第一篇：材料采購工作規(guī)程11.07

安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)馬鞍山裝飾有限公司

工程材料采購工作規(guī)程

（試行）

一、制定原則與目的：

為有效貫徹公司《材料管理辦法》，規(guī)范材料采購工作流程，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動高效有序進(jìn)行，最大限度節(jié)約資源，減少浪費，控制成本，提高效益，特制定本規(guī)程。

二、適用范圍與內(nèi)容：

本規(guī)程適用于公司承包（含合作）項目的工程材料采購計劃編制、質(zhì)量技術(shù)把關(guān)、數(shù)量規(guī)格型號審核、價格調(diào)查與供應(yīng)商選擇、合同簽訂與執(zhí)行、材料驗收與保管、材料使用與處置等。

三、計劃論證與編制：

項目經(jīng)理是材料采購計劃編制工作的責(zé)任人。

工程項目部負(fù)責(zé)編制工程所需材料采購計劃，并按公司統(tǒng)一格式填寫申報單（見附表一），項目經(jīng)理（或現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人）及相關(guān)工程技術(shù)人員依據(jù)施工合同、施工圖紙、招投標(biāo)文件及答疑資料、市場供求狀況等，進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)量、規(guī)格、型號及品種、材質(zhì)要求等方面的論證把關(guān)，明確供應(yīng)時間要求，并根據(jù)需要提出材料生產(chǎn)廠家和品牌建議，項目經(jīng)理本人簽字后上報公司材料部。

工程主材物料采購需提前30天，一般輔材物料采購需提前15天，零星物料采購需提前7天。

四、計劃復(fù)核與價格調(diào)查

材料部部長是采購計劃復(fù)核的組織者和價格調(diào)查的責(zé)任人。

材料部收到采購計劃后應(yīng)在24小時內(nèi)向公司主管副總經(jīng)理報告，并組織工程技術(shù)人員對采購計劃所列材料的產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、型號、是否標(biāo)準(zhǔn)通用產(chǎn)品以及采購數(shù)量、日期等進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核結(jié)果報總經(jīng)理審批后方可發(fā)布采購信息。

材料部長牽頭召集采購人員和相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行價格調(diào)查，根據(jù)過去的材料采購情況、市場變化、預(yù)算成本等確定初步目標(biāo)價格和目標(biāo)品牌，選擇三家及以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價，提出價格建議，并填寫采購比價表（見附表二）。

材料及設(shè)備用量大、投資多、質(zhì)量要求高時必須對供貨商、生產(chǎn)商及材料的品牌、規(guī)格、價格、供貨方式、質(zhì)保條件等進(jìn)行考察調(diào)研。必要時可組織招標(biāo)采購。

價格調(diào)查方式： a.主要材料、大宗材料及設(shè)備等價格異動小，宜采取發(fā)布信息尋價或招標(biāo)采購，由工程預(yù)算人員牽頭、工程項目部、主管副總復(fù)核確定，提供樣品并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.價格異動大、次要材料、零星材料，由材料部牽頭，工程預(yù)算人員參與，廣泛收集品牌、規(guī)格、價格（每種材料至少收集五個品牌匯總）等信息，確定調(diào)查時間、路線，邀請工程項目部專業(yè)人員參與，并報主管副總簽閱、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。

資信調(diào)查方式：通過社會調(diào)查，走訪類似工程及用戶等方法，了解供貨商、生產(chǎn)商的質(zhì)保能力、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝水平及社會評價等信息，以對供貨商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)、技術(shù)能力和資信度進(jìn)行正確評價。在調(diào)研基礎(chǔ)上，對供貨商、生產(chǎn)商進(jìn)行排隊比較，選出其中合格的供貨商、生產(chǎn)商，并編制候選名錄。

五、合同簽訂與執(zhí)行。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購合同的最終審批，任何未經(jīng)總經(jīng)理審批的采購合同均為無效合同，由此引發(fā)的一切后果，均由具簽人承擔(dān)。

材料部應(yīng)及時將價格、資信等調(diào)查結(jié)果、供應(yīng)計劃、供應(yīng)商的報價條件（品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)等）等情況匯總，向公司主管副總經(jīng)理報告，就規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗規(guī)程等交貨依據(jù)和驗收條件，特殊質(zhì)量要求及適用的質(zhì)量保證模式，驗貨收貨及復(fù)驗條件等進(jìn)行核準(zhǔn)，草擬材料采購合同，并報總經(jīng)理審批。

材料部應(yīng)于合同簽訂后24小時內(nèi)將原件送財務(wù)部存檔，并將復(fù)印件送達(dá)或傳真到工程項目部。

材料部、工程項目部負(fù)責(zé)合同條款的具體落實，并保持與供應(yīng)商、生產(chǎn)商和公司主管副總的即時聯(lián)系與溝通，確保按工程進(jìn)度需要供應(yīng)材料。

六、材料供應(yīng)與保管

材料部負(fù)責(zé)按合同和計劃供應(yīng)物料，與工程項目部一起，共同做好采購物料的驗收與保管。

工程項目部、材料部共同組織人員按合同驗收物料，采購的物料須經(jīng)驗收合格后，方可收貨，并保留復(fù)驗權(quán)利。

對于施工所需材料做到先送檢合格后方可使用。材料、設(shè)備進(jìn)場前必須“三證”齊全，并提前24小時通知監(jiān)理公司，監(jiān)理公司應(yīng)派專業(yè)監(jiān)理工程師與建設(shè)方（或分包方）代表共同檢驗，并及時做好見證取樣送檢工作，全過程監(jiān)督送檢試驗，確認(rèn)合格后方能入庫。

對重要的結(jié)構(gòu)材料和功能材料、設(shè)備必須先看樣或送檢合格，并報監(jiān)理公司共同參與檢驗。

材料驗收應(yīng)填報材料驗收報告單（見附表三）并簽字確認(rèn)。

工程項目部、材料部分別負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場和總部材料庫房物料的入庫、發(fā)放與保管，并及時填寫報材料入庫發(fā)放情況登記明細(xì)表（見附表四）

七、材料使用與處置

按本規(guī)程采購物料實行“專料專用”。

發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的設(shè)備材料，應(yīng)立即做好標(biāo)識，并要求供應(yīng)商拿出處理方案，由工程項目部組織各部門共同處理。

對實物驗證合格而供貨商拿不出必要的質(zhì)量證明文件，而工程施工急用的，由工程項目部組織監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)等各方研究后，予以緊急放行，并作好記錄。但首先必須驗證其以往質(zhì)量證明文件，并有一定資信度，事后必須補(bǔ)齊所有質(zhì)量證明文件進(jìn)行復(fù)核，并報總經(jīng)理審批確認(rèn)。

工程項目部應(yīng)督促施工班組對進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期和檢試驗狀態(tài)等。所有標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、有關(guān)文件一致。施工班組應(yīng)對材料設(shè)備的施工部位進(jìn)行詳細(xì)記錄：施工日期、所用主材設(shè)備、檢驗人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄等，以確?？勺匪菪?。

工程項目部必須做到采購計劃與實際需要一致，領(lǐng)用數(shù)量與現(xiàn)場使用數(shù)量一致。

材料使用與管理本著誰使用誰負(fù)責(zé)，誰保管誰負(fù)責(zé)的原則，發(fā)生材料浪費、被盜、人為損毀等情況應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，除照價賠償外，視情節(jié)輕重給予扣發(fā)津貼、工資直至開除的處罰。

多余物料、邊角廢料等應(yīng)報材料部統(tǒng)一回收、統(tǒng)一處理。

八、采購報賬與盤存

入庫的工程主、輔材料，應(yīng)取得正式發(fā)票，無法取得發(fā)票的必須有與供應(yīng)商簽訂的合同及購貨收據(jù)及銷售清單客戶聯(lián)，并加蓋供貨單位財務(wù)章。

材料入庫、進(jìn)場需經(jīng)質(zhì)檢員、倉管員、和現(xiàn)場施工班組負(fù)責(zé)人驗收并填寫材料驗收報告單，連同購貨憑證（發(fā)票、收據(jù)、清單、合同）由項目經(jīng)理簽字，經(jīng)財務(wù)復(fù)核，主管副總審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送財務(wù)報銷。

采購的材料、設(shè)備必須要求供貨商提供合格證、檢驗檢測報告和產(chǎn)品說明書、質(zhì)量保證書等技術(shù)資料，以滿足工程竣工需要。對資料不全，技術(shù)參數(shù)達(dá)不到工程使用要求的一律不得報帳。

期末材料盤點采用永續(xù)盤存制，材料部根據(jù)工程進(jìn)度每月、每季度、半年、年末對庫存材料及現(xiàn)場大宗材料進(jìn)行實物盤點，編報實物盤點明細(xì)表，檢查帳實是否相符，確認(rèn)盤盈盤虧，出現(xiàn)異常耗損應(yīng)查明原因，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

工程材料、設(shè)備采購計劃，采購合同及有關(guān)各種原始憑證，應(yīng)按業(yè)務(wù)分類整理、建立檔案，妥善保管，為編制竣工資料提供依據(jù)。

本規(guī)程自頒布之日起試行，試行期為一年。

附表1：《安徽豪偉建設(shè)集團(tuán)馬鞍山裝飾有限公司材料采購計劃申報表》 附表2：《安徽豪偉建設(shè)集團(tuán)馬鞍山裝飾有限公司材料采購比價表》

附表3：《安徽豪偉建設(shè)集團(tuán)馬鞍山裝飾有限公司材料驗收報告單》

附表4：《安徽豪偉建設(shè)集團(tuán)馬鞍山裝飾有限公司材料出入庫情況登記表》

安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)馬鞍山裝飾有限公司

2013年11月13日

第二篇：采購物流工作規(guī)程

采購物流工作規(guī)程

編號：QI/CG0

1一、目的規(guī)范物資采購工作涉及的物流環(huán)節(jié)作業(yè)和公司自有車輛的規(guī)范使用。

二、適用范圍

物資供應(yīng)公司采購員、物流單證員、車輛調(diào)度員、貨車司機(jī)。

三、工作規(guī)程

1、采購部提前1天填發(fā)用車申請單，內(nèi)容部分需明確提貨名稱、規(guī)格型號、件數(shù)或重量、提貨詳細(xì)地點、聯(lián)系人信息。

2、物流部車輛調(diào)度員收到用車申請單后，仔細(xì)審核用車申請單中的信息是否完整、清楚，如有疑問立即與采購部填發(fā)人員溝通補(bǔ)正。

3、物流部車輛調(diào)度員根據(jù)收集的用車需求，結(jié)合采購貨物的重量、尺寸、屬性、地理位置、緊急程度進(jìn)行統(tǒng)籌安排，科學(xué)調(diào)度公司自有物流車輛。

4、物流部車輛調(diào)度員開具派車單，內(nèi)容部分需明確提貨名稱、規(guī)格型號、件數(shù)或重量、提貨詳細(xì)地點、聯(lián)系人信息等所需信息。

5、司機(jī)將派車單第二聯(lián)交予門衛(wèi)，門衛(wèi)在登記車輛公里數(shù)后放行車輛。司機(jī)按照派車任務(wù)到達(dá)目的地接貨。司機(jī)在接收貨物時需對照派車單上的提貨信息進(jìn)行比對，確保不漏提、多提、錯提情況的發(fā)生。司機(jī)提貨時需拿回供應(yīng)商出具的發(fā)貨單。

6、采購物資到達(dá)公司后，司機(jī)將供應(yīng)商發(fā)貨單其中一聯(lián)連同物資

一并交予庫房等待報檢，另一聯(lián)發(fā)貨單交予相應(yīng)的采購員。

7、司機(jī)需在派車單上記錄當(dāng)天出車產(chǎn)生的停車費等費用，并在次周一將本周的派車單全部交予車輛調(diào)度員存檔。

8、9、車輛調(diào)度員需按照車輛登記各個車輛每天的出車內(nèi)容。涉及進(jìn)口采購物資的，結(jié)合貿(mào)易術(shù)語、貨物屬性、體積、重量、進(jìn)行綜合分析，從現(xiàn)有的物流供應(yīng)商中選擇最優(yōu)的承運商和運輸方式，確定運價和運輸周期。如涉及總運費2000元以上的或者使用新的物流供應(yīng)商，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。進(jìn)口業(yè)務(wù)涉及國際運輸段的，物流單證員需提前向部門經(jīng)理報告，由部門經(jīng)理安排詢價和篩選國際貨運代理。

10、物流單證員需跟蹤進(jìn)口貨物到港情況，準(zhǔn)備清關(guān)所需合同、發(fā)票、裝箱單、原產(chǎn)地證、木質(zhì)包裝處理證明、報關(guān)/報檢委托書、已背書的提單或抽單委托書、進(jìn)口物資的申報要素信息等交予口岸代理辦理清關(guān)手續(xù)。

11、進(jìn)口物資辦完清關(guān)手續(xù)后，物流單證員安排物流部車輛調(diào)度員辦理提貨或通知貨運代理送貨上門。

12、物流單證員及時收回進(jìn)口報關(guān)單、確認(rèn)清關(guān)費用，安排付款。

13、物流單證員統(tǒng)計進(jìn)口物資情況報表，保存相關(guān)單證。

附件一國內(nèi)采購物流工作流程圖

附件二國際采購物流工作流程圖

國內(nèi)采購物流工作流程圖

國際采購物流工作流程圖

第三篇：政府采購工作規(guī)程考題

政府采購工作流程考題

（一）1、省級政府集中采購目錄分省級機(jī)關(guān)政府采購中心集中采購目錄和部門集中采購目錄兩部分組成。

2、政府采購包括政府集中采購和部門集中采購。

3、屬于政府集中采購的項目，不得委托給 采購代理（中介）機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)；屬于部門集中采購的項目既可以委托采購代理（中介）機(jī)構(gòu)，也可以委托給采購中心。

4、政府采購應(yīng)當(dāng)采用 公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等法定采購方式。

5、單項或批量采購金額達(dá)到規(guī)定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的項目，應(yīng)當(dāng)實行公開招標(biāo)采購方式。

6、除法律規(guī)定的情形外，政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國的貨物、工程和服務(wù)。招標(biāo)（談判、詢價）文件不得明示采購進(jìn)口產(chǎn)品。

7、部門集中采購計劃：由采購人根據(jù)本規(guī)程，通過“電子采購系統(tǒng)”依法自主選擇采購代理機(jī)構(gòu)代理采購。采購額在1000萬元以上的項目必須委托甲級采購代理機(jī)構(gòu)代理采購。

8、實行部門集中采購的，采購人必須與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂《省級部門集中采購委托協(xié)議》（格式見附件5），依法確定委托代理的事項，約定雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，并通過“電子采購系統(tǒng)”填寫 《省級部門集中采購委托協(xié)議登記表》。

9、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)委托協(xié)議，按規(guī)定的采購程序依法組織采購，采購時間自采購計劃批復(fù)之日起到采購合同簽訂應(yīng)不超過 60個工作日，雙方另行約定的除外。

10、公開招標(biāo)是否申請公證，由采購代理機(jī)構(gòu) 決定。公證人員一般只對采購過程及程序進(jìn)行公證。公證人員的職責(zé)及公證費收取辦法應(yīng)在招標(biāo)文件中明示。

11、采購文件的保存期限為采購活動結(jié)束之日起至少保存15年。

12、招標(biāo)投標(biāo)信息，包括公開招標(biāo)公告、邀請招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告及其更正事項等，必須按規(guī)定格式填寫，報省財政廳審核后，在山東省政府采購信息發(fā)布指定媒體上公告，也可同時在全國政府采購信息發(fā)布媒體上公告。

13、參加政府采購招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購活動的政府采購評審專家，由采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定從山東省政府采購評審專家?guī)?中隨機(jī)抽取。

14、在中標(biāo)或成交通知書發(fā)出后的 30日內(nèi)，采購人應(yīng)按規(guī)定在“電子采購系統(tǒng)”中登記合同信息；采購代理機(jī)構(gòu)通過“電子采購系統(tǒng)”審核合同信息并生成、打印合同，組織采購人與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同。合同雙方不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

由采購代理機(jī)構(gòu)以采購人名義簽訂采購合同的，應(yīng)提交采購人的授權(quán)委托

書，作為合同附件。

15、采購結(jié)束后，采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按投標(biāo)文件和采購合同的約定，組織人員對供應(yīng)商的履約結(jié)果進(jìn)行驗收。

16、驗收結(jié)算單是采購人或財政部門支付采購資金的必備要件。

17、電子監(jiān)控范圍：省級部門集中采購的招標(biāo)項目和采購計劃在 100萬元以上以上競爭性談判項目的開標(biāo)（報價）、評標(biāo)（談判、評審）。

18、采購代理機(jī)構(gòu)在采購公告發(fā)布之前，填寫《采購活動場所預(yù)定表》（格式見附

件1,以下簡稱《預(yù)定表》）交省財政廳國庫處，國庫處應(yīng)在收到《預(yù)定表》后內(nèi)將《采購活動場所預(yù)定回執(zhí)》（格式見附件2）交給采購代理機(jī)構(gòu)。

19、電子監(jiān)控資料的保存期限為自采購活動結(jié)束之日起至少3年，招標(biāo)大廳應(yīng)做好電子監(jiān)控資料的保存工作。

第四篇：昌平區(qū)政府采購工作規(guī)程(試行)

昌平區(qū)政府采購工作規(guī)程(試行)

一、為加強(qiáng)昌平區(qū)政府采購管理，規(guī)范政府采購辦事程序，提高政府采購效率，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合昌平的實際情況，特制訂本工作規(guī)程。

二、政府采購適用范圍

昌平區(qū)所屬的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下稱采購人），使用財政性資金采購符合昌平區(qū)政府采購集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的工程、貨物和服務(wù)的行為，都必須遵守本工作程序。

三、項目立項及批復(fù)

(一)年初部門預(yù)算批復(fù)或預(yù)算執(zhí)行中經(jīng)財政業(yè)務(wù)科室批準(zhǔn)追加的政府采購項目，其預(yù)算指標(biāo)經(jīng)批復(fù)后，與政府采購系統(tǒng)連接，自動生成采購計劃。單位只需在采購系統(tǒng)中填報采購需求。

其中，年初部門預(yù)算批復(fù)的政府采購計劃需在當(dāng)年4月底前全部完成采購需求的填報，采購辦將按時間進(jìn)度和項目需要進(jìn)行批復(fù)；預(yù)算執(zhí)行中追加的政府采購項目，需在單位接到財政主管科室追加指標(biāo)通知書后十日內(nèi)，完成采購需求的填報。同時，政府采購立項截止時間到每年10月底。

用單位自籌等其他性質(zhì)資金進(jìn)行政府采購的項目由單位直接在政府采購系統(tǒng)中錄入采購計劃和采購需求。

（二）采購人在政府采購系統(tǒng)中填報采購需求時，要確定政府采購代理機(jī)構(gòu)，同時依法確定采購方式，上報后采購辦可對單位上報的采購方式進(jìn)行審核，報主管局長批準(zhǔn)后，由采購辦打印三份《昌平區(qū)政府采購立項表》，交預(yù)算單位、采購代理機(jī)構(gòu)、采購辦各存一份，做為該項目的立項批復(fù)。

（三）采購代理機(jī)構(gòu)的確定。

屬于昌平區(qū)集中采購目錄中通用類的政府采購項目，必須委托集中采購代理機(jī)構(gòu)（昌平區(qū)政府采購中心）代理采購。通用類以外的政府采購項目，預(yù)算單位可委托政府采購代理機(jī)構(gòu)代理采購，但必須是經(jīng)市級以上財政部門許可的，具有政府采購招標(biāo)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)。中介機(jī)構(gòu)名單可通過政府采購系統(tǒng)中基礎(chǔ)資料“代理機(jī)構(gòu)登記表”進(jìn)行查詢。

（四）采購方式的確定。政府采購項目的采購方式由昌平區(qū)財政局進(jìn)行審批，包括以下五種方式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源。公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要方式。昌平區(qū)政府采購項目的單項或批量預(yù)算金額達(dá)到政府采購目錄規(guī)定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的，應(yīng)當(dāng)實行公開招標(biāo)采購方式。因特殊原因需要采用其他采購方式的，采購單位或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在采購活動開始前以書面方式提出申請，經(jīng)昌平區(qū)財政局批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

四、政府采購項目的實施

（一）代理協(xié)議。采購代理機(jī)構(gòu)（含政府采購中心和其他代理機(jī)構(gòu)）在接到政府采購辦公室提交的《昌平區(qū)政府采購立項表》后，應(yīng)于五日內(nèi)與采購人簽署《昌平區(qū)政府采購項目委托代理協(xié)議》，采購人應(yīng)在委托代理協(xié)議簽署之日起五個工作日內(nèi)向采購代理機(jī)構(gòu)提供詳細(xì)的技術(shù)需求資料。

（二）實施采購。采購單位及其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部18號令）等規(guī)定的程序及要求進(jìn)行政府采購活動，確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)出中標(biāo)通知書并簽訂政府采購合同。同時，在政府采購軟件系統(tǒng)中，由采購代理機(jī)構(gòu)完成中標(biāo)登記、合同備案程序的操作。采購人需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)在采購活動開始前按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市財政局〈關(guān)于貫徹落

實財政部關(guān)于印發(fā)政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法的通知〉的通知》（昌財采購[2008]118號）及《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市財政局〈關(guān)于政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理有關(guān)問題的通知〉的通知》（昌財采購[2008]236號）文件精神，經(jīng)采購審批后方可進(jìn)行進(jìn)口產(chǎn)品的采購。

（三）文件備案。采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)于合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，將采購檔案（含采購合同）報昌平區(qū)財政局備案。

（四）項目驗收。采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約進(jìn)行驗收。采購金額較大或技術(shù)復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)組織驗收小組，邀請國家認(rèn)可的專業(yè)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)共同參加驗收。驗收小組成員應(yīng)由采購單位代表或采購代理機(jī)構(gòu)代表及相關(guān)技術(shù)專家等組成，但直接參與該政府采購項目的采購人員不得作為驗收小組成員。驗收完畢后，驗收方成員應(yīng)當(dāng)在驗收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（五）資金結(jié)算。根據(jù)合同約定需要向供應(yīng)商支付采購資金時，由采購人在政府采購系統(tǒng)中提出結(jié)算申請，采購辦對采購單位提交的結(jié)算申請進(jìn)行審核后，由采購人打印出三份《昌平區(qū)政府采購驗收結(jié)算書》經(jīng)采購人和供應(yīng)商雙方簽字蓋章后連同履約保證金發(fā)票復(fù)印件、政府采購項目驗收報告報到采購辦，由采購辦審核后交財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行資金支付。昌平區(qū)所有政府采購項目，無論資金性質(zhì)是預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、單位自籌，都由財政集中支付。

第五篇：衡陽市政府采購非招標(biāo)采購工作通用規(guī)程

衡陽市政府采購非招標(biāo)采購工作通用規(guī)程 第一章

一般規(guī)定

第一條

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》和《湖南省政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范政府采購非招標(biāo)采購行為，加強(qiáng)對非招標(biāo)采購方式采購活動監(jiān)督管理，現(xiàn)結(jié)合我市實際，特制定本規(guī)程。

第二條

非招標(biāo)采購方式是指競爭性談判、單一來源采購和詢價采購方式。

第三條

采購人采購以下貨物、工程和服務(wù)之一的，可以采用競爭性談判、單一來源采購方式采購；采購貨物的，還可以采用詢價方式采購：

（一）集中采購目錄以內(nèi)的，且未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)；

（二）集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，且未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、服務(wù)；

（三）達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)批準(zhǔn)采用非公開招標(biāo)方式的貨物、服務(wù)；

（四）按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實施條例必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項目以外的政府采購工程。

第四條

采購人采購貨物、工程和服務(wù)項目，擬采用非招標(biāo)采購方式，須報主管預(yù)算單位同意、經(jīng)同級財政部門批準(zhǔn)；

縣（市）區(qū)政府采購達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)采購項目，擬采用非招標(biāo)采購方式，應(yīng)報市級財政部門批準(zhǔn)；

公開招標(biāo)的貨物、服務(wù)采購項目，招標(biāo)失敗擬變更采用非招標(biāo)采購方式的，須經(jīng)同級財政部門批準(zhǔn)后，按非招標(biāo)采購規(guī)定重新組織采購活動。

第五條

采購人采用非招標(biāo)方式采購貨物、工程和服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)委托社會中介代理機(jī)構(gòu)代理，并簽訂委托代理協(xié)議、指定聯(lián)絡(luò)員，具體負(fù)責(zé)非招標(biāo)采購的有關(guān)事宜。

第二章

通用規(guī)程 第六條

競爭性談判工作規(guī)程

一、編報政府采購預(yù)算。采購人應(yīng)當(dāng)按政府采購品目分類目錄和單位采購實際如實準(zhǔn)確編報采購預(yù)算。

二、申報政府采購計劃。采購人應(yīng)當(dāng)在采購預(yù)算內(nèi)根據(jù)單位工作需要和資金安排申報采購計劃，并提出擬申請競爭性談判方式采購理由，報主管預(yù)算單位同意后報送同級財政部門。

采購人申報采購計劃應(yīng)報送詳細(xì)的采購清單；工程項目應(yīng)同時報送財政投資評審結(jié)論，有政府發(fā)布價格信息的貨物采購也應(yīng)出具財政投資評審意見。

三、審批采購方式。財政部門業(yè)務(wù)支出科室應(yīng)對采購預(yù)算及資金落實情況進(jìn)行審核簽章，政府采購管理部門負(fù)責(zé)批復(fù)采購方式。

符合下列情形之一的，可以批準(zhǔn)采用競爭性談判方式采購：

（一）符合第三條規(guī)定的四種情形的；

（二）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的，或者投標(biāo)供應(yīng)商、實質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商只有二家的；

（三）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（四）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（五）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

四、辦理委托事宜。采購人應(yīng)自主選擇政府采購代理機(jī)構(gòu)辦理委托采購，簽具委托代理協(xié)議，并報送政府采購監(jiān)管部門備案。委托代理協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確代理采購的范圍、權(quán)限和期限等具體事宜。

五、成立談判小組。競爭性談判小組由采購人代表和評審專家共3人以上單數(shù)組成，達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)當(dāng)由5人以上單數(shù)組成。采購人委派代表，應(yīng)當(dāng)出具授權(quán)書。評審專家應(yīng)當(dāng)從政府采購專家評審庫中隨機(jī)抽取，評審專家人數(shù)不得少于競爭性談判小組成員總數(shù)的三分之二。

六、制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目特點和采購需求，由采購人、委托代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制、談判小組確認(rèn)。

七、邀請供應(yīng)商。采用《湖南省政府采購網(wǎng)》發(fā)布邀請公告方式邀請不少于三家供應(yīng)商參與競爭性談判，邀請公告應(yīng)于網(wǎng)上公示，不少于5個工作日。

公開招標(biāo)項目招標(biāo)失敗變更采用競爭性談判方式采購，可以邀請實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的兩家供應(yīng)商，繼續(xù)參與競爭性談判。

供應(yīng)商的基本資格條件，應(yīng)按照政府采購法第二十二條的有關(guān)規(guī)定設(shè)定；其特定資格條件只能按照有關(guān)法律法規(guī)的強(qiáng)制規(guī)定或者為實現(xiàn)政府采購政策功能而設(shè)定。

八、交納保證金。供應(yīng)商在提交響應(yīng)文件截止時間之前，應(yīng)按不超過項目預(yù)算2%交納保證金。

九、提交首次響應(yīng)文件。供應(yīng)商應(yīng)于談判文件規(guī)定的遞交首次響應(yīng)文件截止時間之前，將響應(yīng)文件密封送達(dá)指定地點。

十、組織談判。談判小組應(yīng)當(dāng)集中與單一供應(yīng)商分別就價格或最終方案結(jié)果進(jìn)行談判，談判結(jié)束后，應(yīng)要求參加談判的供應(yīng)商于規(guī)定時間內(nèi)以書面形式提交最后報價，談判小組應(yīng)按最后報價由低到高的順序提交3名以上成交候選人，并編寫評審報告。

十一、確定成交供應(yīng)商。采購人應(yīng)于收到評審報告5個工作日內(nèi)，按最后報價最低原則確定成交供應(yīng)商，也可以書面授權(quán)談判小組直接確定成交供應(yīng)商。

十二、成交結(jié)果公示。采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在成交供應(yīng)商確定后2個工作日內(nèi)，于《湖南省政府采購網(wǎng)》公告成交結(jié)果和競爭性談判文件，同時向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。

十三、簽訂采購合同。采購人與成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)于成交通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)，簽訂政府采購合同。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)于合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)，按照規(guī)定將合同副本報同級財政部門備案，并于《湖南省政府采購網(wǎng)》公示。

十四、合同履約驗收。采購人應(yīng)于采購項目完成后自行組織或委托代理機(jī)構(gòu)組織合同履約驗收，并出具書面驗收結(jié)論。

十五、檔案歸集。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立真實完整的采購檔案，妥善保管采購文件，期限為十五年，并報送財政監(jiān)督部門一份。

第七條

單一來源采購工作規(guī)程

通用規(guī)程參照競爭性談判工作通用規(guī)程執(zhí)行。其中：

一、采購人申請單一來源方式采購貨物或者服務(wù)的，必須符合下列情式之一：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額的10%。

二、屬于

（一）項情形擬采用單一來源采購方式的，采購人報同級財政部門批準(zhǔn)之前，應(yīng)當(dāng)在《湖南省政府采購網(wǎng)》公示相關(guān)情況，并將公示情況一并報同級財政部門。公示期不得少于五個工作日。

三、采購小組可以與供應(yīng)商多輪協(xié)商報價，確定成交價格。

第八條 詢價采購工作規(guī)程

通用規(guī)程參照競爭性談判工作規(guī)程執(zhí)行。

第九條 本規(guī)程未盡事宜按《細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條 本規(guī)程各條款文本統(tǒng)一按《細(xì)則》制發(fā)的樣板格式執(zhí)行。

第十一條 各縣（市）參照執(zhí)行。第十二條 本規(guī)程自文發(fā)日起執(zhí)行。