第一篇：十六屆人大第一次會(huì)議新聞稿

南嶺鎮(zhèn)十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議

勝利閉幕

2011年9月28日至9月29日，紫金縣南嶺鎮(zhèn)在鎮(zhèn)政府四樓會(huì)議室隆重召開(kāi)第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議。縣人大常委會(huì)副主任賴鐵龍、縣人大常委會(huì)辦公室主任黃志新、縣委組織部組織科科長(zhǎng)鐘火強(qiáng)、縣紀(jì)委派駐第七紀(jì)檢監(jiān)察組副組長(zhǎng)黃暢帆等同志到會(huì)指導(dǎo)。會(huì)議在莊嚴(yán)的國(guó)歌聲中開(kāi)幕，大會(huì)首先聽(tīng)取和審議了鄧衛(wèi)民同志代表鎮(zhèn)政府作的《政府工作報(bào)告》。報(bào)告全面客觀地回顧了過(guò)去五年的工作，準(zhǔn)確分析了存在的問(wèn)題，并立足南嶺實(shí)際，提出了今后五年的工作思路和奮斗目標(biāo)。曾立平同志代表大會(huì)主席團(tuán)作《人大主席團(tuán)工作報(bào)告》，回顧總結(jié)了鎮(zhèn)人大在十五屆人民代表大會(huì)以來(lái)取得的成績(jī)。并分析當(dāng)前形勢(shì)，明確人大未來(lái)五年的工作重點(diǎn)和主要內(nèi)容。這次會(huì)議是一次承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)的大會(huì)，是一次關(guān)注民生、集中民智的大會(huì)，是一次民主和諧、催人奮進(jìn)的大會(huì)。大會(huì)號(hào)召，新一屆人大和鎮(zhèn)人民政府要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，以時(shí)不我待的緊迫感和使命感，以只爭(zhēng)朝夕的責(zé)任心和事業(yè)心，正視差距，搶抓機(jī)遇，為建設(shè)幸福南嶺而努力奮斗。

通過(guò)與會(huì)代表的審議，大會(huì)表決通過(guò)了鎮(zhèn)人民政府工作報(bào)告和鎮(zhèn)人大工作報(bào)告。會(huì)議圓滿完成規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，依法選舉產(chǎn)生了南嶺鎮(zhèn)新一屆人大和人民政府領(lǐng)導(dǎo)班子，黃甘粦當(dāng)選為鎮(zhèn)人大主席,曾立平當(dāng)選為鎮(zhèn)人大副主席，鄧衛(wèi)民當(dāng)選為鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)，陳偉彬、曾忠錦當(dāng)選為鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng)。

第二篇：縣十六屆人大第六次會(huì)議

縣十六屆人大第六次會(huì)議 文 件 之 4

荔波縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與

2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

（2016年2月3日在縣十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上）

荔波縣財(cái)政局局長(zhǎng)

何鳳均

各位代表：

受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席同志提出寶貴意見(jiàn)。

一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，全縣財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十六屆人大五次會(huì)議精神，圍繞全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力增收節(jié)支，圓滿完成了財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）財(cái)政收入完成情況

2015年，由于煤炭產(chǎn)量嚴(yán)重下滑，房地產(chǎn)銷(xiāo)售大幅度減少，財(cái)政收入出現(xiàn)很大缺口。為客觀、真實(shí)反映我縣財(cái)政收入情況，縣人大常委會(huì)于10月20日召開(kāi)第32次會(huì)議，同意調(diào)整2015

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年財(cái)政收入預(yù)算，財(cái)政總收入由60,200萬(wàn)元調(diào)減為52,400萬(wàn)元（其中：國(guó)稅部門(mén)9,250萬(wàn)元，地稅部門(mén)36,630萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)6,520萬(wàn)元）。地方一般公共預(yù)算收入由30,511萬(wàn)元調(diào)減為27,380萬(wàn)元。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)果：全年財(cái)政總收入完成55,481萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)52,400萬(wàn)元的105.88%，比上年增加（以下簡(jiǎn)稱為增加）3,147萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱為增長(zhǎng)）6.01%。其中：國(guó)稅部門(mén)完成9,270萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)9,250萬(wàn)元的100.22%，減少2,077萬(wàn)元，下降18.30%?；地稅部門(mén)完成38,390萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)36,630萬(wàn)元的104.80%，增加4,502萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.28%；財(cái)政部門(mén)完成7,821萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)6,520萬(wàn)元的119.95%，增加722萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.17%。

一般公共預(yù)算收入完成31,007萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)27,380萬(wàn)元的113.25%，增加3,914萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.45%。

政府性基金預(yù)算收入完成24,778萬(wàn)元，占預(yù)算的58.08%，增加1,960萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.59%。其中：國(guó)有土地出讓金收入完成24,062萬(wàn)元, 占預(yù)算的57.08%，增加1,855萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.35%。

景區(qū)門(mén)票收入完成11,342萬(wàn)元，占預(yù)算9,000萬(wàn)元的126.02%，增加4,194萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.69%。

（二）財(cái)政支出完成情況

2015年全縣一般公共預(yù)算支出完成175,935萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)140,000萬(wàn)元的125.67%，增加29,704萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.31%。

政府性基金預(yù)算支出完成27,586萬(wàn)元，占預(yù)算的63.15%，—2—

減少6,083萬(wàn)元，下降18.07%。

（三）財(cái)政收支平衡情況

1．公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：2015年我縣一般公共預(yù)算收入31,007萬(wàn)元，加上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助142,970萬(wàn)元（其中：稅收返還補(bǔ)助2,131萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助74,823萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助66,016萬(wàn)元）,地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入104,579萬(wàn)元，調(diào)入資金4,420萬(wàn)元（其中：收回部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4,371萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金結(jié)余49萬(wàn)元），上年滾存結(jié)余3,575萬(wàn)元，當(dāng)年收入合計(jì)286,551萬(wàn)元。2015年一般公共預(yù)算支出175,935萬(wàn)元,加上上解支出1,283萬(wàn)元，債務(wù)還本支出104,579萬(wàn)元，當(dāng)年支出合計(jì)281,797萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余4,754萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)結(jié)余3,536萬(wàn)元,凈結(jié)余1,218萬(wàn)元）。

2．政府性基金預(yù)算收支平衡情況：2015年政府性基金收入24,778萬(wàn)元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助2,095萬(wàn)元，上年結(jié)余1,291萬(wàn)元，當(dāng)年政府性基金收入合計(jì)28,164萬(wàn)元。2015年政府性基金支出27,586萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出49萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余529萬(wàn)元。

二、2015年財(cái)政工作主要成效

一年來(lái)，財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行縣委、政府的決策部署，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、奮力拼搏，順利完成了預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政工作成效顯著。

（一）財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成

2015年，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行和受各種不利因素的影響，財(cái)政

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收入出現(xiàn)很大的困難?？h委、政府高度重視，每月組織國(guó)稅、地稅、財(cái)政及涉稅部門(mén)開(kāi)展稅源調(diào)查、摸底、分析，統(tǒng)籌調(diào)度各行各業(yè)稅費(fèi)征繳工作，最終財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成。全年財(cái)政總收入完成55,481萬(wàn)元，增加3,147萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.01%。地方一般公共預(yù)算收入完成31,007萬(wàn)元，增加3,914萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.45%，在完成任務(wù)的同時(shí)，收入質(zhì)量也得到明顯提高，稅收收入占比由上年72.06%提高到74.10%。涉及財(cái)政的兩個(gè)增比進(jìn)位指標(biāo)—人均公共財(cái)政收入、稅收占比，在10個(gè)國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣排名中，取得了第一名和第四名的好成績(jī)。

（二）財(cái)政支出規(guī)模再上新臺(tái)階

2015年，我們千方百計(jì)做大支出總量，支出規(guī)模不斷加大。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生配套和重點(diǎn)重大項(xiàng)目需求。全年一般公共預(yù)算支出175,935萬(wàn)元，增加29,704萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.31%，增速超過(guò)全州平均水平2.37個(gè)百分點(diǎn)（注：全州增長(zhǎng)17.94%），全州排名位列第四。全縣干部工資、村組補(bǔ)助等工資性支出按時(shí)足額發(fā)放，各單位、各部門(mén)的正常公用支出得到應(yīng)有保障，縣城路網(wǎng)、樟江大橋、羅家寨大橋、玉朝大道、交通、水利等事關(guān)民生、事關(guān)全縣發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目得到有序推進(jìn)。

（三）爭(zhēng)資跑項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破

我縣財(cái)政支出主要依靠?jī)蓚€(gè)來(lái)源：一是上級(jí)補(bǔ)助；二是地方財(cái)政收入。我縣是小縣且人均財(cái)力較高，按現(xiàn)行財(cái)政服務(wù)均等化要求，對(duì)我縣向上爭(zhēng)取資金的條件非常不利，為鼓勵(lì)各級(jí)各部門(mén) —4—

積極主動(dòng)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，我們結(jié)合實(shí)際制定了向上爭(zhēng)取資金獎(jiǎng)懲辦法，把任務(wù)分解落實(shí)到部門(mén)，選派干部到國(guó)家部委和省直部門(mén)掛職學(xué)習(xí)，了解掌握項(xiàng)目資金分配、投向等相關(guān)信息，有的放矢地開(kāi)展各類項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取工作，取得了較好成績(jī)。2015年全縣共向上爭(zhēng)取資金14.30億元，增加2.37億元，增長(zhǎng)19.86%。增幅超過(guò)全州平均水平2.59個(gè)百分點(diǎn)（注：全州增長(zhǎng)17.27%）。

（四）財(cái)政改革創(chuàng)新取得新成效

2015年，我們不斷深化財(cái)政改革，創(chuàng)新財(cái)政運(yùn)行管理機(jī)制，財(cái)政管理精細(xì)化、科學(xué)化水平進(jìn)一步提高。一是繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，嚴(yán)格部門(mén)預(yù)算，細(xì)化支出項(xiàng)目，使之更加公開(kāi)、透明；二是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。全年通過(guò)財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)直接支付145,970萬(wàn)元，確保財(cái)政資金高效安全；三是繼續(xù)深化非稅收入管理改革，推行“一費(fèi)清”改革試點(diǎn)；四是清理財(cái)政和部門(mén)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤(pán)活資金存量，收回結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金1,638萬(wàn)元；五是推進(jìn)融資型財(cái)政改革。完成平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型工作，擴(kuò)大擔(dān)保公司貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，全年為企業(yè)融資擔(dān)保 2,510 萬(wàn)元；六是啟動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。在深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳、調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定了《荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革實(shí)施方案》，并已行文下發(fā)。

（五）強(qiáng)農(nóng)惠民政策得到廣覆蓋

一是扎實(shí)推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。全年投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金5,662萬(wàn)元，整合資金7,000多萬(wàn)元，重點(diǎn)用于“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康寨村內(nèi)戶外道路硬化、垃圾污水處理、文娛活動(dòng)場(chǎng)所、路燈、農(nóng)村房屋立面改造、人畜分離等項(xiàng)目建設(shè)，特別是已建成

—5— 的水葩和賽娥小康寨，示范帶動(dòng)整縣推進(jìn)，掀起了小康寨建設(shè)的熱潮；二是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入加大，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)，成功列為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)重點(diǎn)縣，全年投入農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金1,748萬(wàn)元；成功列為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目重點(diǎn)縣，枇杷、獼猴桃項(xiàng)目共獲中央財(cái)政補(bǔ)助資金1,200萬(wàn)元，成功列為小農(nóng)水項(xiàng)目重點(diǎn)縣，每年獲得中央財(cái)政補(bǔ)助資金1,500萬(wàn)元，進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)；三是涉農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)。全年通過(guò)“一折通”發(fā)放9項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼 6,039萬(wàn)元，受益農(nóng)戶132,497戶次。

(六)財(cái)政資金使用安全高效

一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。完成對(duì)縣農(nóng)工局、縣環(huán)保局、縣文體廣播電視局3個(gè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，牽頭開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律暨民生領(lǐng)域整治鑄廉三年行動(dòng)專項(xiàng)檢查；二是加大財(cái)政性投資項(xiàng)目評(píng)審。全年共對(duì)174個(gè)項(xiàng)目預(yù)結(jié)算進(jìn)行審查，審查金額99,312萬(wàn)元，審減9,345萬(wàn)元，審減率達(dá)9.41%；三是規(guī)范政府采購(gòu)。全年共審批政府采購(gòu)137次，實(shí)際采購(gòu)資金 11,211萬(wàn)元，節(jié)約資金 1,562萬(wàn)元，資金節(jié)約率12.22%。

各位代表：2015年財(cái)政改革發(fā)展取得的成績(jī)來(lái)之不易，這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、縣人大和縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、各級(jí)各部門(mén)大力支持和共同努力的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前的財(cái)政工作仍存在一些困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一；二是財(cái)力單薄，財(cái)政收支矛盾仍十分突出；三是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大，化解任務(wù)艱巨；四是財(cái)政管理基礎(chǔ)性工作不夠扎實(shí)，財(cái)政支出績(jī)效和理財(cái)水平尚需提高；五是預(yù)算執(zhí)行剛性有待 —6—

進(jìn)一步強(qiáng)化。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將進(jìn)一步解放思想，深化財(cái)政

三、2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大，我縣財(cái)政收支形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。根據(jù)省、州關(guān)于財(cái)政工作的安排部署及全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，綜合考慮2016年我縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)期情況，按照收入預(yù)算量力而行、實(shí)事求是，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、講求績(jī)效、勤儉節(jié)約的原則，對(duì)2016年全縣預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：

（一）收入預(yù)算安排情況

2016年全縣地方一般公共預(yù)算收入安排35,000萬(wàn)元，增加3,993萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.88%。其中：國(guó)稅部門(mén)1,750萬(wàn)元，增加248萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.51%；地稅部門(mén)25,100萬(wàn)元，增加3,247萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.86%；財(cái)政部門(mén)8,150萬(wàn)元，增加498萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.51%。

政府性基金預(yù)算收入安排32,513萬(wàn)元,增加7,735萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.22%。

景區(qū)門(mén)票收入安排15,000萬(wàn)元，增加3,658萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.25%。

（二）支出預(yù)算安排情況

2016年一般公共預(yù)算支出安排161,000萬(wàn)元（含相對(duì)固定的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助），比上年預(yù)算數(shù)增加21,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.00%。

改革，規(guī)范財(cái)政管理，完善體制機(jī)制，妥善加以解決。

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預(yù)算執(zhí)行中，通過(guò)積極努力爭(zhēng)取，預(yù)計(jì)得到中央、省、州的專項(xiàng)補(bǔ)助還會(huì)更多，最終實(shí)際支出數(shù)還會(huì)加大，屆時(shí)我們將按照規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

政府性基金預(yù)算支出按以收定支、?？顚Ｓ玫脑瓌t安排，全年政府性基金支出安排32,398萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出31,688萬(wàn)元。

（三）收支預(yù)算平衡情況

2016年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為164,545萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入35,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入118,877萬(wàn)元，地方政府債券收入2,000萬(wàn)元，上年結(jié)余4,754萬(wàn)元,調(diào)入資金3,914萬(wàn)元（其中：收回部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1,000萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金結(jié)余114萬(wàn)元，調(diào)入“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”融資貸款2,800萬(wàn)元）。財(cái)政支出為164,544萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算支出161,000萬(wàn)元，上解支出1,544萬(wàn)元，債務(wù)支出2,000萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余1 萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算可用財(cái)力32,512萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入31,983萬(wàn)元，上年結(jié)余收入529萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出為32,398萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出31,688萬(wàn)元），政府性基金調(diào)出114萬(wàn)元，支出合計(jì)32,512萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。

（四）預(yù)算編制說(shuō)明

收入預(yù)算方面，在預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)下行繼續(xù)加大、煤炭產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)依然嚴(yán)峻的情況下，仍提出較快的增長(zhǎng)目標(biāo)，主要是考慮在增比進(jìn) —8—

位壓力下，全州各縣市都在加速發(fā)展、后發(fā)趕超，我縣必須自我加壓、堅(jiān)定信心、迎難而上，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到州委、州政府的決策部署上來(lái)，財(cái)政收入任務(wù)要確保達(dá)到全州的平均水平（即：13%）。具體分解到部門(mén)時(shí)，國(guó)稅、地稅增長(zhǎng)幅度比財(cái)政要大一些，目的是為了降低非稅收入比重，提高收入質(zhì)量。

支出預(yù)算方面，在縣級(jí)財(cái)力增量遠(yuǎn)不能滿足支出增長(zhǎng)需求的情況下，首先是考慮人員經(jīng)費(fèi)，其次是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生配套，然后按輕重緩急安排部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出。一是保人員支出。2016年人員支出預(yù)算同比增加8,990萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌3,000萬(wàn)元，年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)5,200萬(wàn)元，臨時(shí)人員提標(biāo)510萬(wàn)元，村組干提標(biāo)280萬(wàn)元；二是保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。2016年機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比增加440萬(wàn)元，主要是人頭定額公用經(jīng)費(fèi)由原來(lái)的每人4,000元/年提高到6,000元/年；三是保民生配套。2016年民政救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)保障等民生配套支出預(yù)算同比增加1,700萬(wàn)元；四是保重點(diǎn)需求。繼續(xù)把扶貧、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、債務(wù)償還、項(xiàng)目配套等作為重點(diǎn)支出，安排脫貧攻堅(jiān)2,000萬(wàn)元、教育專項(xiàng)1,612萬(wàn)元、貸款本息23,015萬(wàn)元、旅游發(fā)展及文化宣傳1,300萬(wàn)元、航空補(bǔ)貼4,500萬(wàn)元、生態(tài)環(huán)境

四、2016年財(cái)政工作主要任務(wù)

2016年我縣財(cái)政收支將是非常困難的一年。在收入方面，預(yù)計(jì)煤炭產(chǎn)業(yè)繼續(xù)受?chē)?guó)家政策和價(jià)格低迷影響，產(chǎn)量難以增加，建安、房開(kāi)等在經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大的情況下很難形成快速增長(zhǎng)，要實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入增長(zhǎng)13%的目標(biāo)，壓力和困難非常大。保護(hù)2,000萬(wàn)元，重點(diǎn)支出預(yù)算同比大幅度提高。

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在支出方面，因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌、人員工資提標(biāo)等，人員支出大幅度增加。民政救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保等社會(huì)保障投入不斷加大，民生支出也需大幅度提高。另外，政府性債務(wù)需安排大筆償債資金，正在實(shí)施的一系列交通、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程也需大量資金來(lái)保障。因此，2016年將是我縣財(cái)政收支矛盾非常突出的一年，我們必須牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力開(kāi)展增收節(jié)支工作，齊心協(xié)力，共渡難關(guān)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。

（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)

按照“鞏固現(xiàn)有財(cái)源、壯大即期稅源、培植后續(xù)財(cái)源”的總體要求狠抓財(cái)源建設(shè)，著力解決“有稅可收”的問(wèn)題。一是鞏固現(xiàn)有財(cái)源。重點(diǎn)是鞏固煤炭支柱產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)推行煤炭生產(chǎn)集團(tuán)包保，加強(qiáng)對(duì)證照齊全的9家企業(yè)監(jiān)管和服務(wù)，確保安全生產(chǎn)和達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)；二是壯大即期稅源。重點(diǎn)是抓好固定資產(chǎn)投資，強(qiáng)力推進(jìn)月亮湖濕地公園、樟江河景觀整治、縣城智慧旅游集散中心、大小七孔游客集散中心、老荔波等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)規(guī)劃建設(shè)好三疊紀(jì)動(dòng)漫樂(lè)園、大健康產(chǎn)業(yè)園、智慧谷等重大項(xiàng)目，確保固定資產(chǎn)投資達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；三是培植后期財(cái)源。重點(diǎn)是加大招商引資力度，結(jié)合全域旅游戰(zhàn)略，重點(diǎn)引進(jìn)一批支撐作用大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、稅收回報(bào)實(shí)、輻射帶動(dòng)強(qiáng)的好項(xiàng)目大項(xiàng)目，培植后續(xù)財(cái)源，解決稅源短缺問(wèn)題。

（二）強(qiáng)化稅費(fèi)征管，確保任務(wù)完成

一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，定期組織國(guó)、地、財(cái)及相關(guān)部門(mén)召開(kāi)收入分析調(diào)度會(huì)，解決在組織收入過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題；二是加強(qiáng)稅費(fèi)征管，特別是對(duì)煤炭、電力、建安等重點(diǎn)行業(yè)、—10—

重點(diǎn)稅源的征管，堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)厲打擊偷逃稅費(fèi)行為，確保應(yīng)收盡收；三是加強(qiáng)綜合治稅，建立部門(mén)間相互協(xié)作、相互配合的征管聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善協(xié)稅護(hù)稅激勵(lì)制度，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)組織收入的積極性。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出

一是繼續(xù)把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”作為財(cái)政支出重點(diǎn)，結(jié)合公車(chē)改革，嚴(yán)格控制車(chē)輛、會(huì)議、招待等一般性支出。精打細(xì)算，在確保人員工資按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，優(yōu)先保證扶貧、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)民生支出的需要。統(tǒng)籌調(diào)度好政府性基金、債券置換資金，保證債務(wù)本息和重點(diǎn)項(xiàng)目的資金投入；二是繼續(xù)落實(shí)好種糧直補(bǔ)、退耕還林補(bǔ)助、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)危房改造補(bǔ)助等各項(xiàng)惠農(nóng)政策；三是繼續(xù)推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康寨等村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；四是繼續(xù)扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)扶持枇杷、獼猴桃等精品水果產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。2016年繼續(xù)以做大支出總量和集中財(cái)力辦大事為工作目標(biāo)，力爭(zhēng)全年公共預(yù)算支出突破20億元大關(guān)。

（四）積極爭(zhēng)取資金，支持縣域經(jīng)濟(jì)

我縣是國(guó)家級(jí)貧困縣，財(cái)政支出主要依靠上級(jí)補(bǔ)助。2016年公共預(yù)算支出要突破20億元大關(guān)，向上爭(zhēng)取資金是關(guān)鍵，向上爭(zhēng)取資金量必須達(dá)到16.6億元以上。一是繼續(xù)將向上爭(zhēng)取資金任務(wù)分解落實(shí)到部門(mén)，形成責(zé)任到人、任務(wù)到人的工作機(jī)制；

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二是制定獎(jiǎng)懲措施，激發(fā)各部門(mén)狠抓爭(zhēng)資跑項(xiàng)工作，提高各單位向上爭(zhēng)取資金的積極性和主動(dòng)性；三是繼續(xù)選派干部到國(guó)家部委和省直部門(mén)掛職學(xué)習(xí)，以便了解爭(zhēng)資跑項(xiàng)相關(guān)信息，積極主動(dòng)向上級(jí)部門(mén)對(duì)接匯報(bào)我縣困難，爭(zhēng)取得到更大的支持和幫助。

（五）深化財(cái)政改革，提高管理水平

一是繼續(xù)抓好融資型財(cái)政體制改革，推廣使用政府與社會(huì)資本合作模式(PPP模式)，增加國(guó)有擔(dān)保公司注冊(cè)資本金，解決我縣重點(diǎn)工程、民生工程以及中小企業(yè)貸款難、融資難問(wèn)題；二是繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付改革，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部納入國(guó)庫(kù)集中支付管理，開(kāi)展國(guó)庫(kù)機(jī)構(gòu)、職能及業(yè)務(wù)整合，清退國(guó)庫(kù)支付中心代理記賬業(yè)務(wù)，規(guī)范財(cái)政專戶管理；三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，合理劃分縣鄉(xiāng)兩級(jí)政府間的財(cái)政收入范圍和支出責(zé)任，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收節(jié)支的積極性和主動(dòng)性。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)格依法理財(cái)

一是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》，強(qiáng)化預(yù)算剛性，從嚴(yán)控制無(wú)預(yù)算或超預(yù)算支出；二是完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，自覺(jué)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督；三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，抓好財(cái)政評(píng)審工作，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度；四是加強(qiáng)債務(wù)管理，建立政府償債基金和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2016年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在縣委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督，圍繞全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，努力開(kāi)創(chuàng)荔波財(cái)政事業(yè)新局面，為全面完成2016年經(jīng)濟(jì)社 —12—

會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

荔波縣2016年縣本級(jí)預(yù)算公開(kāi)的

補(bǔ)充說(shuō)明

一、因我縣無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，2016年沒(méi)有編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，所以沒(méi)有在2016年預(yù)算公開(kāi)中公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的相關(guān)信息。

二、2015年底我縣地方政府債務(wù)為352,749.45萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)96,246.80萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)256,502.65萬(wàn)元，嚴(yán)格控制在2015年省財(cái)政廳下達(dá)我縣地方政府債務(wù)限額352,749.45萬(wàn)元之內(nèi)，因地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理，截止目前我縣地方政府債務(wù)限額仍在352,749.45萬(wàn)元之內(nèi)。上述債務(wù)主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生、水利設(shè)施及路網(wǎng)改造等項(xiàng)目建設(shè)。

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第三篇：2012年 十六屆二次會(huì)議人大報(bào)告

關(guān)于**縣2011年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)執(zhí)行情況與2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)

劃（草案）的報(bào)告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2011年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)執(zhí)行情況及2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和出席會(huì)議的同志們提出意見(jiàn)和建議。

一、2011年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)執(zhí)行情況

2011年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，全縣各族人民在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大有效監(jiān)督和縣政協(xié)的支持下，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，務(wù)實(shí)創(chuàng)新、真抓實(shí)干，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)保持了持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，全年的目標(biāo)任務(wù)順利完成，實(shí)現(xiàn)了“十二五”的良好開(kāi)局。

（一）經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)

2011年完成地區(qū)生產(chǎn)總值21131萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。完成工業(yè)增加值265.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%，工業(yè)總產(chǎn)值644.5萬(wàn)元，完成工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值547.8萬(wàn)元。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成30049萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.41%。縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成620萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.2%。實(shí)現(xiàn)全社會(huì)消費(fèi)品零售總額4491萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%。牧民人均純收入達(dá)到2650元，增長(zhǎng)12.15%。城鎮(zhèn)化率達(dá)到28%。

（二）生態(tài)保護(hù)成效顯著

認(rèn)真貫徹落實(shí)州委、州政府有關(guān)中藥材限采會(huì)議和文件精

神，及時(shí)調(diào)整充實(shí)中藥材資源保護(hù)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，逐步完善工作方案，層層簽訂責(zé)任書(shū)，明確工作職責(zé)，強(qiáng)化制度措施，狠抓工作落實(shí)，使禁采政策深入人心，家喻戶曉。開(kāi)通了“12369”環(huán)保舉報(bào)熱線，并完成了環(huán)境專網(wǎng)建設(shè)和排污費(fèi)征收工作。有效開(kāi)展亂采亂挖沙石治理整頓工作，使亂采亂挖現(xiàn)象得到基本控制，有效保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。認(rèn)真組織實(shí)施和開(kāi)展了天然草原退牧還草補(bǔ)播、建設(shè)養(yǎng)畜、黑土灘綜合治理、封山育林及圈窩子種草、滅鼠滅蟲(chóng)、網(wǎng)圍欄建設(shè)等項(xiàng)目工作。

（三）畜牧業(yè)基礎(chǔ)地位不斷鞏固

2011年，全縣完成畜牧業(yè)總產(chǎn)值10510萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.35%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)增加值7958萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。全縣共育活各類仔畜112685頭（只、匹），成活各類仔畜104972頭（只、匹），成活率為93.2%，繁活率為60.18%，分別增長(zhǎng)0.58和0.43個(gè)百分點(diǎn)。成畜損亡4084頭（只、匹），損亡率為1.25%；出欄各類牲畜128294頭（只、匹），出欄率為39.4%，提高7.15個(gè)百分點(diǎn)。

2011年全縣22個(gè)村完成牧民專業(yè)合作組織成立登記注冊(cè)并拿到“四證三章”，完成率達(dá)100%?？偼顿Y為3814.8萬(wàn)元748戶的游牧民定居工程順利實(shí)施并已全部完工，標(biāo)志者我縣利民惠民政策進(jìn)一步得到落實(shí)和完善。五鄉(xiāng)一鎮(zhèn)外業(yè)勘界任務(wù)全部完成，外業(yè)勘界面積達(dá)334.69萬(wàn)畝，確權(quán)2055戶，填寫(xiě)林權(quán)證1474戶，新增林地面積93.2643萬(wàn)畝。生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制各項(xiàng)前期工作進(jìn)展順利，目前，全縣草原生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制工作處于調(diào)查摸底階段。

（四）非公有制經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展

簡(jiǎn)化審批程序，落實(shí)扶持優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)和非公有制經(jīng)濟(jì)，努力為各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供優(yōu)質(zhì)便捷

服務(wù)。2011年，全縣共有內(nèi)資企業(yè)16家，注冊(cè)資金達(dá)4136萬(wàn)元；個(gè)人獨(dú)資企業(yè)2家，注冊(cè)資金達(dá)116萬(wàn)元，牧民專業(yè)合作社24戶，注冊(cè)資金達(dá)182.55萬(wàn)元，從業(yè)人員539人；全縣共有個(gè)體工商戶345戶，注冊(cè)資金達(dá)496萬(wàn)元，從業(yè)人員561人。

（五）項(xiàng)目建設(shè)成績(jī)斐然

我縣立足自身資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位特點(diǎn)，主動(dòng)把握國(guó)家實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需政策和支持藏區(qū)建設(shè)的機(jī)遇，大力實(shí)施“項(xiàng)目興縣”發(fā)展戰(zhàn)略，把項(xiàng)目工作作為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的第一抓手來(lái)切實(shí)抓緊抓好。通過(guò)各種渠道不斷完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加大招商引資力度，積極爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金，大力實(shí)施三江源生態(tài)保護(hù)建設(shè)等國(guó)債項(xiàng)目，加大在扶持“三農(nóng)”、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)公益等領(lǐng)域的項(xiàng)目投入，并嚴(yán)格依照法律程序?qū)ㄔO(shè)工程進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，加強(qiáng)督促檢查力度，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2011年，全縣累計(jì)完成投資30049萬(wàn)元。其中：續(xù)建項(xiàng)目共5個(gè)，總投資16098萬(wàn)元，全年累計(jì)完成投資6610萬(wàn)元；新建項(xiàng)目共38個(gè)，總投資37782萬(wàn)元，全年累計(jì)完成23439萬(wàn)元。包括：天然草原退牧還草工程、天然草原退牧還草補(bǔ)播工程、建設(shè)養(yǎng)畜配套項(xiàng)目、黑土灘綜合治理工程、封山育林項(xiàng)目、游牧民定居工程、縣城供排水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程、飲水安全工程、光伏電站等各項(xiàng)惠民工程。其中，續(xù)建項(xiàng)目大倉(cāng)電站的建成和投入使用，對(duì)促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，加快牧民脫貧致富奔小康步伐起到積極的推動(dòng)作用。

（六）財(cái)稅工作運(yùn)行平穩(wěn)

狠抓增收節(jié)支，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政管理改革，加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高了財(cái)政預(yù)算的透明度。2011年，縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成620萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%。

依照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全。年內(nèi)，完成審計(jì)項(xiàng)目37個(gè)，審計(jì)金額2.3億元。其中：預(yù)算審計(jì)1個(gè)，專項(xiàng)審計(jì)14個(gè)，離任審計(jì)18個(gè)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)4個(gè)。

（七）社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展

1.實(shí)施科教興縣戰(zhàn)略，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。繼續(xù)狠抓義務(wù)教育，加強(qiáng)全縣寄宿制學(xué)校建設(shè)，嚴(yán)格遵循“抓住關(guān)鍵，突出重點(diǎn)，科學(xué)規(guī)劃，分步實(shí)施”的工作原則，以“兩基”迎國(guó)檢為動(dòng)力，以促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化教育行政行為，圓滿完成“兩基”迎國(guó)檢工作。年內(nèi)組織實(shí)施教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目和校園安全工程?？偼顿Y887萬(wàn)元的教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目全面完工驗(yàn)收，并已交付使用，項(xiàng)目覆蓋全縣8所學(xué)校、117戶教職工，總建筑面積4600多平方米；縣政府撥付資金295.6萬(wàn)元，為各學(xué)校維修和新建圍墻、廁所、大門(mén)等。拆除危房7858平方米，開(kāi)工建設(shè)11948平方米。

2.強(qiáng)化制度措施，全面加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作。一是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，全面實(shí)施藥品零加成銷(xiāo)售政策。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品價(jià)格平均下調(diào)17.2%，為群眾讓利20余萬(wàn)元，群眾醫(yī)療費(fèi)用大幅降低，有效緩解群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。二是不斷完善和推進(jìn)新型牧區(qū)合作醫(yī)療制度。全縣參加新型合作醫(yī)療人數(shù)達(dá)22158人，參合率達(dá)99.7%。新農(nóng)合共征繳基金651.45萬(wàn)元，參合牧民補(bǔ)償醫(yī)藥費(fèi)用總額為195.94萬(wàn)元，牧民群眾受益率達(dá)到95%以上。三是健全和完善計(jì)生惠民政策，落實(shí)了各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)待政策和節(jié)育措施，穩(wěn)定低生育水平。累計(jì)落實(shí)“三項(xiàng)制度”資金149.586萬(wàn)元，落實(shí)率為100%；計(jì)劃生育率達(dá)96%，三查率為90.8%；人口出生率為

17.5‰。

3.加強(qiáng)基層文化建設(shè)，提升群眾文化生活水平。一是加強(qiáng)社區(qū)和基層文化建設(shè)，落實(shí)共享工程村基層點(diǎn)設(shè)備17套，為社區(qū)配發(fā)各類書(shū)籍1萬(wàn)冊(cè)以及書(shū)柜、電視機(jī)、VCD、直播衛(wèi)星等設(shè)備；二是著力加大廣播電視覆蓋面，完成了450戶村村通工程，放映電影212場(chǎng)次。全縣廣播、電視人口覆蓋率分別達(dá)到72%、81%。

4、加大旅游宣傳力度，提高旅游知名度。結(jié)合歷年工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步拓寬旅游宣傳渠道，制定出臺(tái)了旅游規(guī)劃，發(fā)展思路更加明確。同時(shí)更加注重品牌意識(shí)，努力以品牌創(chuàng)效益。一是充分利用《中國(guó)精品景區(qū)》等全國(guó)性刊物和中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)媒體，以及“大美青?！睔W洲行、法國(guó)巴黎盧浮宮參展、青海綠色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易投資洽談會(huì)、首屆年保玉則旅游采風(fēng)活動(dòng)等機(jī)會(huì)，大力宣傳**旅游。二是《**縣年保玉則修建性詳規(guī)》制定完成，5戶星級(jí)牧家樂(lè)完成授牌，先后注冊(cè)完成年保玉則商標(biāo)21類。2011年，共接待游客4.38萬(wàn)人（次），旅游總收入達(dá)2266.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，門(mén)票收入創(chuàng)歷史新高。

（八）社會(huì)保障工作逐步完善

1.健全體制機(jī)制，努力維護(hù)弱勢(shì)群體權(quán)益。

緊緊圍繞工作中心，切實(shí)履行好改善民生、落實(shí)民權(quán)、維護(hù)民利基本職責(zé)，全力做好民政工作。一是低保和五保供養(yǎng)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。全縣共有農(nóng)村低保對(duì)象934戶3000人，城鎮(zhèn)低保270戶611人，共發(fā)放農(nóng)村低保金363萬(wàn)元，城鎮(zhèn)低保金257萬(wàn)元。共有五保對(duì)象502戶502人，發(fā)放五保金77萬(wàn)元。二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等救助管理工作扎實(shí)推進(jìn)。截止去年底，共救助城鄉(xiāng)困難家庭86人次，發(fā)放救助金41萬(wàn)元；重度殘疾人15人，發(fā)放生活補(bǔ)助金1.5萬(wàn)元；流浪乞討人員30余人次，發(fā)放救助金1.2萬(wàn)元。三是民政救災(zāi)工作全面落實(shí)。下?lián)芫葹?zāi)款、救濟(jì)物資共計(jì)人民幣144萬(wàn)元。

2、圍繞重點(diǎn)，狠抓落實(shí)扶貧開(kāi)發(fā)工作。

一是有效實(shí)施整村推進(jìn)項(xiàng)目和扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。積極爭(zhēng)取到財(cái)政扶貧資金420萬(wàn)元(含裝潢100萬(wàn)元)的達(dá)尕村、索乎日村、果江村三個(gè)整村推進(jìn)項(xiàng)目，扶持低收入貧困戶450戶1713人；二是扎實(shí)開(kāi)展“戶幫戶、一扶一”結(jié)對(duì)幫扶和定點(diǎn)幫扶活動(dòng)。全縣各單位聯(lián)點(diǎn)幫扶資金達(dá)61.1萬(wàn)元，黨員、干部、職工幫扶資金達(dá)3.4萬(wàn)元。省民委投入75萬(wàn)元幫扶智青松多鎮(zhèn)衛(wèi)生所醫(yī)療設(shè)備和寧友村鄉(xiāng)村公路20公里；省旅游局投入1.4萬(wàn)元幫扶白玉俄科村。三是加大勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。先后組織剩余勞動(dòng)力和貧困戶勞動(dòng)力參加了駕駛、汽修、焊接、種植等技能培訓(xùn)班。通過(guò)整村推進(jìn)、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)等形式，解決了303戶1200人的溫飽問(wèn)題。

3.履行職能，推進(jìn)殘疾事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。

全面貫徹落實(shí)殘疾人政策，忠實(shí)履行“代表、服務(wù)、管理”職能，全面推進(jìn)殘疾人事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。發(fā)放殘疾人燃油補(bǔ)貼1.2萬(wàn)元，發(fā)放眼鏡15副、助聽(tīng)器15個(gè)、拐杖15副、輪椅15輛、膠套88個(gè)，慰問(wèn)殘疾人3次，發(fā)放慰問(wèn)金0.38萬(wàn)元，辦理第二代殘疾證478個(gè)。將251名貧困殘疾人納入到低保，5名殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。

4.靈活就業(yè)方式，認(rèn)真做好社會(huì)保障工作。

2011年，全縣新增城鎮(zhèn)就業(yè)174人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.67%以內(nèi)，農(nóng)村勞動(dòng)力有序流動(dòng)就業(yè)2175人/次，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移勞務(wù)收入870萬(wàn)元，開(kāi)展各類人員技能培訓(xùn)219人。全縣參加養(yǎng)老保險(xiǎn)592人，參加工傷保險(xiǎn)946人，參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)達(dá)1386人，參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)1147人，參加失業(yè)保險(xiǎn)747人。全縣新農(nóng)保參保人數(shù)達(dá)11958人，參保率達(dá)93%。發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金81萬(wàn)元，發(fā)放率達(dá)100%，離退休社會(huì)化管理服務(wù)率達(dá)100%。受理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁案件3起，結(jié)案率達(dá)100%；受理勞動(dòng)保障監(jiān)察案件3起，結(jié)案率達(dá)100%。

各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到存在的困難和問(wèn)題，主要是：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力仍然不足，民間投資的潛力尚未充分發(fā)揮；畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和牧民持續(xù)增收的基礎(chǔ)還不牢固，比較效益較低等。這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓J(rèn)真加以研究和解決。

二、2012年國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展總體要求和主要目標(biāo) 2012年是我縣加速轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展的重要一年，也是構(gòu)筑新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。做好今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，對(duì)于在新的起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展，具有十分重要的意義。

（一）總體要求。全面貫徹落實(shí)十七屆六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照縣委提出的“四個(gè)發(fā)展”工作思路和實(shí)施“畜牧大縣、旅游名縣”兩大戰(zhàn)略?shī)^斗目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展、富民強(qiáng)縣為主題，加快自主創(chuàng)新、推進(jìn)節(jié)能減排、深化改革開(kāi)放、保障改善民生，努力建設(shè)富裕文明和諧幸福的新**。

（二）主要目標(biāo)。地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8.5%；固定資產(chǎn)投資完成2.7億元；地方財(cái)政一般預(yù)算收入達(dá)到600萬(wàn)元；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%。牧民人均純收入增長(zhǎng)12%。

上述預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)本次人民代表大會(huì)審議通過(guò)后，我們將圍繞既定的工作任務(wù)，把握好國(guó)家重視藏區(qū)建設(shè)，促進(jìn)藏區(qū)發(fā)展的政策機(jī)遇，采取切實(shí)有效的措施，狠抓落實(shí)工作，并根據(jù)實(shí)施過(guò)程中的實(shí)際情況，適時(shí)適度地加以調(diào)控，促使地區(qū)經(jīng)濟(jì)

和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)順利完成。

三、2012年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要任務(wù)和措施

（一）積極發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，著力提高畜牧業(yè)綜合效益 畜牧業(yè)是我縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。要不斷加強(qiáng)畜牧業(yè)科技創(chuàng)新體系、技術(shù)推廣體系、牧民教育培訓(xùn)體系和畜牧業(yè)信息化建設(shè)。促進(jìn)生態(tài)畜牧業(yè)上規(guī)模、上水平，實(shí)現(xiàn)生態(tài)畜牧業(yè)全覆蓋。扎實(shí)推進(jìn)人畜飲水安全工程和草原治理等重點(diǎn)工程，嚴(yán)格管理圍欄草場(chǎng)，充分利用好牲畜暖棚，提高對(duì)暖棚的利用率。做好對(duì)生產(chǎn)母畜和仔畜的保護(hù)工作。加強(qiáng)畜疫防治工作，密切關(guān)注疫情動(dòng)態(tài)，防止發(fā)生重大疫情。今年，確保口蹄疫免疫密度達(dá)到100%，其它疫苗注射密度達(dá)到90%以上。在全面摸清全縣牧戶、牲畜等基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)?，認(rèn)真落實(shí)禁牧面積366萬(wàn)畝，草畜平衡面積631.9萬(wàn)畝，補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金4129.1萬(wàn)元。全面完成359.52萬(wàn)畝的林改任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)林改補(bǔ)助資金2582.615萬(wàn)元。同時(shí)要完成好550名牧民群眾“陽(yáng)光工程”科技培訓(xùn)工作任務(wù)。

(二)大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

充分發(fā)揮重點(diǎn)項(xiàng)目、重大工程的支撐和帶動(dòng)作用，不斷加快城鎮(zhèn)建設(shè)步伐。明確重點(diǎn)抓推進(jìn)，緊緊抓住社會(huì)公用事業(yè)類和市場(chǎng)服務(wù)類項(xiàng)目，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，確保按照時(shí)序要求推進(jìn)到位。

一是嚴(yán)格管理抓推進(jìn)，對(duì)列入任務(wù)的項(xiàng)目，實(shí)行任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目責(zé)任化、推進(jìn)一體化。建立城建重點(diǎn)工程項(xiàng)目化管理制度，鎖定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，實(shí)行進(jìn)度保證金制度，實(shí)施全程動(dòng)態(tài)監(jiān)督考核，推動(dòng)城鎮(zhèn)建設(shè)精細(xì)化管理，以規(guī)范嚴(yán)明的責(zé)任機(jī)制推動(dòng)工程建設(shè)。二是形成合力抓推進(jìn)，進(jìn)一步整合人員力量，對(duì)規(guī)劃編制、征地拆遷、項(xiàng)目推進(jìn)、招商推介等重點(diǎn)工作，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)，切塊包干，形成全縣上下關(guān)心城建、支持城建，合力建城、快速推進(jìn)的濃烈氛圍。三是堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，搞好綜合交通運(yùn)輸體系與城鎮(zhèn)化布局體系的銜接，啟動(dòng)一批城鎮(zhèn)道路、橋梁、供排水、供暖等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，強(qiáng)化城市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、吸納就業(yè)和人口集聚功能，增強(qiáng)在區(qū)域發(fā)展中的拉動(dòng)作用。同時(shí)，根據(jù)縣城規(guī)劃，加大土地整治力度，制定出臺(tái)整治方案。四是繼續(xù)推動(dòng)上海市嘉定區(qū)對(duì)口幫扶工作，把無(wú)償援助與合作開(kāi)發(fā)緊密結(jié)合起來(lái)，爭(zhēng)取支援方擴(kuò)大在縣投資規(guī)模。

（三）加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)力度，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添活力和動(dòng)力

1、加大招商引資力度，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展添活力。

“科學(xué)發(fā)展是硬道理，招商引資是硬措施”。緊緊抓住我縣發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想、擴(kuò)大開(kāi)放，充分發(fā)揮我縣的資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、后發(fā)優(yōu)勢(shì)和環(huán)境優(yōu)勢(shì)，整合、調(diào)動(dòng)各種招商引資的資源和力量，在政府引導(dǎo)、企業(yè)為主、部門(mén)服務(wù)、全方位參與的前提下，在今年的青洽會(huì)上進(jìn)一步加大招商引資力度，提高招商引資質(zhì)量和服務(wù)，擴(kuò)大招商引資規(guī)模，保障我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、快速、可持續(xù)發(fā)展。

縣析支牦牛產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司是我縣唯一一家外商投資企業(yè)，企業(yè)的投資建成將對(duì)促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展會(huì)起到推動(dòng)作用。為此，我們要大力支持和服務(wù)好外商投資企業(yè)。國(guó)土部門(mén)要按照政策法規(guī)辦理好縣析支牦牛產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司的廠房建設(shè)用地，為析支牦牛產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司辦理好廠房用地和相關(guān)政策性手續(xù)，確保該企業(yè)在年底前投入運(yùn)營(yíng)。同時(shí)要按照“投資大、質(zhì)量高、效益好”的標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)符合我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)的引進(jìn)力度。

2.加大項(xiàng)目投資建設(shè)力度，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

緊緊抓住國(guó)家支持青海等省藏區(qū)發(fā)展、新一輪西部大開(kāi)發(fā)和對(duì)口支援的有利機(jī)遇，2012年根據(jù)國(guó)家投資趨向和投資動(dòng)態(tài)，圍繞2012年國(guó)家在保障性安居工程、水利、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)境、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、基層政權(quán)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投向重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)與省、州有關(guān)部門(mén)的匯報(bào)銜接，抓緊謀劃，篩選一批重大項(xiàng)目，提高前期工作的針對(duì)性、可行性，努力爭(zhēng)取國(guó)家、省、州支持，全面或超額完成全年固定資產(chǎn)投資2.7億元的目標(biāo)任務(wù)。一要抓緊落實(shí)好今年續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)工作。今年續(xù)建項(xiàng)目共有14個(gè)，總投資18627萬(wàn)元，分別是**縣政府業(yè)務(wù)用房、**縣保障性住房、**縣集中供熱工程、**縣人武部業(yè)務(wù)用房等。全面組織實(shí)施好大倉(cāng)電站竣工驗(yàn)收工作。二要抓好新開(kāi)工項(xiàng)目。今年新開(kāi)工項(xiàng)目35個(gè)，計(jì)劃總投資7.6億元，分別是：縣智青松多鎮(zhèn)長(zhǎng)江路道路工程，總投資650萬(wàn)元；縣智青松多鎮(zhèn)黃河路建設(shè)工程，總投資1048萬(wàn)元；縣群眾文化體育活動(dòng)場(chǎng)館，總投資840萬(wàn)元；縣委黨校教學(xué)業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程，投資1025萬(wàn)元；門(mén)堂鄉(xiāng)敬老院建設(shè)工程，總投資210萬(wàn)元；**縣綜合福利中心，總投資340萬(wàn)元；哇賽、索乎日麻鄉(xiāng)整村推進(jìn)項(xiàng)目，總投資300萬(wàn)元；縣職工文化活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目，總投資155萬(wàn)元；游牧民定居工程500戶，總投資2500萬(wàn)元；游牧民定居集中點(diǎn)水電路配套工程，總投資1748萬(wàn)元；省道101線多尕麻至**段公路，總投資5億元；智沙油路，總投資3200萬(wàn)元；哇賽國(guó)欽村硬化道路及小橋7座中橋1座，總投資484萬(wàn)元；新建8座中小橋梁，總投資400萬(wàn)元；門(mén)堂鄉(xiāng)果囊村人飲，總投資150萬(wàn)元；**縣新華書(shū)店建設(shè)，總投資300萬(wàn)元；年保玉則景區(qū)棧道建設(shè)，總投資220萬(wàn)元；**縣旅游設(shè)施建設(shè)，總投資1500萬(wàn)元；**縣游客

接待中心，總投資1750萬(wàn)元；**縣旅游景區(qū)建設(shè)，政府信用資金3570萬(wàn)元；哇爾依鄉(xiāng)寄校宿舍樓，總投資150萬(wàn)元；門(mén)堂鄉(xiāng)寄校教室建設(shè)，總投資130萬(wàn)元；白玉鄉(xiāng)寄校教學(xué)樓建設(shè)，總投資168萬(wàn)元；縣民族小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)，總投資282萬(wàn)元；**縣藏文寄宿制中學(xué)改建工程，總投資800萬(wàn)元；**縣公共租賃住房125套，省級(jí)投資未定；**縣縣城電網(wǎng)改造，投資未定；**縣35千伏線路50公里、10千伏線路140公里及年保玉則變電所工程，投資未定；縣人民醫(yī)院高壓氧艙，總投資230萬(wàn)元；**縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工周轉(zhuǎn)房，總投資247萬(wàn)元；**縣疾控中心實(shí)驗(yàn)樓，總投資350萬(wàn)元；黑土灘治理工程，總投資1082萬(wàn)元；封山育林，總投資258萬(wàn)元等。三要積極爭(zhēng)取落實(shí)項(xiàng)目資金。截止目前已報(bào)省州爭(zhēng)取后有望落實(shí)項(xiàng)目共16個(gè)，總投資13648萬(wàn)元。同時(shí)進(jìn)一步落實(shí)資金，加大白玉寺災(zāi)后重建力度。四要加強(qiáng)項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督管理。為充分發(fā)揮項(xiàng)目投資效益，我們將從項(xiàng)目法人確定、工程招投標(biāo)、項(xiàng)目組織實(shí)施、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)全面實(shí)行責(zé)任制，按照縣重點(diǎn)工程項(xiàng)目聯(lián)點(diǎn)工作制度，明確主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)以及項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，實(shí)行工期倒排制度，重點(diǎn)推進(jìn)建設(shè)工期和工程質(zhì)量，確保建設(shè)項(xiàng)目在規(guī)定的建設(shè)期內(nèi)建成投入使用。監(jiān)察、發(fā)改、建設(shè)、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等全過(guò)程的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目建設(shè)程序合法，質(zhì)量合格，工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、資金運(yùn)行不出問(wèn)題。

（四）發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)，積極培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)

1.完善景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。借助上海對(duì)口幫扶機(jī)遇，重點(diǎn)完善景區(qū)生態(tài)停車(chē)場(chǎng)、游客服務(wù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施好投資1500萬(wàn)元的**縣旅游設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、投資220萬(wàn)元的年保玉則景區(qū)棧道建設(shè)項(xiàng)目和投資1750萬(wàn)元**縣游客接待中心，抓好政府

信用資金3570萬(wàn)元的年保玉則景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

2.深化旅游體制改革。大力推進(jìn)旅游體制創(chuàng)新和資源整合，盡快成立規(guī)范國(guó)家地質(zhì)公園管理機(jī)構(gòu)，建立縣旅游管理公司和旅行社。同時(shí)積極引進(jìn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的旅游開(kāi)發(fā)企業(yè)，促進(jìn)全縣旅游統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，形成整體效益，提高旅游的知名度。

3.加大旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度。開(kāi)發(fā)以畜土特產(chǎn)品資源和民族文化優(yōu)勢(shì)的具有地方特色旅游商品，豐富旅游商品市場(chǎng)，大力發(fā)展牧家樂(lè)項(xiàng)目；要繼續(xù)加大旅游景區(qū)的生態(tài)保護(hù)工作，切實(shí)做到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)保同步發(fā)展，人與自然和諧相處，努力形成民俗文化游和綠色生態(tài)游互動(dòng)發(fā)展格局。

（五）加大改善民生力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展

重點(diǎn)圍繞民生工程，在保障基本民生上下功夫，集中力量辦一批實(shí)事好事。同時(shí)，積極引導(dǎo)支持更多社會(huì)資金投入民生領(lǐng)域，助推民生建設(shè)取得更大進(jìn)步，財(cái)政用于民生的投入在54%左右。

1.著力推動(dòng)教育優(yōu)先發(fā)展。全面推進(jìn)學(xué)前教育。加快校舍基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；就瓿芍行W(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整和校舍安全工程，啟動(dòng)中小學(xué)配套和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程。加大控輟保學(xué)力度，提高適齡兒童的入學(xué)率和鞏固率。加強(qiáng)教師隊(duì)伍的培訓(xùn)工作，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。積極整合教育資源，優(yōu)化教育教學(xué)布局，推進(jìn)教育強(qiáng)縣進(jìn)程。

2.著力促進(jìn)就業(yè)增收富民。堅(jiān)持?jǐn)U大就業(yè)規(guī)模和提高就業(yè)質(zhì)量并重，優(yōu)先解決高校畢業(yè)生就業(yè)問(wèn)題，統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)移民、退役人員、城鎮(zhèn)就業(yè)困難群體就業(yè)，鼓勵(lì)民眾創(chuàng)業(yè)，支持發(fā)展就業(yè)容量大的服務(wù)業(yè)和中小企業(yè)，形成更多的就業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。創(chuàng)新就業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)牧民技能和使用技術(shù)培訓(xùn)。

3.著力筑牢社會(huì)保障安全網(wǎng)。進(jìn)一步健全制度、提高水平、增強(qiáng)能力，推進(jìn)社會(huì)保障向縱深發(fā)展。擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度覆蓋面，探索事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，逐步形成全方位多層次的養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。加快基本醫(yī)療保險(xiǎn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保。完善失業(yè)、工傷、城鎮(zhèn)職工生育三類保險(xiǎn)體系。全面提高企業(yè)下崗人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民低保、高齡老人補(bǔ)貼和五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)孤寡老人、殘疾人、孤兒等貧弱人群的政策扶持力度，不斷解決群眾的后顧之憂。年內(nèi)，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)綜合參保率達(dá)到95%以上，新農(nóng)保參合率達(dá)到85%以上，新農(nóng)合參合率達(dá)到97.5 %以上，住院醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例力爭(zhēng)達(dá)到76%。

4.著力擴(kuò)大文化惠民覆蓋面。全面實(shí)施文化建設(shè)重點(diǎn)工程，加快發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)我縣文化建設(shè)。重點(diǎn)建設(shè)一批縣鄉(xiāng)文化活動(dòng)場(chǎng)館、文化“進(jìn)村入戶”、文化信息資源共享等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)牧家書(shū)屋全覆蓋。推進(jìn)廣播電視“村村通”和直播衛(wèi)星覆蓋工程，廣播電視覆蓋率分別達(dá)到75.61%和85%以上。

5.著力提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。將人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到40元。認(rèn)真落實(shí)重點(diǎn)傳染病各項(xiàng)綜合防治措施，提高傳染病和地方病防控水平。積極開(kāi)展“康福家行動(dòng)”和優(yōu)生促進(jìn)工程，增強(qiáng)人口素質(zhì)，穩(wěn)定低生育水平。

6.著力改善群眾住房條件。城鎮(zhèn)保障性住房是安居工程的難點(diǎn)所在，我們要繼續(xù)從資金保障、土地供應(yīng)、稅費(fèi)減免等環(huán)節(jié)加大支持力度，完善住房分配、管理和退出制度，實(shí)現(xiàn)公開(kāi)公正公平，決不讓該保障的“落了空”、不該保障的“搭便車(chē)”，確保廣大中低收入者特別是困難群眾享受安居工程的溫暖。今

年，新開(kāi)工各類保障性和獎(jiǎng)勵(lì)性住房(公共租賃住房)125套(戶),續(xù)建（廉租住房）550套(戶)，新建續(xù)建總計(jì)675套(戶)。

7.著力改善牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件。投資建設(shè)農(nóng)村公路154公里、橋梁8座，加快縣城電網(wǎng)改造和無(wú)電鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村的光伏電站（擴(kuò)容）建設(shè)工程，為“十二五”全面解決無(wú)電人口用電問(wèn)題創(chuàng)造條件。

8.著力推進(jìn)新一輪扶貧攻堅(jiān)。國(guó)家將新階段扶貧標(biāo)準(zhǔn)提高到2300元，并把我省藏區(qū)列入到扶貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場(chǎng)。我們要緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)和機(jī)遇，大力推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃。認(rèn)真做好按照新標(biāo)準(zhǔn)核定貧困人口的入戶調(diào)查工作。堅(jiān)持專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧、社會(huì)扶貧三位一體，重點(diǎn)幫扶貧困村，確保貧困人口有所減少。年內(nèi)解決320戶1600人的溫飽問(wèn)題。

（六）堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，全面提高生態(tài)環(huán)境承載力 抓住國(guó)家啟動(dòng)三江源生態(tài)保護(hù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)這一政策機(jī)遇，按照統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)、民生改善和區(qū)域發(fā)展的要求，抓緊實(shí)施三江源保護(hù)與建設(shè)二期工程，提升生態(tài)保護(hù)層次。要認(rèn)真組織實(shí)施好總投資1082萬(wàn)元涉及面積10.82萬(wàn)畝的黑土灘治理工程和總投資258萬(wàn)元涉及面積5萬(wàn)畝的封山育林工程。不斷完善政策措施，創(chuàng)新體制機(jī)制，積極探索發(fā)展模式和科學(xué)發(fā)展手段。要繼續(xù)貫徹落實(shí)“生態(tài)立州”戰(zhàn)略，總結(jié)以往工作中好的做法和經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真組織開(kāi)展中藏藥材禁采工作。

各位代表，新的一年，充滿新機(jī)遇，面臨新挑戰(zhàn)，更有新期待。讓我們?cè)诳h委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、振奮精神、扎實(shí)進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新跨越而努力奮斗！

第四篇：區(qū)十六屆人大五次會(huì)議總結(jié)

同志們：這次人代會(huì)在區(qū)委和大會(huì)主席團(tuán)及秘書(shū)處的領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)全體同志以及有關(guān)各方的共同努力下，大家齊心協(xié)力，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于奉獻(xiàn)，確保了大會(huì)的圓滿成功召開(kāi)。現(xiàn)在我對(duì)本次會(huì)議作以簡(jiǎn)要總結(jié)。

一、本次會(huì)議的主要特點(diǎn)。

本次會(huì)議主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是準(zhǔn)備充分。會(huì)議召開(kāi)前，各委室組

圍繞會(huì)議的召開(kāi)做了大量的準(zhǔn)備工作，特別是幾個(gè)委員會(huì)很早就開(kāi)始著手會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，如財(cái)農(nóng)委從六、七月份就開(kāi)始搜集人大代表帶頭發(fā)展“一村一品”的相關(guān)資料和圖片；人代委提早起草了十六屆二次會(huì)議代表所提建議、批評(píng)和意見(jiàn)辦理結(jié)果的報(bào)告等。大會(huì)秘書(shū)處設(shè)立后，各組按照會(huì)議要求，圍繞各自職責(zé)，積極做好會(huì)議的各項(xiàng)籌備工作，確保了大會(huì)有備而開(kāi)、有序而開(kāi)。

二是組織嚴(yán)密。大會(huì)秘書(shū)處在大會(huì)主席團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，從大處著眼、細(xì)節(jié)著手，認(rèn)真做好了整個(gè)會(huì)議的組織、協(xié)調(diào)和后勤服務(wù)工作。從本次會(huì)議召開(kāi)的過(guò)程看，會(huì)議組織嚴(yán)密、程序規(guī)范、進(jìn)展順利。

三是進(jìn)展順利。大會(huì)召開(kāi)后，七個(gè)組認(rèn)真履行各自職責(zé)，會(huì)議按照進(jìn)程準(zhǔn)時(shí)、縝密、扎實(shí)、有序進(jìn)行，圓滿完成了會(huì)議的各項(xiàng)議程。

四是反響良好。本次會(huì)議達(dá)到了始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督支持政府工作、充分反映基層民意；做到了代表滿意、列席人員滿意、工作人員滿意；得到了區(qū)委的肯定、人大代表的贊譽(yù)和社會(huì)各界的好評(píng)。

二、本次會(huì)議的主要收獲。

一是體現(xiàn)了人大干部的基本素質(zhì)。毛澤東有句名言:“政治路線確定之后,干部就是決定的因素?！痹跁?huì)議期間大家認(rèn)真負(fù)責(zé)、相互團(tuán)結(jié)、相互體諒、相互補(bǔ)臺(tái)，都能夠找準(zhǔn)自己位置、堅(jiān)守自己崗位、完成自己任務(wù)，這是這次會(huì)議成功的根本原因。

二是彰顯了人大機(jī)關(guān)的辦會(huì)能力。這次會(huì)議，時(shí)間緊促、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、代表要求高、保障任務(wù)重，但我們做到了會(huì)場(chǎng)安排布置到位、材料送達(dá)及時(shí)準(zhǔn)確、會(huì)議組織嚴(yán)密有序、后勤服務(wù)周到熱情、會(huì)場(chǎng)內(nèi)外秩序井然，通過(guò)這次會(huì)議的召開(kāi)，真實(shí)體現(xiàn)了人代會(huì)的辦會(huì)水平。

三是反映了人大工作的整體水平。每年一次的人代會(huì)，既是全區(qū)部署工作、集中民智、凝聚民心的一次盛會(huì)，也是反映人大整體工作水平的一個(gè)窗口。通過(guò)人代會(huì)，展示了人大一年來(lái)所做的工作，全面地反映了人大工作的整體水平。

三、本次會(huì)議的幾點(diǎn)啟示。

啟示一:堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度，要做的事很多，作為人大機(jī)關(guān)干部，必須從大處著眼，小處著手，認(rèn)認(rèn)真真地寫(xiě)好每一份文、辦好每一次會(huì)。人民代表大會(huì)制度是我國(guó)根本的政治制度。黨的歷次代表大會(huì)、歷屆黨的領(lǐng)導(dǎo)人都反復(fù)強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度。人民代表大會(huì)，顧名思義主要是通過(guò)會(huì)議(人代會(huì)、常委會(huì)會(huì)議)演繹民主、傳遞民聲、代表民意、體現(xiàn)民權(quán)。因此，按規(guī)范化、制度化、程序化要求辦好人大的各種會(huì)議，也是人大工作者堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度、支持和保證人民當(dāng)家作主，推進(jìn)依法執(zhí)政、民主執(zhí)政、科學(xué)執(zhí)政的應(yīng)盡之責(zé)。

啟示二:民主存在于細(xì)節(jié)之中，細(xì)節(jié)決定民主的質(zhì)量，細(xì)節(jié)決定成敗，因?yàn)樗忻裰鞯拇缶制鋵?shí)都是由細(xì)節(jié)構(gòu)成的。以推進(jìn)民主法制建設(shè)為根本任務(wù)的人大工作政治性、法律性、程序性很強(qiáng)，往往就體現(xiàn)在辦會(huì)、辦文、辦事的具體細(xì)節(jié)之中。細(xì)節(jié)事小，政治事大。此所渭 “細(xì)節(jié)一小步，民主一大步”。

啟示三:人大工作者只有加強(qiáng)學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)新形勢(shì)，解決新問(wèn)題，創(chuàng)造新業(yè)績(jī)。毛主席曾經(jīng)說(shuō)過(guò):知識(shí)的問(wèn)題是一個(gè)科學(xué)的問(wèn)題，來(lái)不得半點(diǎn)的虛偽和驕傲。周恩來(lái)總理也說(shuō)過(guò):活到老，學(xué)到老，改造到老。這都是強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的重要性。學(xué)什么，學(xué)政治理論，學(xué)人大業(yè)務(wù)，并廣泛涉獵各方面的知識(shí)。如何學(xué)，在實(shí)踐中學(xué)，向書(shū)本學(xué)，向內(nèi)行學(xué)。人大工作人員還要加強(qiáng)法律、法規(guī)、人大制度知識(shí)的學(xué)習(xí)。不同的崗位有不同的要求，“知識(shí)無(wú)涯，學(xué)海無(wú)邊”，學(xué)習(xí)永無(wú)止境。

總之，通過(guò)大家的共同努力，我們把本次會(huì)議開(kāi)成了團(tuán)結(jié)的大會(huì)、協(xié)作的大會(huì)、和諧的大會(huì)、成功的大會(huì)。

第五篇：十六屆人大三次會(huì)議材料

縣十六屆人大三次會(huì)議材料（）

關(guān)于婺源縣2017年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況 及2018年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）

——2018年1月19日在婺源縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)

俞健文

各位代表：

受縣人民政府的委托，我向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2017年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2018年縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2017年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，面對(duì)百年不遇的“6.24”特大洪澇災(zāi)害，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，貫徹新的發(fā)展理念，著力保運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，各項(xiàng)工作取得新成效，有力地促進(jìn)了新常態(tài)下全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況 1.一般公共預(yù)算

全縣財(cái)政總收入完成145100萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，完成年初預(yù)算數(shù)的100.9%；一般公共預(yù)算收入完成99855萬(wàn)元，下降5.5%，剔除“營(yíng)改增”稅收分成比例調(diào)整等因素影響，同口徑增長(zhǎng)3.4%，完成年初預(yù)算數(shù)的98.9%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況

如下：稅收收入64602萬(wàn)元，非稅收入35253萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出完成275783萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6％，完成年初預(yù)算數(shù)的136.8%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：一般公共服務(wù)支出17747萬(wàn)元，公共安全支出11311萬(wàn)元，教育支出44763萬(wàn)元，科技支出262萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出5023萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45497萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 30703萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5837萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34319萬(wàn)元，農(nóng)林水支出46948萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5521萬(wàn)元，資源勘探信息等支出11905萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1456萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出2879萬(wàn)元，住房保障支出7484萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出348萬(wàn)元，其他支出182萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3567萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出31萬(wàn)元。2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入完成82595萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的149.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.6%。政府性基金預(yù)算支出完成97245萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的360%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成115009萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的124.9%。其中保險(xiǎn)費(fèi)收入66870萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入42524萬(wàn)元，其他收入5615萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成112748

萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的130.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支當(dāng)年結(jié)余2261萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余51162萬(wàn)元。

（二）縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

2017年全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況，即是全縣預(yù)算執(zhí)行情況，也是縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，在此不重復(fù)報(bào)告，僅就2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

縣級(jí)財(cái)政總收入完成54042萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入完成46371萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況如下：稅收收入11118萬(wàn)元，非稅收入35253萬(wàn)元。

縣級(jí)一般公共預(yù)算支出完成225260萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：一般公共服務(wù)支出13184萬(wàn)元，公共安全支出11292萬(wàn)元，教育支出44763萬(wàn)元，科技支出262萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出4724萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41293萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29290萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5155萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20506萬(wàn)元，農(nóng)林水支出21625萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5445萬(wàn)元，資源勘探信息等支出11847萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1391萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出2879萬(wàn)元，住房保障支出7476萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出348萬(wàn)元，其他支出182萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3567萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出31萬(wàn)元。

（三）全縣預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

1.收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，收入質(zhì)量顯著提升。一是財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。財(cái)政總收入完成14.51億元，增長(zhǎng)6%，增幅較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。稅收收入完成10.98

億元，較上年同期增收1.16億元，增長(zhǎng)11.8%，占財(cái)政收入比重75.7%，較上年提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。分稅種看：主體稅種增長(zhǎng)較快，其中增值稅同口徑增長(zhǎng)10.3%，企業(yè)所得稅增長(zhǎng)35.1%，個(gè)人所得稅增長(zhǎng)25.6%，契稅增長(zhǎng)85.3%；分行業(yè)看：工業(yè)稅收增長(zhǎng)55%，其中排名第二、第三納稅大戶銀城礦業(yè)和鑫匯銅業(yè)實(shí)現(xiàn)納稅0.58億元，建筑房地產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)17.9%。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力進(jìn)一步增強(qiáng)。全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成9.1億元，增長(zhǎng)26.6%，占全縣收入比重62.8%，較上年提高10.3個(gè)百分點(diǎn)，其中蚺城街道首次突破2億元，過(guò)億元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，過(guò)5000萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，過(guò)4000萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)，比上年增加1個(gè)，過(guò)3000萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)，過(guò)2000萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè)，其他均過(guò)千萬(wàn)。

2.保障力度加大，支出結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。全年一般公共預(yù)算支出完成27.6億元，其中教育、社保、醫(yī)療等重點(diǎn)民生支出完成21億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)76%。財(cái)政支出進(jìn)一步向“保運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)項(xiàng)目”等領(lǐng)域傾斜，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化。

——在保運(yùn)轉(zhuǎn)方面：在全縣行政事業(yè)單位干部職工工資得到及時(shí)足額發(fā)放的同時(shí)，千方百計(jì)調(diào)度資金12006萬(wàn)元,確保了企業(yè)退休職工待遇的正常發(fā)放。其中：爭(zhēng)取中央轉(zhuǎn)移支付4623萬(wàn)元、市級(jí)調(diào)劑金2400萬(wàn)元、市農(nóng)保返還1800萬(wàn)元、縣級(jí)安排3183萬(wàn)元。財(cái)政增加投入768萬(wàn)元用于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（居）運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保社會(huì)穩(wěn)定。

——在惠民生方面：一是建立扶貧助學(xué)新機(jī)制，共發(fā)放建檔立卡戶子女教育扶貧資金、學(xué)前教育幼兒資助金、義務(wù)教育階段

寄宿生生活補(bǔ)助、高中貧困生政府助學(xué)金、中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金、高考入學(xué)政府助學(xué)金等教育惠民資金1177萬(wàn)元，為829名貧困家庭大學(xué)生辦理發(fā)放生源地信用助學(xué)貸款677萬(wàn)元。二是完善社會(huì)保障體系，完成社會(huì)保障和就業(yè)支出45497萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)44.3%。其中城鄉(xiāng)低保發(fā)放補(bǔ)助3827萬(wàn)元，特困供養(yǎng)人員發(fā)放補(bǔ)助726萬(wàn)元。三是推進(jìn)衛(wèi)計(jì)事業(yè)發(fā)展，完成醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出30703萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.5%。其中城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助842萬(wàn)元。

——在調(diào)結(jié)構(gòu)方面: 撥付煤炭去產(chǎn)能補(bǔ)助資金800萬(wàn)元，完成煤炭去產(chǎn)能22萬(wàn)噸的目標(biāo)；發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼2520萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積16.8萬(wàn)平方米，1512戶購(gòu)房戶從中獲益；完成國(guó)有土地出讓收入7.5億元，化解歷年國(guó)有土地出讓收支赤字掛賬3.8億元。

——降成本優(yōu)環(huán)境方面：2017年共取消行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目10項(xiàng)、取消基金收費(fèi)1項(xiàng)，擴(kuò)大基金免征范圍1項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)減負(fù)金額500萬(wàn)元。撥付實(shí)體企業(yè)及現(xiàn)代商貿(mào)流通（物流）企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等共計(jì)22343萬(wàn)元，借出重點(diǎn)企業(yè)退稅周轉(zhuǎn)金1000萬(wàn)元。著力拓寬企業(yè)融資渠道，從2014至2017年為430戶(次)企業(yè)發(fā)放“財(cái)園信貸通”、“旅游信貸通”貸款13.23億元，支付財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)保證金3791萬(wàn)元。

——在保重點(diǎn)項(xiàng)目方面： 2017年共安排資金14.88億元（其中：安排土地出讓資金1.7億元，爭(zhēng)取省廳下達(dá)新增債券資金1.7億元，預(yù)付置換債券項(xiàng)目資金9500萬(wàn)元，財(cái)政追加安排6000萬(wàn)元，盤(pán)活存量資金8300萬(wàn)元），用于中心城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、故園里城中村項(xiàng)目、中心城區(qū)污水管網(wǎng)項(xiàng)目、高品質(zhì)示范村等

87個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

——在抗洪救災(zāi)方面：“6.24”特大洪澇災(zāi)害發(fā)生后，縣財(cái)政在第一時(shí)間分兩批下?lián)芊姥淳葹?zāi)資金678萬(wàn)元，全力保障困難群眾緊急轉(zhuǎn)移安置及全縣抗洪救災(zāi)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。向中央省市財(cái)政積極爭(zhēng)取資金6453萬(wàn)元，用于自然災(zāi)害救助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、水毀公路搶修和水利防汛等方面建設(shè)。同時(shí)，積極爭(zhēng)取到市級(jí)應(yīng)急搶險(xiǎn)借款8000萬(wàn)元，為全縣城鄉(xiāng)水毀道路搶修工程建設(shè)提供有力的資金保障。

3.立足精準(zhǔn)發(fā)力，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。一是加大扶貧資金保障力度，全年共投入“十大扶貧工程”扶貧資金6410萬(wàn)元，其中縣級(jí)財(cái)政投入扶貧資金453.5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)453.8%，投入增幅和投入占比均達(dá)到省級(jí)要求。健康扶貧通過(guò)“暖心工程”兜底228萬(wàn)元，將建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用支出控制在醫(yī)療總費(fèi)用的10%以內(nèi)，同時(shí)，為全縣建檔立卡貧困人員14611人代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)219萬(wàn)元，代繳重大疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)131.5萬(wàn)元。二是清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障縣委縣政府各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。對(duì)2015年及以前滿兩年未使用財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金堅(jiān)決收回，共收回資金1480萬(wàn)元，由縣政府重新安排用于扶貧攻堅(jiān)，并全部撥付到位，縣財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金為零；建立了縣鄉(xiāng)財(cái)政扶貧資金增長(zhǎng)機(jī)制，確?？h級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入占省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的比重達(dá)到20%，增幅達(dá)到省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增幅。三是創(chuàng)新扶移資金管理，加快資金撥付進(jìn)度。根據(jù)項(xiàng)目管理權(quán)限，在國(guó)庫(kù)集中支付程序下，分別實(shí)行縣級(jí)或鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制。截止2017年底扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為零，2016年及以前部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為零，2017年部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為4.7%，均達(dá)到上級(jí)關(guān)于扶貧專項(xiàng)資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)定。制定了《婺源縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》《婺源縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用管理責(zé)任追究辦法》，建立財(cái)政扶貧項(xiàng)目督辦機(jī)制，9月由縣政府辦、扶移辦、財(cái)政局、審計(jì)局組織業(yè)務(wù)骨干組成3個(gè)組，對(duì)全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行專項(xiàng)督查；建立扶貧資金撥付日調(diào)度、周通報(bào)工作機(jī)制。

4.強(qiáng)化資金監(jiān)管，財(cái)政績(jī)效不斷優(yōu)化。一是嚴(yán)格預(yù)算約束機(jī)制，提高資金支付效率。出臺(tái)了《婺源縣縣級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》，并按規(guī)定公開(kāi)了財(cái)政預(yù)決算和部門(mén)預(yù)決算；進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付方式和流程，實(shí)現(xiàn)所有預(yù)算單位和所有財(cái)政資金“兩個(gè)全覆蓋”。二是始終堅(jiān)持厲行節(jié)約，優(yōu)化財(cái)政資金績(jī)效。全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、169個(gè)預(yù)算單位編制政府采購(gòu)預(yù)算，全年共受理招投標(biāo)項(xiàng)目917筆（含工程），項(xiàng)目總申報(bào)金額43713萬(wàn)元，實(shí)際支付采購(gòu)金額36531萬(wàn)元，節(jié)約資金7182萬(wàn)元，節(jié)約率16.4%； 2017年共完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目809個(gè)，送審金額106067萬(wàn)元，審定金額96044萬(wàn)元，凈核減金額10023萬(wàn)元，審減率為9.4%； 公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上運(yùn)行、真實(shí)消費(fèi)、全程留痕。2017年全縣預(yù)算單位“三公經(jīng)費(fèi)”全部納入監(jiān)管系統(tǒng)，注冊(cè)商戶249家、公務(wù)卡2466張、公務(wù)車(chē)254輛、單位食堂101家納入監(jiān)管。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，規(guī)范資金管理。對(duì)2016預(yù)算單位銀行賬戶管理情況、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管平臺(tái)上線情況、民生資金使用情況、預(yù)決算公開(kāi)情況開(kāi)展了一系列監(jiān)督檢查，出

臺(tái)了《婺源縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》《婺源縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度匯編手冊(cè)》，收回兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.12億元，資金使用效益進(jìn)一步提高。四是規(guī)范政府債務(wù)管理，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將政府債務(wù)全口徑納入預(yù)算管理，對(duì)2016年置換債券資金使用情況、政府及其部門(mén)融資擔(dān)保行為，開(kāi)展摸底排查和自查核查工作，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行整改。爭(zhēng)取上級(jí)債券資金30751萬(wàn)元，地方政府債務(wù)系統(tǒng)銀行貸款全部?jī)斶€，有效降低我縣的融資成本，對(duì)促進(jìn)我縣各項(xiàng)公益事業(yè)的發(fā)展起到了積極作用。五是優(yōu)化資金效益，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)2015－201622個(gè)婺源縣美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村281個(gè)項(xiàng)目、2016年小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息項(xiàng)目13家勞動(dòng)密集型小企業(yè)、30家個(gè)體戶微利項(xiàng)目貸款貼息情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，初步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算項(xiàng)目資金管理機(jī)制。六是繼續(xù)發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，扎實(shí)推進(jìn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，有效助推農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。并榮獲2017年全省績(jī)效考評(píng)第一名的好成績(jī)，獲得省財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金100萬(wàn)元。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，也應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政增收后勁不足，平衡壓力日漸凸顯，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大，部門(mén)項(xiàng)目資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率居高不下等等，應(yīng)當(dāng)引起我們的高度重視，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦兄狻?/p>

二、2018年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案

根據(jù)中央、省、市有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作指示精神，綜合研判當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2018年全縣財(cái)政預(yù)算工作和預(yù)算編制的總體要求是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新

時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見(jiàn)要求，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化保障重點(diǎn)；深化部門(mén)預(yù)算改革，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，增強(qiáng)部門(mén)預(yù)算的嚴(yán)肅性、時(shí)效性；加強(qiáng)預(yù)算公開(kāi)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。

按照上述總體要求，根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行、本收支預(yù)測(cè)等情況，編制了2018年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案。

（一）全縣預(yù)算草案 1.一般公共預(yù)算

全縣財(cái)政總收入預(yù)算安排155300萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7%；一般公共預(yù)算收入安排106000萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)6.2％。一般公共預(yù)算收入,加轉(zhuǎn)移性收入和調(diào)入資金，減上解支出，全縣當(dāng)年可用財(cái)力為215465萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出安排215465萬(wàn)元，收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入安排54914萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入50000萬(wàn)元，上述基金預(yù)算收入減去調(diào)出資金22161萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算可用財(cái)力為32753萬(wàn)元。當(dāng)年安排政府性基金支出32753萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出26844萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排12萬(wàn)元。相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出12萬(wàn)元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等八項(xiàng)基金，實(shí)行專戶存儲(chǔ)、分賬核算、自求平衡。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排103945萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入51875萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入45710萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入6360萬(wàn)元。社?；痤A(yù)算支出按政策安排92141萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支當(dāng)年結(jié)余11804萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余62966萬(wàn)元。

（二）縣級(jí)預(yù)算草案

2018年全縣政府性基金預(yù)算草案、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案即為縣級(jí)預(yù)算草案，在此僅就2018年縣級(jí)一般公共預(yù)算草案說(shuō)明如下。

按縣鄉(xiāng)兩級(jí)同步增長(zhǎng)原則，縣級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算安排64400萬(wàn)元；一般公共預(yù)算收入安排53065萬(wàn)元?？h級(jí)當(dāng)年可用財(cái)力為195688萬(wàn)元，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排195688萬(wàn)元，收支平衡。

2018年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算請(qǐng)一并予以審議。

三、完成2018年預(yù)算的主要措施

（一）堅(jiān)持積極財(cái)政政策，著力培育財(cái)源增強(qiáng)實(shí)力。一是以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為突破口，大力招商引資發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為財(cái)政增收涵

養(yǎng)穩(wěn)定財(cái)源；繼續(xù)安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金3億元，進(jìn)一步強(qiáng)化“財(cái)園信貸通”、“旅游信貸通”政策優(yōu)勢(shì)，扶持企業(yè)做大做強(qiáng)，不斷夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，擴(kuò)大財(cái)稅增收空間。二是繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。在鞏固原有成果的前提下，積極貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)；圍繞建設(shè)富裕美麗新農(nóng)村，大力支持發(fā)展壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)，提高村級(jí)組織公共服務(wù)能力和運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。

（二）堅(jiān)持推進(jìn)依法治稅，著力完善征管堵漏增收。一是依法依規(guī)組織收入，將財(cái)政收入管理由約束性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變；完善社會(huì)綜合治稅體系，強(qiáng)化組織收入工作責(zé)任，堅(jiān)持依法治稅，著力創(chuàng)新征收管理機(jī)制，加大對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)稅源征管，加大稅收稽查力度，嚴(yán)厲打擊買(mǎi)賣(mài)、違規(guī)劃撥稅收行為。二是著力激活土地市場(chǎng)，切實(shí)做好節(jié)約集約用地工作，對(duì)已收儲(chǔ)的土地進(jìn)行整體規(guī)劃，適時(shí)推出經(jīng)營(yíng)性土地，有效盤(pán)活存量土地，加大閑置土地清理，提高土地使用率，增加土地出讓收益，為縣政府重點(diǎn)工程建設(shè)、城市開(kāi)發(fā)建設(shè)提供資金保障。三是發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)，對(duì)現(xiàn)代商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)實(shí)施更加優(yōu)惠的政策，把現(xiàn)代商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)培育成為短期內(nèi)我縣財(cái)政增收的重要一極。

（三）堅(jiān)持共享發(fā)展新理念，繼續(xù)加大民生工程投入。一是繼續(xù)著力保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展，在縣級(jí)可用財(cái)力十分緊張的情況下，將財(cái)供人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)按全口徑列入預(yù)算、同時(shí)新增安排取暖費(fèi)，僅此兩項(xiàng)財(cái)政增加預(yù)算投入1613萬(wàn)元。二是繼續(xù)加快推進(jìn)民生工程建設(shè)，確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套、城鄉(xiāng)低保及五保戶補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等民生工程建設(shè)資金足額安排

到位。三是繼續(xù)堅(jiān)持綠色發(fā)展理念呵護(hù)“最美鄉(xiāng)村”，繼續(xù)全力做好農(nóng)村面源污染防治、森林城鄉(xiāng)建設(shè)、城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面資金保障。四是繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，確?？h級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入占省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的比重達(dá)到20%，確?？h級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入增幅達(dá)到省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增幅。

（四）堅(jiān)持深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行管理，提高支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；二是改革和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制和縣直部門(mén)預(yù)算保障機(jī)制，逐步建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的保障機(jī)制；三是繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)收付管理制度，加強(qiáng)財(cái)政專戶管理和預(yù)算單位銀行賬戶管理，按上級(jí)部署適時(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)支付電子化改革；四是堅(jiān)持厲行節(jié)約，深化公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、政府采購(gòu)、財(cái)政評(píng)審等各項(xiàng)財(cái)政改革，著力提升財(cái)政資金績(jī)效。

各位代表，2018年全縣財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將以黨的十九大精神為指引，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的依法監(jiān)督和民主監(jiān)督下，銳意進(jìn)取，埋頭苦干，為發(fā)展全域旅游、建設(shè)最美鄉(xiāng)村，全面建成小康社會(huì)而不懈努力！

婺源縣十六屆人大三次會(huì)議秘書(shū)處

2018年1月

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