第一篇：黃委政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作實施方案

黃委政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作實施方案

一、專項檢查的任務(wù)和目的此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進(jìn)各單位進(jìn)一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項政府采購法律制度得以貫徹執(zhí)行。

二、專項檢查的內(nèi)容和范圍

此次專項檢查的內(nèi)容和范圍是各單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。政府采購活動的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)納入檢查范圍。

三、專項檢查組織與實施

為確保此次專項檢查工作順利進(jìn)行，黃委明確由財務(wù)局牽頭，監(jiān)察局、審計局、預(yù)算執(zhí)行中心共同負(fù)責(zé)，抓好日常管理和協(xié)調(diào)。根據(jù)工作需要，還將成立檢查小組，負(fù)責(zé)重點檢查工作。

各單位要建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和有效的工作機(jī)制，明確本單位此次專項檢查的負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人。

四、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）動員部署階段（5月8日-5月13日）

各單位要按照要求，立即進(jìn)行動員部署，制定實施方案，提出本單位自查自糾、重點檢查、整改提高等階段的工作步驟和安排。將實施方案、負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人名單及聯(lián)系方式于5月13日前報委財務(wù)局。

（二）自查自糾階段（5月13日-5月20日）

各單位要對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。主要內(nèi)容包括：

1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2.政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3.采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入政府采購目錄的項目是否都執(zhí)行了政府采購；

5.采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6.工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7.上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8.政府采購政策功能落實情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9.其他有關(guān)情況。

各單位應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自

糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）。采購人應(yīng)當(dāng)填寫表格

1、表格2和表格7，并于5月20日前報委財務(wù)局。

委財務(wù)局負(fù)責(zé)將自查自糾表格光盤發(fā)放給委直屬各單位。委屬駐鄭單位請抓緊到委預(yù)算執(zhí)行中心領(lǐng)取光盤。各單位可同時登陸“黃委政府采購網(wǎng)”（網(wǎng)址：http://004km.cn）下載。

（三）重點檢查階段（5月21日-5月31日）。

為了保證專項檢查工作質(zhì)量，黃委將組織檢查組對采購規(guī)模大、采購項目多的單位執(zhí)行情況開展重點檢查。自查自糾結(jié)束后，各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)本單位實際確定重點檢查范圍，重點檢查率不少于20%。重點檢查工作結(jié)束后，要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報委財務(wù)局。

（四）整改提高階段（6月1日-8月10日）。

各單位要結(jié)合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。各單位應(yīng)于8月10日前，將整改情況以書面形式報委財務(wù)局。整改措施不力，效果不好的，黃委將督促其重新進(jìn)行整改。

（五）驗收總結(jié)階段（8月11日-31日）。

各單位整改提高工作完成后，各單位要組織驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

同時，各單位要積極配合做要全國專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的驗收總結(jié)工作。

五、工作宣傳及信息報送

在“黃委政府采購網(wǎng)”（網(wǎng)址：http://004km.cn）刊登此次專項檢查的政策法規(guī)，有關(guān)制度辦法，工作動態(tài)等相關(guān)情況。

各單位要按照每個階段報送材料的要求，按時上報有關(guān)資料。聯(lián) 系 人：陳卓

聯(lián)系電話：0371-66028565

電子郵箱：

HWZFCG@163.COM或委辦公自動化郵箱二〇〇八年五月八日

第二篇：全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作.

全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作

簡 報

第一期

全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2008年4月22日

全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查電視電話會議召開

根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)指示精神，財政部、監(jiān)察部、審計署和國家預(yù)防腐敗局決定于5月開始開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查。4月22日，財政部、監(jiān)察部、審計署和國家預(yù)防腐敗局聯(lián)合召開了全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查電視電話會議。會議的主要內(nèi)容是：全面貫徹落實黨的十七大精神，深入實踐科學(xué)發(fā)展觀，動員部署全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作，推進(jìn)依法行政、依法采購，為進(jìn)一步深化政府采購制度改革和建立科學(xué)高效的政府采購管理體制奠定良好的基礎(chǔ)。

財政部部長謝旭人，中央紀(jì)委常委、監(jiān)察部副部長、國家預(yù)防腐敗局副局長屈萬祥，國家審計署副審計長董大勝出席會議并講話，財政部部長助理張通宣讀了全國政府采購執(zhí)行情況專項檢 1 查的通知。中央紀(jì)委副書記、監(jiān)察部部長、國家預(yù)防腐敗局局長馬馬文主持了會議。

財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局有關(guān)部門的負(fù)責(zé)同志，全國人大常委會辦公廳、全國政協(xié)辦公廳、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、國家發(fā)改委，以及中央國家機(jī)關(guān)采購中心、中共中央直屬機(jī)關(guān)采購中心等50個中央單位負(fù)責(zé)政府采購工作的負(fù)責(zé)同志參加了主會場會議。31個省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分別設(shè)立了會議分會場，財政廳（局）、監(jiān)察廳（局）、審計廳（局）的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以及政府采購工作的負(fù)責(zé)同志在分會場出席會議。

謝旭人部長講話指出，政府采購制度是從源頭上預(yù)防和治理腐敗，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的有效途徑；是深化財政改革，強(qiáng)化財政支出管理的重要制度；是創(chuàng)造良好市場環(huán)境，實現(xiàn)市場經(jīng)濟(jì)條件下財政宏觀調(diào)控的重要手段。在看到政府采購制度所取得的成績的同時，也應(yīng)清醒地意識到我國政府采購制度改革起步較晚，尚有較多不完善、不規(guī)范的地方，尚未達(dá)到預(yù)期的制度設(shè)計目標(biāo)，必須著手進(jìn)行規(guī)范和完善。溫家寶總理在前不久閉幕的十一屆全國人大一次會議、新一屆國務(wù)院第一次全體會議和國務(wù)院廉政工作會議上，對政府采購工作提出了新的更高要求。在此時開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查具有十分重要的意義：它是規(guī)范政府采購行為的一項重要舉措；是保障政府采購參與各方合法權(quán)益的重要途徑；是強(qiáng)化公共支出管理的重要手段。謝旭人部長還對此次 專項檢查工作提出了要求：一是要明確專項檢查的目標(biāo)和要求：在廣泛開展對國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織、采購代理機(jī)構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，促使采購人和采購代理機(jī)構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購意識，糾正錯誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行；建立健全各項規(guī)章制度，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制和運行機(jī)制奠定基礎(chǔ)。二是把握專項檢查的時間和范圍：此次專項檢查的范圍是政府采購法規(guī)定的各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體，以及各級政府設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)和社會代理機(jī)構(gòu)，2006年和2007年兩年政府采購的執(zhí)行情況。同時，要對采購規(guī)模大、采購項目多的部門和單位、集中采購機(jī)構(gòu)實施重點檢查，其中，重點檢查覆蓋面要達(dá)到本地區(qū)整個部門單位總數(shù)的20%以上。專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從五月開始，到九月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。各級財政部門要嚴(yán)格按照通知要求的范圍和工作階段開展檢查工作，切實把具有代表性的部門和單位列為重點檢查對象，不得壓縮時間范圍和重點檢 3 查單位的覆蓋面，防止出現(xiàn)重視不夠，組織松散，敷衍了事、“走過場”等問題。三是堅持原則和紀(jì)律：在這次專項檢查工作中，各級有關(guān)部門要依法行使職權(quán)，不能受其他部門、社會團(tuán)體和個人的干涉。要實事求是，重證據(jù)、重調(diào)查研究。要在適用法律和紀(jì)律上人人平等。要堅持教育與懲處相結(jié)合，檢查與改進(jìn)工作相結(jié)合。檢查工作要廣泛依靠群眾。四是抓住核心和關(guān)鍵。要把專項檢查工作的成效體現(xiàn)到財政支出體制改革和政府采購制度改革中去，切實推進(jìn)政府采購體制改革完善與發(fā)展?！蛾P(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》和《關(guān)于開展中央政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》中明確了十一個方面自查自糾的內(nèi)容，各地區(qū)、各部門還可根據(jù)工作需要，增加檢查內(nèi)容，確保專項檢查工作不留死角和盲區(qū)。要通過這些內(nèi)容的檢查，研究構(gòu)建完備的法律法規(guī)體系，規(guī)范政府采購行為。最后，謝旭人部長要求各級單位必須對此次專項檢查高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織、狠抓落實，依法檢查、完善機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)作、形成合力，深入分析、全面總結(jié)，在黨的十七大精神的指引下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，務(wù)實創(chuàng)新，扎實做好專項檢查工作，確保政府采購工作全面、深入、健康發(fā)展，為構(gòu)建社會主義和諧社會做出新的貢獻(xiàn)。

屈萬祥副部長在講話中指出，開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查，對于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè) 4 和進(jìn)一步推進(jìn)政府采購健康發(fā)展具有重要意義，并就紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)如何做好專項檢查工作談了三點意見：一是要求各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)增強(qiáng)政治責(zé)任感和工作緊迫感，切實加強(qiáng)對專項檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，把這項工作擺在重要位置，做到認(rèn)識到位、措施到位、人員到位、責(zé)任到位，防止工作不落實和走過場，以積極、認(rèn)真的態(tài)度和扎實、有效的作風(fēng)，全面做好專項檢查的各項工作；二是通過這次檢查，針對存在問題，查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)有效預(yù)防腐敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位，并通過深化改革和創(chuàng)新體制機(jī)制，形成有效預(yù)防腐敗的長效機(jī)制，注意把握和體現(xiàn)改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的反腐倡廉建設(shè)基本要求，逐步建立政府采購市場誠信體系；三是切實發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)職能作用，其中，要認(rèn)真開展政府采購執(zhí)法監(jiān)查工作、效能監(jiān)察工作，推行績效管理和行政問責(zé)制度，從而進(jìn)一步推進(jìn)政府采購工作。屈萬祥副部長指出，今年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年，我們要從加快行政管理體制改革，發(fā)展社會主義民主政治的高度，努力完成全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的各項工作任務(wù)，進(jìn)一步全面推進(jìn)政府采購各項工作，努力取得反腐倡廉建設(shè)和政府采購工作新的更加明顯的成效。

董大勝副審計長在講話中對各級審計機(jī)關(guān)如何執(zhí)行本次專 5 項檢查工作提出了要求。董副審計長指出，《政府采購法》實施五年來，各級審計機(jī)關(guān)在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的支持配合下，通過開展部門預(yù)算執(zhí)行審計、專項審計調(diào)查，或會同有關(guān)部門開展專項檢查等多種方式，不斷加強(qiáng)對政府采購執(zhí)行情況的審計監(jiān)督，較好地履行了審計職責(zé)。但是通過審計和審計調(diào)查，也發(fā)現(xiàn)當(dāng)前政府采購中還存在一些不容忽視的問題。此次專項檢查，是《政府采購法》實施五年后的第一次全國范圍內(nèi)的專項檢查。選擇這一時機(jī)開展全國范圍內(nèi)的專項檢查，非常必要，也很及時，有利于總結(jié)實踐，歸納經(jīng)驗，鞏固成績，同時也有利于集中發(fā)現(xiàn)問題，深入分析和研究，并有針對性地采取改進(jìn)措施，對于推進(jìn)和深化政府采購改革，完善相關(guān)法規(guī)規(guī)定和政策措施，加強(qiáng)政府采購領(lǐng)域的廉政建設(shè)，提高政府采購的功效等都具有重要的意義。這次專項檢查涉及面廣，政策性強(qiáng)，加上政府采購活動具有較多的環(huán)節(jié)，可以說涉及經(jīng)濟(jì)社會的許多方面，情況相對比較復(fù)雜，因此各級審計機(jī)關(guān)在參與開展的專項檢查中既要堅持原則，也要實事求是。各級審計機(jī)關(guān)必須統(tǒng)一思想，提高對專項檢查的認(rèn)識,同時明確好專項檢查目標(biāo)并抓好落實。各部門之間也要充分配合，以發(fā)揮審計工作的特點和優(yōu)勢, 充分利用在政府采購審計和審計調(diào)查中所掌握的情況以及已經(jīng)形成的審計成果，并結(jié)合各部門自查和重點檢查中所了解的新情況，有針對性地提 6 出審計的意見和建議，為各級政府及財政等主管部門的決策提供有價值的參考依據(jù)。

馬馬文部長在會議結(jié)束時代表財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局就貫徹落實好這次會議精神強(qiáng)調(diào)了三點意見：一是要及時向所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)和上級政府的領(lǐng)導(dǎo)同志匯報本次會議精神；二是要把專項檢查的各項工作切實落到實處；三是要加強(qiáng)對會議精神貫徹落實情況的督促檢查；四是各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要按照屈萬祥同志的講話精神，將配合抓落實的情況報送中央紀(jì)委監(jiān)察部預(yù)防腐敗室。

報：全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成員和部領(lǐng)導(dǎo)

送：全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，部內(nèi)有關(guān)司局和有關(guān)單位

第三篇：政府采購專項檢查實施方案

區(qū) 政 府 辦 公 室

關(guān)于印發(fā)《區(qū)財政局監(jiān)察局審計局關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》 的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，張家港宿豫工業(yè)園區(qū)，區(qū)各部門、各單位：

宿豫區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局制定的《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》已經(jīng)區(qū)政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實。

二○○八年五月十五日

宿豫區(qū)財政局 區(qū)監(jiān)察局 區(qū)審計局 《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查 的通知》

為了進(jìn)一步貫徹落實政府采購法，了解和掌握政府采購執(zhí)行中存在問題，進(jìn)一步推動和深化政府采購制度改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)國家和社會公共利益，提高財政資金使用效益，財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局決定在全國范圍內(nèi)開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作，為認(rèn)真做好我區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作，現(xiàn)就有關(guān)問題提出以下意見：

一、專項檢查的重要性和必要性

開展專項檢查是深化政府采購改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，是從源頭上防止腐敗、建立長效機(jī)制的有力措施。政府采購法實施五年來，采購規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，管理制度和管理體制不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯的成效，政府采購制度改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在防治腐敗方面發(fā)揮了明顯的作用。但是我們?nèi)孕枨宄吹?，政府采購?2 度改革時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現(xiàn)，采購活動中行為不規(guī)范、違規(guī)操作、惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出。這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公平、公正的競爭環(huán)境，損害了公共利益，也破壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度的深化與發(fā)展，因此，我們要充分認(rèn)識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的緊迫性和重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，認(rèn)真開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規(guī)定。

二、專項檢查的任務(wù)和目的

此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）、采購代理機(jī)構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作程序等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人和采購代理機(jī)構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強(qiáng)依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)；通過檢查，促進(jìn)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采 3 購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查范圍

此次專項檢查范圍是各級采購人、采購代理機(jī)構(gòu)2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購代理機(jī)構(gòu)包括政府集中采購代理機(jī)構(gòu)和社會代理機(jī)構(gòu)（指獲得省級財政部門認(rèn)定乙級政府采購代理資格的社會中介機(jī)構(gòu)）。

四、專項檢查內(nèi)容

根據(jù)上級文件精神，專向檢查的主要內(nèi)容包括；

1、政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2、政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10采購代理機(jī)構(gòu)財務(wù)收支情況，是否存在違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況；

五、專項檢查組織與實施

區(qū)成立政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全區(qū)專項檢查的組織、指導(dǎo)、檢查等工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直各部門也要成立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，組織專人，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)和本系統(tǒng)專項檢查自查自糾、抽查、報表匯總和總結(jié)報告，上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項檢查工作安排

專項檢查采取自查自糾和重點抽查相結(jié)合的方法，從5月份開始，到9月份結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月15日-25日為自查自糾階段。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，按照檢查內(nèi)容對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，采購人、采購代理機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，5 應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）(采購人填寫表格1、2、7；集中采購機(jī)構(gòu)填寫表格3、4、7；社會代理機(jī)構(gòu)填寫表格5、6、7)。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門于5月30日前報送將自查自糾書面報告及匯總后的電子化表格，報送區(qū)專項檢查辦公室。

（二）重點檢查。6月1日-7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質(zhì)量，將對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門執(zhí)行情況開展重點檢查。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購代理機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）驗收總結(jié)。9月1日-30日為驗收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對我區(qū)專項檢查工作進(jìn)行的驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。

七、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要根據(jù)本通知的要求，制定符合本單位實際的工作方案，明 6 確責(zé)任，落實人員。在檢查過程中遇到問題要及時向區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報，及時加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，財政、監(jiān)察、審計部門要通力合作，從經(jīng)費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經(jīng)費落實、任務(wù)落實、責(zé)任落實，一級抓一級，層層抓落實，確保專項檢查工作不“走過場”。

（三）依法行政，公正嚴(yán)格。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查工作中，要依法檢查，準(zhǔn)確運用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，切實做到依法行政，公正嚴(yán)格。

（四）加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查過程中要協(xié)調(diào)配合，相互溝通，建立有效的工作機(jī)制，形成整體合力，確保專項檢查工作達(dá)到預(yù)期目的。

（五）加強(qiáng)信息統(tǒng)計匯總和定期報告工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要高度重視自查自糾報表的填報、匯總和上報工作，確保表格發(fā)放到所有采購人。要督促采購人、采購代理機(jī)構(gòu)認(rèn)真填寫，按時匯總上報。同時，在每一階段工作完成后，及時將工作成效、存在的問題和有關(guān)工作情況向上級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

第四篇：《關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》

關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的實施方案

牽頭單位：運行司

為進(jìn)一步規(guī)范煙草行業(yè)物資采購行為，加強(qiáng)對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照《 2008年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（國煙辦[2008]89號）要求，制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

認(rèn)真貫徹落實全國煙草工作會議精神，緊緊圍繞建設(shè)“嚴(yán)格規(guī)范，富有效率，充滿活力”中國煙草的總體任務(wù)要求，通過開展物資采購專項檢查，著力推進(jìn)采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制的建設(shè)，全面推行公開招標(biāo)，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強(qiáng)對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

二、檢查對象

（一）煙草系統(tǒng)工業(yè)企業(yè)，包括各中煙工業(yè)公司、具有獨立法人資格的卷煙工業(yè)企業(yè)、煙機(jī)制造企業(yè)、濾棒生產(chǎn)企業(yè)等；

（二）煙草系統(tǒng)商業(yè)企業(yè)，包括各級煙草專賣局（公司）、煙葉生產(chǎn)購銷公司、打葉復(fù)烤企業(yè)、進(jìn)出口專業(yè)公司等；

（三）煙草系統(tǒng)事業(yè)單位，包括科研設(shè)計院所、培訓(xùn)中心、學(xué)校等。

三、檢查范圍

重點圍繞 2008年實施的煙用材料、煙機(jī)零配件、煙葉種植配套物資、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、10萬元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資

采購開展檢查。煙用材料包括5類專賣品卷煙材料與14類非專賣品卷煙材料，煙葉種植配套物資包括7類物資，煙機(jī)零配件主要是煙草專用機(jī)械零配件。

四、檢查內(nèi)容

開展物資采購專項檢查工作，要著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件（包括《關(guān)于加強(qiáng)卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機(jī)零配件采購行為的若干規(guī)定》、《煙機(jī)零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》及煙葉種植配套物資采購方面的行業(yè)有關(guān)規(guī)定等）。物資采購制度要覆蓋機(jī)構(gòu)與職責(zé)、集中采購目錄、資質(zhì)認(rèn)證、計劃預(yù)算管理、采購方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。

（二）決策程序規(guī)范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規(guī)性

1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進(jìn)入退出機(jī)制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

2、采購計劃與預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?；采購計劃?jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達(dá)的計劃編制執(zhí)行。

3、采購程序。符合招標(biāo)條件的采購項目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)；招標(biāo)過程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進(jìn)行；實施招標(biāo)以外采購方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行；采購部門應(yīng)組織對供應(yīng)商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進(jìn)行。

（四）監(jiān)督檢查到位性

內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進(jìn)行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。

五、檢查時間和方法

自查階段（4-7月）：各單位依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查，原則上7月底前完成自查總結(jié)并上報國家局。

抽查階段（8-11月）：國家局、總公司組織專項檢查組到有關(guān)企業(yè)重點抽查。

六、檢查要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強(qiáng)對專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，主管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合。各單位要認(rèn)真制訂物資采購自查及整改方案，做到嚴(yán)密

組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資采購規(guī)范性文件，完善本單位物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。對本單位 2008年實施的物資采購項目進(jìn)行清查，并針對存在的問題認(rèn)真整改。國家局將對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報，并責(zé)令相關(guān)單位限期整改。

第五篇：（原創(chuàng)）“小金庫”專項檢查工作實施方案

XX公司“小金庫”專項檢查工作實施方案

根據(jù)

公司《關(guān)于開展“小金庫”專項檢查的通知》（辦〔2014〕

1號）要求，按照公司整體工作部署，結(jié)合實際對開展好“小金庫”專項檢查工作，制定如下實施方案：

一、組織機(jī)構(gòu)和人員

XX成立“小金庫”專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組

長：

成員：

工作職責(zé)：全面負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)XX“小金庫”專項檢查工作，聽取專項檢查工作的匯報，研究和決定XX“小金庫”專項檢查重大事項等。

XX“小金庫”專項檢查工作設(shè)辦公室。

主

任：

成員：

工作職責(zé)：貫徹落實

xx公司

專項檢查工作的指示和決定；負(fù)責(zé)整體組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)XX機(jī)關(guān)科室、各單位開展好“小金庫”專項檢查工作；對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行研究，按要求向公司匯報專項檢查計劃，并上報相關(guān)資料。

二、專項檢查范圍

檢查期間為2010年至2014年會計，重大事項追溯到以前。涵蓋全部表內(nèi)表外企業(yè)（單位）、賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)，各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及201年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

三、專項檢查內(nèi)容和重點

嚴(yán)格按照中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署、國務(wù)XX國資委聯(lián)合印發(fā)的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀(jì)發(fā)〔2010〕29號）開展檢查。凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”?！靶〗饚臁卑ǖ幌抻谝韵卤憩F(xiàn)形式：

（一）隱匿收入設(shè)立“小金庫”

1．用銷售商品收入、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；

2．用資產(chǎn)處置、出租、使用等其他收入設(shè)立“小金庫”；

3．用股權(quán)投資、債權(quán)投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”；

4．用政府獎勵資金、社會捐贈、企業(yè)高管人員上交兼職薪酬、境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務(wù)費用結(jié)余、罰沒收入、押金及保證金等其他收入設(shè)立“小金庫”。

（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”

1．虛列產(chǎn)品成本、工程成本、采購成本、勞務(wù)成本等營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”；

2．虛列研發(fā)支出、業(yè)務(wù)招待費、會議費、銷售服務(wù)費、手續(xù)費、培訓(xùn)費、咨詢費等期間費用設(shè)立“小金庫”；

3．虛列職工工資、福利費用、勞務(wù)費用、社會保險費用、工會經(jīng)費、管理人員職務(wù)消費等人工成本費用設(shè)立“小金庫”。

（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”

1．以虛假會計核算方式轉(zhuǎn)移原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；

2．以虛假股權(quán)投資、虛假應(yīng)收款項核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；

3．以虛假資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；

4．以虛假交易方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”。

（四）以其他形式設(shè)立“小金庫”

1．利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等方式騙取資金設(shè)立“小金庫”；

2．利用銀行票據(jù)貼現(xiàn)等融資方式騙取資金設(shè)立“小金庫”；

3．利用無法支付的往來款項等方式騙取資金設(shè)立“小金庫”；

4．設(shè)立賬外公司。設(shè)立賬外公司違規(guī)經(jīng)營，形成賬外資產(chǎn)；

5．以個人名義在銀行存放和以個人名義保管單位公款；

6．違規(guī)收費設(shè)立“小金庫”；

7．上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”；

8．利用其他方式設(shè)立“小金庫”。

四、時間進(jìn)度和安排

此次“小金庫”專項檢查工作自八月中旬開始至10月底結(jié)束，采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，分為四個階段。

（一）第一階段：動員部署階段（8月中旬至8月25日）。

和科室、各單位要把“小金庫”專項檢查工作擺上重要議事日程，要按照實施方案的要求，結(jié)合自身實際情況認(rèn)真組織實施。

（二）第二階段：全面自查階段（8月25日—9月25日）。

各科室、各單位要按照專項檢查計劃的要求，組織對本科室、本單位范圍內(nèi)各種違法違規(guī)問題進(jìn)行清理，進(jìn)行如實記錄、立即糾正，并實行零報告制度。

（三）第三階段：繼續(xù)自查及重點抽查階段（9月26日—10月20日）。

各科室、各單位繼續(xù)自查自糾，在此基礎(chǔ)上，迎接XX公司“小金庫”專項檢查工作小組的檢查。

（四）第四階段：整改報告階段（10月21日—10月30）。

各科室、各單位對專項檢查階段查出的問題認(rèn)真組織研究，做到整改落實到位、資金資產(chǎn)處置到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析問題產(chǎn)生的原因，強(qiáng)化源頭治理，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制，完善相關(guān)制度，建立“小金庫”治理的長效機(jī)制。

五、“小金庫”專項檢查問題處理原則

對各科室、各單位自查和被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟(jì)”的指導(dǎo)思想進(jìn)行處理，總的原則是“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”。

1、“小金庫”專項治理工作鼓勵自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理。凡自查認(rèn)真、糾正及時的，對責(zé)任單位可從輕、減輕或免予經(jīng)濟(jì)處罰，對有關(guān)責(zé)任人員可從輕、減輕或免予處分。對自查出的“小金庫”，應(yīng)區(qū)分“小金庫”形成的性質(zhì)與來源進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，對國家和集團(tuán)公司有明確規(guī)定的，各單位要依照規(guī)定立即整改；無明確規(guī)定或各單位不能準(zhǔn)確定性的問題，要及時報XX“小金庫”專項檢查工作小組辦公室。對未整改的問題，應(yīng)在檢查整改報告中說明原因及整改期限。

2、對查出“小金庫”、存在重大問題未及時發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)問題存在瞞報或未整改的單位和部門，對主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，一律按《中共中央辦公廳、國務(wù)XX辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)〔2009〕18號）精神，進(jìn)行從重處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

3、對在“小金庫”專項治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復(fù)舉報人的，或在專項檢查工作中走過場的，追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。

六、有關(guān)要求

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和深入開展“小金庫”治理，是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。各科室、各單位要提高思想認(rèn)識，端正工作態(tài)度，要由本單位負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)“小金庫”專項檢查工作。

2、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)。遇到重大或特殊情況的，可隨時匯報。在自查過程中，如果有把握不準(zhǔn)的問題，也要及時向檢查小組辦公室報告。

3、建立長效機(jī)制。一方面通過自查自糾和重點檢查，查清并糾正設(shè)立“小金庫”等資產(chǎn)和資金管理中存在的不規(guī)范行為；另一方面要以專項檢查工作為契機(jī)，摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。

4、按要求上報相關(guān)資料。各科室、各單位要按“小金庫”專項檢查工作要求，按時間節(jié)點上報相關(guān)資料。上報資料由科室負(fù)責(zé)人，單位兩個主要領(lǐng)導(dǎo)簽字背書。

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