第一篇：設備采購招標管理制度

設備采購招標管理制度

第1章 總則

第1條 目的為確保設備質量，提高設備投資效益，規(guī)范招標過程管理，在公司采購管理制度的基礎上，特制定本制度。

第2條 適用范圍

（1）本制度規(guī)定了公司在設備采購中組織實施自行招標的管理工作。

（2）本制度規(guī)定了設備招標工作的職責、組織及實施過程，包括公開招標及邀請投標管理工作。

第3條 依據法律、法規(guī)

本制度嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》等規(guī)定，依法對設備招標工作作出規(guī)定。

第4條 招標管理的主體

工廠設置設備招標小組，全面負責設備的招標管理工作，工廠總工程師任主任，小組成員由綜合管理部、保障部、財務部、使用單位及黨群等部門成員組成。

第5條 招標小組的職責

（1）負責對招標過程中投標方資格的審定。

（2）負責對投標方技術審定、評價。

（3）負責對投標方商務審定、評價。

（4）負責對投標方綜合評定，確定中標方。

第6條 在設備采購招標工作中，各部門職能如下。

（1）綜合管理部

負責與集團公司的聯系；設備招標的商務評標。

（2）保障部

負責組織實施設備招標工作；負責設備招標文件商務部分的編制，負責全套招標文件的匯總；負責設備的商務澄清及答疑；參與設備招標的商務評標；負責設備入圍供應商及評標結果的上報工作；負責與中標廠商簽訂購置合同；負責招標和評標資料存檔。

（3）使用單位

參與主、輔機設備招標的調研工作；負責對設備商的技術審查工作，推薦入圍的供應商；負責設備招標文件技術部分的編制；負責設備招標的技術澄清及答疑；參與設備招標的技術評標。

（4）財務部

負責涉及招標工作的資金落實工作，參與設備價格、付款方式的談判。

（5）黨群工作部

負責對投標方的資質進行審查。

第2章 招標采購的范圍和依據

第7條 設備采購達到下列條件之一的，必須由公司設備采購小組統(tǒng)一組織招標工作。

（1）工廠的主要生產、施工設備

（2）重大技改項目及重大科技項目的大型設備、重要輔機等。

（3）進口設備。

（4）單項合同預算價在10萬元以上設備采購。

（5）國家法津及工廠規(guī)定必須招標的項目。

第8條 參加招標的供應商應保證不低于三家，因特殊原因低于三家的需報集團公司批準。

第9條 采購招標的依據

（1）設備采購計劃

（2）經總工程師審核的技術協(xié)議、技術規(guī)范等。

第3章 設備招標工作流程

第10條 設備采購小組應按設備采購計劃及時擬定設備招標工作計劃，招總工程師審批。

第11條 編制招標文件

（1）設備招標文件的技術部分由使用單位負責編制，并邀請有關專家對其進行評審。商務部分由保障部

編制，并負責招標文件的匯總、印發(fā)等工作。

（2）招標人需要對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或修改的，應在招標文件要求提交招標文件截止時間10日前，以書面形式通知投標方，該澄清或修改內容為招標文件的組成部分。

第12條 開標、評標、定標工作程序

（1）投標方應在投標封上日期前將密封的招標文件送達指定地點，并辦理書面交接手續(xù)。

（2）保障部根據招標委員會主任的指導下，根據項目的實際情況，邀請有關專家、相關技術人員組成評招委員會，邀請投標方代表進行開標。

（3）評標委員會進行投標文件的評審、澄清、答疑程序，并按照招標審定的評分細則進行技術、商務評分。評標委員會應客觀、公正地履行職責，恪守職業(yè)道德，對評標辦法的制定所所提出的評審意見承擔個人責任。

（4）評標委員會對投標方進行綜合評分，并提出評審報告，確定中標單位。

（5）保障部負責向中標單位發(fā)出中標通知書。

（6）保障部負責招標過程上的資料收集及各種文件資料 的整理歸檔工作。

第13條 合同談判和簽訂

（1）保障部負責與中標單位進行合同談判，以及商務部分的合同簽訂工作。

（2）使用單位負責合同中技術協(xié)議的簽訂工作。

第14條 由保障部與原方案中參與投標的供應商進行談判，確定廠家及價格后報主管廠長審批、執(zhí)行。

第15條 招標工作邀請招標公司代理，雙方職責及義務在委托協(xié)議中明確。

第7章 附則

第16條 本制度由保障部負責起草并解釋。

第17條 本制度自2011年6月30日起開始實施。

第二篇：招標采購管理制度

招標采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范招采業(yè)務，理順招采流程，提高招采效率，嚴控招采成本，確保招采質量，嚴肅招采廉潔，特制定本制度。

第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產等物資以及工程、設備、服務（技術、勞務、物流等）。

第二章招采原則

第三條嚴格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴格遵守招標采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。第五條嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。

3、驗收三原則：

（1）由采購部門、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。

第三章招采類別

第六條招采類別

分為合同、框架協(xié)議、日常招標、日常采購四大類； 第七條合同范疇

混凝土、吊車租賃、工程承包，執(zhí)行招標流程； 第八條框架協(xié)議范疇

柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內）、線纜、委外機加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運輸車輛備件、鉆機備件）、加工系統(tǒng)備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機備件、篩網、膠帶），執(zhí)行招標流程；

第九條日常招標范疇

工程建設、設備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機維修、委外加工及維修、固定資產、設備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執(zhí)行招標流程；

第十條日常采購范疇

金額在五萬元以下，執(zhí)行采購流程。

第四章計劃管理

第十一條計劃類別

需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；

第十二條申報節(jié)點

1、需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據公司工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；

2、季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據生產運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；

3、月度實際需求計劃：每月26日至當月最后一天，需求部門根據生產運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。

4、臨時需求計劃：需求單位根據生產運營計劃調整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數量的，由招標采購部提交相關數據，作為調整該需求部門負責人當月績效的重要依據。

招標采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內完成，招標的7天內完成。

第十三條申報流程

根據生產計劃以及設備運行狀況等情況，由需求部門編制需求計劃，需含有物資設備名稱、規(guī)格型號、件號、單位、數量、技術質量要求、到貨時間等信息，并根據審批權限，報部門負責人、主管副總經理、甚至總經理批準后，根據時間節(jié)點，提報招標采購部。

第十四條審核流程

接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數量、到貨日期是否合理等審核權，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。

核實無誤后，結合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。

第五章采購管理

第十五條采購范疇

原則上為預算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；

第十六條三方比價

接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。

第十七條定標審批 1、0.5萬元以下的，在取得至少三家以上的供應商報價資料后，可按照性價比最優(yōu)的原則，報采購主管審批； 2、0.5萬至5萬元以下的，還須報招標采購部負責審批； 3、5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領導和招標采購部主管領導共同簽字審批。

第六章招標管理

第十八條招標范疇

1、材料物資：包括設備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；

2、工程建設：包括設計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；

3、技術改造：包括生產線技術改造、設備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；

4、其他：固定資產、勞務、租賃、技術服務、物流運輸等，合同金額在五萬元（含）以上的；

5、不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標程序。

第十九條招標方式

公司內部招標小組、委托招標代理機構兩種； 第二十條招標委員會

由公司領導、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成，根據金額大小和項目類別，由其確定招標方式和具體招標小組成員。

第二十一條：招標小組 1、5萬元以上10萬元以下，由招標采購部采購主管任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 2、10萬元以上20萬元以下，由招標采購部負責人任組長，由需求部門主管副總、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 3、20萬元以上30萬元以下，由招標采購部主管領導任組長，由需求部門主管領導、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成； 4、30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標采購部主管領導、需求部門主管領導任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務部負責人等組成；

5、涉及專業(yè)技術的，如：設備類、基建工程類、生產物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務及其它類等，必須有專業(yè)技術人員參與，必要時還可邀請外部專家；

第二十二條供應商征召要求

1、資格要求

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。

（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。（3）對規(guī)模小、預算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。

2、商務資質要求

招標采購部門牽頭制定商務資質合格標準（如注冊資金、營業(yè)額、產能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設備情況、生產能力等）,并報由招標委員會審批。

3、入圍渠道

（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領導。

根據招標采購項目情況決定是否發(fā)放《《招標邀請函》》，如需發(fā)放由招標小組組長/招標采購部主管領導獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳?！丁墩袠搜埡贰芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向并搜集其資質信息。

（2）嚴禁推薦投標單位，一經發(fā)現，立即開除。特殊情況的，報公司負責人審批。

4、商務資質審核

招標小組根據合格標準對供應商商務資質進行審核，審核結果報招標采購部主管領導審批。

5、考察

工程類材料設備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領導根據實際情況確定需考察單位。

考察由招標采購部負責人（或主管領導授權人）或以上領導帶隊，征召部門各派1人，根據考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領導根據考察結果確定最終入圍供應商名單。

第二十三條供應商庫管理

根據供應商征召情況，分別建立以下供應商庫：

1、合格供應商庫

經商務資質審核、考察審批通過的供應商，進入合格供應商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。

2、不合格供應商庫

考察不合格供應商原則上三年內不得入圍，三年后可重新入圍商務資質審核、考察。

3、禁止合作供應商庫

供應商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。

4、招標采購部每年初對合格供應商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標邀請不應標的供應商移出合格供應商庫，并制定當年供應商庫增補計劃，報招標采購部主管領導審批后執(zhí)行。

第二十四條技術標評定

收到采購需求后，招標采購部組織設計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術參數等方面對合格供應商庫中的單位進行技術標評定，評定結果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領導審批。

技術標評定合格單位方可入圍經濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應商庫。

因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領導審批，10萬元以上的由公司負責人審批。

第二十五條招標文件的編制及發(fā)放

1、招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須在技術標準或報價表中明確量化要求。

3、招標采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。

第二十六條開標及評標

1、從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；

2、開標、評標會現場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領導作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據需要派員參加。

3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發(fā)現投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。

4、開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定擬中標單位，投標結果達不到要求的宣布招標無效。

5、確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單

位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

第二十七條定標及審批權限

1、最終定標由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權限報審。

2、審批權限：

（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領導審批；（3）20萬元以上，由公司負責人審批。第二十八條中標結果告知

招標結果獲批準同意后，招標小組應當在10日內向中標人發(fā)出中標通知書，同時將招標結果告知所有未中標人，并由公司財務部辦理退還投標保證金。

第七章委外加工管理

第二十九條范疇界定

委外加工是指公司生產及運輸等設備零部件磨損后，經判定具有修復利用價值，以及部分產品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務，具體涵蓋是指公司生產設備部件及配件的修補。

第三十條操作流程

1、需求部門提出委外加工申請，交技術部門可行性判定；

2、技術部門判定通過后，須出具明確的設計圖紙方案、技術要

求、質量要求等，并報其主管領導批準后交招標采購部。

3、根據預算金額大小，參照對應采購或招標流程，招標采購部尋找供應商進行尋價、比價，并經成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。

第八章合同管理：

第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。

第三十二條合同范本

采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效

依據“誰采購、誰報批、誰負責”原則，采購員按照合同審批程序，經對應權限逐級審批后，才可蓋章生效。

第三十四條歸檔管理

合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復印件一份。

第九章驗收管理

第三十五條共同驗收

由采購部門、需求部門、資產管理部門等部門共同參與驗收，并經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；

第三十六條退貨處理

驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質量問題次數統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；

第三十七條品質異議

到場驗收有品質異議的，或驗收合格后出現維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結果。

第十章單據管理

第三十八條單據類別

（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證?！哆M倉單》一式兩聯：倉庫、財務部。

（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯：供貨單位（存根）、招標采購部。

（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結算依據。一式三聯：財務部、使用單位、招標采購部。

（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯：供貨單位、退貨單位、招標采購部。

第三十九條單據由公司負責印制。

第十一章結算管理

第四十條結算依據

《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

第四十一條對賬流程

招標采購部每月25日與供貨單位結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。

第四十二條支付流程

每月15日前，根據雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務部于18日前審核完畢后，按權限報批；每月21-25日由財務部根據已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。

第十一章廉潔管理

第四十三條體系構建

實行部門內部自查、審計部定期業(yè)務審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。

第四十四條適用范圍

公司物資招標采購部及所有對外有業(yè)務往來部門的人員。第四十五條廉潔13條

1、禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務的的宴請和娛樂等消費活動

2、禁止向供應商及潛在供應商索取各種禮品、現金、有價證券、中介費、好處費和供應商的各種福利待遇。

3、禁止接受供應商和潛在供應商給予的回扣等。

4、禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。

5、禁止向供應商提出與業(yè)務工作無關的要求。

6、禁止在開標前泄露招標相關信息和采購過程中需保密的事項。

7、禁止利用職權向供應商壓價購買私用商品和賒欠貨款。

8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

9、禁止利用職權向供應商借錢和無償占用其財物。

10、禁止私自經商，禁止業(yè)務員與其直系親屬有采購關系，在各類經濟實體中兼職，在供應商單位入股分紅。

11、禁止與供應商惡意串通牟取不正當利益。

12、禁止任何損害公司利益的采購行為。

13、違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴重者交司法機關處理。

第四十六條廉潔承諾

1、招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。

2、所有與我公司有業(yè)務往來的供應商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應商廉潔自律協(xié)議書。

第十二章附則

第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第四十八條本制度由公司負責解釋。

第三篇：設備采購管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產經營設備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。

2.范圍：本細則適用于公司任何用于生產經營所需設備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團公司設備采購實施細則》

5.權責：

生產安環(huán)部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節(jié)能環(huán)保性及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。

財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。法務的職責：負責公司設備采購文書的規(guī)范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。

審計監(jiān)察部室的職責：負責所有設備采購實施的監(jiān)督檢查；負責對設備采購的合規(guī)性進行審查；負責公司設備采購過程的監(jiān)督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據公司批準的設備購置計劃，按程序進行設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。

設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審。

6.作業(yè)內容：

6.1.申報計劃

6.1.1.需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，確定采購設備的名稱、型號規(guī)格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。

6.1.2.設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環(huán)部負責審

批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。

6.1.4.需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和

經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。

6.1.5.供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團供銷公司（國內

設備）或者進出口公司（進口設備）。

6.1.6.設備需求計劃報送供應部的時間為：需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2.設備采購程序

6.2.1.由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公

司設備采購實施細則》有關規(guī)定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規(guī)定組織實施采購。

6.2.2.招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實

施細則》相關規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考

察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數量不得少于三家。

6.2.3.2.供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質進行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，并發(fā)給初審合格的供應廠（商）。

6.2.3.4.供應廠（商）須在規(guī)定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

6.2.3.5.供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核

準。

6.3.設備合同簽訂與履行

6.3.1.設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠

（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術協(xié)議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。

6.3.2.所有設備技術協(xié)議及設備采購合同均須采用集團公司規(guī)定標準格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號文》相關條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。

6.3.5.供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日

內報集團供銷公司備案。

6.3.6.在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部

協(xié)助生產安環(huán)部設備管理員與供應廠（商）進行協(xié)商解決。

6.3.7.設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協(xié)議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應部。

6.3.8.設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。

6.3.9.設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業(yè)的有關設

計、安裝、調試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環(huán)部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責

安裝調試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機構或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關證書。

6.3.11.設備質保期。生產安環(huán)部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時

與設備供應廠（商）保持溝通，發(fā)現問題及時與設備供應廠（商）聯系，嚴格按照簽訂的技術協(xié)議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束后，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。

6.3.12.供應部將根據生產安環(huán)部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試

報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。

6.4.供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責任

6.5.1.公司審計監(jiān)察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監(jiān)督。

審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。

6.5.3.供應部必須嚴格按照公司有關規(guī)定及本制度具體負責公司的設備采購工

作，嚴禁設備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。

第四篇：醫(yī)療設備采購招標工作制度

醫(yī)療設備采購招標工作制度

1、每年3月底前臨床各科室填寫好其每年的醫(yī)療設備申購計劃交醫(yī)學工程部，由醫(yī)學工程部統(tǒng)一提交醫(yī)學裝備委員會討論決定；如是緊急的設備采購，則各科室將經主管院領導批示的申請報告報醫(yī)學工程部，由醫(yī)學工程部再報院務會討論批準。

2、萬元以上、十萬元以下的采購計劃，需由使用科室提供三家以上的產品供貨公司；由醫(yī)學工程部負責邀請以上供貨公司進行投標，由院長、醫(yī)學工程部主任、科室主任、財務部主任、醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門共同確定中標公司并與中標公司進談判來完成。

3、10萬元以上的采購計劃，需由使用科室提供三家以上的產品供貨公司。醫(yī)學工程部組織使用科室對該設備進行貨比三家的考察、論證后把設備的參數確定，按政府采購程序實行公開招標。

4、每完成一批設備的招標計劃后，定期將采購的結果報醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門，并在醫(yī)院的院務公開欄上公布。

第五篇：材料設備采購招標制度

材料設備采購招標制度

一、為了規(guī)范公司的采購招標行為，提高材料及設備的質量、減少投資的成本，在保證公司各項目正常施工的情況下，加強對供應商的管理，以獲得性價比更優(yōu)的物資，特制定本制度。

二、本制度中的公司是指“宜昌三元房地產開發(fā)有限責任公司”。

三、本制度中的成本合約部是指在材料設備采購招標過程中實施采購計劃、執(zhí)行采購任務、編制招標文件和督促招投標過程的部門。

四、本制度中的工程部是指在此材料設備采購招標的過程中編制采購計劃、提出編制招標文件中詳細的技術參數、推薦材料設備供應商的部門。

五、材料設備采購方式以邀請招標、議標、詢價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時應采取公開招標的方式。

六、所有材料設備原則上進行招標，若有特殊原因不適合招標方式，成本合約部報請分管領導或總經理批準后，可采用議標方式。

七、材料設備采購招標以需求部門提供的工作聯系函為準，工作聯系函應列明材料設備的規(guī)格、型號、數量，或產品圖片，工程部結合項目部的實際情況，核定采購材料設備的內容是否準確，再交由成本合約部進行采購。

八、材料設備采購招標參與議標的單位原則上不得少于3家，涉及招標的情參照《項目招標管理制度》的有關規(guī)定，議標的談判以成本合約部為主，工程部或項目部參與，按約談結果編制報批。

九、材料設備采購招標需要對供應商進行考察的，應由成本合約部、工程部或項目部組成。供方考察時，不能低于二人，以成本合約部為主，工程部或項目部根據材料設備的技術復雜程度參加。并完成材料設備考察報告，成本合約部負

責考察報告的收集、整理、歸檔、保存。

十、成本合約部在對材料設備進行采購招標，對供應商的選擇應保證（1）材料設備質量達到項目要求；（2）總成本低，包括價格和費用（采購費用、運輸費用、儲存費用等）；（3）交付及時；（4）整體服務水平高，包括處理訂單的速度和準確性、問題處理的速度、提供技術咨詢服務、送貨服務；（5）質量體系保證能力等。

十一、成本合約部應對已合作和收集的供應商資料進行篩選，建立完整的《供應商名錄》，供應商來源一般的方式有（1）合作過的供應商；（2）同行或供應商介紹；（3）供應商主動聯絡；（4）公開征詢；（5）內部推薦；（6）其他途徑。

十二、成本合約部對所采購的材料設備的訂貨、發(fā)貨、驗貨過程負責執(zhí)行并進行監(jiān)督的工作。

十三、本制度于2011年6月執(zhí)行。

2011年5月25日