第一篇：田悅公司日雜用品管理辦法

田悅公司日雜用品管理辦法

為了加強(qiáng)對(duì)日雜用品的管理，強(qiáng)化成本管理理念，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定此管理辦法。

一、日雜用品的范疇

除辦公用品之外的，所有用于各部門（車間）公共場(chǎng)所、室內(nèi)外保潔及打掃衛(wèi)生的一切物品。

二、日雜用品的采購

1、日雜用品的采購要貨比三家，確保所購物品的物美價(jià)廉；

2、所購物品要嚴(yán)格按照年初預(yù)算并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、所購單件物品超過一萬元的要征得總經(jīng)理同意后執(zhí)行。

三、日雜用品的入庫

1、所有日雜用品在入庫前，后勤部要指派專人進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收，合格后方可入庫；

2、后勤部要指派專人對(duì)庫房進(jìn)行管理，確保日雜用品不變質(zhì)；

3、日雜用品的入庫要建立臺(tái)帳，做到帳物相符。

四、日雜用品的領(lǐng)用

1、對(duì)于各部門（車間）的領(lǐng)用數(shù)量，后勤部門根據(jù)年度費(fèi)用指標(biāo)分解到各車間（部門）實(shí)行定量控制，杜絕無序發(fā)放；

2、各部門（車間）在領(lǐng)用日雜用品時(shí)要填寫《田悅公司日雜用品領(lǐng)料單》，經(jīng)部門（車間）正職簽字同意后到后勤部審核領(lǐng)取；

3、后勤保管在審核數(shù)量及價(jià)格在指標(biāo)范圍內(nèi)后簽字確認(rèn)，經(jīng)后勤部長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)??；

4、對(duì)于部分日雜用品，比如床板、床等要交舊領(lǐng)新，具體標(biāo)準(zhǔn)由后勤部門確定。

五、日雜用品的管理

1、公司所有日雜用品的管理歸口后勤部；

2、公司所有員工要愛護(hù)領(lǐng)用的物品，如因人為原因損壞者，后勤部將不予再領(lǐng)；

3、各部門（車間）要加強(qiáng)對(duì)員工的管理，進(jìn)一步強(qiáng)化成本管理意識(shí)。

六、本管理辦法從二〇一一年一月一日起施行。

田悅公司后勤部

二〇一一年二月二十一日

第二篇：公司辦公用品及接待用品管理辦法

《公司辦公用品及接待用品管理辦法》

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)辦公用品、接待用的使用管理，本著節(jié)約開支，避免浪費(fèi)，滿足工作需要的原則，根據(jù)公司實(shí)際，特制定本管理辦法。

第二條

辦公用品及接待用品的分類：

（一）辦公用品

1、消耗類用品：包括文書用品、電池、日常辦公用品、清潔工具、紙張、及其他低值易耗品等；

2、設(shè)施類用品：電腦（含手提電腦）、保險(xiǎn)柜、會(huì)議桌、辦公桌、辦公椅、文件柜、電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、錄音筆、掃描儀、投影儀、空調(diào)等。

（二）接待用品 包括酒、茶葉等。

第二章

采購管理

第三條

辦公用品及接待用品（各部門包干費(fèi)用應(yīng)支付的辦公用品及接待用品除外）由辦公室統(tǒng)一采購并按相關(guān)程序報(bào)銷。

第四條

辦公室確定專人負(fù)責(zé)采購工作 第五條

采購辦法分例行采購和臨時(shí)采購：

（一）例行采購為每月、每季根據(jù)辦公用品及接待用品的使用及庫存情況進(jìn)行的采購；

（二）臨時(shí)采購為采購人員根據(jù)工作安排或有關(guān)部門臨時(shí)提出某種（些）急需辦公用品及接待用品進(jìn)行的采購。第六條

進(jìn)行大型物品或大批量物品，采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)和單一來源采購等方式進(jìn)行。第七條

采購辦公用品之前，申請(qǐng)部門填寫《物品請(qǐng)購單》，詳細(xì)寫明所購物品的名稱、品牌（規(guī)格、型號(hào)）、價(jià)格、數(shù)量、金額，經(jīng)辦公室主任審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可采購。

第八條

有下列情形之一的不予采購：

（一）不急需的物品；

（二）有庫存或可替代的物品；

（三）非正規(guī)渠道、質(zhì)量無法保證或有明顯質(zhì)量問題的物品；

（四）價(jià)格明顯高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)的物品；

（五）未填寫采購申請(qǐng)單，未按規(guī)定程序進(jìn)行審批或預(yù)先未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意購買的物品。

第九條

采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量、提高性價(jià)比的前提下，挑選有誠信的供貨商供貨。

第十條

購買的物品必須開具有效發(fā)票，原則上用支票付款。第十一條

所購物品到貨后，采購人員需要對(duì)所購物品進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、入庫；庫管人員應(yīng)及時(shí)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、入庫和登記。

第十二條

采購人員要嚴(yán)格規(guī)范地采購，若對(duì)不予采購的物品進(jìn)行采購，采購費(fèi)用不予報(bào)銷。

第十三條

參與物品采購的相關(guān)人員，不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”，或接收宴請(qǐng)、旅游等；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何由個(gè)人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)以其他形式徇私舞弊損害公司利益，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

第十四條

對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的紀(jì)律責(zé)任。由此造成的損失，按公司的規(guī)定進(jìn)行賠償或承擔(dān)責(zé)任。

第三章

保管管理

第十五條

辦公用品及接待用品（各部門包干費(fèi)用應(yīng)支付的辦公用品及幾代用品除外）由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù) 責(zé)保管。

第十六條

批量購入的辦公用品及接待用品應(yīng)及時(shí)入庫存儲(chǔ)，庫管員和物品采購員要做好驗(yàn)收交接工作，在交接單上詳細(xì)填寫接收物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)和數(shù)量，并簽字。

第十七條

庫管員要熟悉掌握入庫產(chǎn)品的性能、分類，妥善保管各種入庫物資，保證在物品領(lǐng)出時(shí)能正常使用；常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品及接待用品可適量庫存。

第十八條

庫管員要建立辦公用品及接待用品分類登記表，詳細(xì)登記所有物資；定期對(duì)辦公用品及接待用品進(jìn)行庫房盤點(diǎn)，確保賬物相符；隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫存，保障供給。

第十九條

綜合辦公室分管副主任不定期對(duì)庫房及辦公用品及接待用品的管理進(jìn)行檢查。

第四章

申領(lǐng)管理

第二十條

各部門因工作需要領(lǐng)用辦公用品及接待用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。

第二十一條

部門領(lǐng)用辦公用品及接待用品（各部門包干費(fèi)用應(yīng)支付的辦公用品及接待用品除外），需派專人領(lǐng)取。

第二十二條

各部門具體經(jīng)辦人員領(lǐng)用低值易耗的辦公用品時(shí)，簽字后在庫管人員處領(lǐng)出使用。對(duì)接待用品的領(lǐng)用，需經(jīng)綜合辦公室分管副主任簽字后方可領(lǐng)出。

第二十三條

庫管員要嚴(yán)格遵守規(guī)章制度和工作程序，認(rèn)真做好物品收貨、保管和發(fā)放工作。對(duì)超計(jì)劃領(lǐng)用、手續(xù)不全、不按規(guī)定深林物品的，庫管人員一律不得辦理。

第二十四條

物品出庫時(shí)，庫管員應(yīng)對(duì)物品品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核實(shí)，防止錯(cuò)發(fā)，對(duì)物品出庫單據(jù)，分類裝訂成冊(cè)，編制號(hào)碼，妥善保管被查；建立物品進(jìn)出臺(tái)帳。

第五章

附則

第二十五條

本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋修訂。第二十六條

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：辦公設(shè)備及用品管理辦法

辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)及領(lǐng)用管理辦法

一．辦公設(shè)備及用品的請(qǐng)購

1.各部門應(yīng)于每月25日（遇節(jié)假日提前）根據(jù)工作需要編制下月的辦公設(shè)備及用品需求計(jì)劃，由部門助理認(rèn)真填寫《辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)單》交部門主管審核。

2.要求各部門的負(fù)責(zé)人對(duì)采購內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真的核查，對(duì)反復(fù)申請(qǐng)、超額申請(qǐng)、無關(guān)申請(qǐng)的情況酌情給予刪減，確保在預(yù)算內(nèi)，審核完畢簽字確認(rèn)后上交行政部復(fù)核。

3.行政部做統(tǒng)一匯總復(fù)核，整理各部門的采購申請(qǐng)。

4.各部門若需采購臨時(shí)急需的辦公設(shè)備及用品，由部門助理填寫《辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購任務(wù)。

二．辦公設(shè)備及用品采購

1.原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施采購任務(wù)。

2.對(duì)專業(yè)性辦公設(shè)備及用品的采購，由所需部門協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購。

3.臨時(shí)急需辦公設(shè)備及用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門自行采購。

4.對(duì)單價(jià)大于500元以上辦公設(shè)備及用品的采購，應(yīng)先進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報(bào)行政人事總監(jiān)同意后，方可實(shí)施采購任務(wù)。

三．辦公設(shè)備及用品入庫

1.辦公設(shè)備及用品入庫前須進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于符合規(guī)定要求的，由行政部辦公設(shè)備及用品管理人員登記入庫；對(duì)不符合要求的，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。

1.2.辦公設(shè)備及用品管理人員應(yīng)根據(jù)《辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)單》中的名稱、數(shù)量、規(guī)格填寫《辦公設(shè)備及用品購入?yún)R總表》，每月上交行政部備檔。

3.辦公設(shè)備及用品采購發(fā)票應(yīng)由行政部辦公用品管理人員簽字確認(rèn)入庫后，方可按規(guī)定報(bào)銷。

四．辦公設(shè)備及用品領(lǐng)用

1.各部門人員在領(lǐng)用辦公設(shè)備及用品時(shí)應(yīng)填寫《辦公設(shè)備及用品領(lǐng)用登記表》。

2.領(lǐng)用單價(jià)在人民幣100元以上的辦公設(shè)備及用品，須經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)同意。

3.領(lǐng)用部門必須執(zhí)行簽字領(lǐng)用。

4.非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標(biāo)、訂書器、計(jì)算器等）需提供原有破損物品。

五．辦公設(shè)備及用品使用

1.嚴(yán)禁員工工將辦公設(shè)備及用品挪作私用。

2.員工離職時(shí)應(yīng)依《辦公設(shè)備及用品領(lǐng)用登記表》將所領(lǐng)辦公設(shè)備及用品一并退回。（易耗品除外）

3.凡屬各部門員工共用的辦公設(shè)備及用品應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，部門內(nèi)部協(xié)商確立保管人。

4.所有員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公設(shè)備及用品。

5.辦公設(shè)備及用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償。

八．辦公設(shè)備及用品報(bào)廢

非消耗性辦公設(shè)備及用品因使用時(shí)間過長(zhǎng)需要報(bào)廢注銷時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公設(shè)備及

用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，簽字確認(rèn)后由行政部辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。

附件：

1.《辦公設(shè)備及用品采購申請(qǐng)表》

2.《辦公設(shè)備及用品購入?yún)R總表》

3.《辦公設(shè)備及用品領(lǐng)用登記表》

第四篇：辦公、日雜等用品申購、領(lǐng)用說明

關(guān)于固定資產(chǎn)、辦公用品、日雜等

物資申購、領(lǐng)用的操作說明

一、固定資產(chǎn)的操作細(xì)則

固定資產(chǎn)物資的購買申請(qǐng)與原來的內(nèi)部流程一樣，不從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中提交任何單據(jù)。

二、辦公用品的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則

1、辦公用品的申購、領(lǐng)用由行政文化部負(fù)責(zé)審核把關(guān)。辦公用品物資的購買申請(qǐng)與公司原來的流程一樣，各部門每月20日前在OA上申報(bào)申購流程。后期，OA系統(tǒng)上的物料會(huì)有對(duì)應(yīng)的相關(guān)物料編碼。（注；由各部門負(fù)責(zé)維護(hù)OA上的審批流程，如超過規(guī)定期限傳至行政文化部的，直接順延至下個(gè)月度）

2、行政文化部每月25日前根據(jù)各部門提交的審批結(jié)束的申請(qǐng)，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)按部門錄入《物資需求申請(qǐng)》，行政文化部部門負(fù)責(zé)人線上審批，審批結(jié)束后直接轉(zhuǎn)至材供部環(huán)節(jié)。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請(qǐng)購單》。

4、采購員根據(jù)《請(qǐng)購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場(chǎng)，驗(yàn)收入庫流程與其他物資驗(yàn)收流程一致。

6、辦公用品領(lǐng)用時(shí)，由行政文化部根據(jù)各部門提交的申請(qǐng)，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)關(guān)聯(lián)當(dāng)時(shí)提交的《物資需求申請(qǐng)》，按部門生成《出庫申請(qǐng)單》，并提交由行政文化部負(fù)責(zé)人審批。

7、各部門至倉庫領(lǐng)料時(shí)需提供OA上審批結(jié)束的紙質(zhì)單據(jù)。

8、倉管員發(fā)貨時(shí)，在系統(tǒng)中調(diào)出《出庫申請(qǐng)單》，并生成《材料出庫單》，填制實(shí)發(fā)數(shù)量，并打印出《材料出庫單》，由實(shí)際領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。

9、《材料出庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)、第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)領(lǐng)料部門留存，交財(cái)務(wù)聯(lián)后需有對(duì)應(yīng)的各部門提交的紙質(zhì)的OA審批單據(jù)。

三、日雜的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則參照辦公用品的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則執(zhí)行

四、勞動(dòng)保護(hù)用品的申購、領(lǐng)用操作細(xì)則

1、勞動(dòng)保護(hù)用品的申購、領(lǐng)用由安全監(jiān)查部門負(fù)責(zé)審核把關(guān)。

2、安全監(jiān)查部門每月25日前將下月需要購買的勞動(dòng)保護(hù)用品，在供應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)錄入《物資需求申請(qǐng)》，部門負(fù)責(zé)人、分管副總在線上審批。

3、材供部倉管員在匹配庫存后生成《請(qǐng)購單》。

4、采購員根據(jù)《請(qǐng)購單》，生成《采購訂單》。

5、貨物到場(chǎng)，驗(yàn)收入庫流程與其他物資驗(yàn)收流程一致。

6、勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用時(shí)，由安監(jiān)部根據(jù)各部門核定數(shù)量，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)關(guān)聯(lián)當(dāng)時(shí)提交的《物資需求申請(qǐng)》，按部門生成《出庫申請(qǐng)單》，并提交由安監(jiān)部負(fù)責(zé)人審批。

7、倉管員發(fā)貨時(shí)，在系統(tǒng)中調(diào)出《出庫申請(qǐng)單》，并生成《材料出庫單》，填制實(shí)發(fā)數(shù)量，并打印出《材料出庫單》，由實(shí)際領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。

8、《材料出庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)、第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)領(lǐng)料部門留存。

第五篇：公司辦公類用品申購領(lǐng)用管理辦法

關(guān)于重申公司辦公用品類物資申購領(lǐng)用管理辦法的通知

公司各部門：

為加強(qiáng)公司辦公用品、低值易耗、電腦及相關(guān)設(shè)備的管理，規(guī)范辦公類用品的申購、領(lǐng)用環(huán)節(jié)，特制定本辦法。其指導(dǎo)思想是促進(jìn)各部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)本部門辦公用品的有效管控，保障公司辦公費(fèi)用的合理支出，減少浪費(fèi)。

一、低值易耗品的申購與領(lǐng)用

定義：辦公用紙、筆、夾、耗材類低值易耗品

1、低值易耗品的申購、采購周期為每月一次（緊急采購除外）。

2、北京總部各部門及北京物流的申購以O(shè)A形式報(bào)批。

單筆采購總額不超過500元，OA流程為：申請(qǐng)人-部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)終審；

單筆采購總額不超過2000元，OA流程為：申請(qǐng)人-部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)-主管副總裁終審；

單筆采購總額超過2000元，OA流程為：申請(qǐng)人-部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)-主管副總裁-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（總裁助理溫蘭英）-總裁終審。

北京分公司各部門OA批復(fù)轉(zhuǎn)給采購部物資中心匯總并根據(jù)庫存情況酌情申請(qǐng)；

所有申請(qǐng)核準(zhǔn)的OA批復(fù)請(qǐng)于每月25日前轉(zhuǎn)發(fā)至總部行政前臺(tái)。執(zhí)行人：總部前臺(tái)。

3、低值易耗品OA申請(qǐng)主要內(nèi)容包括：使用單位、名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額（由總部行政出具常用品的價(jià)目表）。

4、費(fèi)用歸屬：北京分公司各部門依據(jù)當(dāng)月領(lǐng)用金額記入當(dāng)月費(fèi)用；北京總部及北京物流依據(jù)申購金額記入本單位當(dāng)月費(fèi)用。

5、辦公用品發(fā)放管理：總部部分歸口總部行政；北京分公司部分歸口物資中心管理。

總部各部門領(lǐng)用：在辦公用品領(lǐng)用表中須有部門經(jīng)理的簽字確認(rèn)。北京基地各部門領(lǐng)用：須填寫料品領(lǐng)用單（出庫單）報(bào)部門經(jīng)理簽字后到物資中心領(lǐng)用；基地辦公用品的領(lǐng)用時(shí)間相對(duì)固定在每周一上午8：30---11：00。

6、帳務(wù)核銷由執(zhí)行部門依費(fèi)用報(bào)銷流程處理。未經(jīng)行政部門和物資中心統(tǒng)一采購的，財(cái)務(wù)部將不予核準(zhǔn)批復(fù)。

二、辦公用品的申購

定義：耐用品、辦公家具、設(shè)備類。

1、歸為固定資產(chǎn)管理范疇的辦公家具等設(shè)備按照固定資產(chǎn)管理流程處理，非固定資產(chǎn)類但使用年限在兩年以上的耐用品參照固定資產(chǎn)管理流程處理。

2、申購以O(shè)A形式報(bào)批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-采購主管領(lǐng)導(dǎo)終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-采購主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-總裁終審。

執(zhí)行人：采購部（需要總部行政辦理的，由采購部轉(zhuǎn)發(fā)總部行政經(jīng)理執(zhí)行）。

3、帳務(wù)核銷由執(zhí)行部門依費(fèi)用報(bào)銷流程處理。未經(jīng)行政部門和采購部統(tǒng)一采購的，財(cái)務(wù)部將不予核準(zhǔn)批復(fù)。

三、IT及相關(guān)設(shè)備的申購與領(lǐng)用

定義：電腦及配件、活動(dòng)硬盤類、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、相機(jī)等IT相關(guān)設(shè)備。

1、關(guān)于電腦配置，除連接控制設(shè)備、公司ERP操作、財(cái)務(wù)做帳、人事管理類由公司統(tǒng)一采購和配置外，原則上鼓勵(lì)職工參照“公司管理人員使用自備電腦辦公補(bǔ)貼辦法”執(zhí)行。

2、IT及設(shè)備功能品牌型號(hào)參照使用部門業(yè)務(wù)需求，由數(shù)據(jù)中心最終確定。

3、IT及相關(guān)設(shè)備列入固定資產(chǎn)管理范疇。

4、申購以O(shè)A形式報(bào)批：

申購金額在2000元以下，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-公司網(wǎng)管-總部行政經(jīng)理-行政主管領(lǐng)導(dǎo)終審（XXX）。

申購金額在2000元以上，OA流程為：部門經(jīng)理-所屬單位總監(jiān)或副總裁-公司網(wǎng)管-總部行政經(jīng)理-行政主管領(lǐng)導(dǎo)（XXX）-總裁終審。執(zhí)行人：總部行政網(wǎng)管。

5、帳務(wù)核銷由執(zhí)行部門依費(fèi)用報(bào)銷流程處理。未經(jīng)行政部門統(tǒng)一采購的IT用品，財(cái)務(wù)部將不予核準(zhǔn)批復(fù)。

四、本辦法由綜合管理部解釋，自20XX年XX月XX日開始執(zhí)行。

XXX公司

XXX部

20XX年XX月XX日