第一篇：建設(shè)公司材料設(shè)備采購管理制度(史上最全)

**建設(shè)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)

ZC－CL-1

采購管理標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目材料設(shè)備采購管理辦法

2012-12-20發(fā)布 2012-01-01實(shí)施

**建設(shè)有限公司 發(fā)布

**建設(shè)有限公司材料設(shè)備采購管理制度

第一章 總則

第1條 目的

1．規(guī)范公司的采購行為，使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。降低采購成本，減少資金積壓。增強(qiáng)采購?fù)该鞫?，避免職?zé)不清，弄虛作假等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。

2．兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下提高材料設(shè)備質(zhì)量。

原則：公平、公開、公正，時(shí)刻保證公司利益不受損害。第2條

適用范圍

公司工程項(xiàng)目材料設(shè)備采購管理相關(guān)工作需參照本制度執(zhí)行。

第二章 職責(zé)分工

第3條 材料設(shè)備部職責(zé)

1．負(fù)責(zé)制定和完善材料設(shè)備采購管理制度和流程。2．收集市場信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫。

3．負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、考核，建立供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名冊。

4．制訂項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購計(jì)劃。

5．負(fù)責(zé)組織制定各類材料設(shè)備的采購準(zhǔn)備文件=招標(biāo)文件等。6．負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同的談判和擬訂。7．負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同的報(bào)審和修改。8．負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場及進(jìn)場檢驗(yàn)。

9．負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)證的對外送檢工作。10．參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應(yīng)商的關(guān)系。11．負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。

12．負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。13．參與采購設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)。

14．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。15．負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。第4條 工程技術(shù)部職責(zé)

1．負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。

2．負(fù)責(zé)提出或?qū)徍藙趧?wù)公司材料設(shè)備需求計(jì)劃。3．參與制作相關(guān)的采購準(zhǔn)備文件和招標(biāo)文件。4．參與進(jìn)場材料設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5．負(fù)責(zé)監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標(biāo)識(shí)及出入庫管理工作。6．負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工。

7．負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。8．負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的現(xiàn)場驗(yàn)收和竣工報(bào)驗(yàn)。第5條 造價(jià)管理部職責(zé)

1．參與制訂項(xiàng)目的材料設(shè)備采購總體計(jì)劃。2．負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備采購的計(jì)劃成本。

3．收集整理市場材料設(shè)備價(jià)格變化動(dòng)態(tài)，對報(bào)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督審查。4．負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備采購合同。5.審查工程部材料計(jì)劃。

5．負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價(jià)款及變更，及時(shí)調(diào)整工程總造價(jià)。第6條 財(cái)務(wù)部職責(zé)

1．參與對供應(yīng)商的銀行信用及財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查。2．參與制定合同的付款條款。3．匯總、制訂材料設(shè)備資金需用計(jì)劃。4．負(fù)責(zé)向供應(yīng)商支付材料設(shè)備價(jià)款。第7條 公司主管副總職責(zé)

1．監(jiān)督和指導(dǎo)材料設(shè)備采購全過程工作的開展。2．負(fù)責(zé)選擇材料設(shè)備供應(yīng)商。3．負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購合同。

4．負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場和施工過程中的重大事件。5．負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商考核結(jié)果。

6．負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對材料設(shè)備價(jià)款支付出具意見。

第三章 材料設(shè)備采購申請

第8條 提出采購需求計(jì)劃

（材料計(jì)劃分為開工前的總備料計(jì)劃、月份材料需用計(jì)劃和材料周計(jì)劃三類。原則上項(xiàng)目部材料員除定制產(chǎn)品外，三個(gè)工作日內(nèi)材料組織到場）

8.1 總計(jì)劃：開工前的需要預(yù)算造出總備料計(jì)劃和材料使用量。項(xiàng)目技術(shù)按照工程進(jìn)度，根據(jù)施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料總使用計(jì)劃。

8.2月計(jì)劃：按施工進(jìn)度制定月采購計(jì)劃，由勞務(wù)公司提計(jì)劃，公司技術(shù)人員提技術(shù)要求，工程師和預(yù)算部門審核數(shù)量有效性。

8.3周計(jì)劃：對于經(jīng)常用的材料，每周可報(bào)兩次計(jì)劃，每次提報(bào)

計(jì)劃應(yīng)在使用前2~3天，以便有個(gè)組織進(jìn)貨的準(zhǔn)備期；（原則：計(jì)劃量必須是下周實(shí)際用量 實(shí)際用量=現(xiàn)場剩余情況+工程進(jìn)度用量）

8.3.1水泥、河沙、碎石、磚等土建材料每周五12點(diǎn)前由勞務(wù)公司提交簽字完成的材料計(jì)劃表，原則上一周一次，項(xiàng)目部材料員按周計(jì)劃供給，嚴(yán)禁超供欠供問題發(fā)生。超出計(jì)劃或材料計(jì)劃過多需要相關(guān)責(zé)任，寫明原因。

8.3.2鋼材計(jì)劃：周三下午三點(diǎn)前提交簽字完成的下周實(shí)際用料計(jì)劃，原則上不得超過 100 噸。周一可報(bào)一次補(bǔ)充計(jì)劃。鋼材庫存必須保持在 60 噸以內(nèi)，如出現(xiàn)庫存量超出規(guī)定數(shù)量仍繼續(xù)采購時(shí)，相關(guān)責(zé)任人要接受相應(yīng)考核。（為了降低成本，鋼材采購需財(cái)務(wù)部留出專項(xiàng)采購資金）到場時(shí)間：星期三計(jì)劃--星期一到 星期一計(jì)劃--星期三到場，特殊情況順延。

8.3.3安裝材料采購：每月一次。公司庫房按施工圖說保持常規(guī)材料庫存量，不足時(shí)加以補(bǔ)充。

8.3.4零星采購計(jì)劃：每周星期一中午十二點(diǎn)前提交零星采購計(jì)劃，填寫《材料請購單》（附件二）?！恫牧险堎弳巍飞蠎?yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等事項(xiàng)。先交到部門主管審核簽字確認(rèn)后采購,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。原則上：每周一次。第10條 采購申請審批

1．材料申請審批程序：材料各計(jì)劃必須經(jīng)勞務(wù)公司班組專業(yè)技術(shù)人員、本公司總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理逐級(jí)審核，簽字齊全的材料計(jì)劃是材料部進(jìn)行材料采購的唯一依據(jù)。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購材料。（見附件）

2．重要設(shè)備及大宗物件（金額10萬以上的）的價(jià)格報(bào)價(jià)分析表由材設(shè)部經(jīng)理審核后報(bào)公司副總、總經(jīng)理審核，簽字確認(rèn)后執(zhí)行采購。

3、材設(shè)部經(jīng)理接到審批完成的申請單后，立即組織采購。選擇相對應(yīng)的材料供應(yīng)商（原則上不少與三家），需要招標(biāo)完成的材料要編寫招標(biāo)合同并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第四章 材料設(shè)備實(shí)施采購及合同管理

第11條 大宗材料

11.1物資供應(yīng)廠家的選擇：凡物資金額超過10萬元或單價(jià)在3萬元以上，亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的A類及重點(diǎn)B類材料、設(shè)備的采購，本著“貨比三家，價(jià)比三家”的原則，均須經(jīng)過招投標(biāo)擇優(yōu)選用供應(yīng)商并及時(shí)簽定供需合同。

11.2 對于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料，工程部在提報(bào)材料計(jì)劃的同時(shí)，應(yīng)擬出相應(yīng)的招標(biāo)書技術(shù)條款及質(zhì)量要求。招標(biāo)書經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，由項(xiàng)目技術(shù)室和材設(shè)部以公司《供應(yīng)商合格分供方名冊》為依據(jù)，選擇3~5個(gè)供應(yīng)廠家進(jìn)行招標(biāo)，并成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的評標(biāo)小組，材設(shè)部、工程技術(shù)部、預(yù)算室和財(cái)務(wù)部共同參加進(jìn)行評標(biāo)。針對不同的材料和與廠家的合作歷史，應(yīng)分別對供應(yīng)廠家進(jìn)行深入的調(diào)查或考察，以有充分的供應(yīng)保證能力、有價(jià)格優(yōu)勢、良好信譽(yù)和服務(wù)精神為選擇的主要條件。

11.3、對于需要進(jìn)行招標(biāo)的批量材料或總金額超過一定限度的（如 10 萬元）必須簽定合同。合同內(nèi)容涉及的方面應(yīng)齊全，包括：材料名稱、型號(hào)規(guī)格、品牌、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量等級(jí)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間及批量、相關(guān)資料的提供、保修期及相應(yīng)的質(zhì)保金、合同有效期、違約責(zé)任及解決方式、結(jié)算方式、環(huán)保條款及其他約定事項(xiàng)等。這些都應(yīng)各部門通力合作，各施其責(zé)認(rèn)真考慮后再會(huì)簽。（會(huì)簽表：附件）

11.4、合同簽定時(shí)項(xiàng)目相關(guān)部門人員要進(jìn)行簽字會(huì)審，項(xiàng)目簽字人員有項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算主管和材設(shè)部經(jīng)理。合同在評審過程中各有關(guān)人員應(yīng)注重時(shí)效性，即項(xiàng)目部確定中標(biāo)單位后，材設(shè)部和工程部技術(shù)工程師應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成合同的擬寫，項(xiàng)目預(yù)算室或水電專業(yè)人員也應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)作出盈虧分析，材設(shè)部在各項(xiàng)手續(xù)辦完后，應(yīng)盡快把合同報(bào)到公司物資采購部，并督促物資采購部人員力爭在5個(gè)工作日內(nèi)辦完。若合同在辦理過程中出現(xiàn)問題，針對具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

11.5、簽章后的合同，由材設(shè)部資料室和財(cái)務(wù)室各一份。材料合同應(yīng)建立合同臺(tái)帳，記錄合同履行情況。

11.6、對于超出《合格分供方名冊》的供應(yīng)商，由材設(shè)部和技術(shù)室共同完成調(diào)查表和申報(bào)表；若因此項(xiàng)工作影響合同的審批，應(yīng)視具體情況由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

11.7 小金額材料采購：項(xiàng)目部材料員在接到采購任務(wù)后，立即組織市場調(diào)查，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。貨比三家，書面填寫價(jià)格信息對比表交材設(shè)部經(jīng)理審批。材設(shè)部經(jīng)理經(jīng)審查確認(rèn)后確定采購數(shù)量，采購方式等。嚴(yán)禁看了就買，無計(jì)劃購買。

11.8 嚴(yán)禁后補(bǔ)合同。第12條 采購價(jià)格管理

12.1零星采購：采購員詢價(jià)、議價(jià)完成后于《請購單》上填寫議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書面說明。

12.2《請購單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門經(jīng)理審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購員重新議價(jià)，或由主管（經(jīng)理）親自與供應(yīng)商議價(jià)。

12.3已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

12.4核定材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面說明。

13.5大宗采購價(jià)格經(jīng)三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，開成對比分析表報(bào)公司總經(jīng)理審批后采購。通過招投標(biāo)或競價(jià)采購的大宗設(shè)備和材料需要各部門經(jīng)理議價(jià)敲定，并形成書面的會(huì)簽報(bào)告確定價(jià)格，作為依據(jù)簽定采購合同。第13條 采購品質(zhì)管理

13.1采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格和請購部門要求訂購材料。

13.2采購物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。

13.3供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作。（原則上以本公司要求為依據(jù)）

13.4采購員對檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。第14條 采購交期管理

14.1采購員應(yīng)制訂合理的購運(yùn)時(shí)間，將請購、采購、供應(yīng)商

生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)的需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

14.2采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。

14.3如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。

14.4加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。

第5章 材料設(shè)備進(jìn)場及檢驗(yàn)

第15條 材料到場前，材料員提前通知現(xiàn)場工程師和監(jiān)理，作好接收準(zhǔn)備。

第16條 材料到場后，按照采購合同（或采購計(jì)劃）對物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對。準(zhǔn)確無誤后材料員供應(yīng)商送貨單上簽字，作為日后付款的依據(jù)。

第17條 材料清點(diǎn)完成，庫管人員應(yīng)立即入庫。采購員與庫房管理員共同完善入庫手續(xù)。對于不需要入庫，需要立即移交勞務(wù)公司使用的，應(yīng)辦理相關(guān)移交手續(xù)。由相關(guān)權(quán)限人員現(xiàn)場簽字，為日后付款、材料追述提供依據(jù)。（材料移交表：見附件）

17.1．庫房管理員在驗(yàn)收時(shí)，首先要對材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保證明符合合同和國家有關(guān)規(guī)范的要求。

17．2對規(guī)定必須經(jīng)過檢測試驗(yàn)的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進(jìn)行抽樣，委托經(jīng)過認(rèn)證的檢測中心進(jìn)行檢測和試驗(yàn)。

17．3材料設(shè)備部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料，合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等。第18條 緊急申購

18.1申購流程

18.1.1申請單位填寫紙面的《緊急物資購置申請單》（見附表），注明要求到貨時(shí)間等，在2個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，對單價(jià)5000元（含）以上、單一物資申購總額5萬元（含）以上的需經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批后提交采購部先采購。申請部門在填寫緊急申購單時(shí)需將信息準(zhǔn)確及時(shí)知會(huì)采購部門。

18.1.2 急購物資單一物資總價(jià)在5000元以上，申購部門負(fù)責(zé)人、采購部負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人參與談判，共同確定價(jià)格。采購部門每日根據(jù)當(dāng)天緊急申購單提交情況（下午3：00前提交），準(zhǔn)備好廠家資源及其報(bào)價(jià)單，組織相關(guān)人員以現(xiàn)場會(huì)議方式確定采購信息、采購價(jià)格等。當(dāng)日下單采購（特殊情況經(jīng)相關(guān)單位確認(rèn)后順延）。對于每日15：00后提交到采購部的緊急申購，原則安排在次日處理，特殊情況以申購單位申請為準(zhǔn)進(jìn)行緊急處理。

18.1.3采購經(jīng)辦部門借款采購，借款時(shí)無需簽訂合同和審價(jià)，相關(guān)手續(xù)事后補(bǔ)齊。

18.1.4緊急申購各補(bǔ)辦手續(xù)限3個(gè)工作日內(nèi)完成。

b)《緊急物資購置申購單》單一物資總價(jià)在5000元（含）以內(nèi)，普通《物資申購單》單一物資總價(jià)在1000元（含）以上的，則由申購人、采購人員、審計(jì)部人員共同到市場購買（若在超市購買則以發(fā)票和小票作為價(jià)格依據(jù)）。

c)市場商戶無法開出增值稅發(fā)票時(shí)可找中間商開票購買，中間商利潤為不超過總金額的5%，實(shí)際購買價(jià)格與事后審定價(jià)格差異依照緊急物資購置價(jià)格偏差相同比例執(zhí)行。

第19條 自主采購流程

1、每月工程管理部有總金額2500元以內(nèi)（含）的小件物品自主采購權(quán)；行政管理部有總金額1500元以內(nèi)（含）的小件物品自主采購權(quán)；財(cái)務(wù)部、采購部、？？有總金額200元以內(nèi)（含）的小件物品

自主采購權(quán)，各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后自行采購。部門自主申購范圍僅限于與生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝、現(xiàn)場有關(guān)的物資和部門日常辦公共用物品、名片，以及工具書。

2、各部門/分廠費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需將報(bào)銷單據(jù)報(bào)審計(jì)部審核后按《費(fèi)用報(bào)銷審批管理辦法》執(zhí)行。自主采購物資價(jià)格差異按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制超出部分公司不予報(bào)銷。

3、自主申購物資報(bào)銷時(shí)需填寫《自主申購物資明細(xì)表》（見附表），否則不予報(bào)銷。

第6章 不合格材料設(shè)備的處理

第20條 退貨處理

1．當(dāng)材料設(shè)備不合格的程度比較嚴(yán)重，影響到工程質(zhì)量時(shí)，材設(shè)部應(yīng)通知供應(yīng)商辦理退貨事宜。

2．為防止供應(yīng)商以后將這類不合格品混入合格品再次交貨，材料設(shè)備部應(yīng)扣留這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性標(biāo)志后再交供應(yīng)商運(yùn)回。

第21條 返工處理

當(dāng)材料設(shè)備不合格時(shí)，材料設(shè)備部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè)備運(yùn)回進(jìn)行檢驗(yàn)篩選或返工，將篩選出的合格品及返工后的合格品再送檢。

第22條 回用

1．材料設(shè)備的不合格特性不會(huì)給工程質(zhì)量帶來影響時(shí)，公司可以作讓步處理。

2．回用包括不降價(jià)回用和降價(jià)回用，是否回用由工程技術(shù)部、質(zhì)量管理部、監(jiān)理單位共同出具意見，決定是否降價(jià)由造價(jià)管理部出具意見，最終報(bào)主管副總審批通過后執(zhí)行。

第23條 不合格處理記錄

在上述幾種不合格品的處理過程中需填寫“不合格材料設(shè)備記錄表”，并將供應(yīng)商的不合格行為記入“供應(yīng)商履約過程記錄表”。

第七章

材料設(shè)備采購付款

第24條

材料到場使用后，采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進(jìn)料驗(yàn)收入庫單》或《材料設(shè)備移交單》等填寫請款單，經(jīng)部門形成經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，向財(cái)務(wù)部請款。

第25條 財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，審核請款單原由后，與供應(yīng)商結(jié)款。

25.1采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。對于需要質(zhì)保的材料，必須保留一定額度質(zhì)保金。

第7章 材料設(shè)備的使用(制定當(dāng)中)第19條 請全公司參照材料設(shè)備使用制度 ZC-CL-2

第8章 采購紀(jì)律

第20條 公司工作人員在供應(yīng)商考察和樣品檢測中接受供應(yīng)商行賄，但未給公司造成損失時(shí)，給予警告處分，調(diào)離原崗位，并處以 100 ～ 500 元的罰款。

第21條 公司工作人員接受供應(yīng)商行賄，不能客觀公正、公平地評價(jià)、選擇供應(yīng)商時(shí)，調(diào)離原崗位，處以 500 ～ 元的罰款；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，應(yīng)予除名，并追究其法律責(zé)任。

第22條 材料設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)人員如不能嚴(yán)格把關(guān)，讓不合格材料設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場時(shí)，相關(guān)責(zé)任人處以 100 ～ 500 元的罰款。

第23條 采購的各類記錄不齊全，導(dǎo)致重要的過程文件缺失或遺漏的，追究當(dāng)事人的責(zé)任，并處以 100 ～ 500 元的罰款。

第24條 對供應(yīng)商考核不公正的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任并處以 100 ～ 500 元的罰款。

第9章 附則

第25條 房地產(chǎn)項(xiàng)目各類采購申請應(yīng)嚴(yán)格以公司總部年度采購預(yù)算為依據(jù)，由公司總部財(cái)務(wù)室復(fù)核，所有的采購材料設(shè)備相關(guān)資料都必須報(bào)公司總部辦公室備案。

第26條 本制度由材設(shè)部起草，公司總部辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋與逐步完善。后期修改，以最新版本為準(zhǔn)。

第27條

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件： 1.年度設(shè)備采購計(jì)劃表

2.月度材料采購計(jì)劃表 3.材料設(shè)備申購表 4.材料設(shè)備采購詢價(jià)表 5.供應(yīng)商評價(jià)記錄 6.合同談判記錄表

7、材料驗(yàn)收單

8、材料款支付審批表

9、考察報(bào)告

10、材料入庫單

11、材料員崗位職責(zé)

12、庫管員崗位職責(zé)

13、合同審批表

第二篇：設(shè)備材料采購管理制度

第一章 總 則

第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預(yù)計(jì) 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì) 300 萬以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：

公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

公司采購管理中心

分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；

⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報(bào)告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

⑶、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；

⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；

⑸負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報(bào)告做出批復(fù)；

⑺、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

⑻、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；

⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；

⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；

⑺、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定；

（8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評定；

（9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。

第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：

⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價(jià)；

⑵、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；

⑶、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；

⑷、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；

⑸、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審；

⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定；

⑺、對分公司采購人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；

⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

⑽、定期與各級(jí)采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；

⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

⑿、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第十六條：分公司采購人員職責(zé)：

⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實(shí)施；

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

⑶、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計(jì)劃書》制定《采購計(jì)劃》；

⑷、根據(jù)《采購計(jì)劃》要求，提前做出《材料（設(shè)備）請購單》；

⑸、在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定；

⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗(yàn)收；

(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)；

(8)、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督；

(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況；

(10)、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核；

(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作；

(12)、擬定月采購計(jì)劃，并上報(bào)公司采購管理中心；

(13)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第三章 工作準(zhǔn)則

第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。

第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料（設(shè)備）采購實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購計(jì)劃》和《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)；單宗采購總額預(yù)計(jì) 300萬元以上（含）報(bào)公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計(jì) 300萬元以下（不含）報(bào)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn)）。

第二十五條：報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅(jiān)持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①?zèng)]有提供書面采購計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購；

②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購；

③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；

④凡考評不合格的產(chǎn)品不購；

⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。

第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計(jì)在 10 萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。

第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實(shí)施監(jiān)督。

第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。

第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅(jiān)持以下原則：

1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競爭。

3、在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。

第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保存。

第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范

第三十三條：采購是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動(dòng)。

第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。

第五章 罰 則

第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：

⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。

⑵采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。

⑶采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；

②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；

③泄露標(biāo)底的。

④泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。

⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行的。

⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；

⑺在供應(yīng)商考評中徇私舞弊的；

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級(jí)采購部門實(shí)施。

第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實(shí)施。

第三篇：設(shè)備采購管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購行為，切實(shí)提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。

2.范圍：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應(yīng)商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團(tuán)公司設(shè)備采購實(shí)施細(xì)則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購預(yù)算及時(shí)間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價(jià)。

財(cái)務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目的設(shè)備購置計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目設(shè)備的采購預(yù)算及時(shí)間安排；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價(jià)。法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購文書的規(guī)范和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購的評審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價(jià)。

審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對設(shè)備采購的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購過程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對設(shè)備采購合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價(jià)。供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司所有設(shè)備的采購，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購置計(jì)劃，按程序進(jìn)行設(shè)備采購；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)廠（商）的評價(jià)工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購的評審。

設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

6.1.申報(bào)計(jì)劃

6.1.1.需求部門在申報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，確定采購設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時(shí)間。對技術(shù)復(fù)雜、采購預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實(shí)地考察，設(shè)備考察對象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報(bào)告隨已核批的需求計(jì)劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報(bào)送設(shè)備購置計(jì)劃，并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購計(jì)劃將視為無效計(jì)劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計(jì)劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批；屬于投資項(xiàng)目的設(shè)備購置計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4.需求部門申報(bào)的設(shè)備需求計(jì)劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負(fù)責(zé)人對報(bào)送的設(shè)備需求計(jì)劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購計(jì)劃的要求統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)供銷公司（國內(nèi)

設(shè)備）或者進(jìn)出口公司（進(jìn)口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部的時(shí)間為：需求計(jì)劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計(jì)劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計(jì)劃于上月15日前（附件3）。計(jì)劃上報(bào)的同時(shí)要報(bào)送電子版。

6.2.設(shè)備采購程序

6.2.1.由集團(tuán)供銷公司代購的設(shè)備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

司設(shè)備采購實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實(shí)施采購。

6.2.2.招標(biāo)采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購實(shí)

施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價(jià)采購

詢（比）價(jià)采購是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價(jià)結(jié)果，實(shí)施該設(shè)備的采購。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價(jià)采購的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報(bào)告，供應(yīng)廠（商）的綜合實(shí)力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對擬參與詢（比）價(jià)采購的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審

后參與詢（比）價(jià)采購的的供應(yīng)廠（商）不足三家時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價(jià)文件，并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照詢（比）價(jià)文件的具體要求進(jìn)

行報(bào)價(jià)，超過報(bào)價(jià)期限未進(jìn)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總、評價(jià)，并報(bào)相關(guān)審核部門核

準(zhǔn)。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購合同審核會(huì)簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時(shí)，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號(hào)文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購合同之前，須將招標(biāo)文件或比價(jià)材料報(bào)送集團(tuán)供

銷公司，由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會(huì)審。只有獲得集團(tuán)公司會(huì)審且通過后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價(jià)采購資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個(gè)工作日

內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗(yàn)收、試運(yùn)行及運(yùn)營期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進(jìn)行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫驗(yàn)收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗(yàn)收，按照裝箱單核對設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備入庫驗(yàn)收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉庫管理制度，妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時(shí)將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時(shí)跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況，隨時(shí)

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報(bào)送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫驗(yàn)收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報(bào)告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司所有設(shè)備采購程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

審計(jì)監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設(shè)備采購進(jìn)行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報(bào)設(shè)備采購計(jì)劃，導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時(shí)到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購工

作，嚴(yán)禁設(shè)備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購，同時(shí)將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報(bào)集團(tuán)公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

第四篇：材料(設(shè)備) 采購管理制度

材料(設(shè)備)采購管理制度

一、總 則

（一）為加強(qiáng)公司材料（設(shè)備）采購工作，在保證公司工程項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）供應(yīng)質(zhì)量、降低工程成本，特制訂本制度。

（二）公司按工程項(xiàng)目成立材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對采購材料的供應(yīng)商、材料質(zhì)量、采購價(jià)格、供應(yīng)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理工作，日常工作由材料科具體實(shí)施。

（三）使用量較大或價(jià)值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開招標(biāo)。

二、材料采購

（一）所有工程用設(shè)備、材料由工程部在使用前一個(gè)月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制材料（設(shè)備）需求計(jì)劃交材料科。

（二）材料科根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備需求計(jì)劃，進(jìn)行市場調(diào)查，編制采購計(jì)劃，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。采購流程為：需求計(jì)劃---搜集信息---詢價(jià)---比價(jià)----評估----要樣（封樣）----請購----訂購---驗(yàn)收

（三）材料采購應(yīng)采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，每一種材料的價(jià)格至少需有三家供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢價(jià)及市場調(diào)研匯總臺(tái)帳,為材料競價(jià)及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)，盡量采購環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品，采購過程中，要遵循公司主管領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部門的指導(dǎo)和要求，選擇合適的質(zhì)量等級(jí)范圍內(nèi)的供 應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。

(四)使用量較大或價(jià)值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開招標(biāo)，組成由總經(jīng)理、工程部、材料科參加的評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)，材料科將評標(biāo)小組意見書面呈報(bào)并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。

（五）零星材料、設(shè)備的直接采購必須有兩人以上參加。

（六）對技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備，進(jìn)行市場考察須有項(xiàng)目主管經(jīng)理、工程技術(shù)部門參加，對其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)部門及項(xiàng)目 主管經(jīng)理的確認(rèn)。

（七）材料、設(shè)備采購盡可能在知名品牌或信息庫中選擇，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

三、合同管理

（一）材料科與供應(yīng)商共同負(fù)責(zé)合同文本的編制工作，合同文本除符合國家《合同法》的相關(guān)條款外，應(yīng)特別注意對于質(zhì)量、合同履行程序、售后服務(wù)等方面的要求，材料科代表公司同供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)采購合同的落實(shí)。

（二）采購材料、設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。

（三）采購責(zé)任人負(fù)責(zé)所購材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按投標(biāo)結(jié)果，與供貨單位簽訂采購合同并報(bào)請審批。

四、材料設(shè)備的驗(yàn)收

（一）、材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、合格證、檢測報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同要求。

（二）、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。

（三）、驗(yàn)收項(xiàng)目

（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

（7）材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則材料科書面通知供貨廠商并按采購合同規(guī)定處理。

（8）對關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，材料科須會(huì)同質(zhì)檢部門委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

五、材料出入庫管理制度

（一）、材料到貨、驗(yàn)收、入庫管理流程：

（1）材料到貨后，材料科和倉庫保管員依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點(diǎn)材料種類，拆包，分包點(diǎn)驗(yàn)，按材料的品種、規(guī)格、型號(hào)核對實(shí)際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損。

（2）材料驗(yàn)收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺(tái)帳》，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問題及數(shù)量不符等情況要單獨(dú)注明。需檢驗(yàn)的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待材料采購人員、工程部技術(shù)人員檢驗(yàn)。

（3）不需檢驗(yàn)的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點(diǎn)數(shù)量后,當(dāng)時(shí)辦理入庫手續(xù),填寫《材料入庫單》，入庫單應(yīng)注明：入庫時(shí)間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號(hào)碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、編碼、單位，數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目，入庫單編號(hào)必須按順序填制，入庫單經(jīng)采購員、保管員簽字確認(rèn)后生效，入庫單不得涂改；入庫單內(nèi)容必須同實(shí)物驗(yàn)收情況和采購發(fā)票信息一致。

（4）入庫單一式四聯(lián)，即倉庫保管員一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián)，供貨單位一聯(lián)。

（5）工程部對需檢驗(yàn)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)單，對不合格的材料，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給采購員，返回廠家調(diào)換；

（6）采購人員接到工程部檢驗(yàn)通知單后，對于合格產(chǎn)品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)采購發(fā)票、檢驗(yàn)通知單和實(shí)物驗(yàn)收情況如實(shí)完整填寫入庫單；

（7）倉庫保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場地，做好接貨準(zhǔn)備。貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標(biāo)識(shí)清楚，嚴(yán)禁無標(biāo)識(shí)物品入庫。物品出庫要按照先進(jìn)先出的原則。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。

（二）、材料出庫管理流程：

（1）各材料使用單位根據(jù)施工計(jì)劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉庫領(lǐng)料。

（2）倉庫保管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。（3）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)一聯(lián)。

（4）倉庫保管員每日將材料領(lǐng)料單報(bào)送材料科，材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫發(fā)放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報(bào)財(cái)務(wù)部，材料主管會(huì)計(jì)根據(jù)材料科上報(bào)的領(lǐng)料單進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

（5）以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，所有聯(lián)次收回，標(biāo)注作廢字樣留存，如果已報(bào)賬發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)確需更改的，倉庫保管員填寫紅色單據(jù)沖銷（必須標(biāo)注原憑證時(shí)間、單號(hào)等信息），并同時(shí)填寫藍(lán)色正確單據(jù)報(bào)賬。

六、材料科工作內(nèi)容

（一）采購管理制度的執(zhí)行和實(shí)施。

（二）配合建立公司采購信息庫。

（三）根據(jù)工程進(jìn)度材料（設(shè)備）的使用需求，制定采購計(jì)劃。

（四）在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下完成項(xiàng)目權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定。

（五）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)。

（七）協(xié)助工程部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作。

七、材料采購工作準(zhǔn)則

（一）采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。

（二）材料科根據(jù)《材料（設(shè)備）采購管理制度》的要求，必須提前做好采購計(jì)劃。

（三）材料科制定的采購計(jì)劃無論金額大小，須報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后采購。

（四）選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。

（五）采購人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。

（六）采購人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利 益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較。

（七）報(bào)告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

（八）采購人員必須堅(jiān)持沒有提供書面采購計(jì)劃且未經(jīng)批準(zhǔn)的不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

八、材料采購招標(biāo)的原則

(一)在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。

（二）在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競爭。

（三）在招投標(biāo)采購活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

（四）招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

九、罰則

采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：(一)采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。

（二）采購人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。

（三）采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

（1）泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；（2）招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；（3）泄露標(biāo)底的；

（4）泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。（5）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。

（6）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。

（7）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司

2013年8月25日

第五篇：材料設(shè)備采購管理制度

材料設(shè)備采購管理制度

一、目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序，對采購過程進(jìn)行控制，卻波采購產(chǎn)品符合公司要求。

二、適用范圍

適用于公司采購個(gè)來工程物資的各項(xiàng)控制活動(dòng)。

三、工作職責(zé)

1、工程部

（1）組織對材料供應(yīng)商的考察和評估工作。

（2）匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表。

（3）對材料設(shè)備進(jìn)行選樣和封樣。

（4）編制招標(biāo)文件，組織成本部、項(xiàng)目部進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)。

（5）督促材料設(shè)備供應(yīng)商在網(wǎng)上注冊，并跟蹤指導(dǎo)。

（6）負(fù)責(zé)按照集團(tuán)材料設(shè)備采購規(guī)定在網(wǎng)上進(jìn)行個(gè)材料設(shè)備招標(biāo)采

購。

（7）負(fù)責(zé)按照集團(tuán)材料設(shè)備采購規(guī)定在網(wǎng)上進(jìn)行材料設(shè)備招標(biāo)采

購。

（8）負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同簽約

（9）負(fù)責(zé)采購問價(jià)的保管。

（10）按照材料樣品倉庫管理程序?qū)颈静坎牧显O(shè)備樣品價(jià)進(jìn)

行日產(chǎn)給關(guān)了維護(hù)工作。

（11）編制、修訂、解釋材料設(shè)備采購管理制度。

2、設(shè)計(jì)部

（1）確定材料設(shè)備設(shè)計(jì)彼岸準(zhǔn)。

（2）制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并確認(rèn)時(shí)間表。

（3）對材料折本樣板進(jìn)行確認(rèn)。

3、成本部

（1）確定材料設(shè)備的目標(biāo)控制成本。

（2）參加材料設(shè)備招標(biāo)工作。

4、項(xiàng)目經(jīng)理部

（1）鞭子材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃；

（2）參加材料設(shè)備招標(biāo)共走。

（3）負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同執(zhí)行。

（4）負(fù)責(zé)采購材料

（5）負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評估。

（6）負(fù)責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場封樣倉庫的日常管理。

四、程序

1、項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)部根據(jù)材料設(shè)備分類明細(xì)表提供材料

設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表，材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表，項(xiàng)目部提供材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃表，工程部組織設(shè)計(jì)部、成本部對草料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論后，匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表，經(jīng)公司董事長曾審批通過后予以實(shí)施。磁療設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本還只有在公司董事勛章的書面同意后才能更改。

2、工程部按照工程招投標(biāo)工作管理制度、供應(yīng)商評價(jià)和選擇程序的有關(guān)規(guī)定，組織成本管理部、項(xiàng)目部對材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。

3、工程部會(huì)變供應(yīng)商名利、合格供應(yīng)商目錄、試點(diǎn)合作供應(yīng)商目錄、戰(zhàn)略供應(yīng)商目錄。

4、工程部負(fù)責(zé)編制采購招標(biāo)文件，成本管理部、項(xiàng)目部參與編制，辦公司負(fù)責(zé)審核，按照材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表填寫審核意見，經(jīng)分管總盡力批準(zhǔn)后進(jìn)行那個(gè)招標(biāo)工作。

5、工程部督促投標(biāo)單位在發(fā)布招標(biāo)問價(jià)前24小時(shí)，按招標(biāo)問價(jià)

鬼的那個(gè)及時(shí)繳納投標(biāo)保證金。投標(biāo)單位只喲按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金后，方可參加投標(biāo)。招標(biāo)工作借宿后工程部負(fù)責(zé)退還投標(biāo)保證金。

6、姓名經(jīng)路邊負(fù)責(zé)采購合同實(shí)施，并跟進(jìn)設(shè)計(jì)變更情況對原采購

合同簽署補(bǔ)充協(xié)議。

7、根據(jù)產(chǎn)品宣揚(yáng)和封樣程序規(guī)定，工程部組織采購產(chǎn)品宣揚(yáng)和封

樣，醒目不組織采購產(chǎn)品宣揚(yáng)和封樣，并填寫材料設(shè)備封樣清單。

8、工程部組織項(xiàng)目部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對甲供材料采購合同實(shí)

施合同較低，并填寫材料設(shè)備合同較低但，對于三方采購合同由項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位進(jìn)行較低。

9、工程部負(fù)責(zé)建工材料封樣物、卡標(biāo)識(shí)，并移交項(xiàng)目經(jīng)理部保管，辦理移交手續(xù)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場倉儲(chǔ)物資管理，并按材料樣品倉庫管理程序?qū)嵤?。?xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將現(xiàn)場封樣產(chǎn)品集中

到材料樣品間，由工程部同意保管。

10、項(xiàng)目部資質(zhì)協(xié)調(diào)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品的入場驗(yàn)證

和訂購產(chǎn)品進(jìn)場驗(yàn)證，并按進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)程序規(guī)定實(shí)施。

11、項(xiàng)目部做好采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、驗(yàn)證標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證日記，按規(guī)定

填寫供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表、供應(yīng)商評估表，由秘書存檔。

12、項(xiàng)目部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商至今啊的材料供求進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)證和工作

配合關(guān)系，協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。

13、合同實(shí)施期間，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù) 對接。

14、對與甲方指定分包工程，項(xiàng)目部粗粗供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行工程隱蔽

驗(yàn)收、半成品和成品驗(yàn)收制度，并規(guī)范辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。

15、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)及時(shí)通報(bào)采購產(chǎn)品損失現(xiàn)象，并案材料設(shè)備設(shè)計(jì)變

更審批表實(shí)施。

16、項(xiàng)目部在每月25日，將材料設(shè)備采購調(diào)整計(jì)劃、供應(yīng)商供貨

質(zhì)量、進(jìn)度考核表、材料設(shè)備采購月報(bào)表送交工程部備案。

17、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收齊草狗材料設(shè)備全套工程竣工驗(yàn)收資料報(bào)質(zhì)監(jiān)

站，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測報(bào)告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書，產(chǎn)品使用說明等。

18、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)做好各類采購材料付款臺(tái)賬記錄。

19、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整理審核貨物驗(yàn)收清單、發(fā)票和其他單價(jià)，并按項(xiàng)

目付款審批表申請建工材料付款，付款審批表主辦人意見欄里必

須由總監(jiān)理工程師的審核的意見，項(xiàng)目部主辦工程師負(fù)責(zé)使付款審批手續(xù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。

20、工程竣工后，系那個(gè)目標(biāo)負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容

及文件資料向物業(yè)管理部交底，由物業(yè)部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)，如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由項(xiàng)目部協(xié)助辦理。

21、工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)評估，建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

檔案庫。

五、附則

所有物資采購部門及其人員必須遵守員工手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。同時(shí)在物資采購工作中，必須本工整、公平、公開、聯(lián)接奉公的辦事原則，如有違者，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。