第一篇：表1 執(zhí)業(yè)檢查表

表

1、寧波市醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)情況監(jiān)督檢查表

（依法執(zhí)業(yè)監(jiān)管）

機(jī)構(gòu)第一名稱：；地址：； 法定代表人：； 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》號(hào)：；醫(yī)院類別與等級(jí)； 執(zhí)業(yè)醫(yī)師：人；執(zhí)業(yè)護(hù)士：人；核準(zhǔn)床位數(shù)：；實(shí)際開設(shè)床位數(shù)：；聯(lián)系電話：；

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查結(jié)果：

檢查人員：醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽字）：

單位蓋章：

日期：年月日日期：年月日

第二篇：醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況檢查表

醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況檢查表

一、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)

1、是否使用過期、失效的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》（是否）

2、是否按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》核準(zhǔn)登記的診療科目開展診療活動(dòng)（是否）

如是：超科目為：

3、是否存在變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn)、主要負(fù)責(zé)人、名稱未做變更登記（是否）

4、醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否存在“出租外包科室或房屋”（是否）

如是，出租科室為；違法收入為

5、是否存在醫(yī)務(wù)人員未對(duì)其執(zhí)業(yè)證書變更登記（是否）

抽查人，未變更登記的有人

6、是否存在使用非技術(shù)人員從事衛(wèi)生技術(shù)工作（是否）

抽查人，非衛(wèi)生技術(shù)人員人

7、是否存在登記注冊(cè)服務(wù)對(duì)象為內(nèi)部職工未經(jīng)許可和變更登記擅自向社會(huì)開放（是否）

8、是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)或備案擅自開展“義診”（是否）

9、是否存在非法刊播醫(yī)療廣告（是否）

非法醫(yī)療廣告的名稱，刊播報(bào)紙

10、是否存在未取得《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》及考核合格證開展母嬰保健技術(shù)服務(wù)（是否）

11、是否存在非法接生（是否）

12、是否利用B超鑒定胎兒性別（是否）

二、對(duì)醫(yī)務(wù)人員

1、是否持證上崗（佩帶胸牌、穿戴衣帽）是（）否（）

2、是否取得執(zhí)業(yè)資格證書并注冊(cè)是（）否（）

3、是否按注冊(cè)類別、地點(diǎn)開展診療活動(dòng)是（）否（）

4、是否從事輔助科室的，有相應(yīng)的技術(shù)職稱是（）否（）

5、有無人員相應(yīng)的變更情況有（）無（）

6、是否護(hù)理員、護(hù)工從事護(hù)理活動(dòng)是（）否（）

被檢查人：檢查人員：檢查日期：

第三篇：醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查表

醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查表

一、基本情況

機(jī)構(gòu)名稱： ；法定代表人： ； 單位地址： ； 負(fù) 責(zé) 人： ；聯(lián)系電話： ；郵政編碼： ； 執(zhí)業(yè)醫(yī)師： 人；執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師： 人；持《護(hù)士執(zhí)業(yè)證書》： 人； 藥劑人員： 人；醫(yī)技檢驗(yàn)人員： 人； 核準(zhǔn)床位數(shù)： ；實(shí)際開設(shè)床位數(shù)： ；

二、檢查內(nèi)容

（一）許可情況

1.《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否在有效期內(nèi) 是（）否（）2.《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否按規(guī)定校驗(yàn) 是（）否（）3.《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否懸掛于明顯處所 是（）否（）4.從事放射診療活動(dòng)是否取得《放射診療許可證》

是（）否（）無（）

5．單位執(zhí)業(yè)地點(diǎn)發(fā)生變更，是否按規(guī)定辦理變更登記手續(xù)

是（）否（）

6.單位名稱、主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變更，是否按規(guī)定辦理變更登記手續(xù)

是（）否（）

7.是否經(jīng)過批準(zhǔn)開展醫(yī)療美容服務(wù) 是（）否（）無（）8.是否經(jīng)過批準(zhǔn)開展性病診療活動(dòng) 是（）否（）無（）9.是否經(jīng)過批準(zhǔn)開展母嬰保健技術(shù)服務(wù) 是（）否（）無（）10.是否經(jīng)過批準(zhǔn)開展結(jié)扎、終止妊娠手術(shù)（人流、藥流、引產(chǎn)）

是（）否（）無（）

11．是否按照規(guī)定配置、使用大型醫(yī)用設(shè)備的

是（）否（）無（）

12.是否經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展第二類、第三類醫(yī)療技術(shù)項(xiàng)目的

是（）否（）無（）

（二）人員情況

13．是否存在使用衛(wèi)生技術(shù)人員從事本專業(yè)（執(zhí)業(yè)范圍）以外的診療活動(dòng)的

是（）否（）14．是否存在使用取得相應(yīng)資格但未注冊(cè)在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)師、護(hù)士從事診療活動(dòng)的 是（）否（）15．是否存在使用未經(jīng)注冊(cè)的外籍醫(yī)師從事診療活動(dòng)的

是（）否（）無（）

16．是否存在使用醫(yī)學(xué)生或者尚未取得相應(yīng)資格的人員獨(dú)立從事診療活動(dòng)（即非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作）的 是（）否（）無（）17．是否存在從事放射工作的人員無《放射工作人員證》的

是（）否（）無（）18．開展醫(yī)療美容服務(wù)的主診醫(yī)師是否符合要求

是（）否（）無（）

19.醫(yī)師外出會(huì)診是否均符合管理規(guī)定 是（）否（）無（）20.開具精神、麻醉藥品處方的醫(yī)生是否取得相應(yīng)資格

是（）否（）無（）

（三）執(zhí)業(yè)情況

21.是否存在超范圍從事診療活動(dòng)的 是（）否（）22.出具診斷性報(bào)告的醫(yī)技人員是否均具有相應(yīng)的資質(zhì)

是（）否（）無（）

23.是否存在轉(zhuǎn)讓、出借《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》 是（）否（）24．非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否存在與境內(nèi)外社會(huì)組織或個(gè)人合資合作設(shè)置非獨(dú)立法人營(yíng)利性“科室”、“病區(qū)”和“項(xiàng)目”的 是（）否（）無（）25．是否存在將科室或者房屋承包、出租給醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)的有關(guān)人員或者其他人員、機(jī)構(gòu)，承包人、承租人以該醫(yī)療機(jī)構(gòu)名義開展診療活動(dòng)的

是（）否（）無（）

26．是否存在采用技術(shù)手段對(duì)胎兒進(jìn)行性別鑒定的（醫(yī)學(xué)上確有需要的除外）

是（）否（）無（）

27．是否存在放射工作人員未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康檢查的

是（）否（）無（）

28．是否存在放射工作人員未按規(guī)定進(jìn)行個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)的

是（）否（）無（）

29.是否存在雇傭“醫(yī)托”等不正當(dāng)方法招徠病人的

是（）否（）無（）

30.是否存在醫(yī)師超出處方權(quán)限開具處方 是（）否（）31.是否存在非法采供血，或?qū)⒉环蠂?guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的血液用于患者的

是（）否（）無（）32.是否存在未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證》，擅自配制和使用醫(yī)療治療用制劑的

是（）否（）無（）33.是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)布醫(yī)療廣告 是（）否（）無（）34.是否存在出具虛假證明文件的 是（）否（）無（）35．不設(shè)床位的醫(yī)療機(jī)構(gòu)在暫緩校驗(yàn)期內(nèi)是否仍繼續(xù)執(zhí)業(yè)的

是（）否（）無（）

36.醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行法律法規(guī)培訓(xùn) 是（）否（）

（四）傳染病管理

37．是否存在未按規(guī)定執(zhí)行消毒、隔離制度，或者對(duì)醫(yī)療廢物、污水處置和管理不符合要求的 是（）否（）38.是否存在不按規(guī)定履行傳染病報(bào)告義務(wù)的 是（）否（）39.是否存在使用未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的藥品、醫(yī)療器械、消毒劑等

是（）否（）

40.是否存在未按規(guī)定報(bào)告醫(yī)院感染暴發(fā)事件的 是（）否（）

（五）其他

41.醫(yī)療機(jī)構(gòu)的印章、銀行帳戶、牌匾以及使用的第一名稱與核準(zhǔn)登記的醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱不一致的 是（）否（）42.是否存在未按規(guī)定建立新成員上崗前教育制度，或未按規(guī)定建立健全醫(yī)德考核與評(píng)價(jià)制度的 是（）否（）43.是否存在未按規(guī)定組織實(shí)施醫(yī)師定期考核，或未建立醫(yī)師定期考核檔案的

是（）否（）

44.是否存在未按規(guī)定將醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資質(zhì)信息、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、收費(fèi)情況等對(duì)外公開的 是（）否（）45.是否發(fā)生負(fù)次要責(zé)任醫(yī)療事故 是（）否（）46.是否發(fā)生負(fù)主要責(zé)任醫(yī)療事故 是（）否（）47.是否發(fā)生負(fù)全責(zé)責(zé)任醫(yī)療事故 是（）否（）48.是否存在為未在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)聘用的實(shí)習(xí)人員出具試用期滿一年及考核合格證明的 是（）否（）49.是否存在未按規(guī)定報(bào)告藥品不良反應(yīng)的 是（）否（）50.是否存在未按規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)診的 是（）否（）51．對(duì)傳染病、精神病、職業(yè)病等患者的特殊診治和處理，是否存在未按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定辦理的 是（）否（）52.是否存在涂改、偽造、隱匿、銷毀病歷資料、處方或者其它醫(yī)療文書的

是（）否（）53.是否存在未按規(guī)定保存病歷資料的 是（）否（）54.是否存在未按規(guī)定進(jìn)行藥品采購(gòu)或者不按規(guī)定購(gòu)買、保管、使用、銷毀麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、放射藥品的 是（）否（）55.是否存在違反臨床用血有關(guān)規(guī)定的 是（）否（）56.是否存在未建立醫(yī)療質(zhì)量管理定期檢查和考核制度的 是（）否（）57.是否存在被物價(jià)管理部門認(rèn)定屬于擅自提高收費(fèi)價(jià)格、分解收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等行的 是（）否（）58.是否存在冒用、買賣、出借或者轉(zhuǎn)讓標(biāo)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)的票據(jù)、病歷、處方箋、各種檢查的申請(qǐng)單、報(bào)告單、證明文書單、藥品分裝袋、制劑標(biāo)簽等

是（）否（）

59.是否存在未經(jīng)備案，擅自組織義診（含大型會(huì)診、普查）活動(dòng)的

是（）否（）

60.是否存在未按規(guī)定向衛(wèi)生行政部門報(bào)告重大醫(yī)療過失和醫(yī)療事故的

是（）否（）

61.是否存在未按規(guī)定向衛(wèi)生行政部門報(bào)告產(chǎn)婦、嬰兒死亡及新生兒出生缺陷情況的 是（）否（）62.是否存在未經(jīng)許可和變更登記，對(duì)內(nèi)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)擅自向社會(huì)開放的

是（）否（）無（）

63.是否存在發(fā)生重大災(zāi)害、事故、疾病流行或者其他公共衛(wèi)生事件時(shí)，不服從衛(wèi)生行政部門調(diào)遣的 是（）否（）64.是否存在抗拒衛(wèi)生行政部門監(jiān)督執(zhí)法或者拒不改正違法違規(guī)行為的

是（）否（）

注：1．在上述檢查中，需要資料核實(shí)的，隨機(jī)抽查10份資料，有1份不符合的即判定為不合格。2．沒有該項(xiàng)目的，填“無”。

第四篇：醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查表

醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查表

一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本信息

名稱 經(jīng)濟(jì)類型 類別 地址

郵政編碼

注冊(cè)地址 郵政編碼 組織機(jī)構(gòu)代碼 聯(lián)系電話 傳真 法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證號(hào)碼 服務(wù)對(duì)象 開業(yè)時(shí)間 機(jī)構(gòu)級(jí)別 機(jī)構(gòu)等級(jí)

批準(zhǔn)文號(hào) 床位數(shù) 牙椅數(shù) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證號(hào) 有效期起止時(shí)間 批準(zhǔn)時(shí)間 登記診療科目 母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證號(hào) 經(jīng)營(yíng)狀態(tài)

二、在崗人員基本信息

職工總數(shù) 其中： 醫(yī)生崗位（執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 鄉(xiāng)村醫(yī)生 無資質(zhì) 已注冊(cè)）；護(hù)士崗位（持護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 已注冊(cè)）；醫(yī)技崗位（B超 心電圖 放射

檢驗(yàn) 藥劑）。（個(gè)人信息見附表）

三、檢查內(nèi)容

1、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否有效并按規(guī)定校驗(yàn)（是 否﹚；

2、醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、招牌是否符合要求 ﹙是 否﹚；

3、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否懸掛明顯處 ﹙是 否﹚；

4、是否按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》核準(zhǔn)登記的診療科目開展診療活動(dòng) ﹙是 否）審核批準(zhǔn)的科目是否都開設(shè)（是 否）超范圍科目 ；

5、是否存在出租、外包科室或房屋

（是否）；

6、是否未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展性病診療活動(dòng)

﹙是 否﹚；

7、是否未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展醫(yī)療美容工作

﹙是

否 ﹚；

8、是否存在非法鑒定胎兒性別和選擇性別引產(chǎn)的行為

﹙是

否 ﹚；

9、是否存在變更執(zhí)業(yè)地點(diǎn)、主要負(fù)責(zé)人、名稱未做變更登記（是 否）；

10、是否存在外地醫(yī)務(wù)人員來本醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)從事醫(yī)療活動(dòng)，未對(duì)其執(zhí)業(yè)證書變更登記（有無使用醫(yī)師執(zhí)業(yè)地點(diǎn)與注冊(cè)地點(diǎn)不一致的人員從事診療活動(dòng)的行為）

是 否）；

11、是否存在使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動(dòng)（是 否）；

使用雖取得醫(yī)師資格但未經(jīng)執(zhí)業(yè)注冊(cè)的人員從事診療活動(dòng)（是 否）； 使用醫(yī)師從事本專業(yè)以外的診療活動(dòng)（是 否）； 使用未取得護(hù)士資格人員從事臨床護(hù)理工作（是 否）； 出具診斷性報(bào)告的醫(yī)技人員不具有相應(yīng)的資質(zhì)

﹙是

否）；

12、是否存在打著醫(yī)學(xué)科研、軍隊(duì)、武警的幌子誘導(dǎo)和欺騙患者（是 否）；

13、是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)或備案擅自開展“義診”。﹙是 否﹚；

14、是否存在“坐堂行醫(yī)” ﹙是 否﹚；

15、是否存在出具虛假醫(yī)學(xué)證明文件 ﹙是 否﹚；

16、是否未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)布醫(yī)療廣告

﹙是 否﹚；

17、廣告內(nèi)容有無虛假，有無禁止使用的內(nèi)容

﹙是 否﹚；

18、醫(yī)療相關(guān)制度、診療規(guī)范建立，看病登記，用藥處方，收費(fèi)發(fā)票，轉(zhuǎn)診記錄情況。

19、本是否有臨床用血 是()來源途徑否()20、醫(yī)療器械是否索證、驗(yàn)收、登記 是()否()

21、本是否發(fā)生醫(yī)療事故 是()否()

被檢查單位陪同人簽名： 檢查人簽名

檢查時(shí)間：

第五篇：專賣店巡視檢查表(60表)

上海裕昌投資有限公司

SHANGHAI YUCHANGCO.,LTD

專賣店巡視檢查表（60表）

一、門店外圍（限沿街專賣店，共計(jì)：5分）

1、店招牌、燈箱燈光明亮，店招無破損（已申報(bào)維修不考核）；(1分)

2、門口兩邊柱子、立柱燈箱、臺(tái)階門頭、完好無損、無污漬、無積灰、無黑色廣告；(1分)

3、大門玻璃、把手、門鎖、地磚、“LOGO”貼、“推/拉”標(biāo)識(shí)貼等完好無損、無污漬、無積灰、無紙屑、無黑色廣告、無銹斑、無水漬、無手印和其它異物，并保持干凈明亮（屬公司已裝修范圍，已申報(bào)維修不考核）；(1分)

4、大門開啟后，門鎖鎖回原位；(1分)

5、“營(yíng)業(yè)中”吊牌懸掛正確（靠左邊），無破損。（1分）

二、服務(wù)狀況（共計(jì)：36分）

1、儀容儀表（共計(jì)：11分）

1）精神面貌：微笑自然（指保持良好的心態(tài)）。（2分）

2）站姿標(biāo)準(zhǔn)：

a．靜態(tài)站姿――身體保持直立，手指不壓在玻璃蓋板上，目光正視。(1分)

ｂ．動(dòng)態(tài)站姿——身體保持直立，右手握勺，左手拿包裝袋，以真誠(chéng)友好的目光面帶微笑正視顧客。(1分)

3）著裝標(biāo)準(zhǔn)：

a.制服——工作服穿戴整齊，工作帽戴正，Logo清晰，無污漬無破損；(1分)b.工牌——工號(hào)及星級(jí)員工的標(biāo)牌佩戴于左胸前，表體整潔。(1分)

4）個(gè)人衛(wèi)生：手——保持雙手正反整潔（手腕至手指），指甲不超過肉指頂、不涂指甲油或帶假指甲(1分)發(fā)——頭發(fā)保持干凈，長(zhǎng)發(fā)扎在耳后；不可留出“劉?！?1分)飾品——不得佩戴戒指、其它手部飾品；(1分)化妝——不得化濃妝，可化淡妝；(1分)穿著——不能穿“拖鞋”、“涼鞋”和“睡衣/褲”。(1分)

2、服務(wù)步驟（共計(jì)：25分）

步驟：

1．親切招呼(2分)動(dòng)作微笑、目光注視顧客語(yǔ)言（含當(dāng)?shù)胤窖裕皻g迎光臨歐味多！”要求3秒內(nèi)迎客

2．促銷(5分)遞上牙簽筒，指引顧客品嘗（注：有掀蓋板動(dòng)作，“小包裝產(chǎn)品”需主動(dòng)給客人品嘗）“嘗一嘗XX，現(xiàn)在促銷價(jià)XX元。”依據(jù)促銷活動(dòng)，對(duì)顧客進(jìn)行促銷需主動(dòng)禮貌現(xiàn)在買滿XX元，贈(zèng)送XX元。

3．點(diǎn)購(gòu)(4分)左手拿自封袋，右手拿食品勺“先生/小姐，稱多少？”裝取食品時(shí)，盡量比顧客要求數(shù)量多一點(diǎn)

4．建議性銷售(5分)手勢(shì)引導(dǎo)顧客，視線轉(zhuǎn)向建議商品“XX蠻好吃的，稱一點(diǎn)嘗嘗?！贬槍?duì)不同消費(fèi)顧客的喜好暢銷商品（二次銷售）

5．收銀（先詢問是否使用交易卡）(6分)正確操作POS機(jī)，手勢(shì)指向電子秤客顯液晶屏，接卡、刷卡并遞上密碼鍵盤、完成操作后遞上單和筆“XX元，好嗎？”準(zhǔn)確秤重，征得顧客同意后 必須按“確認(rèn)”鍵確認(rèn)；收款/找零要唱票；收銀條必須交于顧客“收您XX

元?！?“找您XX元?！?/p>

6．包裝(1分)食品裝入馬夾袋，交于顧客手中“請(qǐng)拿好?！睉B(tài)度要親切

7．結(jié)束語(yǔ)(2分)手勢(shì)指引商品“吃了好，再來?！蔽⑿Ψ?wù)建議*額外推薦與轉(zhuǎn)推薦成功非

公司規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目建議銷售成功加分提供額外服務(wù)加分*禁止非理性銷售：扣分乘機(jī)

多塞，欺騙銷售。

三、營(yíng)業(yè)區(qū)域（共計(jì)：35分）

1、證照要求（共計(jì)：3分）

1）健康證：?jiǎn)T工姓名與證件相符且在有效期內(nèi)；

放置：正面朝外放在衛(wèi)生許可證的下方；

有效期：到期前15天（郊縣30天）進(jìn)行續(xù)辦，10天進(jìn)行復(fù)查（新進(jìn)員工10天內(nèi)不

考核）。(1分)

2）員工工牌：?jiǎn)T工姓名與證件相符；新進(jìn)員工十天內(nèi)不考核

(1分)

3）門店證照：三證完好且標(biāo)準(zhǔn)放置（標(biāo)準(zhǔn)后附）(1分)

2、銷售區(qū)域（共計(jì)：6分）

1）電扇、空調(diào)、地面、墻面、背景墻、地磚、PVC頂、吊柜、背景LOGO、表面完好，清潔且無蜘蛛網(wǎng)。(1分)

2）柜臺(tái)面、臺(tái)內(nèi)無污漬、積灰，無異物、無異味（柜臺(tái)底部每周一必須徹底清理，柜

臺(tái)內(nèi)墊紙板每周一統(tǒng)一更換新的）（已申報(bào)維修不計(jì)）。(1分)

3）柜臺(tái)LOGO完好無損，無污漬、無褪色。（已申報(bào)維修不計(jì)）(1分)

4）垃圾桶外部、底部清潔無異味。(1分)

5）燈箱照明：(2分)

a.外燈箱射燈、背景燈、店堂照明燈、吊柜燈、內(nèi)倉(cāng)燈等表面完好，正常照明，清潔且無蜘蛛網(wǎng)，無蟻穴，無蟑螂，無積灰，無污漬。（已申報(bào)維修不計(jì)）

b.滅蠅燈按公司規(guī)定使用（每年6月至10月使用，24小時(shí)開啟）。

3、收銀區(qū)域（共計(jì)：5分）

1）收銀柜、POS機(jī)、電話機(jī)，電子秤（含秤臺(tái)底部），等清潔無積灰、無污漬、無異物，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。(1分)

2）外圍臺(tái)階、地面、墻壁（包括地腳線）、柜臺(tái)地腳線清潔(1分)

3）刷卡機(jī)在秤的左面，密碼鍵盤放在刷卡機(jī)的左面，銀聯(lián)標(biāo)志貼在刷卡機(jī)面向顧客的頂部。如有2臺(tái)秤，刷卡機(jī)應(yīng)該放置中間，密碼鍵盤則放在刷卡機(jī)的左面。(1分)

4）現(xiàn)金擺放必須按類歸放（POS機(jī)內(nèi)金額票面按左大、右小放置），“50元”及“100

元”票面的必須用夾子夾好，放于柜內(nèi)側(cè)；“10元”、“20元”票面的放于左下角，“5

元”票面的放于右下角，零錢放中間，銀柜隨手關(guān)上。(2分)

4、商品管理（共計(jì)：16分）

1）陳列按照公司要求階段性商品分類比例原則陳列（蜜餞類、炒貨類、魚肉類、禽肉

類），鹽津類商品應(yīng)離空調(diào)口2m以外，（特殊店除外）(2分)

2）商品出樣按照商圈情況出樣。(2分)

3）所有促銷、旺銷商品應(yīng)擺放在最佳銷售位置（即，入口處最顯眼位置）。(1分)

4）試嘗碗干凈明亮的放置于盤子/格斗的左下方；試嘗品陳列符合標(biāo)準(zhǔn)。

直徑大于1厘米商品按標(biāo)準(zhǔn)剪成1厘米大?。恢睆叫∮?等于1厘米商品整個(gè)出樣；

6.7.8月剪到試嘗碗的三分之一，其余月份為三分之二（晚18：00后不考核）(1

分)

5）商品離玻璃蓋板2cm且陳列盤子/格斗內(nèi)商品碎屑不超過50克（不含肉類制品）。(1分)

6）a.盤子/格斗內(nèi)、外、底部都清潔，無污斑、積灰、銹斑、污物；(2分)

b.玻璃蓋板清潔明亮、完好無損，在靜態(tài)的情況下，原則上無指?。ㄔ试S40只盤子/格斗1塊，60只盤子/格斗以上2塊）；

7）各類牌卡清潔完好、無損、無污漬、無暗淡、無色差、價(jià)格字跡不模糊；(1分)

8）盤子/牌卡按“居中”原則放置。格斗牌卡按“居左”原則放置(1分)

9）柜臺(tái)下散零商品放置整齊，疊放合理（軟性商品在上，硬性商品在下/量輕的在上，量重的在下；薯片等脆性商品上不得疊放任何其它商品），無破損、汁液外溢、變形現(xiàn)象。(1分)

10）商品加貨嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出原則”進(jìn)行。（將舊的商品全部拿出，將新的商品放在下面）(1分)

11）因調(diào)價(jià)、促銷而臨時(shí)換下的牌價(jià)用袋子分別裝好，放在收銀柜第一格；整齊擺放，妥善保管；促銷牌價(jià)在促銷期結(jié)束后，統(tǒng)一退倉(cāng)。(1分)

12）儲(chǔ)藏區(qū)內(nèi)商品開箱后，必須“十”字封箱(1分)

13）所有商品均處于最佳銷售期（以“營(yíng)業(yè)員操作手冊(cè)”所列標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)）(1分)

5、使用工具（共計(jì)：3分）

1）勺子（夾子）：按干濕分開擺放使用，用自封袋套好。（LOGO向上）(1分)

2）剪刀：用塑封袋套上放在收銀柜內(nèi)。(1分)

3）抹布：表體干凈無油膩，未與其他用具混掛。(1分)

6、宣傳品及消防器材（共計(jì)：2分）

1）活動(dòng)海報(bào)、廣告牌、促銷牌卡及時(shí)更新(1分)

2）海報(bào)、廣告牌、促銷牌，保持清潔；促銷牌擺放在促銷品的上方相應(yīng)合理位置。（過期促銷牌兩周內(nèi)退回）(0.5分)

3）其它器材消防器材無灰塵，能正常使用且在保質(zhì)期內(nèi)。(0.5分)

四、內(nèi)倉(cāng)區(qū)域（共計(jì)：14分）

1）內(nèi)倉(cāng)環(huán)境：

a.內(nèi)倉(cāng)地面干凈、干燥、無紙屑、無污漬、無蟻穴、無異味。地板、地磚完好無損、各類標(biāo)識(shí)齊全（已申報(bào)維修不計(jì)在內(nèi)）(1分)

b.墻面角落干凈，無發(fā)霉現(xiàn)象、無蜘蛛網(wǎng)、無鼠洞、無其他害蟲巢穴（已申報(bào)維修不

計(jì)在內(nèi)）(1分)

2）倉(cāng)庫(kù)物品

a.物品擺放：須按標(biāo)識(shí)分類（含私人物品），一品一位、先進(jìn)先出、整齊的擺放在墊

倉(cāng)板上，貨品與墊倉(cāng)板距墻5-10cm；商品品名朝上，不能顛倒放置，有合格證的一面朝外放。(1分)

b.已開封品：須用紙箱作“十字結(jié)”封箱（動(dòng)態(tài)銷售時(shí)不做考核）。(1分)

c.包裝袋：有倉(cāng)位的放在輔料區(qū)，無內(nèi)倉(cāng)位的放在移動(dòng)柜臺(tái)下面，堆放整齊。(1分)d.私人物品：整齊擺放在指定位置（鞋子入箱），無“公袋私用”現(xiàn)象。(1分)e.促銷商品及大分類前5名的商品不許斷貨。（公司斷貨商品不計(jì)）(1分)f.退貨商品與公司通知或區(qū)域經(jīng)理告知的一致，退貨在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成(1分)

3）管理資料：(2分)

a.“門店日志”、“經(jīng)理巡視記錄本”、“解款記錄本”、“盤貨單”、“公司通知”等文件區(qū)域經(jīng)理及員工如實(shí)填寫；簽全名且時(shí)間無涂改；

b.公司通知及各類單據(jù)齊全，擺放規(guī)范，一月以上的由經(jīng)理帶回公司；

c.水、電運(yùn)行檢查正常（已申報(bào)維修不計(jì)在內(nèi)）。

4）消毒用水：84消毒水配置正確，配置比例：一瓶蓋消毒水兌一公升水，放在專用的小桶中。(1分)

5）使用電器（沿街專賣店）：(2分)

a.微波爐內(nèi)外必須保持干凈、無灰塵、無污漬、無油膩；

b.電水壺內(nèi)外無污垢且按標(biāo)準(zhǔn)刻度使用。

c.電盒內(nèi)各種開關(guān)的名稱標(biāo)識(shí)貼無缺

五、商品稽核（共計(jì)：5分）

1）商品依照生產(chǎn)日期“先進(jìn)先出”，合格證開箱即換，且合格證放在牌卡反面。(1分)

2）盤子/格斗品項(xiàng)與內(nèi)倉(cāng)庫(kù)存品項(xiàng)基本相符，門店無“囤貨”現(xiàn)象。(1分)

3）盤貨：內(nèi)倉(cāng)盤貨須于營(yíng)業(yè)結(jié)束前半小時(shí)進(jìn)行。(2分)

盤子/格斗盤貨時(shí)間：營(yíng)業(yè)結(jié)束后關(guān)門盤點(diǎn)。

4）檢查商品有無庫(kù)存不合理現(xiàn)象（按照門店周銷量合理備貨）(1分)

六、門店業(yè)績(jī)（共計(jì)：5分）

1）門店業(yè)績(jī)完成情況良好，業(yè)績(jī)實(shí)際達(dá)成情況與預(yù)估趨勢(shì)相符。

2）兩班周業(yè)績(jī)狀況合理，差額未達(dá)10%。

3）門店措施落實(shí)到位，業(yè)績(jī)明顯提升。

4）銀行解款金額與盤貨單數(shù)據(jù)一致，解款及時(shí)（能當(dāng)日解款的必須當(dāng)日解款）。以上規(guī)定中描述的“左”、“右”均以顧客視線而論。

使用說明：

a)此表使用以“單店”為單位，根據(jù)檢查時(shí)所對(duì)應(yīng)的員工班次，在對(duì)應(yīng)的“A/B

班”中進(jìn)行評(píng)分。

b)檢查中，不合格項(xiàng)請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)的 “口”中打X。

c)表中最后一列（即，“B班”后的一列）供區(qū)域經(jīng)理因?qū)υ摰昴承﹩栴}需進(jìn)

行復(fù)查時(shí)使用。使用時(shí)，請(qǐng)?jiān)谧⒚鲝?fù)查時(shí)所遇的班次（“A班”或“B班”）。

d)若出現(xiàn)兩個(gè)相同班次需有評(píng)分（即，一周檢查該店三次，其中兩次是“A班”

或“B班”），則以相同班次總分累加后的平均分為最終評(píng)分。

注：

i.陳列等相關(guān)規(guī)范必須依照“左手”定律。

ii.建議性推薦：A類：喜好；B類：促銷品；C類：新產(chǎn)品；D類：新到

貨品；

E類：高庫(kù)存：F類：高單價(jià)。

iii.四證放置標(biāo)準(zhǔn)：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》———左上；《衛(wèi)生許可證》————左下；

“稅證”————右下，齊備、完好無損位置在店堂指定處

（一般懸掛在店堂內(nèi)的左墻，離地1.6m以上處整齊懸掛，必須入鏡框）

iv.扣分原則：檢查人員必須告知被檢查人員扣分原因（神秘顧客除外）。

檢 查 人：___________

檢查時(shí)間：___________門店A班營(yíng)業(yè)員簽名：_________________________ 檢查時(shí)間：___________門店B班營(yíng)業(yè)員簽名：_________________________