第一篇：電器公司人力資源控制程序-范本

電器公司人力資源控制程序

1目的對從事QEO管理體系活動的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓增強質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。

2適用范圍

適用于從事與QEO管理體系有關的所有人員的招聘、培訓、考核及有效性評審的控制。3職責

3.1人力資源部負責各職能部門的正常需求中招聘、培訓、考核、評價工作。

3.2各職能部門對人力資源有需求及人力資源培訓有需求時，應履行申報手續(xù)向人力資源部申報，同時配合人力資源部進行招聘、培訓考核。

4工作程序

4.1 人員招聘

4.1.1人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經(jīng)理批準后作為招聘、安排、培訓的依據(jù)。

4.1.2人力資源部部應在經(jīng)勞動部門批準的中介機構(gòu)，大專院校及網(wǎng)絡中進行招聘。

4.1.3招聘人員在辦理檔案手續(xù)時應有身份證、學歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復印件。

4.2人員培訓

4.2.1培訓需求：各職能部門對培訓有需求時，填寫“培訓需求表”，向人力資源部就培訓對象、人數(shù)、時間、達到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓計劃的依據(jù)。

4.2.2培訓計劃：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓需求情況編制培訓計劃，內(nèi)容為培訓內(nèi)容、對象、時間、師資、教材、地點、考核方式，并報總經(jīng)理批準后組織實施。

4.2.3培訓實施

4.2.3.1培訓對象及內(nèi)容：

a.新員工：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、QEO管理體系基礎標準方針、員工手冊； b.普通員工：技能知識、相關崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識、環(huán)境保護及質(zhì)量意識、員工手冊；

c.特殊種員工：特殊的技能知識、環(huán)境、安全保護知識；

d.管理人員：法律法規(guī)、QEO標準、管理知識、相關管理制度；e.技術人員：相對應的崗位技術知識；

f.檢驗、試驗人員：相對應崗位的技能知識。

4.2.3.2培訓方式

內(nèi)部培訓：根據(jù)各部門培訓需求，綜合公司各相關專業(yè)部門的情況，能在公司內(nèi)部實施的培訓，人力資源部制定相應的培訓計劃，各專業(yè)部門配合開展培訓工作。

外部培訓：公司內(nèi)部沒有相應的培訓能力或培訓資格的培訓項目，由人力資源部制定相應的培訓計劃，委托具有相應資格的培訓機構(gòu)開展培訓。

4.2.4培訓考核：

4.2.4.1對參加內(nèi)部培訓人員的考核由辦公室組織、部門主管人員對其考核，對培訓考核合格者持證上崗。

4.2.4.2對參加外部培訓人員的考核方式：

a．對培訓后沒有合格證明的培訓項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。

b．對培訓后有合格證明的培訓項目，由培訓機構(gòu)進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。

4.2.5培訓評價：對員工培訓評價由人力資源部負責進行，用人部門配合。

4.2.6參加培訓人員的培訓和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。5 相關文件

《記錄控制程序》

《崗位人員任職要求》記錄

Q/XXX.QEO.R-06-01 《培訓要求表》

Q/XXX.QEO.R-06-02 《培訓計劃》

Q/XXX.QEO.R-06-03 《培訓通知》

Q/XXX.QEO.R-06-04 《培訓簽到》

Q/XXX.QEO.R-06-05 《培訓考核目錄》

Q/XXX.QEO.R-06-06 《培訓評價表》

Q/XXX.QEO.R-06-07 《員工上崗證發(fā)放登記表》

第二篇：制造公司人力資源控制程序

制造公司人力資源控制程序

1、目的規(guī)定了公司員工任職、能力、培訓、管理等方面的要求。

2、范圍

適用于與本公司質(zhì)量管理體系運行有關的所有人員的管理。

3、權責

3.1、辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負責建立員工檔案，制定培訓計劃和監(jiān)督培訓計劃的實施等，3.2??各部門提出本部門培訓需求，必要時由辦公室協(xié)助培訓。

4、定義

無

5、工作流程：

5.1、公司職能崗位的確定與管理

5.1.1、公司辦公室依據(jù)公司的統(tǒng)一規(guī)劃和組織機構(gòu)設置，確定公司的職能崗位；

5.1.2、公司辦公室負責制訂各職能崗位的說明書，說明書中明確規(guī)定各職能崗位的入職條件，明確各職能崗位的職責與權限；

5.1.3、辦公室負責編制全公司的崗位說明書匯編；

5.1.4、辦公室依據(jù)崗位說明書要求對各崗位進行人員配備。

5.2、人員的配備與選擇

5.2.1、辦公室依據(jù)人員的經(jīng)驗、能力、教育背景等條件進行合理的配制崗位工作人員；

5.2.2、本公司人員采取社會公開招聘以及內(nèi)部提升、轉(zhuǎn)崗等多種方式進行配置；

5.2.3、對于適應崗位能力的留用，對于不能適應崗位的人員采取轉(zhuǎn)崗或培訓來提高其崗位適應能力；

5.2.4、辦公室每年進行人員能力評價，確定人員的重新配置。

5.3、培訓需求的識別

辦公室依據(jù)下列情況識別人員的意識和能力的需求：

1）近期目標對人員的需求；

2）全員質(zhì)量意識對人員的需求；

3）承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責對人員的需求；

5.4、培訓需求的確定

確定準則：員工完成特定職責所規(guī)定的工作任務的能力。

a.員工受教育的程度；

b.接受培訓的有效性；

c.完成特定職責的崗位技能；

d.從事崗位工作的經(jīng)歷。

5.5、培訓需求的實施

5.5.1、辦公室根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的需求選擇、招聘員工；

5.5.2、辦公室根據(jù)近期目標的需要，合理調(diào)配人力資源，確保有資格的人員從事規(guī)定職責的工作；

5.5.3、辦公室編制培訓計劃，組織新員工培訓，達到崗位勝任能力的可以上崗；

5.5.4、特殊工種人員根據(jù)有關法律法規(guī)文件的規(guī)定，參加有關部門組織的培訓。

5.6、培訓實施

5.6.1、培訓計劃的編制

5.6.1.1、辦公室于每年初向各有關部室進行培訓需求調(diào)查，確定培訓的方向；

5.6.1.2、各部室也可以根據(jù)實際需要向公司辦公室申報培訓需求；

5.6.1.3、辦公室匯總分析各類培訓需求，結(jié)合公司實際情況,統(tǒng)籌策劃并編制培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施；

5.6.1.4、培訓計劃經(jīng)批準后由辦公室登記并發(fā)放；

5.6.2、辦公室保存培訓計劃并建立培訓計劃實施情況信息。

5.6.3、各有關部室將培訓計劃的實施情況及時向公司辦公室反饋信息。

5.6.4、培訓計劃的調(diào)整

5.6.4.1辦公室負責培訓計劃的動態(tài)管理，及時掌握培訓需求的變化信息。

5.6.4.2、培訓計劃變化較大或變化的范圍涉及面廣則由公司辦公室編寫變更通知或補充培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后及時下發(fā)，并監(jiān)督執(zhí)行。

5.7各類人員培訓要求

5.7.1特殊崗位人員

1）現(xiàn)場管理人員

技術負責人、技術員、檢驗員、內(nèi)審員等進行質(zhì)量職責、基本統(tǒng)計技術及完成任務所需工作方法和技能的培訓，具備上崗資格要求。

2）專門工種作業(yè)人員

電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)等屬于特殊工種。其操作人員除了應達到崗位相應級別“應知”、“應會”的要求，還應進行有關安全操作方面的培訓。

3）檢驗、試驗、測量、計量檢測人員應進行質(zhì)量職責，職業(yè)道德和完成任務所需基本理論和技能的培訓，具備上崗資格要求。

4）關鍵工序和特殊過程作業(yè)人員

對關鍵工序和特殊過程作業(yè)人員實施培訓、使其充分掌握相關的技術標準、操作技能和作業(yè)方法，并嚴格進行考核、評價，確保此類作業(yè)人員作業(yè)前其資格獲得認可。

5.7.2、班組長及一般操作人員

應進行質(zhì)量職責及完成任務所需基本工種理論和技能培訓，班組長應達到“應知”、“應會”的要求，并具備處理現(xiàn)場實際問題的能力，操作人員應達到本工種級別“應知”、“應會”、并嚴格按安全規(guī)程操作，庫管人員應具備相應的業(yè)務知識并掌握基本的統(tǒng)計技術。

5.7.3、設計開發(fā)人員

1）進行專業(yè)技術、業(yè)務知識、質(zhì)量職責、職業(yè)道德和新技術、新工藝的培訓，使其掌握本職工作的業(yè)務技能，明確業(yè)務要求及統(tǒng)計技術的使用方法。

2）進行質(zhì)量體系文件的學習，掌握質(zhì)量體系的要求。

5.7.4、新上崗和轉(zhuǎn)崗人員

依據(jù)該工作或工種的要求，進行上崗前技能和質(zhì)量要求的培訓，經(jīng)考核合格上崗或轉(zhuǎn)崗。

5.7.5、公司領導

應進行質(zhì)量職責及質(zhì)量管理方法以及評價質(zhì)量體系有效所用的準則的培訓，懂得并掌握評價質(zhì)量管理體系運行有效性所用的準則。

5.8、培訓的組織實施

5.8.1、公司級培訓由公司辦公室組織實施。

5.8.2、職能部門舉辦的培訓、應按培訓計劃，由主管職能部門組織實施，公司辦公室協(xié)調(diào)。

5.8.3、培訓工作的檢查、考核由公司辦公室進行。

5.8.4、培訓記錄

1）培訓計劃及考試成績等資料應在培訓結(jié)束后一個月內(nèi)整理完成送公司辦公室歸檔；

2）并建立《專業(yè)技術管理人員崗位證書發(fā)放登記臺帳》；

3）各類培訓記錄和崗位證書復印件統(tǒng)一由公司辦公室歸檔保管。

5.9、培訓效果調(diào)查

辦公室對每一次培訓活動都要發(fā)放《培訓計劃實施效果征詢意見表》對培訓效果進行調(diào)查。

6、相關文件

6.1、崗位任職資格及要求

7、表單

7.1、培訓申請

7.2、培訓計劃

7.3、培訓記錄

7.4、員工名錄

第三篇：人力資源控制程序

目的為規(guī)范人力資源管理過程，確保通過培訓和調(diào)配使員工滿足公司各類崗位的工作要求，特編制本程序。適用范圍

本程序適用于質(zhì)量管理體系有關人員配置、培訓和考核過程的控制。職責

3.1校長負責人員配置和培訓方案的批準。

3.2分管領導負責分管部門人員配置和培訓方案的審核。

3.3政工處負責人員配置、培訓和考核的策劃，并組織實施。

3.4教育研究室、學生處、教務處和各系負責教師培訓實施。

3.5部門、系負責編制本部門《教職工學年培訓計劃》。工作程序

4.1崗位人員資格標準

4.1.1政工處在對各部門、崗位研究分析的基礎上，按照法律法規(guī)要求和教育服務需要，確定各崗位能力要求，擬定《崗位人員資格標準》初稿，其內(nèi)容：

1)崗位所需教育程度和培訓要求；

2)崗位所需技術職務或其他資歷要求；

3)崗位所需工作經(jīng)歷；

4)崗位所需能力。

4.1.2政工處組織各部門評審《崗位人員資格標準》初稿，根據(jù)《文件評審記錄》的意見修改、經(jīng)各分管領導審核后，由校長辦公會議審定、校長批準。

4.1.3學校各崗位人員均應符合《崗位人員資格標準》所述要求。政工處會同員工所在部門依據(jù)《崗位人員資格標準》對員工任職資格進行鑒定,填寫《崗位人員任職資格鑒定表》。不符合資格標準要求的人員由部門負責人提出《處置報告》，經(jīng)分管校領導審核，校長辦公會議通過，校長批準后繼續(xù)在原崗位任職或調(diào)整崗位。

4.2人員配置

4.2.1學校原有崗位空缺和需要增設新崗位

1)用人部門填寫《增補人員申請表》，申請表包括崗位名稱、人數(shù)、到位時間及《崗 位人員資格標準》之外的特殊要求，經(jīng)分管領導審核后報政工處。

2)政工處負責審核《增補人員申請表》，同時根據(jù)《崗位人員資格標準》的要求，在申請表內(nèi)填寫“人員增補意見”經(jīng)校長辦公會議研究批準后實施校內(nèi)調(diào)劑。政工處下發(fā)《調(diào)動通知單》一式兩份，原部門及本人各一份。

3)當學校內(nèi)部無法調(diào)劑時，由政工處組織向社會公開招聘。

4.3 員工招聘

4.3.1政工處發(fā)布招聘信息，審核應聘人員的學歷、資歷、經(jīng)歷和填寫《人員招聘考核表》。

4.3.2經(jīng)審核符合崗位資格要求的人員，由學校政工處組織業(yè)務骨干進行業(yè)務考核，具體操作按《員工招聘面試程序》執(zhí)行。面試考核結(jié)果填入《人員招聘考核表》，并于考核2

天內(nèi)將考核表及考核原始記錄提交校領導審核、批準。

4.3.3擬聘員工經(jīng)分管領導審核、校長辦公會議批準后試用；由政工處辦理試用手續(xù)，具體操作按《新員工入職報到程序》。

4.3.4 政工處會同教研室及相關部門負責對招聘人員進行上崗前的談話，培訓，介紹學校情況、學校有關管理制度等，均須形成相關記錄。

4.3.5用人部門負責向新員工詳細說明崗位職責并在工作上給予必要的指導，并形成崗前談話記錄。

4.4 員工續(xù)聘

4.4.1 員工聘用期一般為一年，期滿前一個月，由用人部門對聘用員工進行考核，填寫《人員續(xù)聘考核意見》,根據(jù)考核意見,提出是否續(xù)聘的初步意見。

4.4.2用人部門將《人員續(xù)聘考核意見》交辦公室，辦公室會同政工處、教務處、學生處等相關部門提出審核意見；經(jīng)校長辦公會議審議，校長批準，正式確定續(xù)聘的員工。

4.4.3辦公室負責辦理與員工續(xù)簽《勞動合同》手續(xù)。

4.5 員工離職

4.5.1 辭退

1)員工聘用期間考核結(jié)果不符合學校要求，或?qū)W校不再設置該崗位，或《勞動合同》期滿學校不再續(xù)聘，經(jīng)校長辦公會議審議，校長批準后，由政工處下達《辭退通知單》；

2)相關部門負責與當事人談話，被辭退員工所在部門負責辦理《員工離職會簽單》,并上交政工處。;

4.5.2 辭職

1)各部門在收到員工的《辭職報告》后加具意見，由部門負責人報政工處。

2)校長辦公會議審核《辭職報告》，校長批準后，由政工處下發(fā)離職通知單至勞資和用人部門。

3）政工處、辦公室等相關部門負責辦理離職員工的有關人事、勞資檔案關系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。

4.5.3 退休

1)提前退休

a)各部門收到《員工提前退休申請表》后加具意見由部門負責人交政工處。

b)校長辦公會議審議校長批準后，政工處負責辦理退休手續(xù)。

2)正常退休

a)員工符合正常退休條件，由政工處下達《退休通知書》,通知該員工和相關部門。b)員工所在部門負責辦理《員工離職會簽單》,并上交政工處。

c)政工處按有關規(guī)定辦理退休手續(xù)。

4.6員工培訓

4.6.1培訓內(nèi)容

1)質(zhì)量管理基本知識與方法；

2)崗位需要的專業(yè)知識和技能；

3)員工崗位職責和工作要求及本崗位有關質(zhì)量文件。

4.6.2培訓計劃的制定

1）根據(jù)學校師資現(xiàn)狀及《學校發(fā)展規(guī)劃》，每三年由教育研究室組織各專業(yè)系制訂《師資隊伍建設規(guī)劃》，經(jīng)校長辦公會審定后執(zhí)行?！稁熧Y隊伍建設規(guī)劃》應包括學科帶頭人和雙師型教師培養(yǎng)規(guī)劃。

2）每學年初，各專業(yè)系根據(jù)《師資隊伍建設規(guī)劃》和教學需要擬定《部門教職工學年培訓計劃》，其他部門根據(jù)工作需要分析培訓需求，擬定《部門教職工學年培訓計劃》?！恫块T教職工學年培訓計劃》包括培訓內(nèi)容、目標、時間、人員和經(jīng)費預算等，經(jīng)分管校領導審批后交政工處。

3）每學年初，政工處根據(jù)各部門的培訓需求、4.6.1條規(guī)定的培訓內(nèi)容和上一學年的《培訓效果綜合分析表》，協(xié)調(diào)安排各類培訓時間，編制《學校教職工學年培訓計劃》，校長辦公會研究批準后實施?！秾W校教職工學年培訓計劃》包括培訓內(nèi)容、目標、時間、人員、經(jīng)費預算和實施責任部門等。

4)當上級主管部門提出要求或教育教學服務需要進行計劃外培訓時, 政工處修改或追加《學校教職工學年培訓計劃》，經(jīng)校長批準后執(zhí)行.4.6.3培訓實施

政工處根據(jù)《教職工培訓（進修）管理辦法》會同相關部門全面組織實施《學校教職工學年培訓計劃》，辦理培訓審批手續(xù)。

1)校內(nèi)培訓

a.組織培訓的部門按照《學校教職工學年培訓計劃》規(guī)定的要求實施培訓，填寫 《培訓日志》；

b.組織培訓的部門在培訓結(jié)束時根據(jù)培訓內(nèi)容組織考核，填寫《培訓成績登記表》； c.培訓結(jié)束后一周內(nèi)，組織培訓的部門將《培訓日志》、《培訓成績登記表》和試卷等記錄交教育研究室歸檔，政工處組織填寫《教職工繼續(xù)教育情況表》；

d.政工處不定期地檢查《學校教職工學年培訓計劃》的完成進度和效果，出現(xiàn)異常時及時采取有效措施確保培訓計劃的實施。

2)校外培訓

a.《學校教職工學年培訓計劃》內(nèi)的校外培訓，參培人員在取得《培訓結(jié)業(yè)證》或《培訓成績單》后，于一周內(nèi)將其復印件交政工處，并填寫《專業(yè)技術人員繼續(xù)教育證書》。教育研究室負責保存其員工培訓檔案；

b.因工作急需臨時送員工外出培訓，由部門負責人填寫《校外培訓審批表》，經(jīng)分管領導審核、校長批準后方可外出培訓。培訓結(jié)束后，參照本條款a.的要求提供、收存相關記錄。

4.6.4 培訓結(jié)果分析

每學年結(jié)束，政工處通過匯集各部門學年培訓情況和查閱《培訓日志》，全面檢查《學校教職工學年培訓計劃》實施情況，填寫《培訓效果綜合分析表》，內(nèi)容包括培訓計劃完成率、未完成計劃的原因、培訓成效、存在的主要問題整改意見等。經(jīng)校長批閱后發(fā)至各部門。

4.7 員工考核

4.7.1校領導民主評議由上級主管部門執(zhí)行。在上級部門考核結(jié)束后一個月內(nèi)辦公室

應向全體中層干部反饋校領導的考核意見。

4.7.2 中層干部考核

每年12月，政工處組織中層干部考核。中層干部在本部門職工會上述職，政工處組織職工代表和中層干部填寫《中層干部評價表》，對中層干部進行評議，政工處綜合評價意見呈報校長。黨委書記召集黨政聯(lián)席會議，綜合校領導和群眾評議意見，做出中層干部的履職評價，評價分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四種。評價結(jié)果一個月內(nèi)由分管領導向中層干部通報。

4.7.3 教師考核

每學期末教務處向教師發(fā)放《教師學期考核表》，專業(yè)系組織教師進行考核，學期初教務處將考核結(jié)果書面通知各教師。

4.7.4 員工考核

每年12月中旬，政工處按照人員類別發(fā)放《教職員工考核表》，員工按照表格 要求進行全面的自我總結(jié)，部門負責人對每位員工做出履職評價，評價分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等級，12月下旬各部門將《教職員工考核表》交政工處。政工處匯總《員工評價結(jié)論》并提交?？己诵〗M審議。審議結(jié)論由政工處向各部門反饋，各部門負責人向本部門員工通報。

4.7.5專業(yè)技術人員的及任職期滿考核

專業(yè)技術人員的考核每二年實施一次，實施辦法參照員工考核。

4.7.6考核結(jié)果的使用。

員工的考核是簽訂勞動合同，提升，晉級、聘用和兌現(xiàn)課時酬金的依據(jù)之一。

4.8 工作效能監(jiān)察

對校領導、部門及員工的工作效能監(jiān)察按照《工作效能監(jiān)察實施方案》執(zhí)行。

4.9 記錄保存

本程序產(chǎn)生的記錄由政工處按照《記錄控制程序》的要求收集保存。相關文件

5.1《定崗方案和崗位人員資格標準》

5.3《工作效能監(jiān)察實施方案》

5.4《員工招聘面試程序》

5.5《新員工入職報到程序》

5.7《學校發(fā)展規(guī)劃》質(zhì)量記錄

6.1《部門教職工學年培訓計劃》QD-0601-01

6.2《崗位人員任職資格鑒定表》QD-0601-02

6.3《人員增補申請表》QD-0601-03

6.4《人員招聘考核表》QD-0601-04

6.5《人員續(xù)聘考核意見》QD-0601-05 QC-0502-01QC-0601-02 QC-0601-03 QC-0601-04 校內(nèi)文件 5.2《外聘教師管理辦法》QC-0601-01 5.6《教職工培訓（進修）管理辦法》校內(nèi)文件

6.6《員工離職會簽單》QD-0601-06

6.7《辭職報告》QD-0601-07

6.8《員工提前退休申請表》QD-0601-08

6.9《處置報告》QD-0601-09

6.10《培訓效果綜合分析表》QD-0601-10

6.11《培訓日志》QD-0601-11

6.12《學校教職工學年培訓計劃》QD-0601-12

6.13《培訓成績登記表》QD-0601-13

6.14《教職工繼續(xù)教育情況表》QD-0601-14

6.15《校外培訓審批表》QD-0601-15

6.16《中層干部評價表》QD-0601-16

6.17《教師學期考核表》QD-0601-17

6.18《教職工考核表》QD-0601-18

6.19《員工評價結(jié)論》QD-0601-19

6.20《師資隊伍建設規(guī)劃》QD-0601-20

第四篇：電器公司不符合糾正和預防措施控制程序

深圳培訓網(wǎng)

004km.cn

電器公司不符合糾正和預防措施控制程序 目的

建立和保持《不符合糾正和預防措施控制程序》，針對事件、事故不符合采取有效地糾正和預防措施，持續(xù)改進管理體系，減少由此產(chǎn)生的不利于公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全的影響。

2適用范圍

適用于對公司范圍內(nèi)所有體系產(chǎn)生的事故、事件和不符合所采取的改進糾正和預防措施。

3職責

3.1 體系管理中心負責組織相關部門對不符合（不合格）進行現(xiàn)場調(diào)查指導，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的不符合項的實施情況負責監(jiān)視和追蹤驗證，同時做好日常體系運作檢查，并記錄。

3.2 辦公室負責環(huán)境和安全事故、事件的統(tǒng)計報告和處理。

3.3 各職能部門對本部門所發(fā)生的不符合和潛在不符合情況及時進行分析，制定相應的糾正和預防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。工作程序

4.1 不符合的判別和來源

a.監(jiān)視和測量的結(jié)果不符合相應的產(chǎn)品標準或違反國家和地方及法律、法規(guī)和其他要求。

b.內(nèi)審、外審、管理評審中出現(xiàn)的不符合項。

c.體系運行檢查時出現(xiàn)的不符合（包括設備運行、部件的采購、搬運、貯存、生產(chǎn)過程檢驗和、最終檢驗、環(huán)境因素和風險控制等）。

d.經(jīng)確認屬不符合而由相關方提出的投訴或顧客抱怨。e.出現(xiàn)質(zhì)量問題、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題。f.與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的其他不符合項。

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4.2 潛在不合格的判別和來源

a.各種運行記錄中反映的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患； b.相關方面提出的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患；

c.售后服務、顧客反饋中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患； d.內(nèi)審、外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患。4.3 事故事件的判別和來源

事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況，如： a.發(fā)生應急事故（火災、觸電等）； b.交通事故；

c.生產(chǎn)現(xiàn)場摔傷、砸傷、燙傷、中毒等； d.爆炸； e.職業(yè)病發(fā)生； f.財產(chǎn)損壞、損失。

事件：導致或可能導致事故的情況，未發(fā)生傷害和安全危險的未遂事件。4.4 不合格（不符合）的評審

4.4.1 不合格包括不合格品和不合格項，不合格品指不合格產(chǎn)品(采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品)不合格項指各管理體系運行中出現(xiàn)的不符合。

4.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格應立即將信息反饋到體系中心、技術研發(fā)中心、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、辦公室，由責任部門會同現(xiàn)場技術、管理人員對不合格或不合格項進行調(diào)查分析，視其和所承受的風險制定糾正措施，必需時采取預防措施。

4.4.3 內(nèi)審、外審和管理評審時的不符合項由體系管理中心責成責任部門調(diào)查分析其原因并制定糾正措施、實施糾正，必需時制定預防措施。4.4.4 事件事故控制要求

a.辦公室建立公司的事件事故和職業(yè)病統(tǒng)計臺賬及職工健康檔案。b.對發(fā)生的緊急事件或連續(xù)多次發(fā)生的事件由辦公室組織相關部門分析原因，制定預防措施，以免釀成事故。

c.一旦發(fā)生事故應采取應急措施并執(zhí)行《事故報告、調(diào)查與處理規(guī)定》。4.5 糾正預防措施

4.5.1 根據(jù)不符合的判別和潛在不合格，分別由責任部門制定“不符合、糾正和預防措施情況報告”限定整改時間，并追蹤驗證。

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4.5.2 各部門應針對本部門的不合格，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析原因，制定相應的糾正預防措施及實施方案，以糾正和預防不合格的再次發(fā)生。

4.5.3 各責任部門在制定措施時，必須明確應達到的目標，具體措施方案，由誰負責實施，完成期限等。4.6 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果

4.6.1 體系管理中心負責各管理體系運行產(chǎn)生不符合的跟蹤驗證。

4.6.2 體系管理中心、辦公室在日常對體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，開出不符合項整改報告、交不符合產(chǎn)生部門整改、限期完成后提交驗證。

4.6.3 內(nèi)審、外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合)，體系管理中心責成責任部門分析原因，采取糾正或糾正措施，限期完成后提交體系管理中心驗證。4.6.4 采取糾正預防措施所引起的環(huán)境因素變化，危險變化要重新識別的環(huán)境因素，新的危險源并進行重要環(huán)境因素評價、風險控制，執(zhí)行《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》和《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》。4.6.5 以上內(nèi)容涉及文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。相關文件

《不合格品控制程序》

《環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序》 《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》記錄

Q/XXX.QEO.R-14-01 《糾正預防措施實施表》 Q/XXX.QEO.R-14-02 《糾正預防措施實施計劃表》

第五篇：COP-0601 人力資源控制程序

文件名稱：人力資源控制程序

文件編號：COP-0601

1.目的版次：A1

通過對公司內(nèi)從事質(zhì)量有關的活動并承擔相應職責的人員工作的安排、能力的考核、培訓和評價，以滿足工作的需求，并提高員工基本素質(zhì)、崗位知識與技能、質(zhì)量意識，從而增進工作質(zhì)量業(yè)績。

2.適用范圍

適用于公司所有人員的人力資源工作。

3.引用文件

3.1《質(zhì)量手冊》

3.2《文件記錄控制程序》

4.主要職責與權限

4.1人力資源部負責制訂公司人力資源的配備計劃、人員招聘計劃、培訓計劃并予以組織實施

和監(jiān)控其有效性。

4.2各相關部門負責提出本部門的人力資源需求、培訓需求，協(xié)助人力資源部考核及評估。

4.3總經(jīng)理及授權人負責批準人力資源配備計劃及培訓計劃，并確保所需的資源得到有效的配備。

5.程序

5.1人力資源的策劃與配備

5.1.1人力資源部根據(jù)公司生產(chǎn)和質(zhì)量活動的需求，確定承擔質(zhì)量管理體系各崗位人員的職務、要求、業(yè)務能力條件及經(jīng)歷要求等，編制公司《組織架構(gòu)圖》、《崗位職責匯編》，經(jīng)總經(jīng) 理及授權人批準后予以實施。

5.1.2各部門需增加人員時應依據(jù)《崗位職責匯編》和現(xiàn)有人員配備情況填寫《增員需求單》，經(jīng)

總經(jīng)理及授權人批準后交人事予以實施招聘工作。

5.1.3人力資源部應針對公司組織架構(gòu)的分布情況，建立《人事檔案》，并通過《人事檔案》掌握

公司人事動態(tài)情況，每月將《人事檔案》上報總經(jīng)理助理，了解各部門人力資源配備情況,同時將此作為考核本部門的輸入依據(jù)。

5．2增員作業(yè)程序

5．2．1 增員需求：因工作所需或人力資源不足時由需求單位提出申請，增員需求分為：

5．2．1．1 普通員工：負責一般工作；

5．2．1．2 管理人員：負責管理工作；

5．2．1．3 技術人員/文員：負責專業(yè)工作；

5．2．2 增員申請

5．2．2．1 正常作業(yè)

QMCOP-0401

5．2．2．1．1 普通員工：按實際需求；

5．2．2．1．2 管理人員：按實際需求；

5．2．2．1．3 技術人員/文員：按實際需求；

5．2．2．2緊急作業(yè)：當發(fā)生人員異常離職或擴大編制時，可隨時進行增員申請；

5．2．3 增員核準

5．2．3．1 各部門依據(jù)產(chǎn)能、訂單、實際人力需求，由部門文員填寫《增員需求單》，經(jīng)部門經(jīng)

理審核后由部門文員將其送交總經(jīng)理助理核準，部門文員將經(jīng)核準的《增員需求單》

送交人事文員；

5．2．3．2 人力資源部依據(jù)《崗位職責匯編》之崗位要求進行查對作業(yè)；

5．2．4 增員作業(yè)

5．2．4．1 人力資源部根據(jù)增員需求情況進行增員作業(yè)；方式為：內(nèi)招、人才市場、招聘廣告、網(wǎng)絡、內(nèi)地勞務等多種形式；

5．2．4．2 初試合格人員填寫《員工履歷表》，由人事文員通知部門文員到公司前臺，將應聘人

員帶至部門面試，部門面試后由部門文員將應聘人員及審批意見送至人力資源部（部

門面試不OK也需要將應聘人員資料送至人力資源部），人力資源部根據(jù)部門面試情

況、本人要求、公司薪資標準初步擬定工資（用人部門不核定工資，可給予建議工

資），送總經(jīng)理助理核準；

5．2．5 錄用

5．2．5．1 管理、技術、文員：需求單位主管初步意見．人力資源部主管審核．總經(jīng)理助理核

準．

5．2．5．2 作業(yè)員、QC、QA：需求單位主管初步意見、人力資源部主管審核．

5．2．6 人力資源部

5．2．6．1人力資源部主管根據(jù)部門面試情況、本人要求、公司薪資標準初步擬定工資（用人

部門不核定工資，可給予建議工資），送總經(jīng)理助理核準；

5．2．6．2人事文員接到總經(jīng)理核準之《員工履歷表》，通知錄用人員上班時間，并且要求其準

備：本人身份證原件、復印件，一寸照片2張（特殊崗位另做要求）．

5．2．6．3 錄用人員報到第一天上午，由人事文員辦理相關報到手續(xù)：（寫好工卡做好臨時廠

牌，下午上班時到保安處領取。）并進行入職培訓，做好《培訓記錄表》，將需入住的人員以《入宿通知單》方式交宿舍管理員安排宿舍；

5．2．6．4 試用期：一般試用期為1個月（約定除外）；

5．3培訓作業(yè)程序

5．3．1 培訓需求5．3．1．1職前培訓：新入職之職員工

5．3．1．1．1 人事職前培訓：依《員工手冊》進行培訓； 5．3．1．1．2 上崗操作培訓：用人部門對該崗位之培訓依（作業(yè)指導書等）進行培訓； 5．3．1．2在職培訓

5．3．1．2．1 培訓：公司全體人員需具備之專業(yè)技能或知識；

5．3．1．2．2 臨時培訓：因工作急需之專業(yè)技能或知識； 5．3．1．3外部培訓：公司未具備的教育能力項目；

5．3．2 培訓申請

5．3．2．1職前培訓：新進職員工無需申請，一律培訓；

5．3．2．2 在職培訓：由各單位自行鑒定工作需求，擬定培訓內(nèi)容；

5．3．2．2．1培訓：由部門主管每年12月填寫部門《培訓計劃表》提出本部

門的培訓需求計劃，交人力資源部匯總編制《培訓計劃表》，經(jīng)

管理者代表審核后，由各部門組織實施；

5．3．2．2．2臨時培訓：由部門主管依照工作需求，填寫《培訓需求表》進行培訓申請；

5．3．2．3 外部培訓：如有外部培訓需求時，由部門主管填寫《培訓需求表》進行外訓申請；

5．3．3 培訓審核

5．3．3．1 職前培訓：無須申請；

5．3．3．2 在職培訓： 培訓需經(jīng)管理代表核準；其他培訓須經(jīng)部門主管、人力資源部

主管、總經(jīng)理及授權人核準后，方可實施；

5．3．3．3 外部培訓：總經(jīng)理及授權人核準后，方可實施；

5．3．4 培訓實施

5．3．4．1職前培訓

5．3．4．1．1 人事職前培訓：由人力資源部安排人員進行培訓；

5．3．4．1．2 上崗操作培訓：用人部門安排人員對該人員培訓，主要參照《作業(yè)指導書》；

5．3．4．2 在職培訓：由各單位自行鑒定工作需求，擬定培訓內(nèi)容；

5．3．4．2．1培訓：由部門依據(jù)核準的《培訓計劃表》項目按月培訓；

5．3．4．2．2臨時培訓：各部門依照需求項目安排培訓或委托其他單位培訓；

5．3．4．2．3 外部培訓：由人力資源部依據(jù)《培訓需求表》安排職工到廠外或由外部講

師到廠接受培訓；

5．3．5 培訓考核

5．3．5．1 職前培訓：5．3．5．1．1 人事職前培訓：由主訓人員口試或者進行筆試，不合格給予補訓一次，仍不

合格者，不予以錄用；

5．3．5．1．2 上崗操作培訓：用人部門進行筆試或?qū)嶋H操作，不合格給予補訓一次，仍不

合格者，不予以錄用；

5．3．5．2 在職培訓

5．3．5．2．1 培訓：由直屬部門依據(jù)培訓教材對參訓人員進行考核；

5．3．5．2．2 臨時培訓：依據(jù)培訓項目進行考試，并且填寫培訓記錄表；

5．3．5．2．3 考試方式：筆試、口試、實際操作、填寫心得報告；

5．3．5．2．4 考試后，如受訓者達不到要求，安排補訓，補訓2次為限，再達不到要求，給予降職處理；

5．3．5．2．5 補訓由補訓單位向人力資源部提出，重新安排培訓；

5．3．5．3外部培訓：受訓人員要提供相關資料及證件；

5．3．6記錄存檔

凡受訓人員均應考核完成后由考核單位填寫《培訓記錄表》，交人力資源部存檔；外部培訓

需將相關記錄及證件原件交人事，人事將資料登記于人事檔案內(nèi)，并作為人事調(diào)動的依據(jù)；

5．3．7培訓結(jié)束

5．3．7．1所有實施培訓的教材及考核結(jié)果均交人力資源部存檔；

5．3．7．2人力資源部應保存?zhèn)€人培訓記錄至該員工離職時止。

5．4離職作業(yè)程序

5．4．1 離職需求：部門主管可依據(jù)離職人員的實際情況調(diào)整離職日期．

5．4．1．1 自動離職：連續(xù)曠工3天或月累計曠工5天或因個人等原因要求自動離職者，每日為申請時間．

5．4．1．2 辭職：因個人原因而要辭去本職工作．

5．4．1．2．1 辭職申請日為每月1號，辭職期為1個月．

5．4．1．2．2 急辭急走：因個人原因而要立即辭職，每天為申請時間．

5．4．1．3 辭退：員工因為各種原因而不能勝任其工作，每日為申請時間；或嚴重違反廠紀

廠規(guī)或有違法犯罪行為給予辭退處理，不設定申請時間．

5．4．2離職申請：自動離職與辭退試用期不合格人員需提前1天申請．

5．4．2．1 辭職：由辭職人員到部門文員處領取并填寫《離職/解雇申請單》． 5．4．2．2 辭退：

5．4．2．2．1 符合《人事規(guī)章制度》內(nèi)辭退要求人員，由提報單位提出申請，并填寫《離

職/解雇申請單》；

5．4．2．2．2 試用期不合格人員，由用人單位主管提出申請，并填寫《離職/解雇申請單》． 5．4．2．2．3 自動離職之人員

5．4．2．2．3．1 連續(xù)曠工3天或月累計曠工5天視為自動離職，由用人部門主管提出

申請，并填寫《離職/解雇申請單》．

5．4．2．2．3．2因個人等原因要求自動離職，須由員工本人填寫《離職/解雇申請單》，由部門文員交人力資源部，人力資源部通知其辦理離職手續(xù)．

5．4．3 核準

5．4．3．1 員工：人力資源部主管．

5．4．3．2 主管級：部門主管、人力資源主管、總經(jīng)理及授權人核準．

5．4．3．3 主管級以下：部門直屬管理、部門主管、人力資源主管、總經(jīng)理及授權人核準．

5．4．4 辦理手續(xù)：從批準離職申請日開始辦理，直到離職日當天下午完成本部門交接手續(xù)的辦

理，于第二天正式辦理離職手續(xù)給予放行．

5．4．4．1 交接手續(xù)

5．4．4．1．1 申請單位：

5．4．4．1．1．1員工：直屬管理者收回所用工具、物品，申請單位負責人簽字．

5．4．4．1．1．2職員：

5．4．4．1．1．2．1職員移交時需填寫《離職/解雇申請單》內(nèi)交接記錄，由直屬管

理指定的接替人接收，接收結(jié)束后由部門文員將《離職/解雇申請單》

交至人事文員．

5．4．4．1．1．2．2人力資源部：人力資源部收到批準的《離職/解雇申請單》后，在離職到期日當天下午下班前開立《放行條》給保安人員，同時將

《考勤記錄》及相關資料送交財務．

5．4．4．1．1．2．3財務：財務收到批準的《離職/解雇申請單》、員工工卡、《考勤

記錄》后，進行審核，交總經(jīng)理及授權人核準后給予發(fā)放工資

5．4．4．1．1．2．4宿舍保安：保安人員收到離職人員的《放行條》后，要求離職人

員將行李帶至保安室，檢查行李后，宿舍保安簽字確認后，離

職人員憑此單據(jù)到公司辦理離職手續(xù)；

5．4．4．2薪資結(jié)算：離職人員薪資一律由財務發(fā)給。

5．4．4．3離廠手續(xù)：部門主管可依據(jù)離職人員的實際情況給予適當調(diào)整離職日期，職員離

職由部門通知人力資源部辦理手續(xù)．

5．4．4．3．1離職人員將行李放置宿舍保安室，領取工資后財務將其余資料退回人力資

源部給予存檔，人力資源部最后在《放行表》上加蓋人事章，將行李帶走，不得寄存保安室．

5．4．4．3．2 因違反公司規(guī)章制度被辭退者可立即辦理離廠手續(xù)．

6表單

6．1《人事檔案》

6．2《增員需求單》

6．3《員工履歷表》

6．4《培訓記錄表》

6．5《培訓計劃表》

6．6《培訓需求表》

6．7《放行條》．

6．8《離職/解雇申請單》

編制: 楊琴

批準: