第一篇：采購師招投標策略：招標采購作業(yè)流程準備階段

采購師招投標策略：招標采購作業(yè)流程準備階段

在準備階段，要對招標投標的整個過程做出具體安排，包括制定總體實施方案，項目綜合分析、確定招標采購方案、編制招標文件、制定評標辦法、組建評標委員會和邀請有關人員等。

(1)制定總體實施方案。對招標工作做出總體安排，包括確定招標項目的實施機構和項目負責人及其相關責任人、具體的時間安排、招標費用預算、采購風險預測以及相應措施等。

(2)項目綜合分析。應根據(jù)政府采購計劃、采購人提出的采購需求（或采購方案），從資金、技術、生產(chǎn)、市場等幾個方面對要招標采購的項目進行全方位綜合分析，為確定最終的采購方案及其清單提供依據(jù)。

(3)確定招標采購方案。這是根據(jù)項目的具體要求確定出最佳的采購方案，主要包括項目所涉及產(chǎn)品和服務的技術規(guī)格、標準，主要商務條款，以及項目的采購清單等。對有些較大的項目在確定采購方案和清單時有必要對項目進行分包。

(4)編制招標文件。招標文件是潛在供應商進行準備和參加投標、采購方評標和簽訂合同的共同依據(jù)，以便潛在供應商填寫招標書上規(guī)定的要求他填寫的相關內(nèi)容，準備投標，并把己填寫完整的招標文件在規(guī)定的時間、地點送達招標人。包括以下內(nèi)容：招標通知（含招標人和準備內(nèi)容）、投標須知、合同條款、技術規(guī)格、投標書的填寫要求、投標保證金、供貨一覽表、報價表、工程量清單。

(5)組建評標委員會。評標委員會由招標人負責組建，評標委員會由采購人的代表及其技術、經(jīng)濟、法律等有關方面的專家組成，總人數(shù)一般為5人以上單數(shù)，其中專家不得少于2/3。與投標人有利害關系的人員不得進入評標委員會，在招標結果確定之前，評標委員會成員名單應相對保密。

（來自全國官方采購師職業(yè)資格培訓中心：）

第二篇：煙草行業(yè)采購師：采購流程案例分析[定稿]

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煙草行業(yè)采購師：采購流程案例分析

一 行業(yè)背景

煙草行業(yè)作為嗜好類消費品工業(yè)，有著明顯的行業(yè)特殊性。為了加強該行業(yè)的管理，更好的服務于國民經(jīng)濟發(fā)展，中國政府于1981年決定改革煙草管理體制、實行煙草專賣制度，并分別于1982年1月和1984年1月批準成立中國煙草總公司和國家煙草專賣局。并出臺了《中華人民共和國煙草專賣法》和《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》。中國煙草行業(yè)實行統(tǒng)一領導、垂直管理和專賣專營的專賣管理體制。國家煙草專賣局（中國煙草總公司）主管全國的煙草專賣工作及統(tǒng)一管理和經(jīng)營全國煙草行業(yè)的產(chǎn)供銷、人財物、內(nèi)外貿(mào)業(yè)務。國家煙草專賣局和中國煙草總公司在全國省、地、縣設有各級煙草專賣局和煙草公司、全系統(tǒng)有50多萬名員工，分別從事著煙草專賣行政管理工作和煙葉種植的技術指導和收購、煙葉復烤、卷煙、雪茄煙等煙草制品的加工，煙草機械和煙用輔助材料的生產(chǎn)，卷煙批發(fā)，煙草行業(yè)對外貿(mào)易與合作等等。

二 某省煙草公司的簡介

某省煙草公司暨某省煙草專賣局隸屬于中國煙草總公司暨國家煙草專賣局，是某省煙草行業(yè)的省級管理機構，具有煙草專賣市場的行政管理職能；同時作為企業(yè)，依法承擔煙草產(chǎn)品購進、生產(chǎn)、調(diào)撥、營銷及行業(yè)管理工作，具有半行政（計劃）半企業(yè)（市場）的特點。目前管轄有地市州煙草（分）公司、縣公司等獨立核算單位，同時對省內(nèi)煙廠進行行業(yè)管理和指導。另外各級市縣公司擁有近千家批發(fā)部具體承擔卷煙批發(fā)銷售工作（批發(fā)部不作為獨立核算單位）。

三 案例的背景

某省煙草公司營銷管理資訊系統(tǒng)是由某省煙草公司立項，省公司銷售處牽頭，省公司資訊中心配合實施的服務于各級煙草公司，尤其是省煙草公司的管理和決策，面向全省商業(yè)環(huán)節(jié)的營銷管理資訊系統(tǒng)。

本專案分為業(yè)務流程改進、營銷管理資訊系統(tǒng)客戶化及實施等幾個階段。本文介紹了業(yè)務流程改進中的采購流程在此營銷管理資訊系統(tǒng)基礎上的改進。

四 目前的采購業(yè)務流程及存在的問題

在各級煙草公司及各相應批發(fā)部調(diào)研報告的基礎上，整理出某省煙草行業(yè)目前的基本采購流程。其采購流程圖見圖一，這個采購流程圖含蓋了省公司、分公司和縣公司。其中，大部分公司按此流程開展采購業(yè)務的，有些公司可能只是執(zhí)行了大部分流程。下面描述一下各公司的基本采購流程，這 的供應商分為省內(nèi)外煙廠、調(diào)撥站、煙草公司等。某公司可以向省內(nèi)外煙廠及調(diào)撥站采購卷煙，同時，它也可以向省外煙草公司采購。1省外卷煙的采購流程 全國官方采購師職業(yè)資格培訓中心：004km.cn

1、簽定合同某公司業(yè)務部門根據(jù)市場變動情況、結合歷史銷售業(yè)績和上級公司下達的購銷指標，做出銷售預測，在每年的5月和10月和全國主要供應商進行業(yè)務洽談，形成購銷意向。然后某公司在一年兩次的全國定貨會上和供應商簽定合同。由于運輸中存在專賣檢查問題，一般需要按每次發(fā)貨的實際運輸能力簽定數(shù)張合同，每張合同明確到品牌、數(shù)量、價格、運輸方式等。在購銷總指標內(nèi)，某公司經(jīng)過與省外供應商協(xié)商可以調(diào)整合同的執(zhí)行如推遲發(fā)貨時間、取消合同執(zhí)行等。如果需要臨時或追加采購，某公司可以到中國煙草交易中心批發(fā)市場進行交易，重新簽定合同。

2、供應商通知發(fā)貨并開出發(fā)票省外供應商在發(fā)貨之前與業(yè)務部門協(xié)商，確定 是否執(zhí)行合同，一般是按合同執(zhí)行，但也有不執(zhí)行、變更合同和推遲執(zhí)行等情況。確定執(zhí)行合同后，省外煙廠根據(jù)合同安排發(fā)貨。同時該供應商開出銷售發(fā)票遞交到業(yè)務部門。

3、驗收入庫貨到達倉庫以后，倉庫保管員根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗收入庫，填寫卷煙入庫驗收單，一式四聯(lián)，其中第一聯(lián)存根、第二聯(lián)業(yè)務部門、第三聯(lián)財務、第四聯(lián)統(tǒng)計。第三聯(lián)送交財務科作帳，第二聯(lián)送交業(yè)務部門，以便業(yè)務員根據(jù)庫存情況開展銷售業(yè)務。同時，倉庫保管員在送貨回單上簽字交給送貨人。

4、申請付款業(yè)務員收到供應商轉來的發(fā)票，核實無誤后填寫付款申請單，經(jīng)業(yè)務主管簽字后將發(fā)票和付款申請單一并交財務部門。另外，如供應商要求先付款后發(fā)貨，業(yè)務員填寫預付款申請單，經(jīng)業(yè)務主管同意簽字后交財務部門。

5、財務付款財務部門收到業(yè)務部門轉來的付款申請單、采購發(fā)票以及庫管部門轉來的入庫驗收單，審核無誤后付款，或者根據(jù)預付款申請單審核付款。付款方式有匯票和托收承付兩種。2省內(nèi)卷煙的采購流程

對省內(nèi)卷煙的采購業(yè)務流程與省外的情況基本相同。只是在省內(nèi)的兩次定貨會上簽定的不是合同，而是計劃銜接書。在計劃銜接書中沒有細化到品牌，只明確購進總量。在總量不變的情況下，由省內(nèi)供應商（中央直屬煙廠）為主確定每月安排發(fā)貨的卷煙品牌及數(shù)量。3現(xiàn)在采購流程存在的問題

由于煙草行業(yè)是一個半市場半計劃的行業(yè)，其業(yè)務流程不太規(guī)范，管理也有待于加強。目前采購流程主要存在的問題概述如下。

1.存在代簽的情況：有些縣級公司沒有與某些省外煙草公司簽合同的許可權，所以由其上一級分公司代它簽合同。

2.縣級公司或分公司向其上級公司購進卷煙：由于市場行情好，縣級公司 全國官方采購師職業(yè)資格培訓中心：004km.cn

可能出現(xiàn)某種品牌短缺，這時可以向其上級分公司要貨，如果分公司同意則成交，但沒有正式的采購合同。分公司同樣存在向省公司要煙的情況，但也沒有正式的采購合同。這給以后的營銷資訊系統(tǒng)的錄入采購訂單造成麻煩。

3.向省外煙草公司購進卷煙：省公司或分公司可以從省外煙草公司購進卷煙，但必須在國家煙草交易中心簽合同，這勢必造成公司的開支增大。

4.目前，在采購的過程中存在一些違規(guī)行為，上級公司規(guī)定下面不執(zhí)行。如，從平級公司購進。

5.單據(jù)不統(tǒng)一，這樣不利于統(tǒng)計和日后此營銷系統(tǒng)的實施。例如： 倉庫驗收入庫的單據(jù)在有些地方稱為入庫驗收單，有些稱為商品驗收單，這些內(nèi)部單據(jù)建議應在名稱、格式和聯(lián)數(shù)上作到統(tǒng)一規(guī)范

6.缺少明確的采購訂單，采購合同嚴肅性差。

7.對地方煙廠缺乏管理，對其限區(qū)銷售執(zhí)行不嚴，這樣，有些公司從不允許購進的地方煙廠購進卷煙。

8.計劃銜接書沒有明確品牌和相應的數(shù)量，只有總數(shù)控制，給采購工作帶來很大不確定性。同時也給以后的營銷系統(tǒng)的采購訂單的錄入帶來困難。

9.煙廠調(diào)撥站給市縣公司開的隨貨同行聯(lián)不是發(fā)票的隨貨同行聯(lián)，這樣給財務計帳和處理帶來麻煩。

五 對采購流程的改進

在某省煙草公司現(xiàn)有流程基礎之上，結合IT技術的最新發(fā)展，提出改進的采購流程。出發(fā)點是依托資訊技術，最大程度實現(xiàn)資訊的共享。改進后的流程圖見圖二。1基本流程

1、供應商管理收集整理有關當前市場資訊，了解市場上供應商的資訊，如規(guī)模、實力、市場分額、產(chǎn)品品種、價格（進價和銷售價）、付款條件、供貨能力等等，從中篩選出候選的供應商以便進一步聯(lián)系。如果該供應商已經(jīng)實現(xiàn)網(wǎng)上資訊發(fā)布或電子商務，則業(yè)務員根據(jù)系統(tǒng)儲存的供應商主頁地址登錄到供應商的主頁了解其最新資訊。

第三篇：采購招標流程及管理制度--

采購招標流程及管理制度

（暫行）

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司物資招標采購活動，維護公司合法權益，有效降低規(guī)模采購成本，確保大宗材料采購質(zhì)量，從而降低成本，提高經(jīng)濟效益。依據(jù)相關要求和公司實際情況，特制定本辦法。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程材料、機電設備、生產(chǎn)物資、辦公用品等物資采購。

１、專項物資一次性訂貨超過50萬元的，實行專項招標。

２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標一次。３、機械設備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標。４、其它需要實施招標采購的物資。

第三章 招標采購原則

第三條 遵循公開、公平、公正原則。

第四條 競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條 遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求部門，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術要求、供貨時間等。

第四章 組織實施

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第四篇：采購招標流程及管理制度

采購招標流程及管理制度（暫行）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術服務等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

第三章 招標采購原則

第三條 遵循公開、公平、公正原則。

第四條 競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條 遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術要求、供貨時間等。

第四章 組織實施

第七條 物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

第八條 在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。

第九條 監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

第十條 供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

第十一條 委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

第五章 招標采購形式

第十一條 物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

第十二條 不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。

第十三條 競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。

第六章 招標采購的工作程序

第十四條 招標準備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。

第十四條： 招標實施工作

1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審

1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

2、根據(jù)評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章 資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

第八章 監(jiān)察與處罰

第十八條 為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章 附 則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

附：物資采購招標流程圖

辦公室 二〇一七年三月二日

物資采購招標流程圖

第五篇：采購作業(yè)流程

采購作業(yè)流程

1．0 目的

為規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特制定本作業(yè)流程。2．0范圍

適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。3．0職責

3．1總經(jīng)理：負責《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作； 3．2制造總監(jiān)：負責生產(chǎn)物料《采購訂單》的審核工作；

3．3采購部：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催及與供方溝通和管理工作；

3．4計劃部：負責《物料需求計劃》的制作、下發(fā)，負責《采購訂單》的制作、轉發(fā)及物料進度的控制。

3．5倉庫：負責物料數(shù)量的驗收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進行考核、統(tǒng)計工作。

3．6 工程技術部：所有物料的圖紙資料及產(chǎn)品BOM資料與材料定額的及時、準確的提供；對采購過程中新開發(fā)物料進行樣板確認與評估。3.7各職能部門負責《物料請購單》的申請 4．0 作業(yè)程序

4．1 生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)物控部經(jīng)理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經(jīng)部門經(jīng)理審批（如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經(jīng)理審核后由中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監(jiān)審批后由報總經(jīng)理批準。）。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到物控部，采購員負責簽收、處理。

4．2 采購員對接到的《物料需求計劃》（或《物料請購單》進行審核，并結合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進行采購期、量分析，要求在2天內(nèi)完成。若發(fā)現(xiàn)有無達成期、量需求時，采購員與供方進行溝通，如仍無法達成要求的。采購員于30分鐘內(nèi)反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計劃》的，在征得物控部經(jīng)理同意后，方可更改《物料需求計劃》（物控員須在更改處簽字、確認）。若正常，則按《物料需求計劃》的要求編制《采購訂單》。4．3 采購員根據(jù)《物料需求計劃》、《供應商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，并于次日內(nèi)編制完整、準確的《采購訂單》（必要時，附上樣板或技術文件資料等）交物控部經(jīng)理審核、制造中心總監(jiān)或總經(jīng)理審批。

4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經(jīng)物控部經(jīng)理審批后方可進行采購。4．5 《采購訂單》審核、審批規(guī)定： 4．5．1 凡采購物品單項價值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經(jīng)理審核，即可實施采購，如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經(jīng)理審核后由責任采購員報制造中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由制造中心總監(jiān)審批后由責任采購員報總經(jīng)理批準。

4．5．2 審核、審批、批準時間規(guī)定：緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于1小時內(nèi)完成。

4．6 物控經(jīng)理、制造總監(jiān)、總經(jīng)理分別在規(guī)定時間內(nèi)對《采購訂單》進行審核、審批、批準。若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知責任采購員進行修改（必要時，按公司相關規(guī)定進行處理）；若無誤，則返交采購員實施采購作業(yè)。

4．7 若審核、審批、批準通過，由相應采購員將《采購訂單》下達供方，緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于2小時內(nèi)完成并要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個工作日內(nèi)回簽，常規(guī)《采購訂單》要求1個工作日內(nèi)回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批準不通過時，采購員在30分鐘內(nèi)回復請購部門負責人。

4．8 采購員將審核、審批、批準通過得《采購訂單》相應聯(lián)在供應商確認后2個工作小時內(nèi)分發(fā)給倉庫、財務，并保管好所有《物料需求計劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時提供給財務人員審查。

4．9 責任采購員負責對下達給供方得《采購訂單》進行回簽跟催。

4．10 采購員將《采購訂單》內(nèi)容登錄《采購管制表》，當天將供方確認后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標識、記錄，按時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量、如期交貨。4．11 物控部經(jīng)理定期、不定期對采購員得跟催情況進行檢查，并對異常情況按公司有關規(guī)定進行處理。

4．12 如因公司內(nèi)部原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員確認須變更后2個工作小時內(nèi)與供方協(xié)商變更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員于接到通知后30分鐘內(nèi)通知物控員，并報物控部經(jīng)理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應商合作協(xié)議》執(zhí)行。

4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規(guī)范、完整、準確的《送貨單》，若未生產(chǎn)急料送貨，采購員須于供方送貨到廠前2小時通知倉庫做好收貨準備工作，若為供方晚上送貨，采購員須于供方送貨到廠的當天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。

4．14 供方送貨到廠后，由倉庫倉管員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部進料品管員按《進料檢驗報告》采購聯(lián)轉交采購員。

4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調(diào)與處理，必要時，與供方溝通、處理。

4．16 檢驗合格，倉管員填寫《材料/半成品進倉單》，按進倉規(guī)定辦理進倉手續(xù)，判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》

4．17 倉庫將《材料/半成品進倉單》于第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)傳真貨供方下次送貨時或供方約定的轉交日轉交給供方做結算憑證。4．18 采購員根據(jù)《檢驗報告》、《材料/半成品進倉單》，將采購結果列入《采購管制表》。若有異常，則及時反饋給物控員，并報物控部經(jīng)理處理。

4．19 公司財務會計核實《材料/半成品進倉單》內(nèi)容，在與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項。

4．20 若車間退料，品管員判定為來料不良時，采購員在接到品管員的《檢驗報告》后于規(guī)定時間內(nèi)處理后續(xù)工作，具體依《退料作業(yè)流程》規(guī)定執(zhí)行。

4．21 采購員及時跟進因物料拒收而退貨處理的后續(xù)工作；及時跟進因車間退料、需再退供方以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認退(換)貨、補貨交期。5．0 處罰規(guī)定

5．1 對未按本流程規(guī)定時間內(nèi)完成作業(yè)的，處罰責任人5元/次。

5．2 未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經(jīng)濟損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先采購后補單的，只限小額、少量物料，且當天必須完成補辦手續(xù)，違者處罰20元/天，直至完成補辦手續(xù)為止。

5．3 對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批、批準的，處罰責任人20元/單。5．4 《采購訂單》未及時下達給相關部門的，處罰責任采購員5元/單。

5．5 《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰責任采購員5元/單。5．6 采購員丟失《材料/半成品進倉單》的，按30元/單處罰。5．7 采購員未按時聯(lián)絡退貨的，按5元/單處罰責任采購員。

5．8 采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰。

5．9 財務對帳時審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。

5．10 凡接受供應商禮品、金錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除，并對責任人進行賠償追溯，嚴重者送交公安機關處理。6．0 相關表格

6．1 《物料需求計劃》 6．2 《物料請購單》 6．3 《采購訂單》 6．4 《采購管制單》 6．5 《檢驗報告》

6．6 《材料/半成品進倉單》