第一篇：開(kāi)票系統(tǒng)的使用

一、開(kāi)票系統(tǒng)的使用

（一）初次使用：（要以管理員的身份進(jìn)入）注冊(cè)---登錄---系統(tǒng)初始化---發(fā)票管理---報(bào)稅處理.●初始化：（系統(tǒng)設(shè)置）只有第一次使用時(shí)才啟動(dòng)此操作，以后此項(xiàng)操作不需要再進(jìn)行，否則系統(tǒng)初始化會(huì)將硬盤中的開(kāi)票數(shù)據(jù)清空。系統(tǒng)初始化后，發(fā)票管理和報(bào)稅處理兩個(gè)模塊不能使用，只有再進(jìn)行結(jié)束初始化才能使用。完全安裝不會(huì)將金稅卡黑匣中的信息清除。如進(jìn)行軟件升級(jí)，不用再進(jìn)行注冊(cè)。

●發(fā)票導(dǎo)入是系統(tǒng)初始化之后，結(jié)束初始化之前將DOS版3.X或4.X中的開(kāi)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入W indows版中。

1.稅務(wù)信息＝本企業(yè)信息

★企業(yè)名稱自動(dòng)生成，不允許改動(dòng)。

★開(kāi)票機(jī)信息取決于金稅卡。

2.操作員管理：（系統(tǒng)維護(hù)）編輯處于下沉狀態(tài)，管理員只能是一個(gè)人。先在身份處點(diǎn)擊，然后在操作員管理處輸入名字，最后在身份的空白處點(diǎn)一下退出。

★以管理員身份進(jìn)行的幾項(xiàng)重要操作：系統(tǒng)初始化、稅務(wù)信息、操作員管理。

3.開(kāi)票前的準(zhǔn)備工作：客戶編碼和商品編碼

★客戶編碼：編輯處于下沉狀態(tài)，地址電話和開(kāi)戶行帳號(hào)是在“備注字段編輯器”中來(lái)錄入。

★在錄入客戶信息時(shí)提示“稅務(wù)登記號(hào)前4位沒(méi)有對(duì)應(yīng)的地區(qū)編碼如編碼合碼”，在行政區(qū)編碼中添加該客戶的稅號(hào)前4位對(duì)應(yīng)的地區(qū)名稱。

★商品編碼：必須建立。開(kāi)票時(shí)只能從商品編碼庫(kù)中調(diào)。商品稅目是必須選擇的，只要保證不為空，稅目可以選大體相同保證稅率一致就可以。

(二)日常使用：登錄---發(fā)票管理---報(bào)稅處理。

二、發(fā)票管理

（一）發(fā)票讀入：將IC卡中的發(fā)票起始號(hào)讀入黑匣子中。進(jìn)行發(fā)票填開(kāi)時(shí)系統(tǒng)提示“金稅卡無(wú)可用法票”，原因是發(fā)票用完了或新購(gòu)發(fā)票沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票讀入操作。

（二）開(kāi)具發(fā)票：

a.開(kāi)一張簡(jiǎn)單的正數(shù)發(fā)票：

☉填寫購(gòu)方信息的方式：直接輸入法（但不能保存）或從客戶編碼庫(kù)中調(diào)入。☉商品信息只能從庫(kù)中調(diào)入，不能直接輸入。

☉一張發(fā)票上的稅率必須相同，第一行商品的稅率決定了整張發(fā)票的稅率。一張發(fā)票最多能輸入8行商品。

☉打印發(fā)票過(guò)程中只要點(diǎn)擊了“打印”，那么此張發(fā)票代表就保存了。

☉在發(fā)票打印提示框中如選擇“不打印”，那么此張發(fā)票代表已經(jīng)開(kāi)出，票號(hào)已經(jīng)保存，只是還未打印出來(lái)，發(fā)票可以在發(fā)票查詢功能中打印。

☉打印發(fā)票可以直接打印，也可以在發(fā)票查詢功能中打印，可以單張打印也可以連續(xù)打印。

☉打印發(fā)票的同時(shí)系統(tǒng)將票面上的所有內(nèi)容逐票存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)的硬盤數(shù)據(jù)庫(kù)中。

b.復(fù)制發(fā)票---復(fù)制過(guò)來(lái)的發(fā)票可以修改。

備注：在發(fā)票填開(kāi)時(shí)可以進(jìn)行客戶編碼和商品編碼的添加。

c.開(kāi)一張帶清單的發(fā)票。

☉購(gòu)貨信息填完后，在商品信息處不填寫任何信息，直接點(diǎn)擊工具條中的“清單”。

☉商品信息輸完后點(diǎn)擊“退出”返回票面上，屏幕上在商品名稱處自動(dòng)生成“詳見(jiàn)銷貨清單”字樣，不能對(duì)此字樣修改動(dòng)。

☉清單在填完后不能直接打印，只能在“發(fā)票查詢”功能中執(zhí)行打印。

☉一張發(fā)票只能對(duì)應(yīng)一份貨物清單，如一張紙放不下，自動(dòng)換頁(yè)，自行換紙，從原則上對(duì)清單的行數(shù)無(wú)限制。

d開(kāi)一張帶折扣的發(fā)票。

☉先選中要折扣的商品行，然后選擇工具欄的“折扣”按鈕。

☉即可輸入折扣率也可輸入折扣金額。

☉添加完折扣行后這幾行的底色和其他商品行就不一樣了。

☆可對(duì)單行商品也可對(duì)連續(xù)多行，還可以對(duì)所有商品進(jìn)行折扣，前提是保證折扣率相同。

☆當(dāng)某一行或多行商品添加折扣后，便不允許修改，若需要修改時(shí)，必須先將折扣行刪除，待修改之后再添加折扣。

☆折扣行算在商品總行數(shù)之內(nèi)。

e.開(kāi)一張帶銷貨清單的發(fā)票添加折扣。

☉在清單中，添加完折扣后，點(diǎn)擊“退出”，那么返回到發(fā)票上就會(huì)出現(xiàn)兩行---清單行和折扣行。（總的折扣）

☉在清單中可以任意添加折扣，但其對(duì)應(yīng)的發(fā)票票面中清單行不能添加折扣。☉清單會(huì)把折扣行的金額反映到票面信息上。

f.發(fā)票作廢.發(fā)票作廢應(yīng)遵循四項(xiàng)原則：

1.當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月作廢。

2.誰(shuí)開(kāi)具誰(shuí)作廢---管理員可以作廢任意一張發(fā)票。

3.先在計(jì)算機(jī)中作廢，再在發(fā)票上蓋作廢章。

4.保證全聯(lián)在手。

☆如在作廢時(shí)提示：當(dāng)前發(fā)票中沒(méi)有符合條件的發(fā)票？---說(shuō)明本開(kāi)票員本月沒(méi)有開(kāi)具過(guò)發(fā)票。違背了誰(shuí)開(kāi)具誰(shuí)作廢的原則。

g.負(fù)數(shù)發(fā)票

一個(gè)月前或幾個(gè)月前開(kāi)具的發(fā)票不能執(zhí)行作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)相抵。在發(fā)票填開(kāi)中選擇負(fù)數(shù)按鈕，彈出發(fā)票代碼號(hào)碼確認(rèn)提示框，填寫正數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼，兩次輸入必須完全一致，點(diǎn)擊下一步，如當(dāng)前庫(kù)中由此張發(fā)票，則顯示出此張發(fā)票的信息，點(diǎn)擊確定按鈕，系統(tǒng)調(diào)處此張正數(shù)發(fā)票的購(gòu)方信息和商品信息，最后將所列商品的數(shù)量、金額、稅額自動(dòng)轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)直接顯示出來(lái)，同時(shí)會(huì)把正數(shù)發(fā)票打印出來(lái)。如果對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票不在數(shù)據(jù)庫(kù)中，可在銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫確認(rèn)框中直接手工輸入此正數(shù)發(fā)票的代碼和號(hào)碼，點(diǎn)擊下一步，系統(tǒng)會(huì)提示“庫(kù)中沒(méi)有這張正數(shù)發(fā)票，但可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票”，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)隨即負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)界面，并將正數(shù)發(fā)票的代碼和號(hào)碼自動(dòng)填寫到備注中。

在商品信息處，數(shù)量需手工填一負(fù)號(hào)，如對(duì)應(yīng)的發(fā)票代碼不符，可在系統(tǒng)設(shè)置中的“類別編碼”中添加。

☆填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)必須要有相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。

☆負(fù)數(shù)發(fā)票不能附清單，只能在票面顯示總金額和總稅額，也不能添加折扣?！钜粡堈龜?shù)發(fā)票可以分多次沖紅，但所開(kāi)全部負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額和總稅額必須與所對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票一致，也可以部分沖紅，但必須到所屬國(guó)稅局開(kāi)具退貨折讓證明。

☆在開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，如果對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票帶有清單，則開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)其商品名稱欄中內(nèi)容為“詳見(jiàn)對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票及清單”

h.發(fā)票查詢：查詢已開(kāi)過(guò)的所有發(fā)票及清單的內(nèi)容。如想查找給某個(gè)單位開(kāi)過(guò)的所有發(fā)票，可選擇查找按鈕，然后輸入相對(duì)應(yīng)的購(gòu)方信息。

i.發(fā)票退回：是指將金稅卡黑匣子中還未開(kāi)的發(fā)票退回到IC卡上。正常情況下不用做此操作。

★進(jìn)行發(fā)票填開(kāi)時(shí)系統(tǒng)提示：“金稅卡寫入?yún)^(qū)已滿，不能開(kāi)票”是因?yàn)楸驹麻_(kāi)具的發(fā)票超過(guò)1000張，需增加分開(kāi)票機(jī)來(lái)分擔(dān)。

★稅率有5種：17%、13%、6%、5%、4%。

★如果最大開(kāi)票額是百萬(wàn)元，是指不含稅金額不超過(guò)一百萬(wàn)。

★如果要修改企業(yè)名稱時(shí)，需攜帶金稅卡和IC卡到國(guó)稅局進(jìn)行發(fā)行修改。

三．抄稅處理

每月1日，在進(jìn)行發(fā)票填開(kāi)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“金稅卡已到抄稅期，請(qǐng)您及時(shí)抄稅?！贝藭r(shí)必須進(jìn)行抄稅處理，否則發(fā)票填開(kāi)這項(xiàng)功能就不能用了，只有抄稅完后才能啟用。抄稅是將金稅快卡中的發(fā)票 領(lǐng)用存匯總信息和發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)（7項(xiàng)參數(shù)）寫入到稅控IC卡中。

1.抄稅流程：抄稅處理---發(fā)票資料打印

2.報(bào)稅應(yīng)攜帶抄有稅額的IC卡和銷項(xiàng)明細(xì)資料。

3.即使一個(gè)月一張發(fā)票沒(méi)有買也沒(méi)有開(kāi)，也要進(jìn)行抄報(bào)稅工作。

4.如果沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行報(bào)稅工作，到了11日，系統(tǒng)進(jìn)入鎖死期，所有讀寫金稅卡有關(guān)的操作都不能使用，包括發(fā)票讀入和發(fā)票填開(kāi)等。

5.如果遇節(jié)假日，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)提前在一個(gè)報(bào)稅期成功報(bào)稅時(shí)，把延長(zhǎng)的鎖死期天數(shù)寫到企業(yè)的IC卡上。報(bào)稅成功后，要執(zhí)IC卡迅速進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)將報(bào)稅成功標(biāo)志清除，否則又會(huì)出現(xiàn)鎖死的情況。

6.購(gòu)買發(fā)票和抄報(bào)稅不能交叉進(jìn)行，正確步驟是先報(bào)稅再買票。

☆如提示：金稅卡已到鎖死期，請(qǐng)及時(shí)抄稅。抄稅后要進(jìn)行報(bào)稅處理。

☆到了抄稅期，發(fā)票填開(kāi)不能使用，抄稅完可以使用。到了鎖死期，發(fā)票填開(kāi)和發(fā)票讀入等操作都不能使用，必須報(bào)稅才可以。

第二篇：開(kāi)票及申報(bào)使用流程

開(kāi)票員的設(shè)置

設(shè)置開(kāi)票員，先用管理員登錄開(kāi)票系統(tǒng)，在“系統(tǒng)維護(hù)”模塊里執(zhí)行“操作員”功能（此設(shè)置為一次性設(shè)置，即設(shè)置一次即可），先點(diǎn)“編輯”按鈕，點(diǎn)擊第一窗口操作身份管理的開(kāi)票員一行，然后在第二窗口操作員管理中修改開(kāi)票員的姓名及口令，如果企業(yè)有多個(gè)操作員或者想將收款、復(fù)核都輸入，可以按“+“號(hào)新增一行，將其名字及口令輸入即可。輸入好資料后，回到第一窗口任意位置按鼠標(biāo)左鍵，隨后點(diǎn)擊左上角”退出“按鈕，在彈出的對(duì)話框點(diǎn)”是“將數(shù)據(jù)保存起來(lái)。

注：在修改好開(kāi)票員之后，日常的操作我們都是使用開(kāi)票員操作，而不使用管理員操作。

開(kāi)票流程

一、開(kāi)票前需將客戶編碼及商品編碼輸入。如果為其開(kāi)票的客戶或者商品已存在客戶編碼與商品編碼庫(kù)中，則不

必輸入客戶編碼及商品編碼，否則必須輸入后方可開(kāi)票?？蛻艟幋a及商品編碼中的編碼均由用戶自己設(shè)置，一般采用小寫字母加上數(shù)字組成。簡(jiǎn)碼可以省略不輸入，其它項(xiàng)目按實(shí)際輸入即可。

小技巧：在客戶編碼及商品編碼可以進(jìn)行快速查找，將鼠標(biāo)指針移到所要查找的欄目標(biāo)題上，按下鍵盤左下

角的“Ctrl”鍵并點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵，便打開(kāi)“查找”對(duì)話框。

二、如果用戶剛購(gòu)買了發(fā)票，還需進(jìn)行“發(fā)票管理”模塊中的“發(fā)票讀入“。

三、點(diǎn)擊“發(fā)票管理“->“發(fā)票開(kāi)具管理”->”發(fā)票填開(kāi)”，里面包含有三種發(fā)票供選擇填開(kāi)，不過(guò)用戶需購(gòu)

買對(duì)應(yīng)的發(fā)票后方可開(kāi)具。發(fā)票填開(kāi)方法：

1、點(diǎn)擊購(gòu)方名稱的下拉三角后出現(xiàn)客戶編碼，從中選擇為其開(kāi)票的客戶信息；

2、如果開(kāi)票的商品沒(méi)有超出8個(gè)品種，直接點(diǎn)“商品名稱”后點(diǎn)擊三點(diǎn)按鈕，從彈出的商品編碼選擇要開(kāi)

具的商品，填寫數(shù)量、單價(jià)、金額的其中兩者。填寫好一行后按“+”號(hào)繼續(xù)輸入下一個(gè)商品，直到錄完所有的商品。如果開(kāi)票的商品超出8個(gè)品種（由于發(fā)票只能容納8個(gè)品種，這里就需要用到帶清單的發(fā)票）選擇客戶后直接點(diǎn)擊“清單”按鈕，在清單里面再進(jìn)行商品的填開(kāi)，清單填開(kāi)好后直接退出清單。

3、填寫好商品后，最后選擇或輸入收款、復(fù)核人姓名，檢查無(wú)誤后就可以點(diǎn)“打印”按鈕將發(fā)票打印了。

新企業(yè)開(kāi)第一張發(fā)票時(shí)選不打印，在發(fā)票查詢調(diào)整好位置后再將其打印，如果發(fā)票位置已經(jīng)過(guò)調(diào)整，則可直接將發(fā)票放入打印機(jī)進(jìn)行打印了。如果發(fā)票帶有清單，還需要在“發(fā)票查詢”中打印清單，附于發(fā)票才能將發(fā)票交付購(gòu)方。

對(duì)于發(fā)票的處理

對(duì)于沒(méi)有跨月、沒(méi)有記帳、對(duì)方?jīng)]有掃描認(rèn)證申報(bào)抵扣的發(fā)票，如果發(fā)現(xiàn)有誤，均可使用“發(fā)票管理”中的“發(fā)票作廢”將其作廢，作廢后于“發(fā)票查詢”中將此發(fā)票再重新打印，除此之外的情況均使用紅字發(fā)票。紅字增值稅專用發(fā)票：在開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票之前先要進(jìn)行申請(qǐng)，方法見(jiàn)書本P139）并導(dǎo)出到U盤（具體方法見(jiàn)書本P145），將開(kāi)具好的申請(qǐng)單及U盤到所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核，銷方在收到通知單之后方可開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票（具體方法見(jiàn)書本P111-P123或參考一機(jī)多票開(kāi)票子系統(tǒng)V6.13完整版.ppt）。

注：以上所提及的申請(qǐng)方既可以是銷方，也可以是購(gòu)方。具體情況視下列情況而定：

購(gòu)方申請(qǐng)的情況：

1、專用發(fā)票已抵扣：

購(gòu)方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：

（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證。

（2）認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符。

（3）認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。

（4）購(gòu)方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。

銷方申請(qǐng)的情況：

1、因開(kāi)票有誤購(gòu)方拒收專用發(fā)票。

此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

2、因開(kāi)票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購(gòu)方。

此種情況，銷售方必須在開(kāi)具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

抄報(bào)稅

每月的1號(hào)報(bào)稅期開(kāi)始，用戶必須進(jìn)行“抄稅處理”及“發(fā)票資料”（用于打印報(bào)表）。正常抄稅的時(shí)候選擇“本期資料”進(jìn)行抄寫IC卡，金稅卡內(nèi)本身有計(jì)時(shí)器，不受系統(tǒng)日期、時(shí)間的影響，因此不能用更改系統(tǒng)日期時(shí)間的方法提前或者延遲抄稅。最后攜帶IC卡及5份報(bào)稅資料（如果企業(yè)還開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，則還需要打印增值稅普通發(fā)票的5份報(bào)表）到所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅。

購(gòu)買發(fā)票的條件查詢使用

點(diǎn)擊“報(bào)稅處理”->“發(fā)票資料”，選擇好月份、發(fā)票類型及正數(shù)發(fā)票清單后“確定”。點(diǎn)擊“查找”按鈕，選擇發(fā)票查詢項(xiàng)后點(diǎn)擊“執(zhí)行當(dāng)前查詢”，待輸入發(fā)票的起始號(hào)及終止號(hào)后點(diǎn)查詢。系統(tǒng)根據(jù)輸入的起始號(hào)及終止號(hào)查詢發(fā)票，等查詢完畢后再將查詢結(jié)果打印。使用相同的方法打印其他的三份資料。

注：如果查詢有內(nèi)容則需要打印，如查詢沒(méi)有內(nèi)容則不需要打印。

系統(tǒng)的備份

每天開(kāi)票后，最好對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，依次打開(kāi)“我的電腦”->“C：”->“Program Files”->“航天信息”?“防偽開(kāi)票”，將“DATABASE”拷貝到其他的介質(zhì)，可拷貝到U盤、可移動(dòng)硬盤或刻錄成光盤。以上操作也在“資料管理器”中完成。

以下兩個(gè)操作，請(qǐng)用戶不要隨意按下。

1、初始化起及初始化終，此兩按鈕用于清空開(kāi)票系統(tǒng)的開(kāi)票數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)回復(fù)到該會(huì)計(jì)期間的初始狀態(tài)，除特殊原因，用戶千萬(wàn)不要執(zhí)行此操作。

2、發(fā)票退回，此按鈕會(huì)將金稅卡剩余發(fā)票退回到IC卡，一經(jīng)退回的發(fā)票將不能再被讀入，也不能開(kāi)具了，所以除稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退回外，用戶不能隨意執(zhí)行退回操作。

企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)日常使用流程

一、改用戶名稱

點(diǎn)“系統(tǒng)管理“---->“用戶資料”，然后“新增”，將用戶名稱輸入到使用者帳號(hào)內(nèi)，然后“保存”。保存之后退出重新登錄。

二、銷項(xiàng)發(fā)票管理

1、增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票

①正常讀入：增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票通過(guò)“從開(kāi)票查詢界面讀取發(fā)票”的“讀發(fā)票查詢界面（逐

張）”進(jìn)行讀取。讀取發(fā)票的過(guò)程：先進(jìn)入電子申報(bào)，后進(jìn)入防偽開(kāi)票。進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)后點(diǎn)“發(fā)票管理”--->“發(fā)票查詢”，選取讀取的月份，返回申報(bào)后讀票。

②異常補(bǔ)錄：當(dāng)出現(xiàn)異常情況不能讀票（例如金稅卡損壞，不能進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)），就需要手工補(bǔ)錄發(fā)票。防偽稅控銷項(xiàng)專用發(fā)票管理（補(bǔ)錄增值稅專用發(fā)票）

普通發(fā)票管理---->普通銷售發(fā)票（補(bǔ)錄增值稅普通發(fā)票，補(bǔ)錄的時(shí)候選擇新增后兩項(xiàng)）

補(bǔ)錄的客戶、商品資料可以通過(guò)“基礎(chǔ)資料管理”----->開(kāi)票客戶資料更新讀入和開(kāi)票產(chǎn)品資料更新讀入

將其讀入。

2、普通發(fā)票

普通發(fā)票包括：機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、二手車銷售發(fā)票、普通發(fā)票管理----->普通銷售發(fā)票（非增值稅普通發(fā)票）普通發(fā)票管理----->普通銷售發(fā)票（非增值稅普通發(fā)票）使用新增第一項(xiàng)進(jìn)行匯總錄入。

匯總錄入的時(shí)候選擇稅率、發(fā)票屬性，點(diǎn)選稅目編號(hào)，將合計(jì)金額、稅額、合計(jì)份數(shù)輸入即可保存、審核。

3、不開(kāi)票銷售與及查補(bǔ)稅項(xiàng)目

銷項(xiàng)發(fā)票管理-------->其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理

不開(kāi)票銷售項(xiàng)目：錄入時(shí)選擇好稅率、發(fā)票屬性，點(diǎn)選稅目編號(hào)（當(dāng)屬性是非免稅、勞務(wù)的時(shí)候需要選擇），將不開(kāi)票銷售的金額、稅額輸入即可保存、審核。

查補(bǔ)稅項(xiàng)目：直接在稅額欄輸入查補(bǔ)的稅額即可。

三、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理(輔導(dǎo)期[

1、當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不允許抵扣，要跨月之后由稅所比對(duì)之后才能抵扣

2、預(yù)征稅款]、非輔導(dǎo)期)

非輔導(dǎo)期做法

1、掃描認(rèn)證發(fā)票

增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票以及稅所代開(kāi)增值稅專用發(fā)票

①企業(yè)安裝掃描采集系統(tǒng)：日常收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，先將其掃描，月底的時(shí)候通過(guò)掃描采集系統(tǒng)生

成待認(rèn)證文件(RZ00100+稅號(hào)+日期+時(shí)間）,將此文件拿到稅所或者網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證之后，會(huì)返回一個(gè)結(jié)果文件（RZ00102+稅號(hào)+日期+時(shí)間）。此文件通過(guò)“專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入”----->“掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入”

②企業(yè)未安裝掃描采集系統(tǒng)：首先要在”基礎(chǔ)資料管理“---->“系統(tǒng)配置”里面認(rèn)證方式改為第三個(gè)。第二步手工輸入增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，手工輸入以后使用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出功能將待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行導(dǎo)出，生成待認(rèn)證文件(RZ00100+稅號(hào)+日期+時(shí)間）。將此文件拿到稅所或者網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)證。認(rèn)證之后，會(huì)返回一個(gè)結(jié)果文件（RZ00102+稅號(hào)+日期+時(shí)間）。在”基礎(chǔ)資料管理“---->“系統(tǒng)配置”里面認(rèn)證方式改為第二個(gè)，此文件通過(guò)“專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入”----->“掃描認(rèn)證通過(guò)專用發(fā)票導(dǎo)入”

2、其他扣稅憑證

海關(guān)專用繳款書（海關(guān)完稅憑證）：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書填寫好憑證，然后將憑證進(jìn)行導(dǎo)出，待稅所比對(duì)之后得到比對(duì)結(jié)果將其導(dǎo)入。結(jié)果分為紙質(zhì)和文件兩種，文件的話我們將文件進(jìn)行導(dǎo)入，紙質(zhì)的話我們手工進(jìn)行比對(duì)打勾。手工打勾過(guò)程：先查詢發(fā)票，然后雙擊需要打勾的發(fā)票，點(diǎn)擊“復(fù)查”--------->“修改”，將已比對(duì)前面的勾打上，重新“保存”------>“審核”。

運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)（運(yùn)輸發(fā)票）：先把發(fā)票拿到稅所進(jìn)行掃描認(rèn)證后方可填寫。運(yùn)輸發(fā)票分成前四種類型和后三種類型。前四種是使用匯總的方法填寫。后三種類型分為輔導(dǎo)期和非輔導(dǎo)期。非輔導(dǎo)期填寫的時(shí)候，類型選擇公路運(yùn)輸或者是內(nèi)河運(yùn)輸，發(fā)票號(hào)碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成，運(yùn)費(fèi)金額是填寫匯總的運(yùn)費(fèi)金額，其他的內(nèi)容我們隨便選擇一張發(fā)票的內(nèi)容進(jìn)行填寫。輔導(dǎo)期填寫的時(shí)候，類型選擇公路運(yùn)輸或者是內(nèi)河運(yùn)輸，發(fā)票號(hào)碼不是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，它由發(fā)票的代碼+號(hào)碼組成，其他的內(nèi)容按照發(fā)票內(nèi)容填寫，進(jìn)行單張逐張錄入。

農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票：按照憑證內(nèi)容

統(tǒng)一收購(gòu)發(fā)票：按照憑證內(nèi)容

機(jī)動(dòng)車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：?jiǎn)螐執(zhí)顚懀顚懓l(fā)票代碼、號(hào)碼、銷方信息、開(kāi)票日期、選擇好稅率、價(jià)稅合計(jì)。

四、生成報(bào)表

生成報(bào)表之后，憑證自動(dòng)鎖定，不能修改，若要修改憑證資料，必須要把所有的報(bào)表刪除。刪除報(bào)表的時(shí)候可以通過(guò)申報(bào)主界面中間按鈕來(lái)進(jìn)行。

一般企業(yè)有11個(gè)報(bào)表，成品油公司多出一個(gè)成品油申報(bào)表。

①其中有6個(gè)報(bào)表，里面的數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證生成。(表一[用來(lái)檢查銷項(xiàng)]、銷售貨物及扣稅憑證明細(xì)[用

來(lái)檢查進(jìn)項(xiàng)]、稅控開(kāi)具發(fā)票的匯總及明細(xì)表、增值稅專用發(fā)票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、申報(bào)情況說(shuō)明)

②另外的5個(gè)表就需要用戶填寫部分內(nèi)容。

表二[第一大欄反映本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、第三大欄反映本期不申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票]用戶需要填寫21、26欄：26欄當(dāng)有暫或永遠(yuǎn)不抵扣的發(fā)票的時(shí)候需要填寫，填寫內(nèi)容是25欄對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。14-21欄就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

主表：一般企業(yè)(7欄、23欄[減半征收]在填寫的時(shí)候就填寫21的50%、28欄[輔導(dǎo)期需要填寫預(yù)征稅款]、30欄[填寫納稅稅額]一般填寫25欄的數(shù))

2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表：此兩表新增后沒(méi)有內(nèi)容，需要用戶自己根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表手工填寫。

固定資產(chǎn)抵扣情況表：把當(dāng)期屬于固定資產(chǎn)抵扣的發(fā)票的稅額進(jìn)行匯總，然后填寫到本月數(shù)。

五、報(bào)表打印、報(bào)盤生成報(bào)表打印要注意的是紙張的設(shè)置。

報(bào)盤我們申報(bào)主界面生成，生成之前首先在U盤上建立一個(gè)文件夾。生成的文件數(shù)目至少要有2個(gè)文件RepFileInfo.Xml、稅號(hào)+_+申報(bào)期.zip。待生成申報(bào)盤之后，接下來(lái)我們要進(jìn)行系統(tǒng)的備份工作（備份第月做一次，生成申報(bào)盤之后做），系統(tǒng)備份操作流程：點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”---->“系統(tǒng)備份”，然后直接點(diǎn)擊“開(kāi)始”按鈕，再點(diǎn)“確定”，選擇好備份路徑之后按“保存”即可。生成的報(bào)表與及打印的報(bào)表可以拿到稅所進(jìn)行申報(bào)，或者進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。待申報(bào)完成之后就可以按下完稅按鈕。

注：如果在生成申報(bào)盤之后發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，需要修改，我們可以先點(diǎn)擊申報(bào)主界面的“重填申報(bào)表”按鈕，就可以回到報(bào)表進(jìn)行修改，修改后再重新生成報(bào)盤。

第三篇：新版開(kāi)票系統(tǒng)操作流程

新版開(kāi)票系統(tǒng)操作簡(jiǎn)易流程及注意事項(xiàng)

一、登錄開(kāi)票系統(tǒng)

1進(jìn)入“開(kāi)票軟件”進(jìn)行開(kāi)票，開(kāi)票員密碼：12345678，口令證書密碼：12345678

二、日常開(kāi)票操作

1.在進(jìn)入開(kāi)票軟件前要把金稅盤插入電腦的USB接口；

2.對(duì)于剛領(lǐng)的新發(fā)票要在開(kāi)票系統(tǒng)內(nèi)“發(fā)票管理”模塊——點(diǎn)擊“發(fā)票讀入”將新發(fā)票讀入金稅盤中； 3.開(kāi)票流程：在“發(fā)票管理”模塊——點(diǎn)擊“發(fā)票填開(kāi)”然后選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票種類進(jìn)行填開(kāi)；在票面上填寫好對(duì)應(yīng)的內(nèi)容后點(diǎn)擊“打印”即可，注意，點(diǎn)擊“打印”后的發(fā)票就不能修改了。如果填開(kāi)錯(cuò)誤，只能作廢；對(duì)于跨月的發(fā)票可以進(jìn)行紅沖。

4.作廢發(fā)票，在“發(fā)票管理”模塊——點(diǎn)擊“發(fā)票作廢”，選中對(duì)應(yīng)的作廢發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊“作廢”即可；

三、抄報(bào)稅

1、對(duì)于個(gè)體戶或小規(guī)模的企業(yè)，每月15號(hào)前(節(jié)假日順延)開(kāi)票軟件都要上傳銷項(xiàng)數(shù)據(jù)和清卡。每月15號(hào)前進(jìn)入開(kāi)票軟件（聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)）兩次會(huì)自動(dòng)進(jìn)行上傳銷項(xiàng)數(shù)據(jù)及清卡；金稅盤報(bào)稅并清卡成功的準(zhǔn)確依據(jù)如下：進(jìn)入開(kāi)票軟件——點(diǎn)“報(bào)稅處理”—— 點(diǎn)“狀態(tài)查詢”——上次報(bào)稅日期：本月1日0時(shí)0分，抄稅起始日期：下個(gè)月1日，報(bào)稅資料：無(wú)

（此狀態(tài)判定為金稅盤本月正常報(bào)稅并清卡）。如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)聯(lián)系航天信息技術(shù)人員或熱線：965432。

四、注意事項(xiàng)

1、每次購(gòu)買開(kāi)票時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼與電子發(fā)票號(hào)碼的一致性，如不一致，請(qǐng)及時(shí)與稅局聯(lián)系。

2、打印發(fā)票時(shí)注意發(fā)票打印位置的調(diào)整。

3、打印發(fā)票時(shí)，打印的紙質(zhì)發(fā)票號(hào)碼與開(kāi)具的電子發(fā)票號(hào)碼一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)安裝使用通知書

增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)安裝使用通知書

企業(yè)名稱：（稅務(wù)登記證號(hào)：）

你單位已具備增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)使用資格，請(qǐng)與增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)單位

（地址，聯(lián)系電話，服務(wù)熱線電話）聯(lián)系購(gòu)買防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)專用設(shè)備，選派一至兩名開(kāi)票人員參加防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)免費(fèi)培訓(xùn)。

防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)所需設(shè)備包括通用設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）和專用設(shè)備（金稅卡、讀卡器、IC卡）。防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)專用設(shè)備須從防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)單位購(gòu)買。依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用產(chǎn)品價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2006〕1341號(hào)）規(guī)定：金稅卡每套價(jià)格1188元，金稅專用JK300型讀卡器每臺(tái)149元，金稅專用IC卡（64K）每張79元。依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低增值稅專用發(fā)票和防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2009〕1607號(hào)）規(guī)定：增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)的中準(zhǔn)價(jià)格為每戶每年370元。各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門報(bào)國(guó)家發(fā)改委備案，可在上下10%的浮動(dòng)幅度內(nèi)制定具體價(jià)格。按照廣東省物價(jià)局《關(guān)于同意調(diào)整防偽稅控技術(shù)維護(hù)價(jià)格的復(fù)函》（粵價(jià)函〔2011〕37號(hào)）規(guī)定：自2011年1月1日起，廣東省增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)價(jià)格每戶每年336元。

防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)通用設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）由納稅人自行選擇購(gòu)買。任何單位和個(gè)人不得借稅務(wù)機(jī)關(guān)名義、專用設(shè)備兼容性、服務(wù)便利等任何借口向納稅人強(qiáng)行銷售計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等通用設(shè)備、軟件或其他商品。

請(qǐng)你單位與防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)單位簽署《防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同》，并監(jiān)督其按合同中的服務(wù)承諾提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)。

縣級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)受理投訴電話： 市級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)受理投訴電話：3278242 航天信息股份有限公司全國(guó)服務(wù)監(jiān)督電話：400-810-6116。在接到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取專用設(shè)備的通知后，需攜帶以下資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取設(shè)備，請(qǐng)及早做好準(zhǔn)備：

1、認(rèn)定為一般納稅人的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》；

2、《防偽稅控系統(tǒng)使用責(zé)任書》；

3、法人代表身份證復(fù)印件；

4、經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件。

5、《納稅人票種核定申請(qǐng)審批表》

稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱： 年 月 日

本通知書一式三聯(lián)，第一聯(lián)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存，第二聯(lián)交納稅人，第三聯(lián)交服務(wù)單位。

第五篇：增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)安裝使用通知書[最終版]

增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)安裝使用通知書

企業(yè)名稱：（稅務(wù)登記代碼：）你單位已具備增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)使用資格，請(qǐng)與增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)單位北京航天金稅 北京航天金稅技術(shù)有限公司（地址 北京市東城區(qū)安德路甲61號(hào)工人日?qǐng)?bào)西門紅都商務(wù)中心八層，電話 64130088）聯(lián)系購(gòu)買防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)專用設(shè)備，選派一至兩名開(kāi)票人員參加防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)免費(fèi)培訓(xùn)。

防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)所需設(shè)備包括通用設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）和專用設(shè)備（金稅卡、讀卡器、IC卡）。防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)專用設(shè)備須從防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)單位購(gòu)買。依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用產(chǎn)品價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2006〕1341號(hào)）規(guī)定：金稅卡每套價(jià)格1188元，金稅專用JK300型讀卡器每臺(tái)149元，金稅專用IC卡（64K）每張79元。依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低增值稅專用發(fā)票和防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2009〕1607

號(hào)）規(guī)定：增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)的中準(zhǔn)價(jià)格為每戶每年370元。各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門報(bào)國(guó)家發(fā)改委備案，可在上下10%的浮動(dòng)幅度內(nèi)制定具體價(jià)格。本地制定的具體價(jià)格為370元。

防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)通用設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）由納稅人自行選擇購(gòu)買。任何單位和個(gè)人不得借稅務(wù)機(jī)關(guān)名義、專用設(shè)備兼容性、服務(wù)便利等任何借口向納稅人強(qiáng)行銷售計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等通用設(shè)備、軟件或其他商品。

請(qǐng)你單位與防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)單位簽署《防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同》，并監(jiān)督其按合同中的服務(wù)承諾提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)。

稅務(wù)機(jī)關(guān)受理投訴電話： 84552366或12366 航天信息股份有限公司全國(guó)服務(wù)監(jiān)督電話：400-810-6116。稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：第三稅務(wù)所

年 月 日

本通知書一式三份，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)自行打印，分別為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存，納稅人和服務(wù)單位。