？刂圃谪?cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，管好用好財(cái)政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級(jí)預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng)，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”，使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!