第一篇：標(biāo)準(zhǔn)化庫(kù)房制度

標(biāo)準(zhǔn)化庫(kù)房制度

1．目的及適用范圍

為了規(guī)范公司物料流轉(zhuǎn)程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序適用于******有限公司。2．術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú)

3．管理職責(zé)

3.1 生產(chǎn)部：訂單的評(píng)審接單，生產(chǎn)計(jì)劃的擬定和實(shí)施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補(bǔ)及產(chǎn)成品交庫(kù)。

3.2 物控部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)審、價(jià)格的核定、物料采購(gòu)下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫(kù)存量缺料報(bào)警。3.3 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)清單制作。3.4 品管部：

負(fù)責(zé)進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)物品的品質(zhì)狀態(tài)和責(zé)任的判定。負(fù)責(zé)對(duì)本控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)管理與考核。4．管理程序

4.1采購(gòu)原材料進(jìn)倉(cāng)程序

4.1.1采購(gòu)員根據(jù)銷售訂單評(píng)審結(jié)果和生產(chǎn)部T+2周計(jì)劃及供應(yīng)商的供貨周期，合理安排采購(gòu)計(jì)劃并下單，采購(gòu)員用V8系統(tǒng)下《采購(gòu)訂單》（QG/FX-07.13表2）時(shí)必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購(gòu)訂單》到相關(guān)倉(cāng)管員，以便倉(cāng)管員安排收貨時(shí)間和庫(kù)容。4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后，倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)照供應(yīng)商的《送貨單》和實(shí)物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報(bào)檢單欄)。

4.1.3倉(cāng)管員接到IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果后,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識(shí)卡《存卡》（QG/FX-07.18表1）標(biāo)識(shí)清楚，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。4.1.4不合格品倉(cāng)管員應(yīng)在第一時(shí)間通知采購(gòu)員或廠家進(jìn)行退貨處理。不合格品不得在倉(cāng)庫(kù)呆滯超過(guò)48小時(shí)。

4.1.5因IQC檢驗(yàn)需要辦理暫收手續(xù)的物料，檢驗(yàn)員要在《送貨單》上注明“暫收待檢”字樣，倉(cāng)管員不給予打單，直到接到IQC《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》（QG/FX-08.03表1）后按流程辦理手續(xù)。

4.1.6為了降低公司的倉(cāng)儲(chǔ)成本，泡沫、海綿、紙箱、噴粉五金件到貨提前期不得超過(guò)48小時(shí)，做到適時(shí)、適物、適質(zhì)、適量。

4.1.7材料進(jìn)倉(cāng)后，相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行物料入庫(kù)登記、建卡、做賬，隨時(shí)保持賬、卡、物一致。

4.1.8對(duì)于IQC判定“回用”、“選用”的材料倉(cāng)管員要安排區(qū)分放置、區(qū)分標(biāo)識(shí)，并做好記錄。4.2退貨處理程序

4.2.1倉(cāng)庫(kù)辦理過(guò)暫收或進(jìn)倉(cāng)手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)屬來(lái)料不合格品，倉(cāng)管員要及時(shí)通知采購(gòu)員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。

4.2.2倉(cāng)管員填寫紅色《原材料進(jìn)倉(cāng)單》（QG/FX-07.21表1）返沖退貨。4.3原材料及成品倉(cāng)管理 4.3.1材料發(fā)放原則

4.3.1.1各類材料的發(fā)出，專用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放;專用件/通用件倉(cāng)管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉(cāng)月份的顏色標(biāo)簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。4.3.1.2對(duì)有期限的物料按有效期的先后為準(zhǔn)的發(fā)料原則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉(cāng)庫(kù)必須優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.4對(duì)IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。4.3.1.6未檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁發(fā)放原則。4.3.2原材料發(fā)放依據(jù)

4.3.2.1各倉(cāng)管員嚴(yán)格按照生產(chǎn)車間《領(lǐng)料單》內(nèi)容發(fā)放物料。

4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（QG/FX-07.21表2）必須附有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。4.3.2.3若訂單有環(huán)保（ROHS）等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好可追溯性信息 記錄。

4.3.3原材料發(fā)放程序

4.3.3.1各車間由統(tǒng)計(jì)員開(kāi)出《領(lǐng)料單》，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號(hào)、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/ 型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。

4.3.3.2倉(cāng)管員核對(duì)《領(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評(píng)審單》（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。

4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車

間主任審核后方可辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。

4.3.3.4 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。4.3.3.5 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)同一貨位的物料。

4.3.3.6 對(duì)于返包、返修、樣機(jī)等領(lǐng)料必須有相關(guān)部門書(shū)面聯(lián)絡(luò)且部門主管簽字，倉(cāng)管員方可按《領(lǐng)料單》 發(fā)料。

4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉(cāng)管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。

4.3.3.8結(jié)束訂單時(shí)，倉(cāng)管員要及時(shí)對(duì)已發(fā)放的專用物料進(jìn)行標(biāo)注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料。

4.3.4委外加工收發(fā)料程序

4.3.4.1需要委外加工的物料各采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商供貨周期用V8系統(tǒng)下《委外發(fā)貨通知單》（QG/FX-07.21表3），經(jīng)采購(gòu)主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉(cāng)負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉(cāng)管員作為發(fā)貨依據(jù)。

4.3.4.2車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度情況通知負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉(cāng)管員，包括發(fā)貨物料名稱、數(shù)量及廠 家等相關(guān)情況。4.3.4.3倉(cāng)管員和車間統(tǒng)計(jì)員共同點(diǎn)數(shù)、確認(rèn)簽字，嚴(yán)格按照《委外發(fā)貨通知單》辦理委外加工手續(xù)。

4.3.4.4采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù)存量等情況通知廠家適物、適時(shí)、適量、適質(zhì)送貨。

4.3.4.5供應(yīng)商送貨到廠后倉(cāng)管員通知品管部IQC驗(yàn)貨，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.5車間退料處理程序

4.3.5.1凡車間領(lǐng)用物料需要退倉(cāng)，必須由領(lǐng)料員完整填寫紅色《領(lǐng)料單》反沖退貨，并注明退料原因、品質(zhì)狀態(tài)，經(jīng)車間主任審核，品管部巡檢確認(rèn)簽字后方可退倉(cāng)。

4.3.5.2倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料員《領(lǐng)料單》核對(duì)實(shí)物名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)，真實(shí)無(wú)誤方可辦理退料手續(xù)。

4.3.5.3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的（作業(yè)）不良品，可退回廠家的，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明相應(yīng)

班、組，以便責(zé)任追溯和成本核算。4.3.6報(bào)廢品處理程序

4.3.6.1各車間需要報(bào)廢的材料必須由各車間統(tǒng)計(jì)員填寫《不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表》（QG/FX-08.04 表3）經(jīng)生產(chǎn)工藝員和檢驗(yàn)組長(zhǎng)確認(rèn)簽字，工藝主管審核，生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可有效。

4.3.6.2車間領(lǐng)料員根據(jù)《不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表》審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)將報(bào)廢物料退到廢品倉(cāng)庫(kù)。

4.3.6.3倉(cāng)管員依《不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表》核對(duì)報(bào)廢實(shí)物名稱、數(shù)量/重量，并登記、做帳，將財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù) 聯(lián)留底。

4.3.6.4負(fù)責(zé)處理報(bào)廢品的物資回收助理在處理報(bào)廢品時(shí)必須和經(jīng)辦人員一起清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，并在《不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽字。4.3.7成品進(jìn)倉(cāng)程序

4.3.7.1成品倉(cāng)實(shí)行分區(qū)管理，設(shè)立專門區(qū)域存放未辦理正式入庫(kù)手續(xù)的成品。4.3.7.2車間與成品倉(cāng)每天辦理二次成品入庫(kù)手續(xù)，每天上午7：45前完成前一天下午及晚上生產(chǎn)成品的對(duì)數(shù)，8：45前完成V8數(shù)據(jù)處理；每天下午13：30前完成上午入庫(kù)產(chǎn)品的對(duì)數(shù)，下午14：30前完成V8數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理完成后由車間打印出庫(kù)單，經(jīng)車間主任或主管審核，品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后交成品倉(cāng)簽字確認(rèn)。出庫(kù)單車間與倉(cāng)庫(kù)各執(zhí)一聯(lián)作為進(jìn)倉(cāng)依據(jù)。

4.3.7.3成品管理員建立標(biāo)識(shí)卡《存卡》，標(biāo)識(shí)清楚，并記錄入帳，隨時(shí)檢查帳、卡、物是否一致。

4.3.7.4銷售退貨成品必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人用紅筆完整填寫紅色《國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》（QF/FX-07.06 表3-1）/《國(guó)際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》（QF/FX-07.06 表3-2）沖消，經(jīng)品管部成品檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，方可辦理退倉(cāng)手續(xù)。

4.3.7.5車間生產(chǎn)的所有成品必須按要求辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，不允許銷售部門直接從車間提貨。

4.3.7.6 V8系統(tǒng)成品倉(cāng)數(shù)據(jù)結(jié)賬時(shí)間定為次月2日上午9點(diǎn)，結(jié)賬后不再進(jìn)行上期賬目調(diào)整。

4.3.8成品、散件出倉(cāng)程序

4.3.8.1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)客戶要貨要求及本公司庫(kù)存成品情況，填寫《國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國(guó)際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》，由部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)確認(rèn)后有效。

4.3.8.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得直接從車間提貨發(fā)出，并需在出貨前至少2小時(shí)提交發(fā)貨通知單，通知單應(yīng)注明

成品發(fā)貨員發(fā)貨批次號(hào)、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，并告之車牌號(hào)、貨柜號(hào)等內(nèi)容。

4.3.8.3成品發(fā)貨員根據(jù)《國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》/《國(guó)際銷售產(chǎn)品發(fā)貨通知單》確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存成品，并組織發(fā)貨,根據(jù)發(fā)貨結(jié)果打單交財(cái)務(wù)部。4.3.8.4成品發(fā)貨員待發(fā)貨結(jié)束后在標(biāo)識(shí)卡上做好記錄，并第一時(shí)間進(jìn)行電腦做帳。

4.3.8.5倉(cāng)庫(kù)每天銷售出倉(cāng)業(yè)務(wù)的單據(jù)必須在2個(gè)工作日內(nèi)打單上交財(cái)務(wù)部。4.3.8.6出貨前客戶驗(yàn)貨、檢驗(yàn)技術(shù)測(cè)試、取樣展示等兩天內(nèi)可歸還的成品，必須填寫《借用單》（QG/FX-07.21表5），并由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.3.8.7成品管理員根據(jù)《借用單》發(fā)貨，減卡。

4.3.8.8經(jīng)辦人歸還成品時(shí)，倉(cāng)管員必須在原《借用單》上注明歸還產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量及品質(zhì)狀態(tài)，倉(cāng)管員和歸還人雙方確認(rèn)簽字。4.3.8.9若上述情況出庫(kù)成品超過(guò)三天必須按銷售出倉(cāng)和退貨程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.9盤點(diǎn)

為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點(diǎn)。4.3.9.1盤點(diǎn)原則：

a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉(cāng)庫(kù)，以便盤點(diǎn)對(duì)賬。

b)實(shí)盤實(shí)報(bào)，盤點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。4.3.9.2盤點(diǎn)方法

a)分區(qū)盤點(diǎn)：將倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點(diǎn)。

b)經(jīng)常性盤點(diǎn)：倉(cāng)管員每天通過(guò)收發(fā)料及時(shí)檢查庫(kù)存物料的賬、卡、物是否相符，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。c)定期盤點(diǎn)

1）由財(cái)務(wù)部組織，各車間、倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定時(shí)間（月底）對(duì)物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2）盤點(diǎn)時(shí)必須在標(biāo)識(shí)卡上注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點(diǎn)人等,并做好盤點(diǎn)記錄。

3）盤點(diǎn)表經(jīng)部門主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)抽盤人。4）財(cái)務(wù)部組織月初定期盤點(diǎn)抽查：抽盤時(shí)要求由倉(cāng)管員陪同一起，對(duì)各倉(cāng)管員所管貨物抽盤數(shù)量5項(xiàng)以上，若抽盤到貨物數(shù)量與倉(cāng)管員所報(bào)數(shù)量不準(zhǔn)：A類物資有一項(xiàng)、B類有兩項(xiàng)、C類有三項(xiàng)，抽盤人判本倉(cāng)庫(kù)重盤并上報(bào)財(cái)務(wù)部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行全公司通報(bào)并給予考核。4.3.9.3 盤盈盤虧處理要求

a)當(dāng)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)盤虧或盤盈時(shí)，要求倉(cāng)管員重盤所有虧盈貨物，檢查有無(wú)盤錯(cuò)；

b)當(dāng)重盤確定物與帳卡不符時(shí)，查明所有盤虧或盤盈的全部原因，進(jìn)行分析處理； c)盤虧或盤盈原因分析后，對(duì)外協(xié)廠少送缺數(shù)的要求外協(xié)補(bǔ)數(shù)，對(duì)車間、檢驗(yàn)員或其它部門領(lǐng)用或耗用未開(kāi)領(lǐng)料單的要求補(bǔ)回領(lǐng)料單，對(duì)自己入錯(cuò)數(shù)的應(yīng)當(dāng)對(duì)單查清改正過(guò)來(lái)，可糾正的一切糾正后，用V8系統(tǒng)打印出《倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存報(bào)表》（QG/FX-07.21表6）送財(cái)務(wù)部。

d)盤虧或盤盈原因分析后, 倉(cāng)庫(kù)編制《盤盈盤虧報(bào)表》（QG/FX-07.21 表7）交部門領(lǐng)導(dǎo)審核（對(duì)超出盈虧允許范圍的出具考核方案），品管部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)帳處理。e)盤盈盤虧允許范圍: A類物資（單價(jià)≥5元）：允許范圍金額、種類都為０，即不能有一種貨物盤盈盤虧；

B類物資（單價(jià)≥3元＜5元）：允許范圍金額為100元，種類為2％，即100種物料中允許2種。

C類物資（單價(jià)＜3元）：允許范圍金額為100元，種類為3％，即100種物料中允許3種。

f)盤盈盤虧對(duì)倉(cāng)管員及主管領(lǐng)導(dǎo)的考核標(biāo)準(zhǔn): A 貨物盤盈盤虧種類超過(guò)允許范圍，總金額未超過(guò)100元，給予倉(cāng)管員通報(bào)批評(píng)；

B貨物盤盈盤虧金額超過(guò)100元倉(cāng)管員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)扣罰并通報(bào)批評(píng)，對(duì)倉(cāng)管員的經(jīng)濟(jì)扣罰公式為：

貨物盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨物盤盈盤虧金額—100）×0.2

C貨物盤盈盤虧金額數(shù)≥10000元的除進(jìn)行扣罰外，調(diào)離倉(cāng)管員崗位，并對(duì)其主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)扣罰。6 庫(kù)房管理要求

6.1為了確保本管理流程嚴(yán)格有效的實(shí)行，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審 批，歸口為財(cái)務(wù)部。

6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉(cāng)管員每天不定時(shí)巡回盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料，并每天9點(diǎn)鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。

6.3倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)倉(cāng)單據(jù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)打印制單，并上交財(cái)務(wù)部。6.4采購(gòu)員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、卡、物進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后跟相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)，并上報(bào)物控部部長(zhǎng)，并對(duì)相關(guān)人員給予考核。6.5要求各倉(cāng)管員嚴(yán)格按照《采購(gòu)訂單》（QG/FX-07.13 表2）及《訂單生產(chǎn)評(píng)審單》收發(fā)物料。7 相關(guān)文件

QG/FX-07.13 采購(gòu)管理程序

QG/FX-07.18 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QG/FX-08.03 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 QG/FX-08.04 不合格品控制程序 8 檢查與考核

8.1本標(biāo)準(zhǔn)由物控部組織各部門實(shí)施；

8.2本標(biāo)準(zhǔn)由物控部長(zhǎng)組織物控部進(jìn)行檢查與考核。9 記錄

QG/FX-07.21表1 原材料進(jìn)倉(cāng)單 QG/FX-07.21表2 領(lǐng)料單

QG/FX-07.21表3 委外發(fā)貨通知單 QG/FX-07.21表4 生產(chǎn)交庫(kù)報(bào)告單 QG/FX-07.21表5 借用單

QG/FX-07.21表6 倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存報(bào)表 QG/FX-07.21表7 盤盈盤虧報(bào)表

第二篇：庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

蒲白分公司倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范

第一章

總則

第一條

物資倉(cāng)儲(chǔ)管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，為減少庫(kù)存積壓，提高資金周轉(zhuǎn)率，實(shí)行精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，推行編碼、定置、標(biāo)識(shí)、看板四項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用，提高物資管理水平，特制定本辦法。

第二條

適用范圍：使用于倉(cāng)庫(kù)管理工作。

第三條

部門及人員職責(zé)

1、公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作；

2、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及庫(kù)存物品的保管；

3、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算；

4、公司物資管理部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督；

第二章

倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理要點(diǎn)

第四條 倉(cāng)庫(kù)管理必須做到：“一明”、“二齊”、“三清”和“四號(hào)定位”：一明：每個(gè)保管應(yīng)明確自己所負(fù)責(zé)的庫(kù)房的整體責(zé)任；二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；

第三章 安全管理

第五條 建立健全各項(xiàng)安全管理制度；

第六條 庫(kù)房?jī)?nèi)外嚴(yán)禁吸煙，禁止明火，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房顯眼位置；

第七條 合理配置安全保衛(wèi)人員，嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相結(jié)合，各種防范措施到位，堅(jiān)持24小時(shí)巡回檢查，場(chǎng)地照明設(shè)備完備，確保庫(kù)區(qū)安全；

第八條 加強(qiáng)供用電管理，電氣設(shè)備完好率達(dá)到95%以上，符合安全使用要求；

第九條 庫(kù)房、門窗開(kāi)啟靈活，關(guān)閉嚴(yán)密，符合通風(fēng)、防潮、防火要求，露天場(chǎng)地排水暢通無(wú)積水；

第十條 庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)；

第十一條 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。

第四章 物資定置擺放

第十二條 物資必須按類別分庫(kù)、分區(qū)、儲(chǔ)存、擺放，化工危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)專庫(kù)專人保管；

第十三條 設(shè)置貨位示意圖板、懸掛材料標(biāo)簽、庫(kù)存物資資金動(dòng)態(tài)圖、物資擺放平面圖、物資驗(yàn)收制度、物資保管保養(yǎng)制度、物資發(fā)放制度、倉(cāng)庫(kù)安全防火制度等；

第十四條 入庫(kù)物資必須有物資編碼、貨位編碼，貨架擺放物資執(zhí)行四號(hào)定位，地板擺放物資位置按順序號(hào)、貨位號(hào)，每件物資要有材料卡；

第十五條 物資擺放做到“三條線”：物資堆碼一條線，標(biāo)簽懸

掛一條線，貨架擺放一條線；

第十六條 庫(kù)存物資做到帳、卡、物、資金四對(duì)口； 第十七條 庫(kù)房設(shè)置待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)。

第五章 物資入庫(kù)驗(yàn)收管理制度

第十八條 驗(yàn)收依據(jù)：物資需求計(jì)劃計(jì)劃、合同到位清單、產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、礦用電氣設(shè)備必須有礦用生產(chǎn)許可證、煤安證等相關(guān)資料。

第十九條 驗(yàn)收期限：

（1）一般物資：隨到隨驗(yàn)收，當(dāng)日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)；（2）大型設(shè)備及配套在貨到齊全后，至少在3個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)；

（3）鐵路專用線到貨驗(yàn)收、隨到隨驗(yàn)收；

第二十條 驗(yàn)收內(nèi)容：核對(duì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀、包裝、合格證、隨機(jī)配件、使用說(shuō)明書(shū)，檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告、礦用設(shè)備必須有煤礦生產(chǎn)許可證、煤安證、防爆標(biāo)志等相關(guān)資料；

第二十一條 入庫(kù)物資驗(yàn)收誤差必須控制在國(guó)家規(guī)定允許誤差的范圍之內(nèi)，負(fù)責(zé)按實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)；

第二十二條 驗(yàn)收單填寫：內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)涂改，簽證齊全； 第二十三條 建賬簽卡：認(rèn)真填寫到貨登記，辦理入庫(kù)手續(xù)； 第二十四條 待驗(yàn)物資要單獨(dú)存放待驗(yàn)區(qū)； 第二十五條 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)；

第二十六條 驗(yàn)收資料：產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)、到貨清單、驗(yàn)收

報(bào)告及煤礦生產(chǎn)許可證，要妥善保管，分類存放，按月裝訂。

第六章 出庫(kù)發(fā)放管理制度

第二十七條 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上庫(kù)房主管或業(yè)務(wù)主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資；

第二十八條 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則；

第二十九條 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為；

第三十條 杜絕白條發(fā)貨，特殊情況三日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)；

第三十一條 物資出庫(kù)做到“八準(zhǔn)確”：即時(shí)間、用貨單位、名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量、金額準(zhǔn)確；

第三十二條 所有出庫(kù)物資必須經(jīng)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、保管員、庫(kù)房負(fù)責(zé)人簽字，交由庫(kù)房保衛(wèi)人員進(jìn)行檢查核實(shí)后方可出庫(kù)；

第三十三條 出庫(kù)單據(jù)按月整理，裝訂成冊(cè)，妥善保管。

第七章 物資的保管保養(yǎng)

第三十四條 做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證“帳、卡、物、資金”四對(duì)口，嚴(yán)防誤用；

第三十五條 露天存放物資要擺放整齊，無(wú)雜草、無(wú)積水，上蓋下墊，及時(shí)發(fā)放；

第三十六條 庫(kù)房?jī)?nèi)部應(yīng)做到地面、墻壁、門窗、貨架、貨物等

無(wú)灰塵雜物、無(wú)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢；

第三十七條 貨物擺放做到“五五擺放”：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、鋼材砌放一頭齊；

第三十八條 有保質(zhì)期或特殊要求的物資要設(shè)標(biāo)志定期檢查，保證質(zhì)量完好；

第三十九條 對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。

第八章 物資盤點(diǎn)

第四十條 物資盤點(diǎn)以年終盤點(diǎn)、定期盤點(diǎn)、永續(xù)盤點(diǎn)三種形式進(jìn)行；

第四十一條 各級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行兩次定期盤點(diǎn)，上半年1次，年終1次；

第四十二條 各庫(kù)保管員要堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)，有動(dòng)必查，保證帳、卡、物相符；

第四十三條 對(duì)盤點(diǎn)查出的盈虧查明原因，追究責(zé)任。第四十四條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。

第三篇：庫(kù)房制度

倉(cāng)庫(kù)安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來(lái)源： 作者：

[字體：大 中 小] 為保證倉(cāng)庫(kù)管理工作的正?；?，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

第一節(jié) 通則

第一條 倉(cāng)庫(kù)管理人員，應(yīng)熟悉本倉(cāng)庫(kù)所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施及消防器材。

第二條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向管理人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面的教育。第三條 各倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu)必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開(kāi)。第四條 庫(kù)內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫(kù)時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第五條 庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫(kù)內(nèi)安全容量。第六條 庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持良好通風(fēng)，必要時(shí)可安裝通風(fēng)設(shè)備。

第七條 同一庫(kù)內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。

第八條 各庫(kù)的照明系統(tǒng)，須按時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門及時(shí)作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。

第九條 倉(cāng)庫(kù)用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。

第十條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部和周圍，嚴(yán)禁煙火。

第十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員每天上下班時(shí)，對(duì)庫(kù)內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。

第十二條 倉(cāng)庫(kù)周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。第十三條 外來(lái)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，安全檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查。

第十四條 處罰

（1）對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，（2）對(duì)違反規(guī)定，在倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

第二節(jié) 油類倉(cāng)庫(kù)安全管理制度 第十五條 油庫(kù)管理人員必須精通倉(cāng)庫(kù)各種油類安全存放的知識(shí)及有關(guān)注意事項(xiàng)，并會(huì)正確使用該油庫(kù)的安全設(shè)施及消防器材。

第十六條 油庫(kù)主管負(fù)責(zé)人經(jīng)常對(duì)油庫(kù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有關(guān)安全及消防知識(shí)的教育，并進(jìn)行考試。

第十七條 各油庫(kù)的建筑及設(shè)備必須適合各種油類貯存。

第十八條 油庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，庫(kù)內(nèi)外應(yīng)保持清潔整齊，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，倉(cāng)庫(kù)附近道路必須暢通，不得有礙消防車通過(guò)的障礙物。

第十九條 各種油庫(kù)必須設(shè)有充足合格的消防設(shè)備和黃沙，并經(jīng)常進(jìn)行檢查。

第二十條 油庫(kù)照明必須是防爆燈，電線要有保護(hù)管，禁止使用明電線或破電線。

第二十一條 各類油物要分開(kāi)保管，不得混放一起，以免領(lǐng)取出現(xiàn)錯(cuò)誤。第二十二條 搬動(dòng)油桶時(shí)不得亂撞亂摔，要輕拿輕放，防止發(fā)生事故。第二十三條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好的通風(fēng)條件，以保持室內(nèi)溫度適宜，如室溫達(dá)到32℃應(yīng)盡量避免搬運(yùn)發(fā)放。

第二十四條 開(kāi)啟油桶時(shí)，禁止用鐵器敲打，必須使用銅質(zhì)或鋁質(zhì)工具。第二十五條 非油庫(kù)工作人員未經(jīng)允許不得隨意入內(nèi)，嚴(yán)禁穿鐵釘鞋，帶火柴及其它引火物入內(nèi)。

第二十六條 處罰

（1）對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，（2）對(duì)違反規(guī)定，在油類倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

第三節(jié) 藥品試劑倉(cāng)庫(kù)安全管理制度

第二十七條 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)所有存放藥品試劑的性質(zhì)，保管辦法及安全注意事項(xiàng)精通熟悉，并會(huì)正確地使用本庫(kù)的安全及消防設(shè)施。

第二十八條 倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)須經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)，安全及消防知識(shí)教育，并定期進(jìn)行考試。

第二十九條 倉(cāng)庫(kù)周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無(wú)阻。

第三十條 倉(cāng)庫(kù)的電氣設(shè)備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無(wú)損。第三十一條 庫(kù)必須備用足夠，合適的消防設(shè)備。

第條 倉(cāng)庫(kù)存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質(zhì)不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。

第三十二條 倉(cāng)庫(kù)存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標(biāo)號(hào)，以防領(lǐng)錯(cuò)。第三十三條 搬動(dòng)藥品、試劑時(shí)，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應(yīng)立即處理。

第三十四條 庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及攜帶引火物。

第三十五條 非本庫(kù)人員不得隨意入庫(kù)，如因工作需要必須入庫(kù)時(shí)，應(yīng)在登記簿上登記，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入。

第三十六條 處罰

（1）對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，（2）對(duì)違反規(guī)定，在藥品試劑倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

安全用電管理制度

[日期：2009-07-07]

來(lái)源： 作者：

[字體：大 中 小] 為了加強(qiáng)電能的安全管理，防止意外事故發(fā)生，確保安全用電，特制定本制度：

第一條

所有電路安裝、電器操作的人員，都必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后，才能上崗。

第二條 電工要按規(guī)定穿戴勞保用品，工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有專業(yè)的安全生產(chǎn)，專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

第二條 設(shè)備動(dòng)力科要建立健全電氣方面的技術(shù)檔案資料，如高壓分布圖，低壓分布圖，全廠架空線和電纜設(shè)置圖，接地網(wǎng)絡(luò)，避雷裝置圖，以及電器設(shè)備的技術(shù)狀況登記等資料。

第三條 一切電器設(shè)備必須接地可靠，使用手提移動(dòng)電動(dòng)器（如電鉆、電槍等），要戴絕緣手套或配備電器保護(hù)裝置手提移動(dòng)電動(dòng)器具，保護(hù)裝置由設(shè)備處每季檢查一次，并做好檢查記錄。第四條 變電所、各控制室等應(yīng)符合用電安全規(guī)定，非工作人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入。

第五條 操作電器裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得任意開(kāi)動(dòng)電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。

第六條 自己經(jīng)常接觸和使用的配電箱、配電板、按鈕開(kāi)關(guān)、插座以及導(dǎo)線等，必須保持完好、安全，不得有破損或?qū)щ姴糠致懵冻鰜?lái)。

第七條 操作電氣裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得隨意開(kāi)動(dòng)電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。

第八條 電氣操作人員要保證電器設(shè)備的整潔、完好，防止受朝，禁止用腳踢開(kāi)關(guān)或用濕手板開(kāi)關(guān)，更不能用金屬物觸及帶電的電器。

第九條 打掃衛(wèi)生、擦拭設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁用水沖洗或用濕布擦拭電氣設(shè)施，以防發(fā)生短路和觸電事故。

第十條 電器在使用過(guò)程中，發(fā)生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時(shí)，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，并及時(shí)找電工檢查、修理，確認(rèn)能安全運(yùn)行時(shí)，才能繼續(xù)使用。

第十一條 接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢查，防止觸電事故的發(fā)生。有高電壓的場(chǎng)所、電線裸露的地方，應(yīng)設(shè)立醒目的危險(xiǎn)警示標(biāo)志，并采取有效的隔離措施，防止電擊事故發(fā)生。室外的電氣設(shè)施，必須定期清理周圍的雜草樹(shù)林，防止引發(fā)事故。

第十二條 電氣發(fā)生事故，應(yīng)立即切斷電源，采取有效措施，及時(shí)報(bào)告設(shè)備動(dòng)力科、安全環(huán)?？频认嚓P(guān)科室，以便進(jìn)行事故調(diào)查，分析和處理。

第十三條 一般禁止使用臨時(shí)線。必須使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)安全和技術(shù)部門批準(zhǔn)。臨時(shí)線路應(yīng)按有關(guān)安全規(guī)定安裝好，不得隨便亂拉亂拽，還應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)拆除。

第十四條 處罰

(1)任何部門和個(gè)人都必須嚴(yán)格遵守安全用電制度，嚴(yán)禁私拉亂接電源，嚴(yán)禁違章違規(guī)使用電器，嚴(yán)禁電源線路超負(fù)荷使用。對(duì)于違規(guī)違章用電的部門和個(gè)人，分別處500元、200元罰款，并責(zé)令參加安全學(xué)習(xí)。

(2)對(duì)違反規(guī)定隨意開(kāi)動(dòng)電源，在電源裝置上堆放物件的當(dāng)班人員處100元罰款。并責(zé)令參加安全學(xué)習(xí)。

起重設(shè)備安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來(lái)源： 作者：

[字體：大 中 小] 為加強(qiáng)對(duì)起重設(shè)備的安全管理，有效防止事故發(fā)生，結(jié)合公司情況，特制定本制度。

第一條

操作人員必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)考試合格，且保證機(jī)組人員相對(duì)穩(wěn)定，做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)的“三定制度”，持證上崗操作。

第二條 鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕磨損量、變形量應(yīng)符合國(guó)標(biāo)規(guī)定。第三條 吊鉤應(yīng)無(wú)裂紋，無(wú)明顯變形，磨損無(wú)超標(biāo)，緊固可靠。

第四條 各行程限位開(kāi)關(guān)、聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠，緊停開(kāi)關(guān)緩沖器、終端止擋器保護(hù)裝置有效。

第五條 各指示燈應(yīng)完好，禁止帶病開(kāi)機(jī)，禁止吊運(yùn)易燃易爆品，嚴(yán)禁撞車。第六條 操作應(yīng)緩慢，起吊物件應(yīng)速度均勻，不得頻繁正反操作按鈕，離機(jī)應(yīng)關(guān)電源。

第七條 起重機(jī)械設(shè)備應(yīng)性能良好，不允許出現(xiàn)帶病工作。

第八條 起重機(jī)械設(shè)備作業(yè)時(shí)，所有人員嚴(yán)禁在起重臂和吊起的重物下停留或行走。

第九條 指揮人員必須集中精力指揮，發(fā)現(xiàn)工作條件不符合有關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行指揮作業(yè)。

第十條 起重機(jī)械設(shè)備使用必須堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針。任何單位和個(gè)人不得違章指揮、違章使用、違章操作起重機(jī)械設(shè)備。

第十一條 起重機(jī)械設(shè)備人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)程、規(guī)定。做好“十字作業(yè)”（清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐）。

第十二條 國(guó)家明令淘汰的起重機(jī)械設(shè)備必須報(bào)廢，磨損嚴(yán)重，基礎(chǔ)件已損壞，在進(jìn)行大修已不能達(dá)到使用和安全也應(yīng)報(bào)廢，使用15年以上的必須報(bào)廢。

第十三條 處罰

(1)違反本制度規(guī)定，違章指揮、違章使用、違章操作起重機(jī)械設(shè)備的，處100元罰款。

(2)違反本制度規(guī)定，操作起重機(jī)械設(shè)備前不認(rèn)真檢查設(shè)備狀況，強(qiáng)行讓設(shè)備帶病工作的，處100元罰款

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隱患排查治理制度

[日期：2009-07-07]

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[字體：大 中 小] 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患派查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

第二條 對(duì)于一般性事故隱患，安全科應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。

第三條 對(duì)于重大事故隱患，安全科應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

3、建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種能量傷害。

4、停工、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

5、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。

6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）。

8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。

9、以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。

第五條 安全科每周應(yīng)會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)廠區(qū)進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查。

第六條 對(duì)所排查的安全隱患，由安全科會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書(shū)》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。

第七條 對(duì)難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第八條 在隱患治理過(guò)程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車，對(duì)難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第九條 對(duì)于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全科、總公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。

第十一條 各部門和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向車間，凡車間能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。

第十二條 整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書(shū)》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全科報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。

第十三條 整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安全科組織檢查驗(yàn)收。

第十四條 對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。

第十六條 安全科每月應(yīng)對(duì)公司隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并交公司主要負(fù)責(zé)人簽字報(bào)總公司備案。

第十五條 處罰

1、對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。

2、對(duì)查出的事故隱患，在整改過(guò)程中不制定治理方案的部門主要責(zé)任人處500元罰款。

3、對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門主要責(zé)任人處500元罰款。

4、對(duì)不及時(shí)報(bào)送事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的，處安全科主要負(fù)責(zé)人500元罰款。

第四篇：庫(kù)房值班制度

庫(kù)房值班制度

為進(jìn)一步做好庫(kù)房管理工作,保障公司庫(kù)房各類物資財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度：

1、值班人員嚴(yán)格遵守值班制度，上崗之前和在崗期間不準(zhǔn)喝酒，值班期間不做與本職工作無(wú)關(guān)的事，不準(zhǔn)招引和留宿他人。

2、嚴(yán)格把好大門關(guān)，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)人員同意，當(dāng)班人不充許任何部門或個(gè)人私自到庫(kù)房取運(yùn)或存放各類物資。

3、接班人員按時(shí)到崗接班，接班時(shí)間：夏季（4月—10月）白班7：00、夜班18：30;冬季（11月—3月）白班7：30、夜班18：30。接班人員接班前要對(duì)庫(kù)房進(jìn)行交接班例行檢查，交接班雙方認(rèn)真填寫交接班記錄，有問(wèn)題交接班雙方不能妥善處理的及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、接班人有事不能上崗的需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,批準(zhǔn)后方可休假,交班人員在接班人未到崗之前不得擅自下班離崗造成空崗。遲到一次罰款20元?？諐徝看瘟P款50元,超過(guò)二次解除聘用。

5、值班期間值班人要認(rèn)真做好庫(kù)房的防火防盜工作。值班其間要對(duì)所轄范圍內(nèi)庫(kù)房門、窗、墻、屋頂及院內(nèi)物資財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行不定時(shí)巡查,白班上下午各不少于兩次,夜班前后半夜各不少于兩次, 并認(rèn)真填寫巡查記錄，要求清晰完整、客觀真實(shí)。巡查過(guò)程中，如遇重大問(wèn)題或可疑現(xiàn)象，要及時(shí)向公司值班人員或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，未按規(guī)定進(jìn)行巡查及填寫巡查記錄的處以20元/次罰款，對(duì)因工作不盡責(zé)造成偷盜或火災(zāi)事件發(fā)生的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,直至解除聘用。

6、值班人員負(fù)責(zé)值班室公共財(cái)物及設(shè)施的保管與維護(hù)工作，損壞與丟失的由責(zé)任人按價(jià)賠償。負(fù)責(zé)庫(kù)房院子里衛(wèi)生與雜草的清理，值班間期值班室要保揮整潔衛(wèi)生，每天交接班前將值班室打掃干凈,衛(wèi)生不合格罰款20元。

7、值班員主動(dòng)辭職應(yīng)提前十五天通知主管領(lǐng)導(dǎo)，以便公司有時(shí)間聛用新人。十五天內(nèi)新人未到提前離崗的扣罰當(dāng)月工資解除聘用。

第五篇：庫(kù)房值班制度

庫(kù)房值班制度

為進(jìn)一步做好庫(kù)房管理工作,保障庫(kù)房各類物資財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度：

1、值班人員嚴(yán)格遵守值班制度，上崗之前和在崗期間不準(zhǔn)喝酒，值班期間不做與本職工作無(wú)關(guān)的事，不準(zhǔn)招引和留宿他人。

2、嚴(yán)格把好大門關(guān)，未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)安全員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人同意，當(dāng)班人不允許任何部門或個(gè)人私自到庫(kù)房取運(yùn)或存放各類物資。

3、接班人員按時(shí)到崗接班，接班人員接班前要對(duì)庫(kù)房進(jìn)行交接班例行檢查，交接班雙方認(rèn)真填寫交接班記錄，有問(wèn)題交接班雙方不能妥善處理的及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、接班人有事不能上崗的需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,批準(zhǔn)后方可休假,交班人員在接班人未到崗之前不得擅自下班離崗造成空崗。遲到一次罰款20元?？諐徝看瘟P款50元,超過(guò)三次解除聘用。

5、值班期間值班人要認(rèn)真做好庫(kù)房的防火防盜工作。值班期間要對(duì)所轄范圍內(nèi)庫(kù)房門、窗、墻、屋頂及院內(nèi)物資財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行不定時(shí)巡查,白班上下午各不少于兩次,夜班前后半夜各不少于兩次, 并認(rèn)真填寫巡查記錄，要求清晰完整、客觀真實(shí)。巡查過(guò)程中，如遇重大問(wèn)題或可疑現(xiàn)象，要及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)安全員或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，未按規(guī)定進(jìn)行巡查及填寫巡查記錄的處以20元/次罰款，對(duì)因工作不盡責(zé)造成偷盜或火災(zāi)事件發(fā)生的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,直至解除聘用。

6、值班人員負(fù)責(zé)值班室公共財(cái)物及設(shè)施的保管與維護(hù)工作，損壞與丟失的由責(zé)任人按價(jià)賠償。值班間期值班室要保持整潔衛(wèi)生，每天交接班前將值班室打掃干凈,衛(wèi)生不合格罰款20元。

7、值班員主動(dòng)辭職應(yīng)提前十五天通知主管領(lǐng)導(dǎo)，以便有時(shí)間聛用新人。十五天內(nèi)新人未到提前離崗的扣罰當(dāng)月工資解除聘用。

8、本制度如有與國(guó)家頒布的安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)有不相一致的，以國(guó)家規(guī)定為準(zhǔn)。

9、本制度由項(xiàng)目部安全環(huán)境部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。