第一篇：酒店庫房物料領(lǐng)用制度

酒店庫房物品領(lǐng)用制度

酒店為有效控制各部門成本，提高工作效率，更好地加強管理，對物品領(lǐng)用進行以下規(guī)范：

一、客房領(lǐng)料制度

客房物資分為易耗品與代銷品兩類。

1、易耗品的領(lǐng)用：領(lǐng)料員在當天的《領(lǐng)料單》上填寫前一天消耗的易耗品數(shù)量（如：牙刷、梳子、肥皂、浴帽、洗發(fā)水及沐浴乳等），及當天需領(lǐng)用量。領(lǐng)料單據(jù)后必須附上前一天的易耗品消耗統(tǒng)計單。

2、代銷品的領(lǐng)用：領(lǐng)料員在當天的《領(lǐng)料單》上填寫前一天消耗的商品數(shù)量及當天需領(lǐng)用量。領(lǐng)料單據(jù)后必須附上前一天的代銷品消耗統(tǒng)計單及吧臺銷售代銷品清單（備注：此清單必須有吧臺員簽名。）

二、廚房領(lǐng)料制度

對于入庫的廚房用品，領(lǐng)料員必須憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。

三、餐廳領(lǐng)料制度

餐廳物資分為酒水飲料及易耗品兩類。

1、酒水飲料的領(lǐng)用：吧臺員在保持吧臺每種酒水飲料都有一定存量的情況下填寫《領(lǐng)料單》適時適量補充缺少，憑單領(lǐng)取物品。

2、易耗品的領(lǐng)用：服務員根據(jù)具體情況適量填寫《領(lǐng)料單》，憑單領(lǐng)取物品。

四、工程部領(lǐng)料制度

1、工程部物品領(lǐng)用是根據(jù)各部門維修的需要，認真填寫領(lǐng)料單，注明數(shù)量和用途，經(jīng)維修部門主管確認簽字，憑《領(lǐng)料單》與《維修通知單》領(lǐng)取物品。

2、一切物品的領(lǐng)用都必須遵守以舊換新的管理規(guī)定，否則不予發(fā)

放。

五、辦公室領(lǐng)料制度

1、領(lǐng)料員填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門負責人簽字后，憑單至庫房領(lǐng)取

物品。

2、領(lǐng)用辦公用品，必須遵循最大效用原則，有需要才領(lǐng)用。

備注：

1、廚房領(lǐng)料時間為每天中午12點之前，其他部門統(tǒng)一下午3點-8點。

2、各部門應本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，杜絕弄虛作假、私自拿用。

3、所有部門均按照此公告執(zhí)行，如有發(fā)現(xiàn)違反，第一次扣20元；第二次扣50元，并通告全司；第三次直接公司給予除名，并扣除當月薪資。

行政部

2012年4月23日

第二篇：庫房領(lǐng)用制度

庫房物資領(lǐng)用制度

為加強醫(yī)院庫房物資的管理，規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務，對物品領(lǐng)用進行以下規(guī)范：

一、領(lǐng)物程序：

1、按照實際需求和庫存填制《領(lǐng)物單》

2、科室負責人（護士長）審批

3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫房領(lǐng)取

二、《領(lǐng)物單》的填制：

1、物資申請人按所需領(lǐng)用物資填寫《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量；

2、當日申領(lǐng)單當日到庫房領(lǐng)物；

3、當日沒有領(lǐng)物的申請單視為作廢；

三、庫房發(fā)放物資：

1、庫房管理員發(fā)貨必須憑科室負責人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；

2、在領(lǐng)物時應自覺排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進入庫房內(nèi)。庫管按“先進先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫上實發(fā)數(shù)量；

3、物資申領(lǐng)人點清品種及數(shù)量無誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認，并填上領(lǐng)物日期；

4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應預先做準備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。

5、所有物資的發(fā)出必須由庫管執(zhí)行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認；物資離開庫房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。

6、為了更好的盤點庫存和制定采購計劃，科室領(lǐng)物時間為每周的周二、周三。請各科室領(lǐng)物負責人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計劃。

7、科室申領(lǐng)物資需要專人負責。穩(wěn)定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級庫房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計劃并與庫房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負責人、護士長溝通，安排人員領(lǐng)用物品。

由于醫(yī)院開業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過庫房的的醫(yī)用耗材，設(shè)備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數(shù)量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務沒有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監(jiān)督的同時也多些理解幫助和配合！接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時溝通。

第三篇：物料領(lǐng)用制度

原材料及產(chǎn)成品物流流程

一、原材料入庫

1、運輸原材料車輛到達廠區(qū)門口后，電話通知物流部采購人員，采購人員通知保安人員可以通行，由保安人員進行登記，換發(fā)臨時車輛通行證。

2、運輸硫酸類車輛，運輸人員首先將車輛停在待檢區(qū)，由物流部采購人員通知化驗部門，進行化驗。

3、化驗部門對該批次硫酸進行化驗，出具書面化驗報告。（1）物流部采購人員收到檢驗合格的化驗報告后，（1）通知運輸人員將車輛開到磅房，進行過磅。（2）過磅后，運輸人員將車輛開到硫酸灌區(qū)，物流部人員通知生產(chǎn)部人員進行卸貨，卸貨完畢后，運輸人員將車輛重新開到磅房，進行過磅，過磅后運輸人員進行簽字確認。過磅人員將過磅單第三聯(lián)，交由運輸人員，運輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時車輛通行證。

（2）物流部采購人員，收到檢驗不合格化驗報告購，填寫不合格品處理單，請示處理。審批部門根據(jù)實際，填寫處理意見，如做退貨處理，物流部采購人員將簽字后的不合格品處理單交由運輸人員，運輸人員將車輛開出。如批示可以卸貨，（應同時標明扣減貨款或扣減水分等處理意見），物流部采購人員通知運輸人員進行過磅，后續(xù)流程同前執(zhí)行。

4、物流部采購人員每周三到磅房將本周運輸車輛運輸貨物的兩次過磅單的第二聯(lián)取回，整理后，每批次貨物的過磅單連同檢驗合格報告到倉庫管理人員處辦理入庫手續(xù)，如不合格產(chǎn)品辦理入庫，除前項外還需附不合格品處理單，倉庫管理人員根據(jù)處理意見進行辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，入庫單第一聯(lián)倉庫管理人員自留做登記臺帳用，第二聯(lián)和發(fā)票一同送財務部，第三聯(lián)物流部采購人員留存做統(tǒng)計記錄。

5、物流部采購人員辦理入庫手續(xù)后，通知供應商開具相應增值稅發(fā)票，要求增值稅發(fā)票附注中注明貨物對應批次或車號等信息，對不合格產(chǎn)品應按處理單意見通知開具發(fā)票，杜絕無對應關(guān)系發(fā)票。

6、發(fā)票到達后，物流部采購人員將發(fā)票及對應入庫單一同交到財務部，辦理入賬手續(xù)。物流部采購人員收到發(fā)票后同時登記入賬時間，計算付款時間。貨款到期后到財務部辦理付款手續(xù)。每月向財務部報送供應商賬期表。

7、對于螢石粉、煤炭等無法當時進行化驗的原材料，物流部采購人員可先通知磅房過磅，生產(chǎn)人員卸貨。待檢驗報告出具后根據(jù)檢驗結(jié)果，做相應處理。

二、原材料出庫

1、生產(chǎn)部統(tǒng)計人員（領(lǐng)料員）每周四到倉庫管理人員處辦理原材料領(lǐng)用手續(xù)，倉庫管理人員應根據(jù)原材料品種分別填寫原材料出庫單，出庫單一式三聯(lián)，出庫單第一聯(lián)存根聯(lián)倉庫管理人員自留做登記臺帳

用，第二聯(lián)記賬聯(lián)送財務部，第三聯(lián)備查聯(lián)交生產(chǎn)部做統(tǒng)計記錄

三、產(chǎn)成品入庫

1、生產(chǎn)部統(tǒng)計人員每周四到倉庫管理人員處辦理產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）入庫手續(xù)，倉庫管理人員根據(jù)產(chǎn)成品品種分別辦理入庫收手續(xù)，出庫單聯(lián)次同前。

2、倉庫管理人員于每周五上午將原材料出庫單、備品備件出庫單、產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）入庫單、產(chǎn)成品（含副產(chǎn)品）出庫單交到財務部，辦理入賬手續(xù)。每月末26日向財務部及總經(jīng)理報送原材料、產(chǎn)成品統(tǒng)計報表。

四、產(chǎn)成品出庫

1、運輸產(chǎn)成品車輛到達廠區(qū)門口后，電話通知銷售統(tǒng)計人員，銷售統(tǒng)計人員電話通知保安人員可以通行，保安人員登記后，發(fā)放零時車輛通行證。

2、運輸人員先到磅房處進行過磅，運輸人員將車輛開到產(chǎn)成品區(qū)域準備裝貨。

3、銷售統(tǒng)計人員通知生產(chǎn)部人員進行貨物裝載，裝載完畢后，銷售統(tǒng)計人員將產(chǎn)品檢驗合格報告交給車輛運輸人員。

運輸人員將車輛開到磅房進行過磅，過磅后重新簽字確認，過磅人員將兩次過磅單第三聯(lián)交車輛運輸人員。

4、運輸人員將車輛開出后，保安人員收回臨時車輛通行證。

5、每周三銷售部統(tǒng)計人員到磅房，將本周運輸車輛運輸貨物過磅單的第二聯(lián)取回，到倉庫管理人員處辦理產(chǎn)成品銷售出庫手續(xù)，出庫單

聯(lián)次同前。

財務部根據(jù)倉庫管理人員交來產(chǎn)成品出庫單、銷售訂單，開具增值稅發(fā)票，開具增值稅發(fā)票后，交由銷售部統(tǒng)計人員，統(tǒng)計人員登記發(fā)票后郵寄出，同時登記計算該批貨物收款時間，按月報送應收賬款賬齡統(tǒng)計表，貨款到期及時催款。

2010年9月16日

內(nèi)蒙古華生氫氟酸有限公司

第四篇：酒店物品領(lǐng)用制度

酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神，酒店物品領(lǐng)用制度。進一步加強物品材料管理，嚴格領(lǐng)用制度，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定：

一、物品領(lǐng)用

1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

2、由計劃財務部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。

3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。

4、計劃財務部接到領(lǐng)用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務部應根據(jù)使用情況，批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。

5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。

二、物品購置

1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部，管理制度《酒店物品領(lǐng)用制度》。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領(lǐng)導審批時間，領(lǐng)導審批后方可進行采購。

4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。

5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。

6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

三、獎勵與處罰

1、每月25日，由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。

2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。以上規(guī)定自2005年2月1日起執(zhí)行。

×××酒店

二00五年二月一日

第五篇：庫房物品領(lǐng)用管理制度

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財務部制度

主題： 制度編號： 頁數(shù)： 分發(fā)

一、入庫管理 庫房物品入庫、儲存、領(lǐng)用管理制度 FD-0001 共5頁

部門負責人

執(zhí)行日期: 發(fā)布： 批準人： 2014年12月29日 財務部 總經(jīng)理

（一）庫管員嚴格填寫《入庫單》；

（二）庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關(guān)責任人：

1、申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；

2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的；

3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。

（三）入庫物資清點完畢后，經(jīng)申請物資入庫人員及庫 管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。

二、倉庫管理

（一）物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫登記工作；

（二）庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數(shù)量的準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)；盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記，保證帳物相符；對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任；盤點需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行,會計對月盤點情況進行抽查；

（三）庫管員嚴格管理、保存各類單據(jù)，不得隨意涂改；

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財務部制度

（四）禁止無關(guān)人員進入倉庫；

（五）合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。

三、物資領(lǐng)用

（一）物資領(lǐng)用前由部門負責人填寫庫房領(lǐng)用單，并由部門經(jīng)理簽字認可；領(lǐng)用人須在庫房出庫打印單上簽字確認方可領(lǐng)用；

（二）如遇物資需緊急領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應電話請示部門主管或經(jīng)理批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補報領(lǐng)導簽字批準手續(xù)并交于庫管員；

（三）庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則；

（四）已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員出具《退庫單》，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。