第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法

產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法

(試用)

一、1、2、3、4、5、6、7、外購(gòu)零部件、輔料質(zhì)量控制： 外驗(yàn)室嚴(yán)格按照產(chǎn)品圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗(yàn)規(guī)范等要求對(duì)報(bào)檢的外購(gòu)零部件、輔料進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。不應(yīng)存在漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目。如漏檢、錯(cuò)檢按《制度匯編手冊(cè)》規(guī)定處罰。外驗(yàn)室對(duì)外購(gòu)零部件產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定廠家或檢測(cè)項(xiàng)目重點(diǎn)關(guān)注并加大抽檢比例，甚至100%檢測(cè)。焊絲檢測(cè)：制作檢測(cè)試樣時(shí)焊接參數(shù)必須與實(shí)際生產(chǎn)中焊接參數(shù)一致。焊絲檢測(cè)合格后外驗(yàn)按實(shí)際盤數(shù)開具合格證，由庫(kù)房保管負(fù)責(zé)粘貼到每盤焊絲上。經(jīng)《不合格品評(píng)審》需返工、返修的零部件由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。返工、返修后通知外驗(yàn)室復(fù)檢。外驗(yàn)室對(duì)返工、返修項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)合格后開具合格證。返工、返修件如返工、返修后仍不合格，可再次執(zhí)行評(píng)審程序。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)返工、返修的外購(gòu)零部件應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)正常使用的合格品明顯隔離且懸掛標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不符合此項(xiàng)規(guī)定時(shí)，有權(quán)要求相關(guān)人員整改。拒不整改的人員，質(zhì)管部對(duì)此項(xiàng)返工、返修產(chǎn)品據(jù)開合格證，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。采購(gòu)部上線配套產(chǎn)品需帶合格證。無合格證的外購(gòu)零部件、輔料不允許配送生產(chǎn)線（遇特殊情況可執(zhí)行《緊急放行程

序》并明確質(zhì)保部在何階段檢驗(yàn)、監(jiān)控。質(zhì)保部與相關(guān)單位對(duì)緊急放行的外購(gòu)零部件、輔料做明顯標(biāo)識(shí)，以便與正常產(chǎn)品區(qū)分）。

8、分批配套產(chǎn)品，庫(kù)房保管根據(jù)入廠復(fù)驗(yàn)合格證開具合格證明（可使用外檢合格證樣式。注明本批轉(zhuǎn)出數(shù)量，本批入庫(kù)

結(jié)余數(shù)量，外檢開具合格證時(shí)間，）隨配套產(chǎn)品一起交生產(chǎn)車間。直至本批入庫(kù)結(jié)余數(shù)量為零，將外檢合格證交接收車間，接收車間交生產(chǎn)線質(zhì)檢員。生產(chǎn)線質(zhì)檢員負(fù)責(zé)核對(duì)與合格證明總數(shù)是否相符，并裝訂一起保存。

二、沖焊、機(jī)加、裝配車間產(chǎn)品質(zhì)量控制：

生產(chǎn)工人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程中尺寸要求、加工程序、加工參數(shù)、加工方法、加工順序及自檢比例，認(rèn)真做好首件送檢、自檢自分工作和自檢記錄。

2、3、不進(jìn)行首件檢驗(yàn)的操作者，按照《制度匯編手冊(cè)》規(guī)定處罰。自檢項(xiàng)目應(yīng)符合工藝規(guī)程要求，不應(yīng)有遺漏項(xiàng)目。自檢記錄數(shù)據(jù)與生產(chǎn)編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。檢驗(yàn)員巡檢抽查自檢記錄，發(fā)現(xiàn)遺漏項(xiàng)目，視為漏檢，按照《制度匯編手冊(cè)》規(guī)定處罰。如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)與自檢記錄有較大偏差，視為弄虛作假，按照《制度匯編手冊(cè)》規(guī)定進(jìn)行加倍處罰4、5、6、7、8、9、生產(chǎn)工人無權(quán)更改加工程序、加工參數(shù)，如需調(diào)整書面報(bào)請(qǐng)技術(shù)部同意后方可實(shí)施。擅自更改加工程序、加工參數(shù)，對(duì)責(zé)任人處以200～500元處罰。對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)另行處罰。檢驗(yàn)員在巡檢過程中，嚴(yán)格按照工藝規(guī)程中檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)比例執(zhí)行。出現(xiàn)漏檢、錯(cuò)檢現(xiàn)象按《制度匯編手冊(cè)》規(guī)定處罰。半軸套管環(huán)焊縫工序需操作者按產(chǎn)品編號(hào)記錄焊接參數(shù)。檢驗(yàn)員每日巡檢要抽查操作者記錄數(shù)據(jù)是否與實(shí)際參數(shù)相符。未貼合格證的焊絲生產(chǎn)車間做到不接受，不使用。生產(chǎn)線質(zhì)檢員抽查焊絲合格證情況，發(fā)現(xiàn)違反此項(xiàng)規(guī)定的，有權(quán)要求該序停止生產(chǎn)，同時(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。各車間做到無合格證的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，無合格證的產(chǎn)品不接受不上線。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)控。各車間接收產(chǎn)品同時(shí)需接收合格證，并將收到的合格證（或合格證明）交車間檢驗(yàn)員，以證明該批次配套（轉(zhuǎn)序）產(chǎn)品合格。如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)有無合格證產(chǎn)品上線的情況，有權(quán)要求相關(guān)工序停止生產(chǎn)，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查處理。由此引發(fā)的耽工、耽產(chǎn)等一些列不良后果，由當(dāng)事責(zé)任人承擔(dān)。如拒不執(zhí)行檢驗(yàn)員停產(chǎn)決定，從發(fā)生時(shí)間起，質(zhì)管部對(duì)此項(xiàng)產(chǎn)品據(jù)開合格證，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)事責(zé)任人進(jìn)行500～1000元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)建議公司對(duì)其進(jìn)行行政處罰。10、11、德曼橋箱質(zhì)量部

2014年5月29日 檢驗(yàn)員在終檢過程中嚴(yán)格按照工藝規(guī)程檢驗(yàn)，待處理品、廢品及時(shí)做標(biāo)識(shí)并要求車間及時(shí)隔離。建立待處理品、廢品臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品型號(hào)、圖號(hào)、名稱，發(fā)生日期，產(chǎn)品編號(hào)，不合格要素，返修后檢驗(yàn)時(shí)間及檢驗(yàn)結(jié)果。待處理品，由責(zé)任車間負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工藝室編制返修方案。返修、交檢合格后，質(zhì)檢員開具合格證方可正常轉(zhuǎn)序。

1、

第二篇：關(guān)于外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法

關(guān)于委外加工產(chǎn)品質(zhì)量控制管理辦法（討論稿）

1、目的明確委外加工產(chǎn)品質(zhì)量控制相關(guān)部門職責(zé)，協(xié)調(diào)一致做好委外加工產(chǎn)品質(zhì)量控制工作。

2、范圍

電鍍、拋光、酸洗、退火、外協(xié)機(jī)加工等產(chǎn)品。

3、職責(zé)

3.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的開發(fā)、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)工作，并提供經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的外協(xié)廠家名錄及各廠家

相對(duì)應(yīng)的外協(xié)加工范圍給相關(guān)部門。

3.2品質(zhì)部：參與對(duì)外協(xié)廠家的開發(fā)、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)工作，對(duì)外協(xié)廠家發(fā)生的異常問題以及采購(gòu)部或

營(yíng)運(yùn)部等部門提出督導(dǎo)需求時(shí)，派駐外協(xié)督導(dǎo)員到外協(xié)廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。

3.3研發(fā)部：參與對(duì)外協(xié)廠家的開發(fā)、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)工作，提供新產(chǎn)品加工工藝規(guī)程，提供新產(chǎn)品確

認(rèn)時(shí)的外協(xié)廠家清單給相關(guān)部門，明確與新產(chǎn)品相關(guān)的外協(xié)廠家名單。

3.4營(yíng)運(yùn)部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工進(jìn)度的跟蹤，根據(jù)采購(gòu)部提供的外協(xié)廠家名錄及相對(duì)應(yīng)的外協(xié)加工范圍，聯(lián)系外協(xié)單位實(shí)施外協(xié)加工業(yè)務(wù)。開具《委外加工單》明確加工要求，必要時(shí)附上技術(shù)圖紙?zhí)峁┙o外協(xié)廠家。協(xié)調(diào)本公司生產(chǎn)進(jìn)度與外協(xié)廠家加工進(jìn)度，保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施執(zhí)行。

3.5物管部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的收發(fā)工作，及時(shí)開具外協(xié)加工件出/入庫(kù)單，按時(shí)提交給財(cái)務(wù)部以便

結(jié)算外協(xié)加工費(fèi)用。

3.6財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工費(fèi)的支付，以及因質(zhì)量差、交貨期延期等扣款的實(shí)施。

4、工作流程

4.1營(yíng)運(yùn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要和研發(fā)部提供的新產(chǎn)品加工工藝規(guī)程，結(jié)合采購(gòu)部提供的外協(xié)廠家名錄

及各廠家相對(duì)應(yīng)的外協(xié)加工范圍（新產(chǎn)品按照研發(fā)部提供的外協(xié)廠家清單），選擇符合條件的外協(xié)廠家聯(lián)系實(shí)施外協(xié)加工業(yè)務(wù)。及時(shí)開具《委外加工單》明確產(chǎn)品委外加工要求，必要時(shí)附上技術(shù)圖紙，傳發(fā)給外協(xié)廠家。當(dāng)需要變更外協(xié)廠家或新產(chǎn)品首次外協(xié)加工或訂單緊急時(shí)，需通知品質(zhì)部進(jìn)行跟蹤，同時(shí)要求采購(gòu)部明確外協(xié)廠家名錄及范圍。

4.2物管部在接到營(yíng)運(yùn)部發(fā)出的外協(xié)加工信息后，及時(shí)的準(zhǔn)備好外協(xié)加工件并與外協(xié)廠家辦理相關(guān)

物料出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)外協(xié)廠家來廠物料配合采購(gòu)部做好報(bào)檢工作。品質(zhì)部接到《報(bào)檢單》后要及時(shí)安排質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.3品質(zhì)部在接到營(yíng)運(yùn)部提出的外協(xié)督導(dǎo)需求時(shí)，根據(jù)《合格供方培訓(xùn)及督導(dǎo)管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)

派駐外協(xié)督導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，仔細(xì)核對(duì)相關(guān)要求是否正確，外協(xié)廠家是否能保證質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)迅速反饋解決。

4.4當(dāng)品質(zhì)部外協(xié)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)，原外協(xié)廠家經(jīng)過督導(dǎo)幫助仍不能達(dá)到本公司要求時(shí)，應(yīng)提出開發(fā)新外協(xié)

廠家意見，組織采購(gòu)、研發(fā)、營(yíng)運(yùn)等部門開會(huì)討論，經(jīng)公司決定需開發(fā)新外協(xié)廠家的，采購(gòu)部應(yīng)迅速組織相關(guān)部門考察開發(fā)。

4.5外協(xié)廠家加工的產(chǎn)品來廠后，發(fā)現(xiàn)不合格需要挑選或降級(jí)接收時(shí)，品質(zhì)部質(zhì)檢員填寫《不合格品

評(píng)審單》經(jīng)相關(guān)部門（采購(gòu)部必須評(píng)審）評(píng)審后，需要扣取相應(yīng)加工費(fèi)的，由采購(gòu)部通知外協(xié)廠家，每月由品質(zhì)部匯總形成《質(zhì)量獎(jiǎng)懲單》，采購(gòu)部會(huì)簽后報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。

5、相關(guān)文件和表單

5.1合格供方培訓(xùn)及督導(dǎo)管理辦法

5.2供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)辦法

5.3供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核辦法

5.4采購(gòu)物資分類細(xì)則

5.5來料不合格糾正措施管理辦法

5.6合格供方名錄

5.7新產(chǎn)品外協(xié)廠家清單

5.8委外加工單

5.9不合格品評(píng)審單

5.10 質(zhì)量獎(jiǎng)懲單

第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法(2006年45號(hào)文)

企字(2006)45號(hào)

河北金能邯鄲礦業(yè)集團(tuán)通方機(jī)械制造有限公司

關(guān)于下發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量控制與管理辦法的

通 知

公司各單位：

為加強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，嚴(yán)肅質(zhì)量管理制度，真正體現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理------現(xiàn)代質(zhì)量控制理念，真正做到產(chǎn)品生產(chǎn)鏈道道工序把關(guān)，人人負(fù)責(zé)，使質(zhì)量問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決，把質(zhì)量損失降低到最低，促進(jìn)質(zhì)量管理持續(xù)提高，特制定本辦法，請(qǐng)各單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

本辦法和以往管理制度有抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。

附件：《邯鄲礦業(yè)集團(tuán)通方機(jī)械制造有限公司產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法》

2006年12月4日 邯鄲礦業(yè)集團(tuán)通方機(jī)械制造有限公司

產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法

1.產(chǎn)品承攬保證

銷售部所承攬的產(chǎn)品應(yīng)適合公司技術(shù)能力要求，并組織科技部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部進(jìn)行合同評(píng)審，產(chǎn)品或顧客有特殊要求時(shí)，以書面形式傳遞給科技部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部。銷售部對(duì)所承攬業(yè)務(wù)用戶提供圖紙存在問題的落實(shí)以及顧客有特殊要求的傳遞落實(shí)負(fù)責(zé)。2.技術(shù)保證

科技部圖紙下發(fā)前要認(rèn)真審核，圖紙做到準(zhǔn)確、清晰、技術(shù)要求工藝性合理。審核、更改、設(shè)計(jì)簽字齊全,對(duì)生產(chǎn)技術(shù)保障負(fù)責(zé)。3.生產(chǎn)安排保證

生產(chǎn)部按圖紙及顧客要求，組織工藝組制定合理的加工工藝，組織各分廠生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，對(duì)生產(chǎn)安排及工藝的合理性負(fù)責(zé)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。

4.分廠生產(chǎn)過程保證

各生產(chǎn)分廠按工藝及圖紙要求認(rèn)真組織生產(chǎn)保證生產(chǎn)合格的產(chǎn)品，并及時(shí)進(jìn)行首件交檢，做好自檢、互檢，并及時(shí)交質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能進(jìn)行周轉(zhuǎn)和入庫(kù)，對(duì)首件交檢和生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及自檢、互檢質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.檢驗(yàn)保證

質(zhì)檢部按圖紙技術(shù)要求，做好首件檢驗(yàn)，并做到全過程專項(xiàng)檢驗(yàn)，保證不錯(cuò)檢和漏檢，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入下道工序。對(duì)所檢零部件的周轉(zhuǎn)和入庫(kù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)。

6.生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)、材料準(zhǔn)備程序 6.1生產(chǎn)部每月10號(hào)前完成下月的生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃，并下發(fā)到生產(chǎn)部、科技部、供應(yīng)部和質(zhì)檢部。每月的15號(hào)召開下月的生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)。

6.2科技部按照生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的內(nèi)容，作好技術(shù)文件的準(zhǔn)備，并在生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)上匯報(bào)技術(shù)文件準(zhǔn)備情況；

6.3生產(chǎn)部工藝組按照生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的內(nèi)容，作好工藝文件的準(zhǔn)備，并在生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)上匯報(bào)工藝準(zhǔn)備情況，設(shè)備組匯報(bào)設(shè)備情況；

6.4供應(yīng)部按照生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的內(nèi)容，作好物資采購(gòu)的準(zhǔn)備，并在生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)上匯報(bào)物資采購(gòu)的準(zhǔn)備情況；

6.5質(zhì)檢部按照生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的內(nèi)容，作好驗(yàn)收的準(zhǔn)備，并在生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)上匯報(bào)準(zhǔn)備情況；

6.6生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)各部門匯報(bào)的情況，會(huì)上決定下月的生產(chǎn)項(xiàng)目和各部門具體的完成時(shí)間，安排下月具體的生產(chǎn)計(jì)劃，于21號(hào)下生產(chǎn)計(jì)劃，科技部26號(hào)前供圖，供應(yīng)部按計(jì)劃要求供料。

6.7特殊情況由生產(chǎn)部組織專題會(huì)議特殊解決。7.外購(gòu)原材料、備件驗(yàn)收程序

7.1.由供應(yīng)部做好原材料直徑、薄厚尺寸以及形狀、表面缺陷等外觀質(zhì)量的檢查驗(yàn)收，提供供方材質(zhì)單及各種資質(zhì)證明由質(zhì)檢部予以確認(rèn)；需要進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)及理化檢驗(yàn)（抗拉、抗壓、硬度、金相）的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)及理化檢驗(yàn)后確認(rèn)。對(duì)電機(jī)、減速器、偶合器等成臺(tái)件備件，由供應(yīng)部進(jìn)行驗(yàn)證后，提供并保存合格證、安標(biāo)證、檢驗(yàn)報(bào)告、使用說明書等質(zhì)量證明，由質(zhì)檢部予以確認(rèn)。

7.2.因市場(chǎng)貨源品種不足，在采購(gòu)過程中原材料需用代用由供應(yīng)部提出申請(qǐng),生產(chǎn)過程中小額材料代用由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，由科技部進(jìn)行確認(rèn)后，由申請(qǐng)部門下發(fā)確認(rèn)后的材料代用手續(xù)到相關(guān)部門。

7.3.外協(xié)件生產(chǎn)部提供外協(xié)廠材質(zhì)單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證 明，由質(zhì)檢部予以確認(rèn)。8.分廠生產(chǎn)準(zhǔn)備程序

分廠接到生產(chǎn)計(jì)劃，圖紙、工藝，組織分廠技術(shù)人員、班組長(zhǎng)等認(rèn)真核實(shí)圖紙是否不清或有誤，工藝制定是否合理，生產(chǎn)計(jì)劃安排是否適宜，確定無誤后組織生產(chǎn)。9.首件加工及檢驗(yàn)程序

無論下料、制作加工，批量生產(chǎn)前必須進(jìn)行首件制作，生產(chǎn)部工藝人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)布置工藝實(shí)施方案并跟蹤檢驗(yàn)工藝落實(shí)情況；科技部跟蹤檢驗(yàn)圖紙的正確性；施工人員首件完工后由工段長(zhǎng)開具首件三檢單，然后持圖紙經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收，合格開首件三檢單和首件檢驗(yàn)記錄，工段長(zhǎng)和質(zhì)檢員簽字，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)，無首件檢驗(yàn)記錄的追究分廠主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。10.工件加工過程自檢、互檢程序

各分廠技術(shù)員負(fù)責(zé)分廠日常的技術(shù)工作，工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)各加工過程的自檢、互檢工作，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤抽檢、專檢工作。

作業(yè)前每名操作人員，首先要看懂、看清圖紙，認(rèn)真驗(yàn)證材料、工件是否與圖紙相符，確認(rèn)無誤方可施工。11.工件周轉(zhuǎn)程序

無論分廠內(nèi)部還是分廠之間周轉(zhuǎn)，都要進(jìn)行互檢，下道工序有責(zé)任對(duì)上道工序進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督。

11.1 分廠內(nèi)工序周轉(zhuǎn):要做好互檢。由工段長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)后開具工序三檢單，帶圖和三檢單交質(zhì)檢員專檢簽字后，方可進(jìn)行內(nèi)部工序周轉(zhuǎn)，無質(zhì)檢員簽字的三檢單，下道工序不準(zhǔn)再進(jìn)行加工。質(zhì)檢員將專檢聯(lián)上交質(zhì)檢部，將自檢聯(lián)、互檢聯(lián)交回工段長(zhǎng)，分廠將自檢聯(lián)作為給施工人員開支的依據(jù)。生產(chǎn)過程中發(fā)生的問題由工段長(zhǎng)及時(shí)上報(bào)分廠領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì) 檢員，待制定出有效措施后方可加工，對(duì)工藝、技術(shù)方面存在的問題，分廠報(bào)生產(chǎn)部、科技部研究解決。否則各生產(chǎn)單位對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)。

質(zhì)量三檢單中操作者、互檢、專檢必須由本人簽字，不得代簽，發(fā)現(xiàn)有代簽者，將追究代簽者的責(zé)任。

11.2工件周轉(zhuǎn)出分廠:在完成各工序的自檢、互檢、專檢程序后，工段長(zhǎng)將各工序的驗(yàn)收手續(xù)交質(zhì)檢員核實(shí)，由質(zhì)檢員開具工件產(chǎn)品驗(yàn)收單一式三份，一份交質(zhì)檢部存檔，二份交生產(chǎn)分廠。分廠周轉(zhuǎn)員依據(jù)驗(yàn)收單開具周轉(zhuǎn)單，連同驗(yàn)收單一起交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部核實(shí)后簽發(fā)周轉(zhuǎn)單，生產(chǎn)部留驗(yàn)收單備查，并作為給分廠結(jié)算的依據(jù)。分廠憑生產(chǎn)部簽發(fā)的周轉(zhuǎn)單進(jìn)行周轉(zhuǎn)和接收工件。生產(chǎn)部無質(zhì)檢部開具的產(chǎn)品驗(yàn)收單簽發(fā)周轉(zhuǎn)單，處罰生產(chǎn)部長(zhǎng)；分廠無生產(chǎn)部簽發(fā)的周轉(zhuǎn)單周轉(zhuǎn)（或接收）工件，處罰分廠廠長(zhǎng)。12.返修工件程序，對(duì)經(jīng)質(zhì)檢員專檢驗(yàn)收不符合要求需要返修的工件，由工段長(zhǎng)上報(bào)分廠領(lǐng)導(dǎo)后由分廠領(lǐng)導(dǎo)組織返修，返修后必須經(jīng)自檢、互檢、專檢驗(yàn)收合格，按11.工件周轉(zhuǎn)程序執(zhí)行。13.出廠檢驗(yàn)及入庫(kù)檢驗(yàn)程序

13.1 部件組裝時(shí)，本分廠生產(chǎn)的零件憑質(zhì)檢員簽字的驗(yàn)收單，周轉(zhuǎn)件憑生產(chǎn)部簽發(fā)的周轉(zhuǎn)單并經(jīng)進(jìn)一步互檢后（工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)）才能進(jìn)行組裝。沒按要求組裝，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕開部件驗(yàn)收單或合格證。

13.2成臺(tái)（套）設(shè)備必須組裝試車，本分廠生產(chǎn)的零件憑質(zhì)檢員簽字的驗(yàn)收單才能進(jìn)行組裝，周轉(zhuǎn)件憑生產(chǎn)部簽發(fā)的周轉(zhuǎn)單并經(jīng)進(jìn)一步互檢后（工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)）才能進(jìn)行組裝。沒按要求組裝，檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕開整機(jī)合格證。13.3銷售部沒有檢驗(yàn)員蓋章合格證，不得辦理入庫(kù)和發(fā)貨。13.4零部件或整機(jī)入庫(kù)及出廠，銷售部必須見檢驗(yàn)員蓋章合格證后，方可入庫(kù)和發(fā)貨，并進(jìn)一步驗(yàn)證工件外觀、防護(hù)（刷漆、涂油），不符合要求有權(quán)拒收。對(duì)已入庫(kù)產(chǎn)品，因保管不善存在銹蝕、漆皮脫落、失靈等缺陷，銷售部上報(bào)生產(chǎn)部，處理后方可發(fā)貨。

13.5對(duì)入庫(kù)后當(dāng)月不能銷售或保存時(shí)間較長(zhǎng)的產(chǎn)品，由銷售部每半月進(jìn)行一次檢查，對(duì)出現(xiàn)異常的產(chǎn)品（如出現(xiàn)銹蝕，水淹等），及時(shí)上報(bào)質(zhì)檢部和生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織處理，保證入庫(kù)產(chǎn)品處于良好狀態(tài)，隨時(shí)都能發(fā)貨。14.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序

13.1鑄件標(biāo)識(shí)，一般鑄件鑄“字頭（TF）”,溜槽鑄流水號(hào)。13.2鉚焊部件，點(diǎn)裝時(shí)焊好部件編號(hào)。13.3特殊要求按規(guī)定規(guī)范執(zhí)行。15.讓步接收程序

對(duì)于以判為不合格品的工件，在采取相應(yīng)措施的情況下仍可使用的（保證使用性能不受影響），由生產(chǎn)部組織責(zé)任分廠提出具體措施，填寫“讓步接收申請(qǐng)單”一式四聯(lián)（生產(chǎn)部、科技部、質(zhì)檢部、分廠各一聯(lián)），由生產(chǎn)部組織，經(jīng)生產(chǎn)部、科技部、質(zhì)檢部共同討論會(huì)簽后，報(bào)廠總工程師批準(zhǔn)，按措施實(shí)施后經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)收方可使用。16.廢品再利用程序

已經(jīng)判廢工件，如使用，由生產(chǎn)部組織責(zé)任分廠制定出具體修復(fù)方案，填寫“廢品回用單”一式四聯(lián)（生產(chǎn)部、科技部、質(zhì)檢部、分廠各一聯(lián)），由生產(chǎn)部組織，經(jīng)生產(chǎn)部、科技部、質(zhì)檢部共同討論會(huì)簽后，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。生產(chǎn)部組織有關(guān)分廠按批準(zhǔn)后的修復(fù)方案進(jìn)行修復(fù)，經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)收符合修復(fù)方案要求，開驗(yàn)收單后方可使用。17.責(zé)任追究程序

17.1產(chǎn)品承攬：對(duì)不進(jìn)行合同評(píng)審或顧客要求傳遞錯(cuò)誤造成設(shè)備及備件不能滿足顧客要求的，追究銷售部主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

17.2技術(shù)圖紙：對(duì)因產(chǎn)品圖紙錯(cuò)誤，技術(shù)工藝性能要求不合理或技術(shù)要求短缺而造成產(chǎn)品性能不能滿足要求的，追究科技部主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

17.3生產(chǎn)安排：對(duì)因生產(chǎn)工藝、工序及生產(chǎn)環(huán)境按排不當(dāng)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足顧客要求的，將追究生產(chǎn)部主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

17.4原材料供應(yīng)：因外購(gòu)原材料及備件質(zhì)量不符合要求造成產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究采購(gòu)員和供應(yīng)部長(zhǎng)和責(zé)任。

17.5生產(chǎn)過程：對(duì)因生產(chǎn)過程控制不嚴(yán)不細(xì)，在進(jìn)行工件首件加工和批量生產(chǎn)時(shí)工藝執(zhí)行不嚴(yán)，工、卡、量具使用不當(dāng)，自檢、互檢、專檢不按程序進(jìn)行、材料使用錯(cuò)誤等，造成產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足顧客要求的將追究責(zé)任分廠主要領(lǐng)導(dǎo)和工段長(zhǎng)的責(zé)任。

17.6產(chǎn)品專檢：對(duì)因產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢，造成不合格工件轉(zhuǎn)入下道工序和入庫(kù)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的，追究責(zé)任質(zhì)檢員和質(zhì)檢部長(zhǎng)的責(zé)任。

17.7入庫(kù)產(chǎn)品的保管：因保管失職造成的損失，要追究銷售部長(zhǎng)和保管員的責(zé)任。18.鑄件材質(zhì)及加工要求

18.1合金鑄件一分廠負(fù)責(zé)保證材質(zhì)并提供爐次材質(zhì)化驗(yàn)單，方可辦理入庫(kù)。

18.2鑄件機(jī)加工如出現(xiàn)氣孔、砂眼等缺陷不得繼續(xù)加工，屬外協(xié)件的退回廠家、屬本廠的由一分廠處理，否則負(fù)全責(zé)。

18.3凡外銷的鑄件，一分廠必須向質(zhì)檢部提供標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品材質(zhì)以及爐次的化驗(yàn)單（有特殊要求的合金材質(zhì)同時(shí)要提供澆鑄時(shí)取的試樣），由質(zhì)檢部復(fù)核確認(rèn)，對(duì)化驗(yàn)材質(zhì)和圖紙要求有出入的鑄件，如用 戶認(rèn)可的必須由用戶簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨，用戶不簽字的不得發(fā)貨，由銷售部負(fù)責(zé)辦理。19．管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

為了更好的把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制和管理好，特成立生產(chǎn)過程質(zhì)量控制與管理領(lǐng)導(dǎo)小組和生產(chǎn)過程質(zhì)量控制與管理辦公室，辦公室設(shè)在生產(chǎn)部。

生產(chǎn)過程質(zhì)量控制與管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng)：教光印 副組長(zhǎng)：王信平孟德義

組 員：張?jiān)鲑F 翟連英 齊會(huì)昌 康德柱

生產(chǎn)過程質(zhì)量控制與管理辦公室

辦公室主任：翟連英 辦公室主任的職責(zé)：

⑴.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量控制與管理； ⑵.負(fù)責(zé)組織小組成員對(duì)質(zhì)量責(zé)任的追究和落實(shí)； ⑶.負(fù)責(zé)組織小組成員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析和處理。

邯鄲礦業(yè)集團(tuán)通方機(jī)械制造有限公司

2006年11月30日

第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量控制

產(chǎn)品質(zhì)量控制

*********公司的質(zhì)量管理方針政策是“開拓創(chuàng)新、領(lǐng)導(dǎo)潮流、品質(zhì)保證、顧客滿意”。我公司質(zhì)量，目標(biāo)：整機(jī)客戶開箱合格率100%；客戶滿意率≥95%；重大質(zhì)量事故投訴每年≤5起。由于嚴(yán)格的管理和即定方針的貫徹執(zhí)行，公司已于2010年通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。

為貫徹執(zhí)行公I(xiàn)SO9001：2008質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)，公司采取了以下措施：

一、切實(shí)做好過程策劃工作，提高設(shè)計(jì)及工藝的準(zhǔn)確性

過程策劃是過程質(zhì)量控制的重要內(nèi)容，是確保各產(chǎn)品質(zhì)量形成過程按程序文件的規(guī)定、程序和方法在受控狀態(tài)下長(zhǎng)期有效運(yùn)行的一項(xiàng)重要工作。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)初期，就應(yīng)以用戶要求為基礎(chǔ)，并超過產(chǎn)品要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)策劃，制訂詳細(xì)的過程開發(fā)計(jì)劃，充分考慮現(xiàn)有人員、工裝、裝備、技術(shù)能力、物流、生產(chǎn)環(huán)境等各方面的因素，明確各接口部門的工作任務(wù)和職責(zé)，將各項(xiàng)任務(wù)的目標(biāo)值和時(shí)間表具體細(xì)化到各接口部門，并按照任務(wù)要求進(jìn)行檢查督促，確保按規(guī)定要求完成工作任務(wù)。

切實(shí)做好過程策劃工作，準(zhǔn)確地進(jìn)行人員、工裝、設(shè)備、技術(shù)能力、物流、生產(chǎn)環(huán)境等方面的調(diào)研與分析，組織必要的方案設(shè)計(jì)與評(píng)審，做到計(jì)劃落實(shí)，目標(biāo)明確，措施具體。只有準(zhǔn)確地做好這些前期策劃工作，才能合理地組織開展全面的開發(fā)工作，提高設(shè)計(jì)開發(fā)工作的準(zhǔn)確性，減少盲目投資，避免造成不良資產(chǎn)積壓和資源浪費(fèi)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

二、建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，提高工序的質(zhì)量能力

工序質(zhì)量控制是過程質(zhì)量控制的基本點(diǎn)，是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的重要內(nèi)容。在產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程中包括多個(gè)工序過程，其定義分為三類：(1)一般工序：對(duì)產(chǎn)品形成質(zhì)量起一般作用的工序；

(2)關(guān)鍵工序：對(duì)產(chǎn)品形成質(zhì)量，特別是可靠性質(zhì)量起重要、關(guān)鍵作用的工序；

(3)特殊工序：其結(jié)果不能通過后面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，而只能通過使用后才能完全驗(yàn)證的工序。

建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，即在加強(qiáng)一般工序質(zhì)量控制的同時(shí)，采取有效的控制方法，對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行重點(diǎn)控制，保證工序經(jīng)常處于受控狀態(tài)。主要工作包括如下幾個(gè)方面：

(1)根據(jù)有關(guān)原則確立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，在工藝文件中編制關(guān)鍵工序控制點(diǎn)表，列出重要的控制參數(shù)和控制內(nèi)容，并將關(guān)鍵工序和特殊工序標(biāo)識(shí)清楚；(2)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立標(biāo)識(shí)牌，車間工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)控制點(diǎn)的日常工作，技術(shù)部門主管產(chǎn)品的項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)督及抽查；

(3)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)人員、工裝、設(shè)備、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境、過程參數(shù)等提出具體的技術(shù)要求；

(4)工藝文件重要的過程參數(shù)和特性值必須經(jīng)過工藝評(píng)定或工藝驗(yàn)證；(5)操作人員必須嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，及時(shí)進(jìn)行首檢和自檢，堅(jiān)持做好生產(chǎn)原始記錄，由控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)；

(6)檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程和檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄，每周報(bào)品管部；

(7)品管部負(fù)責(zé)人必須堅(jiān)持進(jìn)行日常檢查和收集原始記錄資料，運(yùn)用調(diào)查表、控制圖、因果圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與監(jiān)控；

(8)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)及試驗(yàn)設(shè)備、工裝器具、計(jì)量器具等必須處于完好狀態(tài)和受控狀態(tài)。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制方法不能滿足工序能力要求時(shí)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向技術(shù)工藝部門匯報(bào)，并組織有關(guān)人員進(jìn)行分析、改進(jìn)和提高，保證工序處于受控狀態(tài)，使工序能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品。

三、加強(qiáng)過程質(zhì)量審核，提高工藝管理水平

質(zhì)量審核是為了驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，以及其結(jié)果能否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的質(zhì)量工作。企業(yè)外部的質(zhì)量審核，是以ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證為代表的第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的權(quán)威認(rèn)證及供應(yīng)商質(zhì)量能力認(rèn)證。企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量審核，是以內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程質(zhì)量審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核為核心的一系列質(zhì)量活動(dòng)。

過程質(zhì)量審核是內(nèi)部質(zhì)量審核的重點(diǎn)，其目的是為了驗(yàn)證影響生產(chǎn)過程的因素及其控制方法是否滿足過程控制和工序能力的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并采取有效的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)和提高，確保過程質(zhì)量處于穩(wěn)定受控狀態(tài)。

加強(qiáng)過程質(zhì)量審核，就是要參照ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和上海大眾、武漢神龍等公司的供應(yīng)商質(zhì)量能力審核的模式，以關(guān)鍵工序和特殊工序?yàn)橹攸c(diǎn)，以影響過程質(zhì)量的諸多因素進(jìn)行全面的審核。為此，必須做好如下幾方面的工作：(1)有計(jì)劃地組織進(jìn)行過程質(zhì)量審核，對(duì)審核的內(nèi)容、時(shí)間、頻次、人員等作出具體的部署，每年一般不得少于兩次；

(2)審核現(xiàn)有人員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力是否符合過程質(zhì)量控制的要求；(3)審查外購(gòu)件、外協(xié)件、原材料的產(chǎn)品質(zhì)量和分承包方的質(zhì)量能力，對(duì)A類配套件模擬上海大眾公司的審核模式定期進(jìn)行質(zhì)量跟蹤審查，綜合評(píng)分；(4)審查工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的正確性、完整性和可操作性，過程控制的重要參數(shù)和特性值必須經(jīng)過工藝評(píng)定或工藝驗(yàn)證，有形成文件的工藝評(píng)定書或工藝驗(yàn)證書；

(5)原材料、半成品、產(chǎn)品的貯存、包裝、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)必須符合程序文件的規(guī)定，不得有磕碰、損壞、變質(zhì)的現(xiàn)象；

(6)審查生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)及試驗(yàn)設(shè)備、工裝器具、計(jì)量器具的完好率、專管率、周期檢驗(yàn)率等是否滿足過程控制的質(zhì)量要求；

(7)重點(diǎn)審查工序質(zhì)量控制點(diǎn)的工序質(zhì)量能力、質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；(8)審查各接口部門的工作質(zhì)量，接口部門之間的銜接應(yīng)具有連續(xù)性和穩(wěn)定性；

(9)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過程能力分析和缺陷分析，找出過程質(zhì)量控制存在的問題，采取有效的糾正或預(yù)防措施，不斷地改進(jìn)和提高過程質(zhì)量能力。

四，控制產(chǎn)品一致性，提高產(chǎn)品可靠度 對(duì)所有已通過出口產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全面實(shí)施工作，技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性的控制。

我公司對(duì)產(chǎn)品一致性的檢查檢查要求：產(chǎn)品的銘牌、合格證、使用說明書等上的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、各項(xiàng)性能技術(shù)參數(shù)均應(yīng)與型式試驗(yàn)報(bào)告、認(rèn)證證書相一致；產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)（主要涉及安全性能的結(jié)構(gòu)）應(yīng)與型式試驗(yàn)樣機(jī)相一致；產(chǎn)品所用的材料、關(guān)鍵件應(yīng)與型式試驗(yàn)時(shí)申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)所確認(rèn)的相一致。

對(duì)照產(chǎn)品形式檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品描述、產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證產(chǎn)品變更批準(zhǔn)文件等逐一核對(duì)、檢查產(chǎn)品的銘牌、標(biāo)記、外包裝印刷、說明書等所描述的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容是否一致。對(duì)照BOM、產(chǎn)品描述（含關(guān)鍵件、材料供方名單）產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件等逐一核對(duì)關(guān)鍵件、關(guān)鍵材料的牌號(hào)、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵特性或參數(shù)是否一致。還應(yīng)核對(duì)是否從合格供方采購(gòu)的。核查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，初步判定與產(chǎn)品型式檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告、認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件等描述的型式檢驗(yàn)合格樣品特性的一致性。對(duì)抽查的樣品進(jìn)行指定試驗(yàn)。以判定認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制的效果。指定試驗(yàn)的項(xiàng)目是法律法規(guī)中規(guī)定的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。

相關(guān)控制措施如下：

1）技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)文件的控制，確保文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)及文件使用場(chǎng)所得到有效版本，具體按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

2）品管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)（特別是關(guān)鍵件、原材料）和過程檢驗(yàn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保產(chǎn)品符合要求； 所有獲證產(chǎn)品的變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得更改產(chǎn)品的材料、關(guān)鍵件、供應(yīng)商和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量控制

產(chǎn)品質(zhì)量控制

*********公司的質(zhì)量管理方針政策是“開拓創(chuàng)新、領(lǐng)導(dǎo)潮流、品質(zhì)保證、顧客滿意”。我公司質(zhì)量，目標(biāo)：整機(jī)客戶開箱合格率100%；客戶滿意率≥95%；重大質(zhì)量事故投訴每年≤5起。由于嚴(yán)格的管理和即定方針的貫徹執(zhí)行，公司已于2010年通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。

為貫徹執(zhí)行公I(xiàn)SO9001：2008質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)，公司采取了以下措施：

一、切實(shí)做好過程策劃工作，提高設(shè)計(jì)及工藝的準(zhǔn)確性

過程策劃是過程質(zhì)量控制的重要內(nèi)容，是確保各產(chǎn)品質(zhì)量形成過程按程序文件的規(guī)定、程序和方法在受控狀態(tài)下長(zhǎng)期有效運(yùn)行的一項(xiàng)重要工作。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)初期，就應(yīng)以用戶要求為基礎(chǔ)，并超過產(chǎn)品要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)策劃，制訂詳細(xì)的過程開發(fā)計(jì)劃，充分考慮現(xiàn)有人員、工裝、裝備、技術(shù)能力、物流、生產(chǎn)環(huán)境等各方面的因素，明確各接口部門的工作任務(wù)和職責(zé)，將各項(xiàng)任務(wù)的目標(biāo)值和時(shí)間表具體細(xì)化到各接口部門，并按照任務(wù)要求進(jìn)行檢查督促，確保按規(guī)定要求完成工作任務(wù)。

切實(shí)做好過程策劃工作，準(zhǔn)確地進(jìn)行人員、工裝、設(shè)備、技術(shù)能力、物流、生產(chǎn)環(huán)境等方面的調(diào)研與分析，組織必要的方案設(shè)計(jì)與評(píng)審，做到計(jì)劃落實(shí)，目標(biāo)明確，措施具體。只有準(zhǔn)確地做好這些前期策劃工作，才能合理地組織開展全面的開發(fā)工作，提高設(shè)計(jì)開發(fā)工作的準(zhǔn)確性，減少盲目投資，避免造成不良資產(chǎn)積壓和資源浪費(fèi)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

二、建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，提高工序的質(zhì)量能力

工序質(zhì)量控制是過程質(zhì)量控制的基本點(diǎn)，是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的重要內(nèi)容。在產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程中包括多個(gè)工序過程，其定義分為三類：

(1)一般工序：對(duì)產(chǎn)品形成質(zhì)量起一般作用的工序；

(2)關(guān)鍵工序：對(duì)產(chǎn)品形成質(zhì)量，特別是可靠性質(zhì)量起重要、關(guān)鍵作用的工序；

(3)特殊工序：其結(jié)果不能通過后面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，而只能通過使用后才能完全驗(yàn)證的工序。

建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，即在加強(qiáng)一般工序質(zhì)量控制的同時(shí)，采取有效的控制方法，對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行重點(diǎn)控制，保證工序經(jīng)常處于受控狀態(tài)。主要工作包括如下幾個(gè)方面：

(1)根據(jù)有關(guān)原則確立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，在工藝文件中編制關(guān)鍵工序控制點(diǎn)表，列出重要的控制參數(shù)和控制內(nèi)容，并將關(guān)鍵工序和特殊工序標(biāo)識(shí)清楚；

(2)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立標(biāo)識(shí)牌，車間工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)控制點(diǎn)的日常工作，技術(shù)部門主管產(chǎn)品的項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)督及抽查；

(3)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)人員、工裝、設(shè)備、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境、過程參數(shù)等提出具體的技術(shù)要求；

(4)工藝文件重要的過程參數(shù)和特性值必須經(jīng)過工藝評(píng)定或工藝驗(yàn)證；

(5)操作人員必須嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，及時(shí)進(jìn)行首檢和自檢，堅(jiān)持做好生產(chǎn)

原始記錄，由控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)；

(6)檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程和檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記

錄，每周報(bào)品管部；

(7)品管部負(fù)責(zé)人必須堅(jiān)持進(jìn)行日常檢查和收集原始記錄資料，運(yùn)用調(diào)查表、控制圖、因果圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析與監(jiān)控；

(8)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)及試驗(yàn)設(shè)備、工裝器具、計(jì)量器具等必須處于完好狀態(tài)

和受控狀態(tài)。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制方法不能滿足工序能力要求時(shí)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)立

即向技術(shù)工藝部門匯報(bào)，并組織有關(guān)人員進(jìn)行分析、改進(jìn)和提高，保證工序處于

受控狀態(tài)，使工序能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品。

三、加強(qiáng)過程質(zhì)量審核，提高工藝管理水平

質(zhì)量審核是為了驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，以及其結(jié)果能否達(dá)到預(yù)期目

標(biāo)所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的質(zhì)量工作。企業(yè)外部的質(zhì)量審核，是以ISO9000質(zhì)量

體系認(rèn)證為代表的第三方質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的權(quán)威認(rèn)證及供應(yīng)商質(zhì)量能力認(rèn)證。

企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量審核，是以內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程質(zhì)量審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核為

核心的一系列質(zhì)量活動(dòng)。

過程質(zhì)量審核是內(nèi)部質(zhì)量審核的重點(diǎn)，其目的是為了驗(yàn)證影響生產(chǎn)過程的因素

及其控制方法是否滿足過程控制和工序能力的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并采

取有效的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)和提高，確保過程質(zhì)量處于穩(wěn)定受控狀態(tài)。

加強(qiáng)過程質(zhì)量審核，就是要參照ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和上海大眾、武漢神龍

等公司的供應(yīng)商質(zhì)量能力審核的模式，以關(guān)鍵工序和特殊工序?yàn)橹攸c(diǎn)，以影響過

程質(zhì)量的諸多因素進(jìn)行全面的審核。為此，必須做好如下幾方面的工作：

(1)有計(jì)劃地組織進(jìn)行過程質(zhì)量審核，對(duì)審核的內(nèi)容、時(shí)間、頻次、人員等

作出具體的部署，每年一般不得少于兩次；

(2)審核現(xiàn)有人員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力是否符合過程質(zhì)量控制的要求；

(3)審查外購(gòu)件、外協(xié)件、原材料的產(chǎn)品質(zhì)量和分承包方的質(zhì)量能力，對(duì)A

類配套件模擬上海大眾公司的審核模式定期進(jìn)行質(zhì)量跟蹤審查，綜合評(píng)分；

(4)審查工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書的正確性、完整性和可操作性，過程控制的重要參數(shù)和特性值必須經(jīng)過工藝評(píng)定或工藝驗(yàn)證，有形成文件的工藝評(píng)定書或工

藝驗(yàn)證書；

(5)原材料、半成品、產(chǎn)品的貯存、包裝、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)必須符合程序文件的規(guī)定，不得有磕碰、損壞、變質(zhì)的現(xiàn)象；

(6)審查生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)及試驗(yàn)設(shè)備、工裝器具、計(jì)量器具的完好率、專管

率、周期檢驗(yàn)率等是否滿足過程控制的質(zhì)量要求；

(7)重點(diǎn)審查工序質(zhì)量控制點(diǎn)的工序質(zhì)量能力、質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；

(8)審查各接口部門的工作質(zhì)量，接口部門之間的銜接應(yīng)具有連續(xù)性和穩(wěn)定

性；

(9)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過程能力分析和缺陷分析，找出過程質(zhì)量控制存

在的問題，采取有效的糾正或預(yù)防措施，不斷地改進(jìn)和提高過程質(zhì)量能力。

四，控制產(chǎn)品一致性，提高產(chǎn)品可靠度

對(duì)所有已通過出口產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全

面實(shí)施工作，技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性的控制。

我公司對(duì)產(chǎn)品一致性的檢查檢查要求：產(chǎn)品的銘牌、合格證、使用說明書等

上的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、各項(xiàng)性能技術(shù)參數(shù)均應(yīng)與型式試驗(yàn)報(bào)告、認(rèn)證證書相

一致；產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)（主要涉及安全性能的結(jié)構(gòu)）應(yīng)與型式試驗(yàn)樣機(jī)相一致；產(chǎn)品

所用的材料、關(guān)鍵件應(yīng)與型式試驗(yàn)時(shí)申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)所確認(rèn)的相一致。

對(duì)照產(chǎn)品形式檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品描述、產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證產(chǎn)品變更批準(zhǔn)文件等逐一核對(duì)、檢查產(chǎn)品的銘牌、標(biāo)記、外包裝印刷、說明

書等所描述的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容是否一致。對(duì)照BOM、產(chǎn)品描述（含

關(guān)鍵件、材料供方名單）產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件等逐一核對(duì)關(guān)鍵件、關(guān)鍵材料的牌

號(hào)、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵特性或參數(shù)是否一致。還應(yīng)核對(duì)是否從合格供方采購(gòu)的。

核查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，初步判定與產(chǎn)品型式檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告、認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖

樣和設(shè)計(jì)文件等描述的型式檢驗(yàn)合格樣品特性的一致性。對(duì)抽查的樣品進(jìn)行指定試驗(yàn)。以判定認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制的效果。指定試驗(yàn)的項(xiàng)

目是法律法規(guī)中規(guī)定的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。

相關(guān)控制措施如下：

1）技術(shù)部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)文件的控制，確保文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)及文件使用

場(chǎng)所得到有效版本，具體按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

2）品管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)（特別是關(guān)鍵件、原材料）和過程檢驗(yàn)進(jìn)行嚴(yán)格

控制，確保產(chǎn)品符合要求；所有獲證產(chǎn)品的變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得更改產(chǎn)品的材料、關(guān)鍵件、供應(yīng)商和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。