第一篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容

安全標(biāo)準(zhǔn)化開展內(nèi)容：

1、完善設(shè)備裝配及檢修標(biāo)準(zhǔn)

2、檢修工作票整理，包括當(dāng)天檢修任務(wù)工作票，施工方案，方案評審表，檢修日志，設(shè)備

追蹤卡。

3、完善班組安全員制度，每天針對不同工作任務(wù)，定出安全員，安全員不參與當(dāng)天檢修工

作，主要對各項檢修任務(wù)施工過程中安全進(jìn)行監(jiān)護(hù)，核實各項安全措施落實情況。

4、要制作“安全員”紅袖箍，安全帽上要有明顯“安全員”標(biāo)記。

5、施工過程中工器具準(zhǔn)備，及相應(yīng)工器具的使用。

6、要在平時檢修工作中發(fā)現(xiàn)問題，并要制定出相應(yīng)合理化方案進(jìn)行處理。

7、新線回鹽機(jī)制作煙塵引鳳管，降低粉塵對回鹽機(jī)下軸承的損傷，提高軸承使用壽命。

8、針對夏季高溫，制作電解舊線刮板機(jī)、提升機(jī)降溫管，降低設(shè)備運行時溫度，增加設(shè)備

使用時間。降低設(shè)備損壞頻率。

9、完善班前會記錄，要針對當(dāng)天檢修工作，制定出相應(yīng)的安全防護(hù)措施，并且要將安技規(guī)

程納入每天班前會學(xué)習(xí)中。

10、專用工具制作。

11、檢修過程中安全燈的使用。

第二篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化十二項內(nèi)容

安全標(biāo)準(zhǔn)化十二項內(nèi)容 安全責(zé)任與組織機(jī)構(gòu) 1.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 1．查責(zé)任制制度文本。

2．分析責(zé)任制內(nèi)容，對照組織結(jié)構(gòu)體系，確定是否全面、完整。

3．從各職能層次分別抽取5個部門/5類人員，確定責(zé)任是否符合上級規(guī)定和本部門/單位/崗位特點。

4．分析行政正職安全責(zé)任，查文件簽署確認(rèn)履行是否到位。

5．分析安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限，查其工作安排/要求是否得到有效執(zhí)行。6．查各級安全責(zé)任人任命書。

7．查各級安全責(zé)任人員（每級5人）安全履職情況記錄，是否與生產(chǎn)“五同時”。1.2 安全生產(chǎn)委員會

1．查安全生產(chǎn)委員會組成文件及成員任命情況。

2．安全生產(chǎn)委員會組成文件是否確定或任命安全聯(lián)系人。

3．查安全生產(chǎn)委員會會議記錄，以確認(rèn)會議次數(shù)、會議紀(jì)要是否符合要求。4．分析會議記錄、會議紀(jì)要，確認(rèn)會議是否審查安全工作進(jìn)展和確定措施及發(fā)展方案。

5．查閱安全生產(chǎn)委員會成員是否接受必要的安全培訓(xùn)的記錄。1.3 安全管理機(jī)構(gòu)

1．查安全管理組織體系網(wǎng)絡(luò)，分析網(wǎng)絡(luò)圖是否。

2．查有關(guān)機(jī)構(gòu)、職能、編制設(shè)定的行政文件，確認(rèn)是否指定或設(shè)立負(fù)責(zé)安全管理的機(jī)構(gòu)。

3．查人事部門員工花名冊與安全管理機(jī)構(gòu)實際工作人員對比，以確認(rèn)配備是否符合《安全生產(chǎn)法》及上級公司的要求。

4．查安全管理機(jī)構(gòu)工作文件、檔案、記錄等，以確認(rèn)其是否有效履行職能并對其他部門可施加有效影響。

5．查6個車間級單位的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄。

6．查安全管理機(jī)構(gòu)安全員名冊，到10個車間、班組了解，以確認(rèn)是否配備專（兼）職安全員。1.4 安全管理人員

1．查人事文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全管理人員職位并有正式任命文件。

2．查任命文件、安全責(zé)任制，確認(rèn)是否確定安全管理人員工作范圍和職責(zé)及授予其審查簽署有關(guān)文件的權(quán)限。

3．查安全管理人員的任命文件以何種方式被傳達(dá)、公告（公示）。

4．抽查任命的15個安全管理人員參加安全培訓(xùn)記錄以及上崗資格，以確認(rèn)其是否具有任職資格和能力。

5．計算專（兼）職安全員（不少于1：50的比率)人數(shù)是否符合要求。6．查有關(guān)勞資規(guī)定、財務(wù)記錄，以確認(rèn)任命的安全管理人員相應(yīng)的薪酬待遇得到保障。

1.5 企業(yè)社會責(zé)任

1．查各類對外公開文件，以確認(rèn)是否自覺意識到其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）可能造成的不利后果。

2．查有關(guān)文件，以確認(rèn)是否在消除或降低其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）造成不利后果方面采取了措施。

3．查有關(guān)文件并與安全管理機(jī)構(gòu)交流，以確認(rèn)是否將其生產(chǎn)經(jīng)營活動可能主要引起他人傷亡和/或財產(chǎn)損失的事故作為安全生產(chǎn)管理的重要對象。2 安全文化與教育培訓(xùn) 2.1 安全理念與政策

1．與行政正職、3名以上管理層領(lǐng)導(dǎo)交流，了解持有的基本安全理念與安全原則。

2．與5名中層管理人員交流，與10名基層人員座談，了解他們對安全理念與安全原則理解與看法。

3．查方針文件以及宣傳、公告方式，分析方針，以確認(rèn)是否符合要求。

4．查有關(guān)文件和各項安全工作的實施情況，以確認(rèn)是否確定并執(zhí)行要求的安全政策。

2.2 安全意識及其提高

1．查生產(chǎn)崗位，確定是否有崗位安全提示性的指導(dǎo)書、卡片等。

2．查安全宣傳計劃是否制定，并確定是否圍繞安全意識展開。

3．現(xiàn)場收集證據(jù)，以確定是否采用多種多樣的方式經(jīng)常性宣傳安全。5．現(xiàn)場抽查10名基層員工，確定他們是否知曉安全方針、政策。

4．查有關(guān)文件，確定是否對安全意識提高促進(jìn)工作效果進(jìn)行跟蹤評價。2.3 信息溝通與協(xié)商

1．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道，查閱文字材料，詢問基層員工（到2個車間開座談會）是否對安全工作提出過抱怨、建議、問題，從而確定內(nèi)部溝通的有效性。2．了解已完成的高風(fēng)險工作任務(wù)，追查該任務(wù)執(zhí)行前是否討論危害與風(fēng)險（任務(wù)執(zhí)行人應(yīng)參與），要看記錄。

3．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道。查證是否認(rèn)定外部主要聯(lián)系單位并及時向其傳遞信息。

4．調(diào)查重要安全工作及事務(wù)的決策過程及記錄，確定是否有員工特別是基層生產(chǎn)員工參與。2.4 安全文化建設(shè)

1．查安全工作計劃等文件，確定是否安排安全文化專題活動。2．查閱已舉辦的安全文化活動資料。

3．查針對員工家屬安全意識的安全活動計劃和活動舉辦材料。4．抽查不同類型的班組10個，查閱班組安全活動資料，與班組員工交流，以確認(rèn)班組安全活動的舉辦情況。2.5 安全教育培訓(xùn)

1．到培訓(xùn)主管部門、安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)檔案記錄。2．每類人員的培訓(xùn)抽查10份檔案記錄。

3．查教育培訓(xùn)計劃，是否按需要編制、經(jīng)過審批、嚴(yán)格執(zhí)行。4．查是否有“四新”，并查是否進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)、記錄完整。5．查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育培訓(xùn)記錄。

6．查是否有教育培訓(xùn)效果評價、評價考核手段是否有效。3 風(fēng)險管理與隱患整治 3.1 危險源識別與風(fēng)險評估

1．查危險源識別與風(fēng)險評估程序，分析程序內(nèi)容。2．查證危險源識別與風(fēng)險評估程序的實施過程。2．查分析風(fēng)險認(rèn)定和評估的結(jié)果和傳達(dá)。3．查分析風(fēng)險認(rèn)定和評估的結(jié)果更新情況。3.2 風(fēng)險控制計劃與措施

1．查危險源識別與風(fēng)險評估程序或其他文件，確認(rèn)是否建立符合自身實際情況的風(fēng)險控制計劃原則。

2．查閱采取的風(fēng)險削減/控制措施/安全技術(shù)措施計劃。

3．查有關(guān)資料，確認(rèn)是否對風(fēng)險削減/控制措施的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗收，并重新認(rèn)定和評估采取措施后的風(fēng)險。3.3 重大危險源管理 1．查制度文本。

2．查重大危險源登記檔案。3．查重大危險源應(yīng)急預(yù)案。4．查重大危險源的備案文件。

5．查定期檢測、評估、監(jiān)控的材料。3.4 危險物品與廢料

1．到主管部門查閱物料清冊。

2．到主管部門查閱危險物品與廢料清冊、MSDS。

3．查風(fēng)險認(rèn)定及評估結(jié)果，確認(rèn)是否對危險物品與廢料意外失控引發(fā)的環(huán)境安全風(fēng)險予以評估。3.5 事故隱患整治

1．到安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、相關(guān)記錄。

2．查風(fēng)險認(rèn)定及評估結(jié)果，確認(rèn)是否對事故隱患單獨歸類處理。

3．查風(fēng)險認(rèn)定及評估結(jié)果的更新，確認(rèn)是否根據(jù)事故隱患排查結(jié)果及時更新風(fēng)險認(rèn)定及評估結(jié)果。

4．查事故隱患整改資料檔案，確認(rèn)是否分析原因、制定措施、驗證整改情況。5．選取5項隱患整改項目，現(xiàn)場查驗整改實施的全過程并驗證效果。安全法規(guī)與規(guī)章制度 1 法規(guī)識別與獲取

1．查管理制度及其獲取系統(tǒng)，與責(zé)任部門和具體負(fù)責(zé)人交流。

2．查閱適用的外部規(guī)范性文件清單，確認(rèn)是否把主要的使用部分已識別。3．查記錄，確認(rèn)是否將識別結(jié)果合理向相關(guān)職能層次傳達(dá)。4．查經(jīng)常性更新法規(guī)信息方法、途徑。

5．選取10個不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效的主要外部規(guī)范性文件。

合規(guī)性評價

1．到主管部門了解合規(guī)性評價系統(tǒng)及其工作開展情況。

2．查合規(guī)性評價工作方案確認(rèn)是否分期、分項、分類展開。

3．查合規(guī)性評價報告等工作文件，確認(rèn)是否評價了現(xiàn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程（內(nèi)部規(guī)范性文件）的符合性。

4．查合規(guī)性評價報告，確認(rèn)是否制定今后的改進(jìn)目標(biāo)、不符合的整改計劃和措施。

規(guī)章制度及規(guī)程

1．查閱規(guī)章制度、操作規(guī)程名錄。

2．對照合規(guī)性評價報告，確認(rèn)不適用的內(nèi)容的更新、修訂情況。

3．選取10個不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效版本的規(guī)章制度、操作規(guī)程。

4．現(xiàn)場與所選取的10個不同的工作崗位的人員交流，確認(rèn)是否了解適用的規(guī)章制度、操作規(guī)程并認(rèn)識違規(guī)所帶來的后果。安全目標(biāo)與規(guī)劃計劃 5.1 安全生產(chǎn)目標(biāo) 1．查閱并分析安全目標(biāo)。

2．查目標(biāo)的制定過程是否征求意見。

3．到責(zé)任部門，查目標(biāo)在各職能、層次分解展開的情況，是否納入生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核。

4．將當(dāng)年目標(biāo)與前一年比較，確認(rèn)目標(biāo)是否在不斷更新調(diào)整。

5.2 安全規(guī)劃與工作計劃

1．查閱安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃文本。2．查閱安全工作計劃和工作實施要點。3．查當(dāng)年計劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)。

4．現(xiàn)場了解當(dāng)年計劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)是如何向員工通報的、傳達(dá)的。5.3 安全技術(shù)措施計劃

1．查閱制度文本、安全技術(shù)措施計劃。

2．查安全技術(shù)措施計劃如何體現(xiàn)事故隱患整治的要求。3．抽取計劃中5個項目，查證計劃的貫徹執(zhí)行情況。

4．查證是否年對度安全技術(shù)措施計劃的實施進(jìn)行檢查并評價、考核、總結(jié)。安全投入與安全科技 6.1 安全生產(chǎn)投入

1．查閱安全生產(chǎn)費用（安全費用）管理制度。2．查財務(wù)帳目，確定安全費用的使用范圍。

3．核對安全生產(chǎn)規(guī)劃、安全工作計劃及安全技術(shù)措施所要求的費用是否落實。

4．是否設(shè)立安全費用專門賬戶或科目，專款專用。

5．查有關(guān)會議記錄或文件，確認(rèn)管理層是否定期召開會議，聽取安全費用的使用情況。

6.2 安全科技應(yīng)用

1．查是否有安全科技鼓勵政策和經(jīng)費支持制度。2．查是否有安全科技項目研究立項。

3．了解是否有危及安全生產(chǎn)的設(shè)備、工藝，若有，詢問今后的打算。

4．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)交流，確認(rèn)是否學(xué)習(xí)和采納國內(nèi)外先進(jìn)的安全管理經(jīng)驗，若是，了解都做了什么。

5．了解推行現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理方法與模式的情況 6.3 安全工作創(chuàng)新

1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)、基層生產(chǎn)單位（至少3個）交流，了解是否有創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。

2．同行業(yè)對比，確認(rèn)所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本單位的特色。

3．觀察了解所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明顯提升了本單位的安全工作境界和管理水平。

4．現(xiàn)場驗證，創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式對企業(yè)現(xiàn)場管理的綜合治理是否具有顯著效果。（抽查至少5個生產(chǎn)現(xiàn)場）固有安全與設(shè)施完整 7.1 建設(shè)項目安全管理

1．查閱建設(shè)項目安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施“三同時”管理制度。2．查閱建設(shè)項目“三同時”記錄、工作檔案材料。

3．查閱承包商資質(zhì)或能力證明材料備案。4．查閱建設(shè)項目強(qiáng)制評價報告及審查備案文件。5．查閱項目建設(shè)中的變更管理制度。

6．查閱建設(shè)項目裝備、設(shè)施、材料選擇、定購、驗收等原始檔案。7.2 生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理

1．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理制度，分析其內(nèi)容。2．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理臺帳。3．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施供貨方名錄、合法資質(zhì)的證明材料/檔案。

4．現(xiàn)場抽查3類生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施周期維護(hù)、保養(yǎng)情況及記錄（不少于10臺套）。5．現(xiàn)場查看生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的運行/使用情況。

6．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施定期檢測、維修記錄（至少3類、不少于10臺套）。7．了解是否有生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的報廢/拆除，并查閱報廢/拆除計劃或方案。7.3 特種設(shè)備管理

1．查閱特種設(shè)備管理制度及其管理臺帳。2．查閱特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。

3．查閱特種設(shè)備制造、安裝、改造和維修、檢驗檢測單位合法有效資質(zhì)證明材料檔案。

4．查閱特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。

5．查閱特種設(shè)備按規(guī)定周期檢驗檢測、維修記錄。

6．現(xiàn)場抽查特種設(shè)備的檢驗有效期、檢驗檢測及維修情況（至少10臺/套）。7.4 安全設(shè)備設(shè)施

1．查閱安全設(shè)備設(shè)施名錄/清單。

2．查閱安全設(shè)備設(shè)施管理制度，是否明確安全管理機(jī)構(gòu)的權(quán)限和作用。

3．查閱安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測記錄。

4．現(xiàn)場查看安全設(shè)備設(shè)施使用、機(jī)器防護(hù)罩的設(shè)置情況（至少20臺/套）。5．現(xiàn)場查看強(qiáng)制檢測設(shè)備設(shè)施送檢標(biāo)定情況（至少20臺/套）。

6．現(xiàn)場查看工藝設(shè)施安全聯(lián)鎖并查閱其定期檢修、驗證有效性的記錄（至少5臺/套）。

7．查閱防雷電、防靜電設(shè)施定期檢測驗證有效性的記錄（至少10套）。7.5 生產(chǎn)（作業(yè)）環(huán)境

1．查閱生產(chǎn)區(qū)域建筑物（構(gòu)筑物）、地面的維護(hù)計劃。2．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域地面狀況（至少10個）。

3．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域照明水平及能見度（至少10個）。

4．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域過道、倉庫及通行區(qū)域劃線分區(qū)情況（至少10個）。5．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域工器具、產(chǎn)品、材料實行定置管理情況（至少10個）。6．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況（至少10個）。7．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域廠房設(shè)備及管路的顏色標(biāo)示（至少10個）

7.6 危險物品儲存保管制度。

2．查驗危險物品危庫、儲存許可證。3．現(xiàn)場抽查HCS大容量儲存罐。

5．查驗閱危險物品的容器、運輸工具的生產(chǎn)單位和檢測、檢驗機(jī)構(gòu)是否具有合法專業(yè)資質(zhì)。

6．查驗閱危險物品的容器、運輸工具安全使用證或者安全標(biāo)志。作業(yè)控制與現(xiàn)場管理 8.1 作業(yè)機(jī)具管理 1．查閱作業(yè)機(jī)具管理制度和各類作業(yè)機(jī)具名錄清單。

2．查作業(yè)機(jī)具供貨方名錄及合法資質(zhì)或能力證明材料備案情況。3．查購置安全工器具經(jīng)安全管理機(jī)構(gòu)審查的記錄。4．現(xiàn)場抽查電氣安全工器具。5．現(xiàn)場抽查高處作業(yè)工器具。

6．查看手持電動工具清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查手持電動工具是否存在缺陷（至少10臺）。

7．查看移動式電動機(jī)具清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查移動式電動機(jī)具是否存在缺陷（至少10臺）。8．查看電焊設(shè)備清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查電焊設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺）。9．查看氣焊氣割設(shè)備清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查氣焊氣割設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺）。10．查看起重設(shè)施清冊、臺帳，并現(xiàn)場抽查起重設(shè)施是否存在缺陷（至少10臺）。8.2 作業(yè)過程控制

1．查閱特殊（危險）作業(yè)審批許可管理制度。2．了解是否認(rèn)定要使用工作票的工作／區(qū)域。3．查閱作業(yè)指導(dǎo)書目錄并抽查10份分析內(nèi)容。

4．查閱存檔的工作票，確認(rèn)其是否嚴(yán)格按要求辦理。

5．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否培訓(xùn)過工作票制度和作業(yè)指導(dǎo)書。

6．了解是否有臨時性、突然的、新型作業(yè)，并查證其采取特殊施工方法、特殊安全措施是否履行批準(zhǔn)手續(xù)。

7．抽查現(xiàn)場正在進(jìn)行的特殊（危險）作業(yè)（不少于3個）。

8．抽查危險物品及廢料的運輸裝卸、拆除、含危險作業(yè)的日常檢維修和定期檢維修等作業(yè)活動是否編制風(fēng)險分析預(yù)控卡。8.3 作業(yè)組織與安排

1．查有關(guān)文件，了解工作組織與現(xiàn)場任務(wù)分工的基本原則與要求。

2．抽查現(xiàn)場作業(yè)活動（3項以上），了解勞動強(qiáng)度、多人協(xié)作時的分工和溝通。3．交流詢問，確認(rèn)是對生產(chǎn)現(xiàn)場存在的典型人、機(jī)器及工作環(huán)境不匹配問題給予重視及采取改進(jìn)措施。

4．對曾出現(xiàn)的因作業(yè)組織與安排的問題而導(dǎo)致事故（事件）、偏差，確認(rèn)是否糾正，并跟蹤糾正措施 8.4 現(xiàn)場監(jiān)督管理

1．查閱安全員現(xiàn)場安全巡回檢查制度，分析其內(nèi)容。

2．查閱各級安全員經(jīng)常性安全巡回檢查的記錄，確認(rèn)其是否正確履行職責(zé)/職權(quán)（3級各5人）。

3．從安全員檢查記錄，確認(rèn)其是否報告發(fā)現(xiàn)的不安全因素、不安全行為并如實記錄發(fā)現(xiàn)、行動。

4．詢問了解，確定是否建立員工的作業(yè)行為安全誠信記錄。5．詢問了解，確定是否定期對習(xí)慣性違章情況進(jìn)行綜合分析、總結(jié)，有針對性治理。

6．追蹤管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及作業(yè)流程等的變更情況，確認(rèn)是否辦理了審批手續(xù)。

7．抽查現(xiàn)場5項作業(yè)活動，確定是否滿足作業(yè)控制要求。8．抽查10個作業(yè)現(xiàn)場。

9．詢問了解，確定是否建立生產(chǎn)區(qū)域關(guān)鍵裝置、重點部位的安全管理監(jiān)控制度 8.5 相關(guān)方與合同管理

1．查閱承包商（含供貨方）管理制度和合格承包商/供方名錄和檔案。2．抽查5項生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租等合同。

3．詢問交流，確定是否定期檢查承包商、承租者在施工/使用期間的安全生產(chǎn)。4．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對承包商、承租者、短期合同工、外協(xié)人員進(jìn)行正式的入廠安全培訓(xùn)。

5．到生產(chǎn)區(qū)域的各出入口檢查，確認(rèn)是否對外來人員、車輛進(jìn)行登記，并查閱記錄。

6．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀訪問人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜霃S安全培訓(xùn)。職業(yè)衛(wèi)生與勞動保護(hù) 9.1 職業(yè)病危害及其預(yù)防

1．查閱評估報告和生產(chǎn)區(qū)域所有職業(yè)健康有害因素清冊。

2．查職業(yè)衛(wèi)生評估與調(diào)查實施過程，確認(rèn)是否由有資格的衛(wèi)生專業(yè)人員和任命的職業(yè)衛(wèi)生員進(jìn)行并有儀器檢測職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度。

3．是否認(rèn)定法定《職業(yè)病危害分類目錄》的職業(yè)健康有害因素，并及時、如實向衛(wèi)生行政部門申報。

4．是否認(rèn)定生產(chǎn)區(qū)域存在的放射、高毒等作業(yè)，現(xiàn)場查驗是否實行特殊管理。5．查閱可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的、職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目的職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。

6．查證職業(yè)衛(wèi)生評估與調(diào)查結(jié)果更新的情況及方法、步驟。9.2 職業(yè)病防治與管理

1．查機(jī)構(gòu)設(shè)置行政文件，確認(rèn)是否落實負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理工作的機(jī)構(gòu)，配備并任命職業(yè)衛(wèi)生員。2．從職業(yè)衛(wèi)生評估調(diào)查結(jié)果，查證職業(yè)衛(wèi)生管理制度及操作規(guī)程是否建立健全。3．查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案。4．查閱員工健康監(jiān)護(hù)檔案。5．查職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)檔案。

6．現(xiàn)場驗證5個產(chǎn)生職業(yè)病危害的的生產(chǎn)現(xiàn)場公告攔的設(shè)置是否符合要求。7．現(xiàn)場驗證可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位警示標(biāo)識和中文警示說明的設(shè)置是否符合要求。8．現(xiàn)場驗證可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所衛(wèi)生設(shè)施的是否符合要求。

9．抽查現(xiàn)場5臺/種可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備、危險物質(zhì)材料，確認(rèn)是否有符合要求的警示標(biāo)識和中文警示說明。

10．抽查5個產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的現(xiàn)場，確認(rèn)是否達(dá)標(biāo)。9.3 勞動防護(hù)用品 1．查閱制度文本。

2．查閱勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和計劃。

3．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工的勞動防護(hù)用品，確認(rèn)是否有不合格的、超過使用期限的勞動防護(hù)用品。

4．抽查現(xiàn)場配置的特種勞動防護(hù)用品。

5．抽查勞動防護(hù)用品的購置過程。

6．現(xiàn)場抽查現(xiàn)場崗位員工10人，了解是否有以貨幣或者其他物品替代按法規(guī)應(yīng)配勞動防護(hù)用品的情況。9.4 特殊勞動保護(hù)

1．查閱相應(yīng)規(guī)章制度。

2．到作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)關(guān)于女職工和未成年工特殊勞動保護(hù)的規(guī)定是否得到嚴(yán)格落實。

3．調(diào)查詢問現(xiàn)場使用的臨時工、民工、勞務(wù)分包人員、承包商作業(yè)也人員。10 安全預(yù)警與應(yīng)急體系

10.1 安全預(yù)警機(jī)制

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．分析應(yīng)急預(yù)案中安全預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)及其設(shè)定的應(yīng)急響應(yīng)（預(yù)警）級別是否符合要求。

3．現(xiàn)場驗證預(yù)警/警報（緊急報警系統(tǒng)）的效果。

4．了解是否建立預(yù)警信息的發(fā)布、調(diào)整和解除制度，并詢問實現(xiàn)的方式。5．到生產(chǎn)現(xiàn)場查驗，日常生產(chǎn)經(jīng)營工作的檢查考核是否包括安全預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)的運行

10.2 應(yīng)急救援組織

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．分析應(yīng)急救援組織體系是否符合要求。

3．查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置等行政文件，確認(rèn)是否設(shè)立應(yīng)急協(xié)調(diào)中心（應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)辦事機(jī)構(gòu)）的常設(shè)機(jī)構(gòu)。

4．分析預(yù)案中現(xiàn)場應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)組成職責(zé)是否涵蓋所有現(xiàn)場應(yīng)急救援活動的應(yīng)急功能。

5．應(yīng)急響應(yīng)功能分配是否與各部門/單位的職能及活動相符。6．是否建立應(yīng)急人員的應(yīng)急能力保持方案。10.3 應(yīng)急資源保障 1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．查閱應(yīng)急設(shè)備/器材的類型、數(shù)量、性能和存放位置、備用措施等清冊。3．查閱應(yīng)急專項經(jīng)費來源、使用范圍、數(shù)量和管理監(jiān)督措施以及應(yīng)急狀態(tài)時經(jīng)費保障措施。

4．查閱參與應(yīng)急活動的所有部門通訊方式，分級聯(lián)系方式，并提供備用方案和通訊。

5．現(xiàn)場抽查生產(chǎn)區(qū)域配備的消防器材、個人防護(hù)裝備和與接觸物質(zhì)相關(guān)的呼吸裝置/急救器材。

6．查看現(xiàn)有應(yīng)急器材登記表和分布圖。

7．查看生產(chǎn)區(qū)域及應(yīng)急器材/設(shè)備的編號、符號標(biāo)記管理情況 10.4 應(yīng)急預(yù)案編制

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。2．分析應(yīng)急預(yù)案是否符合要求。

3．查閱標(biāo)準(zhǔn)化操作程序（基本程序）。4．查看專項應(yīng)急處置方案。

5．分析支持附件是否充分、詳細(xì)、可靠。

6．了解應(yīng)急預(yù)案的評審情況，并分析評審材料和結(jié)論。7．查證應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布形式，以及備案。10.5 應(yīng)急預(yù)案實施

1．查閱應(yīng)急預(yù)案實施后的應(yīng)急工作實施方案。

2．查閱應(yīng)急預(yù)案的專題培訓(xùn)記錄和宣傳、教育應(yīng)急知識的記錄、材料。3．查閱演習(xí)記錄、材料。

4．查閱預(yù)案維護(hù)和更新的計劃和要求。

5．查閱當(dāng)年維護(hù)、更新、修訂改進(jìn)預(yù)案的記錄、材料。事故報告與調(diào)查處理 11.1 事故報告與檔案

1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。

2．查閱當(dāng)年事故報告記錄和登記表。

3．選取10個不同的車間，調(diào)查當(dāng)年的事故發(fā)生情況。

4．查證向政府主管部門、上級公司填報《傷亡事故情況》、《傷亡事故傷亡人員情況》報表的情況。11.2 事故調(diào)查與處理

1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。

2．查閱事故檔案，了解檔案整理、管理等情況。

3．選取當(dāng)年3起事故，閱讀分析事故報告、調(diào)查組組成。

4．按事故處理建議和建議整改措施，現(xiàn)場查證處理是否落實、措施是否已采取并有效。

11.3 事故統(tǒng)計與分析 1．查閱事故統(tǒng)計與分析工作標(biāo)準(zhǔn)及方法。

2．分析事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

3．查看直觀的事故統(tǒng)計圖表。4．查閱事故統(tǒng)計分析報告。

5．了解事故統(tǒng)計分析報告是否提交管理層，是否經(jīng)過安全委員會討論。6．了解統(tǒng)計分析結(jié)果是否向員工傳達(dá)，公布。安全激勵與績效考核 12.1 檢查與績效監(jiān)視

1．查閱檢查與績效監(jiān)視工作程序，分析規(guī)定是否符合要求。2．查閱安全檢查計劃，并選取3項驗證計劃的執(zhí)行情況。3．查安全檢查記錄檔案。

3．查月度指標(biāo)考評表和報告。

4．查安全檢查報告、月度指標(biāo)考評表及報告提交管理層的記錄，以及管理層的反饋與決策情況。

5．到相關(guān)現(xiàn)場查證，管理層的反饋與決策情況是否傳達(dá)給每個在受影響區(qū)域的員工。

12.2 審核與績效考評

1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流。

2．查閱當(dāng)年上下半年內(nèi)部自我審核（考評）檔案材料。3．查閱每年外部審核發(fā)現(xiàn)及結(jié)論及其轉(zhuǎn)化。

4．查閱績效考評（系統(tǒng)評審）檔案材料，考察實施過程。

5．了解績效考評結(jié)果是如何公布的，并到現(xiàn)場詢問員工（至少5人）是否知道結(jié)果，從哪獲得的。12.3 獎懲與安全激勵

1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)交流。

2．查閱安全生產(chǎn)獎懲管理辦法文本，分析獎懲原則。

3．查閱全年因安全生產(chǎn)的表彰和獎勵、批評和處罰文件資料。4．查閱全年事故責(zé)任追究的文件。

5．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全專項獎勵基金。6．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全生產(chǎn)單項獎勵。

7．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)安全生產(chǎn)績效考核是否由事故指標(biāo)考核（結(jié)果考核）、安全履責(zé)考核（過程考核）綜合得出分值。

第三篇：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化會議紀(jì)要內(nèi)容

一是貫徹落實省、市有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神，切實抓好當(dāng)前安全生產(chǎn)工作。把握冬季安全工作的重點，狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任制和措施的落實，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，層層落實安全責(zé)任。堅決杜絕各類安全事故發(fā)生。

二是加強(qiáng)建設(shè)施工安全監(jiān)管，嚴(yán)格落實建筑施工安全防范措施。在建工程要切實做好以防垮塌、防高墜、防機(jī)械傷害為重點的建筑施工安全工作，要加大施工現(xiàn)場和特種設(shè)備的安全監(jiān)管力度。根據(jù)冬季施工特點，做好建設(shè)施工事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)的排查和專項整治工作，制定切實可行的安全措施。

三是抓好冬季消防安全工作，提高消防安全意識和防火自救能力。對單位要加大用電設(shè)備和線路的維護(hù)和隱患排查，做好防凍保暖工作，做到庫區(qū)嚴(yán)禁明火，按要求配置消防器材，并確保使用正常。同時，針對冬季火災(zāi)特點，認(rèn)真研究分析突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，制定周密細(xì)致的冬季防火工作方案，扎扎實實地抓好落實。

四是加強(qiáng)安全教育，營造良好的安全氛圍。加大培訓(xùn)力度，提高職工的安全意識，營造安全文化氛圍；宣傳普及自防、自救、互救及逃生知識，提高自防自救和互救能力。

五是加強(qiáng)出租屋安全監(jiān)管。一要制定出租房管理規(guī)定，明確出租房管理體制和工作機(jī)制，明確房屋出租人、轉(zhuǎn)租人和承租人的安全管理責(zé)任；二要加強(qiáng)對出租房的安全管理，嚴(yán)禁私搭亂拉電線，嚴(yán)禁拆裝改造房屋結(jié)構(gòu)，嚴(yán)禁挪用消防設(shè)施，做到安全管理心中有數(shù)；各單位對出租的房屋要隨時進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時指導(dǎo)承租戶進(jìn)行整改，消除安全隱患，防止發(fā)生用電、用火等人身安全事故。

六是切實做好低溫雨雪冰凍天氣安全防范工作。切實做好雨雪冰凍天氣安全防范工作，確保糧食安全、生產(chǎn)生活和人身安全。

第四篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素內(nèi)容(最新)

1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

1.1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度

適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫

定期更新記錄

法律法規(guī)文件發(fā)放記錄

培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料 1.2符合性評價報告、記錄

不符合項整改記錄

2機(jī)構(gòu)和職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)目標(biāo)

企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃

各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書

各級組織安全生產(chǎn)工作計劃

安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄 2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)

查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案

主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄

安全文化建設(shè)計劃或方案

安全文化體系有關(guān)文件（二級）

主要負(fù)責(zé)人安全承諾書

資源配備文件及使用記錄

查安委會會議記錄或紀(jì)要

安全生產(chǎn)工作匯報資料

領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄 2.3安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容

安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況

安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件

2.4安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件

注冊安全工程師配備或委托文件

安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷

與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)管理部門設(shè)置文件

治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件

建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件 2.5安全生產(chǎn)費用管理制度

安全生產(chǎn)費用臺帳

企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證

繳存風(fēng)險抵押金或投保安全責(zé)任保險的相關(guān)憑證

3風(fēng)險管理

3.1風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)

風(fēng)險評價記錄

選用的風(fēng)險評價方法

風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容 3.2作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單

風(fēng)險評價報告

各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件

風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告

風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要 3.3重大風(fēng)險清單

風(fēng)險控制措施

風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告

風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃 風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄 3.4隱患治理制度

隱患治理臺賬

隱患治理記錄

重大隱患治理工作“五到位”落實情況

重大隱患項目檔案

重大事故隱患的防范措施

重大事故隱患的書面報告

重大事故隱患的防范措施

重大事故隱患整改計劃

3.5重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況

安全評價報告或安全評估報告

重大危險源檔案

安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬

重大危險源定期評估制

定期安全評估報告 重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄

設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證

重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案

重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄

應(yīng)急救援器材臺賬

備案資料

重大危險源安全評估報告

重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施 3.6變更管理制度

變更管理記錄

變更的風(fēng)險分析記錄

變更風(fēng)險的控制措施

變更實施驗收報告 3.7風(fēng)險評價記錄或報告

作業(yè)許可證

評審或檢查報告，或者評審記錄

風(fēng)險評價報告、記錄 3.8供應(yīng)商管理制度

合格供應(yīng)商名錄、檔案

供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄

與采購有關(guān)的風(fēng)險信息

4管理制度

4.1適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單

企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件

文件發(fā)放記錄 4.2崗位操作規(guī)程

文件發(fā)放記錄

操作規(guī)程簽發(fā)文件

新項目的操作規(guī)程 4.3管理制度評審和修訂制度

安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程

評審和修訂記錄

發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件

發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄

5培訓(xùn)教育

5.1安全培訓(xùn)、教育制度

安全培訓(xùn)、教育需求記錄

安全培訓(xùn)教育計劃

安全培訓(xùn)、教育記錄

安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃

培訓(xùn)教育計劃和記錄

從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案

安全培訓(xùn)教育計劃的變更記錄

培訓(xùn)教育效果評價記錄

5.2載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件

從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案 5.3安全資格證書及培訓(xùn)檔案

其他管理人員安全培訓(xùn)教育檔案 5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄、檔案

從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明

特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬

特種作業(yè)操作證

特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃

危險化學(xué)品人員從業(yè)資格證

危險化學(xué)品人員管理臺賬

新、改、擴(kuò)工藝操作人員培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容 5.5從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（轉(zhuǎn)崗、脫崗一年后復(fù)崗）

外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄

廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄

基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄 5.6安全活動計劃

管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄

查班組安全活動記錄

部門安全活動記錄 每月至少一次檢查安全活動記錄并簽字

月度安全活動計劃

6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等

新建、改建、擴(kuò)建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料

安全設(shè)施設(shè)計審查資料

建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告

建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）

建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料(安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)

施工現(xiàn)場安全檢查記錄

變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件

變更風(fēng)險分析記錄

安全評價報告和審查報告等

工藝設(shè)計文件

新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告 6.2安全設(shè)施管理臺賬

安全設(shè)施管理制度

安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄

設(shè)備檢維修計劃

安全設(shè)施檢維修記錄

安全設(shè)施拆除、停用資料

監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬

監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告

校驗和維護(hù)記錄 6.3特種設(shè)備管理制度

特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告 特種設(shè)備臺賬和檔案

特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄

校驗報告、檢修記錄

特種設(shè)備檔案

定期檢驗申請資料

特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬

報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù) 6.4工藝安全員工培訓(xùn)記錄

壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告

安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄

緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄

監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄

各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等

工藝控制流程圖及自動化控制資料

工藝風(fēng)險評價記錄

崗位操作規(guī)程

生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表

系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄

裝置開車方案

操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案

操作人員培訓(xùn)記錄

開車前隱患排查與整改記錄

停車方案

停車操作記錄

崗位緊急停車操作規(guī)程

緊急停車操作記錄

工藝操作記錄及交接班記錄 6.5關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度

關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬 聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)記錄

聯(lián)系點活動記錄

關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄

關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案演練記錄 6.6設(shè)備檢維修管理制度

檢維修記錄

綜合檢維修計劃

檢維修風(fēng)險分析記錄

檢維修方案

工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)

檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄

相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施

對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄

檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等 6.7生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度

設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)

拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄

拆除計劃或拆除方案

設(shè)施拆除交接手續(xù)

拆除的容器、設(shè)備和管道的清洗分析、驗收合格證明

報廢的容器、設(shè)備和管道的清洗分析、驗收合格證明

7作業(yè)安全

7.1危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程

作業(yè)許可證

7.2安全標(biāo)志一覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所

警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬

職業(yè)危害因素檢測記錄 7.3作業(yè)許可證

承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議

有關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定

機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù) 7.4承包商管理制度

承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄

安全協(xié)議書

現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料

8職業(yè)健康

8.1職業(yè)病危害因素識別記錄

職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料 8.2職業(yè)危害防治計劃和實施方案

職業(yè)衛(wèi)生檔案

從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

職業(yè)危害報警設(shè)施、防范設(shè)施定期檢查記錄

職業(yè)危害監(jiān)測制度

職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃

健康查體報告

作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺賬 8.3個體防護(hù)用品臺賬

職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬

9危險化學(xué)品管理

9.1化學(xué)品普查表

危險化學(xué)品檔案 9.2化學(xué)品鑒別分類報告

化驗室化學(xué)試劑分類清單 9.3“一書一簽”

采購的危險化學(xué)品名錄

采購的危險化學(xué)品中文“一書一簽” 9.4“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 9.5危險化學(xué)品登記證及資料 9.6勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄 9.7危險化學(xué)品安全管理制度

危險化學(xué)品出入庫記錄

危險品倉庫檢查記錄

危險品倉庫巡線記錄

劇毒化學(xué)品安全管理制度

劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬

劇毒化學(xué)品備案資料

危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度

裝車前后安全檢查記錄

危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件；備案文件

10事故與應(yīng)急

10.1應(yīng)急救援預(yù)案 10.2應(yīng)急救援器材臺賬

消防設(shè)施、器材臺賬

應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄 防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬 防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄

10.3重點裝置儲存設(shè)施風(fēng)險評價報告或評價記錄

重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告 應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定 應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄 應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí) 應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí) 向周邊居民的宣傳材料 10.4事故臺賬和調(diào)查報告

事故或事件后，對預(yù)案評審的報告 10.5事故管理制度

10.6已發(fā)生事件的調(diào)查處理報告

11檢查與自評

11.1安全檢查管理制度

安全檢查計劃 各種安全檢查表

安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄 檢查表評審修訂記錄 11.2安全檢查臺賬

檢查考核記錄

專家安全檢查有關(guān)的服務(wù)協(xié)議、活動計劃或文件 專家安全檢查臺帳和隱患整改臺帳 11.4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

開展自評的相關(guān)文件資料

進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和措施 安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案

開展自評的相關(guān)文件資料（自評小組發(fā)文）

第五篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)內(nèi)容

安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)內(nèi)容

一、發(fā)文

1、《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 的通知 》

2、《關(guān)于制定實施中長期規(guī)劃和跨專項工作方案 的通知》

3、關(guān)于制定實施2014計劃和專項活動方案的通知

4、關(guān)于制定2014年安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的通知（細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)）

5、關(guān)于制定2014年安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法的通知

6、關(guān)于2013年安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況的通報（內(nèi)容：通報科室、崗位、駕駛員考核情況，說明獎懲情況）

7、成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全機(jī)構(gòu)、安全員的文件

8、安全會議制度

9、成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、應(yīng)急管理人員的文件

10、制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件

11、制定現(xiàn)行有效的安全管理網(wǎng)格圖

12、定期進(jìn)行安全責(zé)任考核和獎懲的文件（管理部門、管理人員考核和獎懲，至少半年一次，駕駛員考核和獎懲至少一季度一次）

13、轉(zhuǎn)發(fā)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件

14、安全生產(chǎn)管理制度文件，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度。

15、制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程

16、企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施

17、關(guān)于客運車輛強(qiáng)制報廢制度的通知

18、關(guān)于衛(wèi)星定位裝置及監(jiān)控平臺的安裝、使用管理規(guī)定的通知

19、配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控的文件 20、主動組織或參與科技攻關(guān)活動的文件

21、企業(yè)制定并實施繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃的文件

22、企業(yè)安全生產(chǎn)值班制度、計劃

23、駕駛員行車安全檔案管理制度

24、落實專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理

25、車輛專人管理制度

26、車輛安全檢查制度

27、開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作

28、辨識重大危險源，采取有效防護(hù)措施

29、制定隱患排查工作方案 30、制定隱患治理方案

31、設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員

32、組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案

33、對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵文件

34、推廣先進(jìn)管理方法文件

35、制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施文件

36、制定的綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案

37、定期評審應(yīng)急預(yù)案文件

38、專兼職應(yīng)急救援隊伍

39、制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃 40、應(yīng)急預(yù)案演練評審報告

41、制定改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作相關(guān)計劃和措施的文件

42、對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進(jìn)行評定，對安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合考評的文件

二、臺帳

（一）、安全會議臺帳

1、小結(jié)上月安全情況（安全公里數(shù)、事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失；簡要記錄上月做的幾項安全工作及取的成績；上月查出的隱患及數(shù)量、分析隱患存在原因，落實消除隱患措施。）

2、傳達(dá)上級部門會議或重要文件精神（會議名稱或文件名稱要注明）

3、布置本月安全工作

4、本單位發(fā)生事故后的專題會議

5、上級部門緊急會議后召開專題會議

6、重要節(jié)假日安全工作布置

7、三防工作布置

8、主持人欄寫最高領(lǐng)導(dǎo)，簽名欄本人簽字，一把手每季度至少一次，安全副經(jīng)理每月到會。

（二）、安全教育培訓(xùn)臺帳

1、每月兩次駕駛員安全教育

企業(yè)必須要記錄的內(nèi)容：①安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)；②安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，寫出培訓(xùn)后效果；③安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績和培訓(xùn)效果；④崗前安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績和培訓(xùn)效果；⑤告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；⑥職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)；⑦旅客運輸安全知識手冊宣傳；⑧應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動；⑨本單位發(fā)生事故后通報分析；⑩典型事故案例通報分析

2、管理人員培訓(xùn)

企業(yè)必須要記錄的內(nèi)容：①安全生產(chǎn)工作的職責(zé)；②安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)；③安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，寫出培訓(xùn)后效果；④安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績和培訓(xùn)效果；⑤崗前安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績和培訓(xùn)效果；⑥新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進(jìn)行專項培訓(xùn)；⑦職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)；⑧應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動；⑨本單位發(fā)生事故后通報分析；⑩典型事故案例通報分析

3、各項培訓(xùn)宣傳要附有WORD版本的照片

4、有考試的，簽名表要有成績，試卷存放在檔案袋

（三）、安全檢查臺帳

1、每月檢查開展一次以上，清明、春游、五

一、端午、中秋、十一、春運及專項活動開展的安全檢查要在檢查內(nèi)容寫明主題，后附檢查內(nèi)容細(xì)表

2、每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

3、開展經(jīng)費使用情況監(jiān)督檢查

4、兩個或兩個以上單位共用一設(shè)施設(shè)備定期進(jìn)行安全檢查

5、對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別

6、檢查發(fā)現(xiàn)問題，要有整改結(jié)果及復(fù)檢人簽名日期

7、每次檢查附有WORD版本照片

8、一把手帶隊安全檢查一年至少4次，安全副經(jīng)理帶隊一年至少12次，檢查人員兩名以上簽名

（四）、安全管理文件匯編

及時將上級部門下發(fā)的安全文件及本單位印發(fā)的文件進(jìn)行登記

（五）、安全事故報表記錄

登記每月底向縣局報送的《浙江省道路運輸行業(yè)責(zé)任行車事故（年、季、月）表》和發(fā)生事故后報送的《浙江省道路運輸行業(yè)行車事故快報》

（六）、安全事故情況記錄 如實按規(guī)定登記，不得有空白處。

（七）、安全事故處理結(jié)果記錄 如實按規(guī)定登記，不得有空白處。

（八）、安全事故隱患整改通知書

按安監(jiān)部門對事故隱患分類為一般（當(dāng)場能整改）、重大隱患（一時不能整改），當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大隱患時才發(fā)“安全事故隱患整改通知書”，在規(guī)定時限內(nèi)，隱患單位要上報“整改反饋意見”，督查單位收到“整改反饋意見”后要對隱患單位的整改情況進(jìn)行復(fù)檢，合格的，復(fù)檢人員要在整改結(jié)果欄寫“已整改及復(fù)檢人簽名、日期”，不合格的，口頭要求繼續(xù)整改。

（九）、駕駛員臺帳

應(yīng)登記駕駛員姓名、性別、身份證號碼、聘用時間、從業(yè)資格證號碼、準(zhǔn)駕車型、從業(yè)資格證發(fā)證機(jī)關(guān)，駕駛員檔案號，備注（解聘時間及事由或其他）

（十）、車輛臺帳

應(yīng)登記車輛牌照號、行駛證號碼、道路運輸證號碼、核載座位數(shù)、購置時間、經(jīng)營線路、行駛里程數(shù)、車輛檔案號，備注（退出運營時間及車籍移出地方或報廢時間）

（十一）、保險臺帳

應(yīng)登記車輛牌照號、承運人責(zé)任險保險額度、保險期限、保險公司名稱、第三責(zé)任險保險額度、保險期限、保險公司名稱

（十二）、安全生產(chǎn)專項資金使用臺帳

（十三）、車輛設(shè)備管理臺帳

應(yīng)登記車輛牌照號、車上安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈、滅火器、GPS、行車記錄儀

（十四）、營運車輛安裝使用車載終端登記臺帳

（十五）、GPS監(jiān)控記錄臺帳（十六）、安全生產(chǎn)值班記錄臺帳（十七）、車輛駕駛員配備臺帳

（十八）、手機(jī)短信臺帳和發(fā)車前安全提示臺帳（十九）、違法行車處理記錄臺帳（二十）、隱患治理臺帳

（二十一）、應(yīng)急物資及裝備登記臺賬

三、檔案

1、駕駛員檔案

駕駛員基本信息、體檢表、安全駕駛信息、誠信考核信息、駕駛證件、身份證、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同

2、車輛檔案

車輛基本情況、主要部件更換情況、修理和二級維護(hù)記錄（含出廠合格證）、技術(shù)等級評定記錄、類型及等級評定記錄、車輛變更記錄、行駛里程記錄、交通事故記錄、行駛證、營運證

3、安全管理員檔案

安全資格證復(fù)印件、再教育復(fù)印件

4、報表檔案

《浙江省道路運輸行業(yè)責(zé)任行車事故（年、季、月）表》和發(fā)生事故后報送的《浙江省道路運輸行業(yè)行車事故快報》

5、事故檔案

按市局統(tǒng)一的事故目錄建立檔案

6、專項活動檔案 隱患大排查大整治活動、春運安全大檢查活動、春游和清明節(jié)前安全大檢查活動、五一節(jié)前安全大檢查活動、端午節(jié)前安全大檢查活動、中秋節(jié)前安全大檢查活動、十一節(jié)前安全大檢查活動、其他上級部門部署的專項活動（文件、會議記錄、檢查記錄、小結(jié)）

7、保險檔案

8、違法處理檔案

處罰單據(jù)、檢討書、通報批評文件、會議批評記錄、有關(guān)部門抄告單

9、安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案 試卷

10、相關(guān)方管理檔案 協(xié)議書或委托書

11、危險源檔案

12、職業(yè)健康檢查檔案

13、職業(yè)病防護(hù)用品和器具使用管理檔案

14、開展安全承諾活動資料檔案

15、應(yīng)急裝備使用狀況檔案

16、演練計劃及開展演練活動檔案

17、宣傳欄報道檔案 每期內(nèi)容

18、安全責(zé)任書檔案

四、其他

1、設(shè)立宣傳欄，每月更新一次內(nèi)容

2、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求收集等檔案