第一篇：醫(yī)藥企業(yè)庫(kù)房檢查制度

庫(kù)房檢查制度

從2008年11月份起，質(zhì)量管理部將會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行基本項(xiàng)目檢查，為規(guī)范檢查執(zhí)行，特制定本制度。

一、檢查項(xiàng)目

1.庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生：保管員應(yīng)每天對(duì)管轄?zhēng)旆績(jī)?nèi)進(jìn)行衛(wèi)生清掃工作，包括貨架、地面、及藥品外包裝，要求貨架、地面上無(wú)雜物，藥品外包裝上無(wú)灰塵。

2.貨架管理：保管員應(yīng)按要求擺放藥品，同貨架上的藥品應(yīng)排列整齊，朝向一致，并要求所有藥品均不可倒置，貨架上不可擺放藥品運(yùn)輸包裝即紙盒箱，必要情況下（袋裝藥品、玻璃瓶裝易碎藥品等規(guī)定允許的藥品）可在最下層擺放紙盒箱等不影響整體規(guī)范的外包裝，但必須擺放整齊，藥品均不允許擺放在地上，如遇特殊情況（貨架上擺不下）可暫時(shí)擺放在其他藥品空置的貨架上，檢查時(shí)說(shuō)明理由即可。

3.藥品管理：保管員負(fù)責(zé)本庫(kù)房?jī)?nèi)藥品的管理，按照單據(jù)接收、發(fā)放藥品，庫(kù)內(nèi)藥品必須按要求擺放，做到貨位號(hào)與藥品名稱統(tǒng)一（以電腦中記錄的為準(zhǔn)，更改貨位號(hào)說(shuō)明即可），庫(kù)內(nèi)藥品數(shù)量、批號(hào)、有效期與賬面上一致（以電腦中記錄的為準(zhǔn)），特殊情況說(shuō)明理由，必要時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

二、懲罰制度

為規(guī)范管理，保證本制度執(zhí)行，設(shè)立懲罰制度，在檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)上述要求未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，同一問(wèn)題發(fā)現(xiàn)一次，給予警告，限期改正（期限為3～5天），復(fù)查時(shí)如仍為改正，進(jìn)行罰款處理，每項(xiàng)5元。

三、檢查人員及時(shí)間

1.檢查人員：檢查由質(zhì)量管理部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部執(zhí)行，質(zhì)量管理部檢查人員為田秀和安志東，倉(cāng)儲(chǔ)部由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理或委派人負(fù)責(zé)。

2.檢查時(shí)間：本制度試行半個(gè)月，即6月中旬以后為試行階段，不進(jìn)行罰款，只給予警告，并進(jìn)行輔助執(zhí)行本制度的講解和規(guī)范，從7月份開(kāi)始嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢查。

3.對(duì)檢查人員的要求：檢查人員必須按照本制度嚴(yán)格對(duì)每個(gè)庫(kù)房進(jìn)行檢查，做到平均每天每個(gè)庫(kù)房檢查10個(gè)品種，檢查可每天或隔天進(jìn)行，如遇特殊情況另行安排。

四、其他

在執(zhí)行本制度中如遇爭(zhēng)議，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)忡裁。

制定人:年月日

審核人:年月日

接收人:年月日

第二篇：醫(yī)藥企業(yè)庫(kù)房整體流程

庫(kù)房流程

1部門職能及職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé) 1.1部門職能：

建立物流完善的流程管理體系，實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)，保證物流部工作人員有效合理的行使其職權(quán)，1.2部門職責(zé)權(quán)限

承擔(dān)本公司試劑的儲(chǔ)存和保管工作，保證所保管試劑的數(shù)量準(zhǔn)確和質(zhì)量完好。

1.3庫(kù)房管理員職責(zé)：

根據(jù)本公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的要求，開(kāi)展質(zhì)量管理工作，并對(duì)試劑的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管、銷售、運(yùn)輸、技術(shù)服務(wù)等全過(guò)程中的質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督促進(jìn)質(zhì)量管理工作的規(guī)范化，負(fù)責(zé)本公司的試劑入庫(kù)、貯存、出庫(kù)復(fù)核工作，確保保管的試劑數(shù)量精確、質(zhì)量完好及穩(wěn)定。

1.3.1庫(kù)房管理員的工作內(nèi)容：

1.3.1.1樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證管理辦法》等法律、法規(guī)，保證在庫(kù)試劑的儲(chǔ)存數(shù)量及質(zhì)量，及儲(chǔ)存方式。

1.3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房存儲(chǔ)條件的檢測(cè)，并采取正確措施有效調(diào)控。1.3.1.3按照安全、節(jié)約、方便的原則和器械儲(chǔ)存性質(zhì)的要求，整齊分類儲(chǔ)存；做好色標(biāo)管理。

1.3.1.4按照器械儲(chǔ)存條件和對(duì)溫濕度要求結(jié)合庫(kù)房實(shí)際情況組織好試劑的分類合理存放，對(duì)常溫試劑儲(chǔ)存于常溫庫(kù)15-25℃，對(duì)冷藏試劑儲(chǔ)存在冷藏區(qū)溫度2-8℃保持相對(duì)濕度在45%-75%。

1.3.1.5做好庫(kù)房溫濕度管理工作，每天上午和下午各記錄一次庫(kù)房溫度，如溫濕度不符合規(guī)定要求，及時(shí)才去措施予以調(diào)整，調(diào)整包括（拖地、灑水、加濕器、空調(diào)、干燥劑等）

1.3.1.6憑發(fā)貨時(shí)貨箱內(nèi)隨貨單進(jìn)行收貨，對(duì)貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝標(biāo)識(shí)不清等情況，予以拒收并報(bào)告物流部經(jīng)理。

1.3.1.7搬運(yùn)和碼放應(yīng)嚴(yán)格遵守器械試劑外包裝標(biāo)志的要求，規(guī)范操作?？刂贫逊鸥叨取?/p>

1.3.1.8銷售退回的試劑，憑退貨單收貨，存放于退貨區(qū)域，并做好登記

1.3.1.9根據(jù)開(kāi)據(jù)的有效的發(fā)貨憑證，嚴(yán)格按照先產(chǎn)先出、近效期先出，按批號(hào)發(fā)貨的原則辦理出庫(kù)。

1.3.1.10做好效期的管理工作，三個(gè)月內(nèi)的效期產(chǎn)品及時(shí)跟蹤并報(bào)告。1.3.1.11設(shè)立保管臺(tái)帳，正確記載試劑進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，保證帳貨、帳票、帳帳相符，及時(shí)分析、反饋庫(kù)存結(jié)構(gòu)及適銷情況。

1.3.1.12對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程中的試劑質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，因保管不善，造成質(zhì)量事故的，按照公司考核制度處理。

2庫(kù)房總體設(shè)施及存儲(chǔ)區(qū)域，衛(wèi)生 2.1庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房位置

2.1.1庫(kù)房為框架結(jié)構(gòu)，室內(nèi)，防風(fēng)防水，無(wú)室外發(fā)貨，常年溫度在15-25℃，適合試劑存放，獨(dú)立存在，不與生活區(qū)及辦公區(qū)有交集，通風(fēng)良好遮光，與外界隔離，無(wú)蟲(chóng)害，有防盜防火措施，有足夠空間發(fā)貨及運(yùn)輸推車通過(guò)。

2.2庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)施包括貨架3個(gè)，冰箱6個(gè)（5個(gè)為正常試劑存放，1個(gè)備用及冷凍冰袋）加濕器，遮光窗簾，空調(diào)，手推車。

2.3庫(kù)房區(qū)域分布，庫(kù)房區(qū)域包括常溫區(qū)和冷藏區(qū)，待收區(qū)，空箱區(qū)，工具區(qū)。常溫區(qū)和冷藏區(qū)包括合格區(qū)、不合格區(qū)，退貨區(qū)。2.3存儲(chǔ)與搬運(yùn)醫(yī)療器械及試劑 2.3.1物品存放保管養(yǎng)護(hù)流程

堅(jiān)持以預(yù)防為主、消除隱患的原則開(kāi)展在庫(kù)醫(yī)療試劑養(yǎng)護(hù)工作按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則。正確選擇倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，垛與墻之間的間距不小于5厘米，產(chǎn)品一律放在貨墊上，不許直接放在地上。堆碼規(guī)范、合理整齊、牢固，無(wú)倒置現(xiàn)象。

根據(jù)醫(yī)療試劑的性能和對(duì)溫濕度的儲(chǔ)存要求，將試劑分別存放。庫(kù)存醫(yī)療試劑應(yīng)該按照醫(yī)療試劑生產(chǎn)批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依次存放，不同批號(hào)不得混垛。

試劑儲(chǔ)存實(shí)行色標(biāo)管理。待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)——黃色；合格品庫(kù)、發(fā)貨區(qū)——綠色；不合格品庫(kù)——紅色。

試劑堆垛碼放時(shí)按照標(biāo)示上要求控制層數(shù)或高度。

試劑分區(qū)分類管理，品名和外包裝容易混淆的品種分開(kāi)存放； 避光的產(chǎn)品要有窗簾遮擋 倉(cāng)庫(kù)要經(jīng)常打掃，無(wú)灰塵，要有防鼠藥械。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有防火器械

出庫(kù)時(shí)必須核準(zhǔn)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量。

出庫(kù)時(shí)必須查清產(chǎn)品包裝是否完整，無(wú)破損，否則不能出庫(kù) 產(chǎn)品先后入庫(kù)有記錄，做到同類產(chǎn)品先入庫(kù)的先出、后入庫(kù)的后出，以延長(zhǎng)產(chǎn)品的有效期。

2.3.2溫度管理

倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度要控制在產(chǎn)品要求的范圍內(nèi)，特殊試劑要放在冷藏冰箱內(nèi)。根據(jù)季節(jié)變化、氣候變化，做好溫濕度的監(jiān)測(cè)工作，保管員必須每天上午9：00下午16：30各記錄一次庫(kù)房溫濕度。根據(jù)試劑的具體情況及時(shí)采取通風(fēng)、降溫、加濕等措施，進(jìn)行溫度的調(diào)控，確保醫(yī)療試劑的儲(chǔ)存質(zhì)量。

2.3.3庫(kù)房設(shè)備保養(yǎng)

保持庫(kù)房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。怕光產(chǎn)品要有窗簾保護(hù)。每月月初對(duì)溫度計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn)，查看其保質(zhì)期，對(duì)已過(guò)期的溫度計(jì)進(jìn)行更換，檢查溫度計(jì)在同一溫度下相互是否一致。并做好記錄 每月月中對(duì)冰箱進(jìn)行擦拭，防止有冷凝水現(xiàn)象出現(xiàn)，對(duì)冰箱進(jìn)行保養(yǎng) 每日對(duì)室內(nèi)的衛(wèi)生進(jìn)行檢查和打掃，每日早晨清掃拖地，每日發(fā)貨結(jié)束時(shí)進(jìn)行打掃。辦公室、庫(kù)房禁止吸煙進(jìn)食，庫(kù)房要有防鼠藥械，防潮通風(fēng)要好。3庫(kù)房人員 6收貨流程 質(zhì)量驗(yàn)收

庫(kù)房保管員在檢查驗(yàn)收貨物時(shí)應(yīng)注意供應(yīng)商是否有《醫(yī)療器械生產(chǎn)（或者）經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》，必要時(shí)索取其復(fù)印件和企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本復(fù)印件，索要醫(yī)療器械，試劑產(chǎn)品注冊(cè)證及附件的復(fù)印件，批件合格證明、企業(yè)法定代表人授權(quán)書，產(chǎn)品說(shuō)明書復(fù)印件必須蓋紅色原單位公章。

對(duì)首次經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品填寫《首次經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品審批表》并經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。

產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收要依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同條款對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行逐批、逐號(hào)驗(yàn)收。

驗(yàn)收要仔細(xì)做好記錄、完整、規(guī)范、保存好，以備過(guò)后檢查。外包裝破損不能驗(yàn)收

外包裝沒(méi)有批號(hào)、型號(hào)、廠家及中文標(biāo)識(shí)不能驗(yàn)收。驗(yàn)收合格商品入庫(kù)要有專人在憑證上簽字。

驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量：如產(chǎn)品變形、破損、表面溫度、傾斜標(biāo)志、倒置、滲漏、標(biāo)簽異常等，并記錄

建立試劑收貨制度，對(duì)到貨試劑詳細(xì)記錄

收貨記錄應(yīng)有：銷售日期、購(gòu)銷對(duì)象、購(gòu)銷數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品單位、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人、產(chǎn)品單號(hào)，發(fā)票號(hào)，產(chǎn)品溫度范圍。銷售記錄和有效證件必須保存至產(chǎn)品有效期滿后二年

發(fā)現(xiàn)不合格的試劑包括（產(chǎn)品變形、破損、表面溫度、傾斜標(biāo)志、倒置、滲漏、標(biāo)簽異常等），立即停止收貨，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理和羅氏，并主動(dòng)將不合格產(chǎn)品。做詳細(xì)記錄，注明原因、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人并留照片存檔。將不合格試劑與其他試劑分開(kāi)處理，8發(fā)貨流程

建立試劑質(zhì)量跟蹤制度，完善發(fā)貨記錄，從收貨到銷售能追查到每批產(chǎn)品的質(zhì)量情況。

銷售記錄應(yīng)有：銷售日期、購(gòu)銷對(duì)象、購(gòu)銷數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品單位、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人、產(chǎn)品單號(hào)，發(fā)票號(hào)，產(chǎn)品溫度范圍。銷售記錄和有效證件必須保存至產(chǎn)品有效期滿后二年。

發(fā)現(xiàn)不合格的試劑，立即停止銷售，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理和羅氏，并主動(dòng)召回不合格產(chǎn)品。做詳細(xì)記錄，注明原因、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人并留照片存檔。沒(méi)有下列行為：

1經(jīng)營(yíng)無(wú)有效證件、證照不齊、無(wú)產(chǎn)品合格證的試劑。2經(jīng)營(yíng)不合格、過(guò)期或己淘汰試劑。

8.1出庫(kù)復(fù)核管理制度 保管兼養(yǎng)護(hù)員應(yīng)根據(jù)醫(yī)療器械及試劑質(zhì)量性能及儲(chǔ)運(yùn)要求劃分區(qū)域，分類擺放，入庫(kù)的醫(yī)療器械試劑要按批號(hào)先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)要注意通風(fēng)并有避光設(shè)施。保管兼養(yǎng)護(hù)員應(yīng)做到每月對(duì)在庫(kù)醫(yī)療器械試劑進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，做好質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查記錄，做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度管理，進(jìn)行溫濕度調(diào)節(jié)。倉(cāng)庫(kù)周圍環(huán)境整潔、干燥、無(wú)粉塵、有害氣體及污水等污染源。倉(cāng)庫(kù)劃分為：待驗(yàn)區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)及退貨區(qū)。凡出售的醫(yī)療試劑退貨，要有充分的理由和依據(jù)，經(jīng)主管經(jīng)理同意。方可退貨。

質(zhì)檢人員檢查后方可退貨，由業(yè)務(wù)員收貨并核對(duì)所退醫(yī)療器械試劑的產(chǎn)地、批號(hào)、規(guī)格包裝是否與售出的商品一致，經(jīng)保管員過(guò)數(shù)，詳細(xì)記錄并單獨(dú)存放，標(biāo)簽標(biāo)明“退貨商品”。

退回醫(yī)療器械試劑入庫(kù)要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的交保管員按原始憑證檢查數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后方可簽章辦理入庫(kù)。

驗(yàn)收判定不合格醫(yī)療器械試劑，經(jīng)查詢對(duì)方同意退貨，要在收到通知后一周內(nèi)報(bào)站發(fā)貨，保管好相關(guān)材料，以備查詢。

醫(yī)療試劑出庫(kù)必須進(jìn)行復(fù)核復(fù)核人員必須認(rèn)真對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠名、批號(hào)、效期、收貨單位等逐項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，并做好銷售批號(hào)跟蹤記錄，在憑證上簽章。

醫(yī)療試劑出庫(kù)必須依據(jù)正式單據(jù)憑證出庫(kù)，保管員要貫徹：“先購(gòu)先出，近期先出”的原則，按品名，規(guī)格，數(shù)量，批號(hào)進(jìn)行發(fā)貨。復(fù)核員應(yīng)按商品名稱將復(fù)核完畢的試劑排列整齊，點(diǎn)好數(shù)量，集中存放。便于與承運(yùn)部門交接。對(duì)無(wú)牌、貼、銹蝕、老化、破碎短缺、包裝不整、污染不潔的醫(yī)療試劑要嚴(yán)格把關(guān)，不得銷售。

8.2效期管理制度

產(chǎn)品先后入庫(kù)有記錄，做到同類產(chǎn)品先入庫(kù)的先出、后入庫(kù)的后出，以延長(zhǎng)產(chǎn)品的有效期

出入庫(kù)時(shí)保管員要仔細(xì)做好記錄存擋 9運(yùn)輸流程

庫(kù)房人員應(yīng)按照所發(fā)貨物收件人所在地，適當(dāng)選擇運(yùn)輸工具和運(yùn)輸線路做好藥品的運(yùn)輸準(zhǔn)備工作。

物流公司運(yùn)輸員依據(jù)運(yùn)輸詳情單，當(dāng)場(chǎng)核實(shí)所需運(yùn)輸藥品的交貨單位、藥品件數(shù)等內(nèi)容，并檢查藥品包裝及標(biāo)注情況，準(zhǔn)確無(wú)誤后在運(yùn)輸詳情單上簽名確認(rèn)。

所選物流公司應(yīng)該規(guī)定其在搬運(yùn)、裝卸藥品時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放，不得將藥品倒置、重壓。

規(guī)定所選物流公司藥品裝車應(yīng)堆碼整齊、捆扎牢固，并采取相應(yīng)防護(hù)措施，防止藥品撞擊、傾倒、污染、水濕和破損，保證藥品的運(yùn)輸安全。

應(yīng)針對(duì)運(yùn)送藥品的包裝條件和道路狀況，采取相應(yīng)措施，如塑料泡沫等，防止藥品破損和混淆；運(yùn)送有溫度要求的藥品，應(yīng)采取防寒或冷藏措施，如保溫箱、冰袋、冷凍箱等物品，確保藥品在運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量。依照實(shí)際情況對(duì)保溫措施進(jìn)行調(diào)整，對(duì)不同區(qū)域的氣候條件進(jìn)行比較，選擇合適的物流公司

規(guī)定所選物流公司車輛運(yùn)輸時(shí)，必須覆蓋嚴(yán)密，禁止敞棚運(yùn)輸。規(guī)定所選物流公司司機(jī)須謹(jǐn)慎駕駛，避免易使藥品損壞的不安全因素。

規(guī)定所選物流公司運(yùn)輸員應(yīng)與托運(yùn)部門或收貨單位相關(guān)人員及時(shí)清點(diǎn)藥品，辦理托運(yùn)、交貨手續(xù)，貨、單相符后，在托運(yùn)、交貨憑證上蓋章、簽名確認(rèn)。并妥善保管詳情單。

規(guī)定所選物流公司運(yùn)輸員應(yīng)與本公司藥品發(fā)貨員辦理藥品運(yùn)輸后交接手續(xù)。

規(guī)定所選物流公司對(duì)在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)中止該藥品的發(fā)貨，及時(shí)報(bào)告本公司經(jīng)理處理，并做好相應(yīng)記錄。不得自行整理后繼續(xù)運(yùn)送給購(gòu)貨單位。

規(guī)定所選物流公司直接責(zé)任：對(duì)其押運(yùn)的藥品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。

質(zhì)量跟蹤投訴管理

質(zhì)量跟蹤是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，它是產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)檔案。經(jīng)營(yíng)的每個(gè)產(chǎn)品，做到從采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售到售后追蹤到每批產(chǎn)品，每臺(tái)儀器的質(zhì)量能查清來(lái)龍去脈、購(gòu)銷臺(tái)帳、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)的原始記錄，憑證應(yīng)保存完整

銷售人員對(duì)用戶（醫(yī)院）的醫(yī)療器械，試劑出現(xiàn)的問(wèn)題隨叫隨到，要經(jīng)常到用戶單位了解設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，做到予檢予修。

要定期到用戶單位了解所銷售產(chǎn)品的質(zhì)量情況，一批一批都要查清、問(wèn)好。

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要進(jìn)行跟蹤記錄，隨時(shí)掌握第一手材料。

對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)解決，收集不良事件信息，分析產(chǎn)品質(zhì)量，提出改造建議，采取糾正措施或預(yù)防措施，定期檢查服務(wù)是否滿意。要認(rèn)真做好質(zhì)量記錄，填好用戶調(diào)查表，走訪用戶報(bào)告，客戶投訴處理記錄，產(chǎn)品售后質(zhì)量分析表，不良事件報(bào)告記錄，售后服務(wù)檢驗(yàn)報(bào)告等。

定期找有關(guān)技術(shù)人員對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使之不斷提高技術(shù)水平。

質(zhì)量投訴的收集工作由親臨醫(yī)院的送貨員來(lái)收集或者用戶電話、信件反應(yīng)到公司物流部門來(lái)收集

負(fù)責(zé)人要清楚投訴的單位，投訴的產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)家、注冊(cè)證、出現(xiàn)的問(wèn)題。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將出現(xiàn)的問(wèn)題形成書面文件與有關(guān)人員進(jìn)行商討。將質(zhì)量投訴的材料匯集成冊(cè)、統(tǒng)一保管。

10投訴產(chǎn)品召回及退貨處理

對(duì)經(jīng)營(yíng)的每個(gè)產(chǎn)品，做到從采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售到售后追蹤到每批產(chǎn)品，每臺(tái)儀器及試劑的質(zhì)量能查清來(lái)龍去脈、購(gòu)銷臺(tái)帳、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)的原始記錄，憑證應(yīng)保存完整

對(duì)所發(fā)試劑做好銷售記錄，銷售記錄包括銷售日期、購(gòu)銷對(duì)象、購(gòu)銷數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品單位、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人、產(chǎn)品單號(hào)，發(fā)票號(hào)，產(chǎn)品溫度范圍，使銷售具有可追溯性，方便產(chǎn)品召回 不合格產(chǎn)品管理制度

不合格產(chǎn)品由物流人員直接向用戶單位收集并報(bào)告經(jīng)理

認(rèn)真做好不合格產(chǎn)品的記錄，填好產(chǎn)品名稱、型號(hào)、產(chǎn)家、數(shù)量。明確掌握不合格產(chǎn)品的質(zhì)量原因，做好記錄，由負(fù)責(zé)人與有關(guān)質(zhì)量部門溝通。

不合格的產(chǎn)品統(tǒng)一放到指定的位置，并有明顯的標(biāo)志 不合格的產(chǎn)品不能銷售。聯(lián)系不合格產(chǎn)品返回及時(shí)情況。

不合格產(chǎn)品登記造冊(cè)，認(rèn)真保存好，收入檔案中 退貨

銷售員要清楚退貨產(chǎn)品的型號(hào)、產(chǎn)品、注冊(cè)證號(hào)、數(shù)量、并且認(rèn)真做好記錄。

銷售員把需要退貨產(chǎn)品的記錄本交到公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人處。質(zhì)量負(fù)責(zé)人，明確退貨原因，用書面向廠家溝通，準(zhǔn)備退貨。退貨產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)保管員放到統(tǒng)一指定的《退貨區(qū)》位置。并有明顯標(biāo)記。

堅(jiān)持退貨八小時(shí)內(nèi)處理制度索賠制度?！锻素浻涗洷尽芬J(rèn)真填寫，保存好，存檔備查

11管家婆系統(tǒng)

培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)及考核，為了更好的把住產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，必須對(duì)物流人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使之增加才干，滿足工作的需要。定期找有關(guān)技術(shù)人員對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使之不斷提高技術(shù)水平。

對(duì)物流人員的培訓(xùn)由主管親自主抓，主管抓業(yè)務(wù)經(jīng)理，督促業(yè)務(wù)經(jīng)理提出全年培訓(xùn)計(jì)劃。

業(yè)務(wù)經(jīng)理的全年培訓(xùn)計(jì)劃要有的放矢，根據(jù)我公司銷售的產(chǎn)品，請(qǐng)有關(guān)的專業(yè)人員進(jìn)行講授，使物流人員對(duì)自己銷售的產(chǎn)品了如指掌，運(yùn)用自如。

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間必須保證。每周培訓(xùn)一次

真做好學(xué)習(xí)筆記，為使物流人員消化所學(xué)到的東西，主管要定期對(duì)學(xué)習(xí)的課程內(nèi)容進(jìn)行考核。衛(wèi)生人員健康管理制度 文件管理

庫(kù)管人員建立試劑保管臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)、及時(shí)記載醫(yī)療試劑的進(jìn)、銷、出狀況。

第三篇：庫(kù)房制度

倉(cāng)庫(kù)安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來(lái)源： 作者：

[字體：大 中 小] 為保證倉(cāng)庫(kù)管理工作的正常化，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

第一節(jié) 通則

第一條 倉(cāng)庫(kù)管理人員，應(yīng)熟悉本倉(cāng)庫(kù)所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施及消防器材。

第二條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向管理人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面的教育。第三條 各倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu)必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開(kāi)。第四條 庫(kù)內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫(kù)時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第五條 庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫(kù)內(nèi)安全容量。第六條 庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持良好通風(fēng)，必要時(shí)可安裝通風(fēng)設(shè)備。

第七條 同一庫(kù)內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。

第八條 各庫(kù)的照明系統(tǒng)，須按時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門及時(shí)作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。

第九條 倉(cāng)庫(kù)用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。

第十條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部和周圍，嚴(yán)禁煙火。

第十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員每天上下班時(shí)，對(duì)庫(kù)內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。

第十二條 倉(cāng)庫(kù)周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。第十三條 外來(lái)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，安全檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查。

第十四條 處罰

（1）對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，（2）對(duì)違反規(guī)定，在倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

第二節(jié) 油類倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 第十五條 油庫(kù)管理人員必須精通倉(cāng)庫(kù)各種油類安全存放的知識(shí)及有關(guān)注意事項(xiàng)，并會(huì)正確使用該油庫(kù)的安全設(shè)施及消防器材。

第十六條 油庫(kù)主管負(fù)責(zé)人經(jīng)常對(duì)油庫(kù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有關(guān)安全及消防知識(shí)的教育，并進(jìn)行考試。

第十七條 各油庫(kù)的建筑及設(shè)備必須適合各種油類貯存。

第十八條 油庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，庫(kù)內(nèi)外應(yīng)保持清潔整齊，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，倉(cāng)庫(kù)附近道路必須暢通，不得有礙消防車通過(guò)的障礙物。

第十九條 各種油庫(kù)必須設(shè)有充足合格的消防設(shè)備和黃沙，并經(jīng)常進(jìn)行檢查。

第二十條 油庫(kù)照明必須是防爆燈，電線要有保護(hù)管，禁止使用明電線或破電線。

第二十一條 各類油物要分開(kāi)保管，不得混放一起，以免領(lǐng)取出現(xiàn)錯(cuò)誤。第二十二條 搬動(dòng)油桶時(shí)不得亂撞亂摔，要輕拿輕放，防止發(fā)生事故。第二十三條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好的通風(fēng)條件，以保持室內(nèi)溫度適宜，如室溫達(dá)到32℃應(yīng)盡量避免搬運(yùn)發(fā)放。

第二十四條 開(kāi)啟油桶時(shí)，禁止用鐵器敲打，必須使用銅質(zhì)或鋁質(zhì)工具。第二十五條 非油庫(kù)工作人員未經(jīng)允許不得隨意入內(nèi)，嚴(yán)禁穿鐵釘鞋，帶火柴及其它引火物入內(nèi)。

第二十六條 處罰

（1）對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，（2）對(duì)違反規(guī)定，在油類倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

第三節(jié) 藥品試劑倉(cāng)庫(kù)安全管理制度

第二十七條 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)所有存放藥品試劑的性質(zhì)，保管辦法及安全注意事項(xiàng)精通熟悉，并會(huì)正確地使用本庫(kù)的安全及消防設(shè)施。

第二十八條 倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)須經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)，安全及消防知識(shí)教育，并定期進(jìn)行考試。

第二十九條 倉(cāng)庫(kù)周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無(wú)阻。

第三十條 倉(cāng)庫(kù)的電氣設(shè)備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無(wú)損。第三十一條 庫(kù)必須備用足夠，合適的消防設(shè)備。

第條 倉(cāng)庫(kù)存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質(zhì)不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。

第三十二條 倉(cāng)庫(kù)存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標(biāo)號(hào)，以防領(lǐng)錯(cuò)。第三十三條 搬動(dòng)藥品、試劑時(shí)，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應(yīng)立即處理。

第三十四條 庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及攜帶引火物。

第三十五條 非本庫(kù)人員不得隨意入庫(kù)，如因工作需要必須入庫(kù)時(shí)，應(yīng)在登記簿上登記，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入。

第三十六條 處罰

（1）對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，（2）對(duì)違反規(guī)定，在藥品試劑倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

安全用電管理制度

[日期：2009-07-07]

來(lái)源： 作者：

[字體：大 中 小] 為了加強(qiáng)電能的安全管理，防止意外事故發(fā)生，確保安全用電，特制定本制度：

第一條

所有電路安裝、電器操作的人員，都必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后，才能上崗。

第二條 電工要按規(guī)定穿戴勞保用品，工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有專業(yè)的安全生產(chǎn)，專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

第二條 設(shè)備動(dòng)力科要建立健全電氣方面的技術(shù)檔案資料，如高壓分布圖，低壓分布圖，全廠架空線和電纜設(shè)置圖，接地網(wǎng)絡(luò)，避雷裝置圖，以及電器設(shè)備的技術(shù)狀況登記等資料。

第三條 一切電器設(shè)備必須接地可靠，使用手提移動(dòng)電動(dòng)器（如電鉆、電槍等），要戴絕緣手套或配備電器保護(hù)裝置手提移動(dòng)電動(dòng)器具，保護(hù)裝置由設(shè)備處每季檢查一次，并做好檢查記錄。第四條 變電所、各控制室等應(yīng)符合用電安全規(guī)定，非工作人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入。

第五條 操作電器裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得任意開(kāi)動(dòng)電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。

第六條 自己經(jīng)常接觸和使用的配電箱、配電板、按鈕開(kāi)關(guān)、插座以及導(dǎo)線等，必須保持完好、安全，不得有破損或?qū)щ姴糠致懵冻鰜?lái)。

第七條 操作電氣裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得隨意開(kāi)動(dòng)電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。

第八條 電氣操作人員要保證電器設(shè)備的整潔、完好，防止受朝，禁止用腳踢開(kāi)關(guān)或用濕手板開(kāi)關(guān)，更不能用金屬物觸及帶電的電器。

第九條 打掃衛(wèi)生、擦拭設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁用水沖洗或用濕布擦拭電氣設(shè)施，以防發(fā)生短路和觸電事故。

第十條 電器在使用過(guò)程中，發(fā)生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時(shí)，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，并及時(shí)找電工檢查、修理，確認(rèn)能安全運(yùn)行時(shí)，才能繼續(xù)使用。

第十一條 接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢查，防止觸電事故的發(fā)生。有高電壓的場(chǎng)所、電線裸露的地方，應(yīng)設(shè)立醒目的危險(xiǎn)警示標(biāo)志，并采取有效的隔離措施，防止電擊事故發(fā)生。室外的電氣設(shè)施，必須定期清理周圍的雜草樹(shù)林，防止引發(fā)事故。

第十二條 電氣發(fā)生事故，應(yīng)立即切斷電源，采取有效措施，及時(shí)報(bào)告設(shè)備動(dòng)力科、安全環(huán)?？频认嚓P(guān)科室，以便進(jìn)行事故調(diào)查，分析和處理。

第十三條 一般禁止使用臨時(shí)線。必須使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)安全和技術(shù)部門批準(zhǔn)。臨時(shí)線路應(yīng)按有關(guān)安全規(guī)定安裝好，不得隨便亂拉亂拽，還應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)拆除。

第十四條 處罰

(1)任何部門和個(gè)人都必須嚴(yán)格遵守安全用電制度，嚴(yán)禁私拉亂接電源，嚴(yán)禁違章違規(guī)使用電器，嚴(yán)禁電源線路超負(fù)荷使用。對(duì)于違規(guī)違章用電的部門和個(gè)人，分別處500元、200元罰款，并責(zé)令參加安全學(xué)習(xí)。

(2)對(duì)違反規(guī)定隨意開(kāi)動(dòng)電源，在電源裝置上堆放物件的當(dāng)班人員處100元罰款。并責(zé)令參加安全學(xué)習(xí)。

起重設(shè)備安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來(lái)源： 作者：

[字體：大 中 小] 為加強(qiáng)對(duì)起重設(shè)備的安全管理，有效防止事故發(fā)生，結(jié)合公司情況，特制定本制度。

第一條

操作人員必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)考試合格，且保證機(jī)組人員相對(duì)穩(wěn)定，做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)的“三定制度”，持證上崗操作。

第二條 鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕磨損量、變形量應(yīng)符合國(guó)標(biāo)規(guī)定。第三條 吊鉤應(yīng)無(wú)裂紋，無(wú)明顯變形，磨損無(wú)超標(biāo)，緊固可靠。

第四條 各行程限位開(kāi)關(guān)、聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠，緊停開(kāi)關(guān)緩沖器、終端止擋器保護(hù)裝置有效。

第五條 各指示燈應(yīng)完好，禁止帶病開(kāi)機(jī)，禁止吊運(yùn)易燃易爆品，嚴(yán)禁撞車。第六條 操作應(yīng)緩慢，起吊物件應(yīng)速度均勻，不得頻繁正反操作按鈕，離機(jī)應(yīng)關(guān)電源。

第七條 起重機(jī)械設(shè)備應(yīng)性能良好，不允許出現(xiàn)帶病工作。

第八條 起重機(jī)械設(shè)備作業(yè)時(shí)，所有人員嚴(yán)禁在起重臂和吊起的重物下停留或行走。

第九條 指揮人員必須集中精力指揮，發(fā)現(xiàn)工作條件不符合有關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行指揮作業(yè)。

第十條 起重機(jī)械設(shè)備使用必須堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針。任何單位和個(gè)人不得違章指揮、違章使用、違章操作起重機(jī)械設(shè)備。

第十一條 起重機(jī)械設(shè)備人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書及《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)程、規(guī)定。做好“十字作業(yè)”（清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐）。

第十二條 國(guó)家明令淘汰的起重機(jī)械設(shè)備必須報(bào)廢，磨損嚴(yán)重，基礎(chǔ)件已損壞，在進(jìn)行大修已不能達(dá)到使用和安全也應(yīng)報(bào)廢，使用15年以上的必須報(bào)廢。

第十三條 處罰

(1)違反本制度規(guī)定，違章指揮、違章使用、違章操作起重機(jī)械設(shè)備的，處100元罰款。

(2)違反本制度規(guī)定，操作起重機(jī)械設(shè)備前不認(rèn)真檢查設(shè)備狀況，強(qiáng)行讓設(shè)備帶病工作的，處100元罰款

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隱患排查治理制度

[日期：2009-07-07]

來(lái)源： 作者：

[字體：大 中 小] 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患派查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

第二條 對(duì)于一般性事故隱患，安全科應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。

第三條 對(duì)于重大事故隱患，安全科應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

3、建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種能量傷害。

4、停工、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

5、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。

6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）。

8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。

9、以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。

第五條 安全科每周應(yīng)會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)廠區(qū)進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查。

第六條 對(duì)所排查的安全隱患，由安全科會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。

第七條 對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第八條 在隱患治理過(guò)程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車，對(duì)難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第九條 對(duì)于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全科、總公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。

第十一條 各部門和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向車間，凡車間能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。

第十二條 整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全科報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。

第十三條 整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安全科組織檢查驗(yàn)收。

第十四條 對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。

第十六條 安全科每月應(yīng)對(duì)公司隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并交公司主要負(fù)責(zé)人簽字報(bào)總公司備案。

第十五條 處罰

1、對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。

2、對(duì)查出的事故隱患，在整改過(guò)程中不制定治理方案的部門主要責(zé)任人處500元罰款。

3、對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門主要責(zé)任人處500元罰款。

4、對(duì)不及時(shí)報(bào)送事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的，處安全科主要負(fù)責(zé)人500元罰款。

第四篇：庫(kù)房檢查(斷電)

檢查

尊敬的隊(duì)長(zhǎng)，助理，班長(zhǎng)

由于我的工作疏忽，致使下班時(shí)間10號(hào)庫(kù)未斷電，不僅給隊(duì)里帶來(lái)了不良的影響，也給倉(cāng)庫(kù)帶來(lái)重大的安全隱患。幾天來(lái)，我認(rèn)真反思，深刻反省，為自己的行為感到了深深的愧疚和不安，為此，我向隊(duì)長(zhǎng)，助理，班長(zhǎng)做出深刻檢討，并將我?guī)滋靵?lái)的思想反思結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下。

2012年7月6日星期五，我入庫(kù)后因業(yè)務(wù)處無(wú)法周五進(jìn)行半年的清倉(cāng)對(duì)賬工作，隨進(jìn)入精品庫(kù)開(kāi)始半年清庫(kù)檢查發(fā)貨。后因4號(hào)堆垛機(jī)發(fā)料口，鏈條出現(xiàn)故障，處理故障時(shí)，忘記10號(hào)庫(kù)還有開(kāi)電降溫除濕。致使晚上巡庫(kù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)忘斷電。

經(jīng)過(guò)這兩天的反思，我對(duì)自己到倉(cāng)庫(kù)工作經(jīng)歷進(jìn)行了詳細(xì)的回憶和分析。這是我從接10號(hào)庫(kù)來(lái)第二次犯的同樣錯(cuò)誤，這一段時(shí)間由于工作比一前一段時(shí)間較閑，放松了自己慢慢開(kāi)始放松了對(duì)自己的要求，反而認(rèn)為自己已經(jīng)做得很好了。因此，這次發(fā)生的事使我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對(duì)不起領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，愧對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心。同時(shí)，在這件事中，我還感到，自己在工作責(zé)任心上仍就非常欠缺。這也說(shuō)明，我對(duì)自己的工作沒(méi)有足夠的責(zé)任心，也沒(méi)有把自己的工作更加做好，更加走上新臺(tái)階的思想動(dòng)力。在自己的思想中，仍就存在得過(guò)且過(guò)，混日子的應(yīng)付思想?，F(xiàn)在，我深深感到，這是一個(gè)非常危險(xiǎn)的傾向，也是一個(gè)極其重要的苗頭，如果不是領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并要求自己深刻反省，而放任自己繼續(xù)放縱和發(fā)展，那么，后果是極其嚴(yán)重的，甚至都無(wú)法想象會(huì)發(fā)生怎樣的工作失誤。因此，通過(guò)這件事，在深感痛心的同時(shí)，我也感到了幸運(yùn)，感到了自己覺(jué)醒的及時(shí)，這在我今后的人生成長(zhǎng)道路上，無(wú)疑是一次關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折。所以，在此，我在向領(lǐng)導(dǎo)做出檢討的同時(shí)，也向你們表示發(fā)自內(nèi)心的感謝。

從小父母老師就教育我們“自己的事情自己做”，從新同志來(lái)到后就覺(jué)得比他們業(yè)務(wù)熟練，經(jīng)常讓他們替自己干一些自己隨手能做到的事情，現(xiàn)在聽(tīng)他們叫一聲“趙班長(zhǎng)”我自己都感覺(jué)羞愧和無(wú)地自容，自己連本職工作都干不了，哪還有什么經(jīng)驗(yàn)教別人。

發(fā)生這件事后，我知道無(wú)論怎樣都不足以彌補(bǔ)自己的過(guò)錯(cuò)。因此 我請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)再給我一次機(jī)會(huì)，也是最后一次，使我可以通過(guò)自己的行動(dòng)來(lái)表示自己的覺(jué)醒，以加倍努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作來(lái)為庫(kù)房的工作做出積極的貢獻(xiàn)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)相信我。

第五篇：庫(kù)房值班制度

庫(kù)房值班制度

為進(jìn)一步做好庫(kù)房管理工作,保障公司庫(kù)房各類物資財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度：

1、值班人員嚴(yán)格遵守值班制度，上崗之前和在崗期間不準(zhǔn)喝酒，值班期間不做與本職工作無(wú)關(guān)的事，不準(zhǔn)招引和留宿他人。

2、嚴(yán)格把好大門關(guān)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)人員同意，當(dāng)班人不充許任何部門或個(gè)人私自到庫(kù)房取運(yùn)或存放各類物資。

3、接班人員按時(shí)到崗接班，接班時(shí)間：夏季（4月—10月）白班7：00、夜班18：30;冬季（11月—3月）白班7：30、夜班18：30。接班人員接班前要對(duì)庫(kù)房進(jìn)行交接班例行檢查，交接班雙方認(rèn)真填寫交接班記錄，有問(wèn)題交接班雙方不能妥善處理的及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、接班人有事不能上崗的需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,批準(zhǔn)后方可休假,交班人員在接班人未到崗之前不得擅自下班離崗造成空崗。遲到一次罰款20元?？諐徝看瘟P款50元,超過(guò)二次解除聘用。

5、值班期間值班人要認(rèn)真做好庫(kù)房的防火防盜工作。值班其間要對(duì)所轄范圍內(nèi)庫(kù)房門、窗、墻、屋頂及院內(nèi)物資財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行不定時(shí)巡查,白班上下午各不少于兩次,夜班前后半夜各不少于兩次, 并認(rèn)真填寫巡查記錄，要求清晰完整、客觀真實(shí)。巡查過(guò)程中，如遇重大問(wèn)題或可疑現(xiàn)象，要及時(shí)向公司值班人員或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，未按規(guī)定進(jìn)行巡查及填寫巡查記錄的處以20元/次罰款，對(duì)因工作不盡責(zé)造成偷盜或火災(zāi)事件發(fā)生的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,直至解除聘用。

6、值班人員負(fù)責(zé)值班室公共財(cái)物及設(shè)施的保管與維護(hù)工作，損壞與丟失的由責(zé)任人按價(jià)賠償。負(fù)責(zé)庫(kù)房院子里衛(wèi)生與雜草的清理，值班間期值班室要保揮整潔衛(wèi)生，每天交接班前將值班室打掃干凈,衛(wèi)生不合格罰款20元。

7、值班員主動(dòng)辭職應(yīng)提前十五天通知主管領(lǐng)導(dǎo)，以便公司有時(shí)間聛用新人。十五天內(nèi)新人未到提前離崗的扣罰當(dāng)月工資解除聘用。