第一篇：大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督規(guī)定

大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督規(guī)定

為進(jìn)一步規(guī)范大宗物資采購(gòu)行為，保障物資采購(gòu)工作決策正確、管理規(guī)范、資金安全，防止權(quán)力失控、決策失誤和行為失范，從源頭上預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，制定本規(guī)定。

降低標(biāo)準(zhǔn)、更改條款等；有無(wú)訂立背離政府采購(gòu)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議；采購(gòu)結(jié)果與采購(gòu)合同、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、技術(shù)方案及承諾等內(nèi)容是否一致；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、貨物發(fā)票與投標(biāo)文件、采購(gòu)合同金額等手續(xù)是否齊全、真實(shí)、相符等。

（三）物資采購(gòu)信息和物資采購(gòu)項(xiàng)目運(yùn)行、資金使用等情況是否按規(guī)定公開(kāi)，資金有無(wú)浪費(fèi)、擠占、挪用等現(xiàn)象。

（四）物資采購(gòu)過(guò)程中是否有貪污、賄賂、失職、瀆職等情況。

（五）物資采購(gòu)制度及監(jiān)督制約機(jī)制的建設(shè)和落實(shí)情況。

第五條在簽定大宗物資采購(gòu)合同的同時(shí)，應(yīng)簽署相應(yīng)的《廉政合同》。采購(gòu)合同的變更應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，并事先會(huì)簽大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

第六條大宗物資采購(gòu)的監(jiān)督檢查。

（一）建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，明確采購(gòu)活動(dòng)的決策和執(zhí)行程序，明確采購(gòu)決策人、經(jīng)辦人與采購(gòu)物資驗(yàn)收人的職責(zé)并實(shí)行權(quán)力分離。

（二）建立內(nèi)部聯(lián)系通報(bào)制度。有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)掌握本單位大宗物資采購(gòu)情況和大額資金使用情況。

（三）建立舉報(bào)制度。公開(kāi)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或電子郵箱。任何單位和個(gè)人均有權(quán)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為進(jìn)行控告和檢舉。有關(guān)單位和部門(mén)應(yīng)依照各自的職責(zé)及時(shí)處理舉報(bào)和控告。

（四）審計(jì)部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向物資采購(gòu)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，按照有關(guān)規(guī)定予以處理。

第七條大宗物資采購(gòu)的責(zé)任追究。

（一）相關(guān)人員必須加強(qiáng)法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，采購(gòu)活動(dòng)中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，追究其相應(yīng)責(zé)任。

（二）建立健全責(zé)任追究制度。對(duì)有下列行為之一的，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。

1．領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)干預(yù)或插手大宗物資采購(gòu)工作，應(yīng)該招標(biāo)而不經(jīng)招標(biāo)的，不集體討論決策的，擅自指定或暗示供貨單位的；

2．采購(gòu)過(guò)程拒絕監(jiān)督、泄露標(biāo)底或暗箱操作、招標(biāo)走過(guò)場(chǎng)的；

3．接受供貨單位的吃請(qǐng)、旅游，或接受供貨方的折扣、回扣、錢(qián)物或有價(jià)證券的；

4．與供貨方相互勾結(jié)，高估冒算，有意多付貨款的；

5．貪污、私分、占用、挪用、揮霍浪費(fèi)采購(gòu)資金的；

6．不按投標(biāo)程序或干擾招投標(biāo)工作，致使招投標(biāo)工作不能正常進(jìn)行的；

7．不履行或不正確履行職責(zé)，致使購(gòu)進(jìn)以次充好、質(zhì)次價(jià)高或假冒偽劣產(chǎn)品的；

8．以各種理由化整為零，逃避有關(guān)約束的；

9．廉政監(jiān)督部門(mén)及其工作人員玩忽職守，知情不報(bào)，瞞案不辦，故意縱容、包庇違紀(jì)違規(guī)行為，或自身不廉潔造成嚴(yán)重后果的。

第八條 本規(guī)定由紀(jì)檢綜合室負(fù)責(zé)解釋。

第九條 本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施。

第二篇：交通運(yùn)輸部救撈系統(tǒng)大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督規(guī)定

交通運(yùn)輸部救撈系統(tǒng)大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督規(guī)定

為進(jìn)一步規(guī)范大宗物資采購(gòu)行為，保障物資采購(gòu)工作決策正確、管理規(guī)范、資金安全，防止權(quán)力失控、決策失誤和行為失范，從源頭上預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)救撈系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)《政府采購(gòu)法》和財(cái)政部《中央單位政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法》、《政府采購(gòu)貨物招投標(biāo)管理辦法》、交通部《關(guān)于對(duì)部機(jī)關(guān)和部屬單位基本建設(shè)及大宗物資采購(gòu)活動(dòng)加強(qiáng)廉政監(jiān)督工作的意見(jiàn)》，制定本規(guī)定。

第一條本規(guī)定所稱大宗物資采購(gòu)，是指采購(gòu)物資一次性支付金額在50萬(wàn)元以上或批量金額在100萬(wàn)元以上需慎重對(duì)待的采購(gòu)行為（基本建設(shè)項(xiàng)目，船舶和飛機(jī)購(gòu)置、維修等項(xiàng)目另行規(guī)定）。

第二條本規(guī)定所稱的廉政監(jiān)督是指：紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門(mén)依照法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)大宗物資采購(gòu)的主管部門(mén)、執(zhí)行單位及其工作人員在大宗物資采購(gòu)過(guò)程中執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，采購(gòu)方案的制定與供應(yīng)商的選擇，采購(gòu)合同的簽訂與履行，物資質(zhì)量檢驗(yàn)與數(shù)量驗(yàn)收，貨款結(jié)算與采購(gòu)資金支付等過(guò)程。

第三條大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督的組織機(jī)構(gòu)。

部局及屬下各一級(jí)單位必須成立以紀(jì)委書(shū)記為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)相關(guān)大宗物資采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)干部為副組長(zhǎng)，以監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)及相關(guān)單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)人為成員的大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)大宗物資采購(gòu)活動(dòng)的廉政監(jiān)督工作。

第四條大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督的主要內(nèi)容：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)章制度的情況。

（二）采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)程序的合理性和規(guī)范性情況。包括手續(xù)是否完善；是否嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序；對(duì)應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目是否以其他方式規(guī)避招標(biāo)；是否存在干部職工利用職權(quán)或者領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女及其親屬利用領(lǐng)導(dǎo)干部的職權(quán)和職務(wù)影響，影響供應(yīng)、強(qiáng)行推銷(xiāo)的現(xiàn)象；是否存在采購(gòu)小組成員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系必須回避的現(xiàn)象；是否存在以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇或限制投標(biāo)人之間競(jìng)爭(zhēng)，或者指定供應(yīng)商的現(xiàn)象；對(duì)必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，是否存在與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判的現(xiàn)象；采購(gòu)人是否按招標(biāo)文件規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)要求訂立政府采購(gòu)合同，有無(wú)降低標(biāo)準(zhǔn)、更改條款等；有無(wú)訂立背離政府采購(gòu)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議；采購(gòu)結(jié)果與采購(gòu)合同、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、技術(shù)方案及承諾等內(nèi)容是否一致；

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、貨物發(fā)票與投標(biāo)文件、采購(gòu)合同金額等手續(xù)是否齊全、真實(shí)、相符等。

（三）物資采購(gòu)信息和物資采購(gòu)項(xiàng)目運(yùn)行、資金使用等情況是否按規(guī)定公開(kāi)，資金有無(wú)浪費(fèi)、擠占、挪用等現(xiàn)象。

（四）物資采購(gòu)過(guò)程中是否有貪污、賄賂、失職、瀆職等情況。

（五）物資采購(gòu)制度及監(jiān)督制約機(jī)制的建設(shè)和落實(shí)情況。

第五條在簽定大宗物資采購(gòu)合同的同時(shí)，應(yīng)簽署相應(yīng)的《廉政合同》。采購(gòu)合同的變更應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，并事先會(huì)簽大宗物資采購(gòu)廉政監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

第六條大宗物資采購(gòu)的監(jiān)督檢查。

（一）各單位應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，明確采購(gòu)活動(dòng)的決策和執(zhí)行程序，明確采購(gòu)決策人、經(jīng)辦人與采購(gòu)物資驗(yàn)收人的職責(zé)并實(shí)行權(quán)力分離。

（二）各單位應(yīng)建立內(nèi)部聯(lián)系通報(bào)制度。有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)掌握本單位大宗物資采購(gòu)情況和大額資金使用情況。

（三）各單位應(yīng)建立舉報(bào)制度。公開(kāi)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或電子郵箱。任何單位和個(gè)人均有權(quán)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為進(jìn)行控告和檢舉。有關(guān)單位和部門(mén)應(yīng)依照各自的職責(zé)及時(shí)處理舉報(bào)和控告。

（四）各單位審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向物資采購(gòu)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，按照有關(guān)規(guī)定予以處理。

第七條大宗物資采購(gòu)的責(zé)任追究。

（一）各單位以及相關(guān)人員，必須加強(qiáng)法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守《政府采購(gòu)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，采購(gòu)活動(dòng)中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要追究其相應(yīng)責(zé)任。

（二）建立健全責(zé)任追究制度。對(duì)有下列行為之一的，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。

1．領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)干預(yù)或插手大宗物資采購(gòu)工作，應(yīng)該招標(biāo)而不經(jīng)招標(biāo)的，不集體討論決策的，擅自指定或暗示供貨單位的；

2．采購(gòu)過(guò)程拒絕監(jiān)督、泄露標(biāo)底或暗箱操作、招標(biāo)走過(guò)場(chǎng)的；

3．接受供貨單位的吃請(qǐng)、旅游，或接受供貨方的折扣、回扣、錢(qián)物或有價(jià)證券的；

4．與供貨方相互勾結(jié)，高估冒算，有意多付貨款的；

5．貪污、私分、占用、挪用、揮霍浪費(fèi)采購(gòu)資金的；

6．不按投標(biāo)程序或干擾招投標(biāo)工作，致使招投標(biāo)工作不能正常進(jìn)行的；

7．不履行或不正確履行職責(zé)，致使購(gòu)進(jìn)以次充好、質(zhì)次價(jià)高或假冒偽劣產(chǎn)品的；

8．以各種理由化整為零，逃避有關(guān)約束的；

9．廉政監(jiān)督部門(mén)及其工作人員玩忽職守，知情不報(bào)，瞞案不辦，故意縱容、包庇違紀(jì)違規(guī)行為，或自身不廉潔造成嚴(yán)重后果的。

第八條本規(guī)定適用于交通運(yùn)輸部救助打撈局及各救助局、各救助飛行隊(duì)。同時(shí)適用于各打撈局事業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目。各打撈局自籌資金部分可參照本規(guī)定執(zhí)行。各單位可根據(jù)本規(guī)定結(jié)合本單位實(shí)際，制定實(shí)施細(xì)則。

第九條本規(guī)定由交通運(yùn)輸部救助打撈局負(fù)責(zé)解釋。

第十條本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施。

第三篇：大宗物資招標(biāo)采購(gòu)廉政協(xié)議書(shū)

大宗物資招標(biāo)采購(gòu)廉政協(xié)議書(shū)

甲方（采購(gòu)人）：

乙方（中標(biāo)人）：

項(xiàng)目名稱 ：

合同金額（大寫(xiě)）：

為進(jìn)一步完善監(jiān)督制約機(jī)制，確保招標(biāo)采購(gòu)工作質(zhì)量和預(yù)防職務(wù)犯罪行為以及各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，在大宗物資采購(gòu)工作中保持采購(gòu)人的廉潔自律，根據(jù)國(guó)家有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，并結(jié)合我院實(shí)際訂立本協(xié)議如下：

一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī)以及有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定。

二、甲方工作人員應(yīng)保持與乙方的正常工作交往，不得接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，不得在乙方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或變相收受賄賂。

三、甲方工作人員不得參加可能對(duì)公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請(qǐng)和娛樂(lè)活動(dòng)。

四、甲方工作人員不得要求或者接收乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排以及出國(guó)等提供方便。

五、甲方工作人員不得向乙方介紹親屬或親友從事與甲方工作有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

六、乙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)正常途徑開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作，不得向甲方工作人員贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券和貴重物品等。

七、乙方不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就有關(guān)采購(gòu)工作問(wèn)題進(jìn)

行私下商談或者達(dá)成默契。

八、乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂經(jīng)濟(jì)合同為借口，邀請(qǐng)甲方工作人員外出旅游和進(jìn)入營(yíng)業(yè)性高消費(fèi)娛樂(lè)場(chǎng)所。

九、乙方不得為甲方單位或個(gè)人購(gòu)置或者提供通信工具、交通工具、家電、高檔辦公用品等。

十、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)或者甲方上級(jí)主管單位舉報(bào)。甲方不得以任何借口對(duì)乙方進(jìn)行報(bào)復(fù)。

十一、本項(xiàng)目進(jìn)行中，如發(fā)現(xiàn)甲方工作人員違反上述協(xié)議者，視情況予以批評(píng)、通報(bào)、警告直至開(kāi)除；情況嚴(yán)重者將追究其經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

十二、本項(xiàng)目進(jìn)行中，如發(fā)現(xiàn)乙方工作人員違反上述協(xié)議，根據(jù)管理權(quán)限將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定予以黨紀(jì)政紀(jì)處分或組織處理。情況嚴(yán)重者將追究其經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

十三、本協(xié)議作為合同的附件，與合同具有同等法律效力。經(jīng)雙方簽署后立即生效。

十四、本協(xié)議的有效期為雙方簽署之日起至該項(xiàng)目驗(yàn)收合格時(shí)止。

十五、本協(xié)議一式二份，由甲乙雙方單位各執(zhí)一份。

十六、本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查由滁州學(xué)院紀(jì)檢、監(jiān)審部門(mén)負(fù)責(zé)。

甲方（蓋章）乙方（蓋章）

法人代表或委托人（簽字）：法人代表或委托人（簽字）：承辦人（簽字）：承辦人（簽字）：

簽訂日期：年月日

第四篇：大宗物資采購(gòu)監(jiān)督辦法（寫(xiě)寫(xiě)幫整理）

吉林醫(yī)藥學(xué)院文件

吉醫(yī)院紀(jì)字[2008]4號(hào)

關(guān)于印發(fā)《大宗物資采購(gòu)監(jiān)督辦法》的通知

機(jī)關(guān)各處，各部（院、系），直屬單位，附屬醫(yī)院：

現(xiàn)將《吉林醫(yī)藥學(xué)院大宗物資采購(gòu)監(jiān)督辦法》印發(fā)你們，望認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二ＯＯ八年三月二十日

主題詞：大宗物資采購(gòu)監(jiān)督辦法

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處2008年3月20日印發(fā)

吉林醫(yī)藥學(xué)院大宗物資采購(gòu)監(jiān)督辦法

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)學(xué)院大宗物資采購(gòu)工作的監(jiān)督，完善監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金使用效益，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部和教職員工廉潔自律，制定本監(jiān)督辦法。

第二條大宗物資采購(gòu)是指使用學(xué)院預(yù)算資金或自籌資金購(gòu)置3萬(wàn)元以上的教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、圖書(shū)資料、教材、辦公設(shè)備及用品、藥品、學(xué)生公寓用品、服裝、勞動(dòng)保護(hù)及鍋爐、建筑材料、燃料等等。

第三條成立以學(xué)院紀(jì)委書(shū)記為組長(zhǎng)、負(fù)責(zé)相關(guān)大宗物資采購(gòu)工作的院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部為副組長(zhǎng)，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的大宗物資采購(gòu)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組。監(jiān)督的日常工作由紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處和相關(guān)單位負(fù)責(zé)，并向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作。

第四條學(xué)院凡采購(gòu)金額在3萬(wàn)元以上大宗物資，承辦采購(gòu)單位或部門(mén)必須履行審簽程序。而且要堅(jiān)持院長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究決定，實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)的原則，與供貨商簽訂合法的購(gòu)銷(xiāo)合同，做到公平、公正、透明，禁止暗箱操作。

第五條學(xué)院大宗物資采購(gòu)要堅(jiān)持信息采集（采集工作由紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門(mén)會(huì)同物資使用單位負(fù)責(zé)）與采購(gòu)相分離、物資使用單位與采購(gòu)相分離的原則。

第六條學(xué)院大宗物資采購(gòu)成立由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)

負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門(mén)會(huì)同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加的采購(gòu)工作小組。采購(gòu)小組成員要明確職責(zé)，嚴(yán)密采購(gòu)程序，維護(hù)學(xué)院權(quán)益，保證購(gòu)進(jìn)物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。充分尊重使用單位的意見(jiàn)，嚴(yán)禁以購(gòu)謀私。

第七條大宗物資采購(gòu)由于各種原因不能實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，必須經(jīng)采購(gòu)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，方可由采購(gòu)小組集體論證、集體采購(gòu)。

第八條學(xué)院紀(jì)委、監(jiān)察處要對(duì)大宗物資采購(gòu)的計(jì)劃、采購(gòu)小組人員的組成、采購(gòu)工作過(guò)程等情況實(shí)行監(jiān)督，學(xué)院行政主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真聽(tīng)取紀(jì)委、監(jiān)察處的意見(jiàn)。

第九條采購(gòu)前主管采購(gòu)部門(mén)必須將采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)小組人員名單、學(xué)院與乙方擬簽訂的采購(gòu)協(xié)議報(bào)紀(jì)委、監(jiān)察處征求意見(jiàn)。紀(jì)委監(jiān)察處要在2日內(nèi)給予答復(fù)，特殊情況應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)提出意見(jiàn)。

第十條大宗物資采購(gòu)實(shí)行預(yù)算審計(jì)制度。院長(zhǎng)辦公會(huì)應(yīng)根據(jù)審計(jì)人員出具的大宗物資采購(gòu)預(yù)算審計(jì)意見(jiàn)及其它相關(guān)材料決定采購(gòu)事項(xiàng)。

第十一條 采購(gòu)前主管采購(gòu)部門(mén)必須將預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)處，接受財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督，財(cái)務(wù)處必須負(fù)責(zé)地進(jìn)行預(yù)算把關(guān)，簽署明確意見(jiàn)，報(bào)紀(jì)委、監(jiān)察處審查同意。

第十二條 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)對(duì)大宗物資采購(gòu)合同進(jìn)行審計(jì)。審查當(dāng)事人的簽約資格，所簽合同的合法性、完整

性、規(guī)范性。

第十三條 財(cái)務(wù)處要在接到大宗物資采購(gòu)驗(yàn)收單和審計(jì)部門(mén)對(duì)已采購(gòu)大宗物資的決算審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，按程序予以結(jié)算。

第十四條 主管采購(gòu)部門(mén)要將大宗物資采購(gòu)的預(yù)算、采購(gòu)合同、采購(gòu)決算的審計(jì)結(jié)果報(bào)學(xué)院紀(jì)委、監(jiān)察處備案。

第十五條 紀(jì)委、監(jiān)察處有權(quán)在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)未參加公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的大宗物資進(jìn)行抽查，對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)提出處理意見(jiàn)。

第十六條 在采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)格執(zhí)行縣（處）以上領(lǐng)導(dǎo)干部與主管采購(gòu)工作的配偶、子女和親屬回避制度。

第十七條 對(duì)有下列行為之一的，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《吉林省普通高校系統(tǒng)貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院〈實(shí)行黨風(fēng)廉政制度的規(guī)定〉的實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，追究直接負(fù)責(zé)人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)失職瀆職的黨紀(jì)、政紀(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯刑律的移送司法機(jī)關(guān)處理：

1、領(lǐng)導(dǎo)干部違反有關(guān)規(guī)定插手大宗物資采購(gòu)工作、不經(jīng)招標(biāo)、不經(jīng)集體討論，擅自指定或暗示供貨商的；

2、采購(gòu)過(guò)程中拒絕監(jiān)督、泄露標(biāo)底、暗箱操作、招標(biāo)走過(guò)場(chǎng)的；

3、個(gè)人或單位私自收受供貨方折扣、回扣、禮物或有價(jià)證券的；

4、與供貨商相互勾結(jié)，高估冒算，有意多付貨款的；

5、貪污、私分、占用、挪用、揮霍浪費(fèi)采購(gòu)資金的；

6、不按招標(biāo)程序，不履行或不認(rèn)真履行職責(zé)，致使購(gòu)進(jìn)貨物以次充好、質(zhì)次價(jià)高或假冒偽劣產(chǎn)品的；

第十八條 紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)干部在大宗物資采購(gòu)監(jiān)督工作中，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，具有失職瀆職行為的，要按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十九條 本監(jiān)督辦法由學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本監(jiān)督辦法自公布之日起實(shí)行。

第五篇：大宗物資采購(gòu)管理辦法

大宗物資集中采購(gòu)管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強(qiáng)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障有效供給，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購(gòu)管理。

第三條

公司大宗物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。

第四條

公司物資采購(gòu)管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供給；

（二）堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；

（三）規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；

（四）統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上采購(gòu)。

第二章

機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條

公司工程部負(fù)責(zé)公司大宗物資采購(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)計(jì)劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項(xiàng)目部和授權(quán)采購(gòu)公司，綜合掌握物資信息。

（三）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)；

第六條

參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專(zhuān)業(yè)有關(guān)物資采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)大宗物資等工程項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)；

（二）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作；

第七條 負(fù)責(zé)本公司（項(xiàng)目部）物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項(xiàng)目部大宗購(gòu)物資需求建議計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作；

（四）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理和物資統(tǒng)計(jì)工作；

（五）負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在項(xiàng)目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條

公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理，建立公司物資供應(yīng)商庫(kù)。第九條

公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國(guó)家和公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十一條

物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專(zhuān)業(yè)分公司、使用單位評(píng)審確定。

第十二條

工程部和各直屬項(xiàng)目部每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等?？荚u(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。

第十三條

任何單位和個(gè)人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費(fèi)用。

第四章 采購(gòu)管理

第十四條 大宗物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資的需求建議計(jì)劃必須依據(jù)工程項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編制，在編制過(guò)程中應(yīng)綜合平衡庫(kù)存，工程進(jìn)度、期貨價(jià)格等進(jìn)行編制。

第十五條

編制物資采購(gòu)需求計(jì)劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、目前庫(kù)存，采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十六條

大宗物資采購(gòu)按以下程序編制：

（一）項(xiàng)目部組織編制物資需求建議計(jì)劃并上報(bào)。

（二）工程部匯總上報(bào)的采購(gòu)需求建議計(jì)劃，交由專(zhuān)業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專(zhuān)業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購(gòu)計(jì)劃，組織聯(lián)系供貨商，進(jìn)行供貨。

第十七條

物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后確因生產(chǎn)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購(gòu)計(jì)劃。

第十八條

因物資采購(gòu)計(jì)劃變更造成的盈虧，由申請(qǐng)單位承擔(dān)。對(duì)積壓物資，物資采購(gòu)授權(quán)公司應(yīng)通過(guò)調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書(shū)面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。物資采購(gòu)應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。

第二十條 物資采購(gòu)到場(chǎng)之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項(xiàng)目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負(fù)責(zé)組織建立物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測(cè)和發(fā)布，作為確定物資價(jià)格的參考依據(jù)。

第二十二條

工程部應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計(jì)信息，提出優(yōu)化物資采購(gòu)管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 公司工程部、審計(jì)部按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)檢查、審計(jì)、并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書(shū)面采購(gòu)合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購(gòu)的；

（二）盲目制定采購(gòu)物資計(jì)劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購(gòu)質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。