第一篇：采購作業(yè)流程稽核控制卡

采購作業(yè)流程稽核控制卡

流程制定部門 序號 1

流程要點 物料請購

采購部

流程負責(zé)人

執(zhí)行人 物控員 相關(guān)經(jīng)理 采購員

采購部經(jīng)理

稽核要點

生產(chǎn)物料：物控員是否制訂《物料需求計劃》提出物料申提出物料申請；物控員將《物料需求計劃》或《物料請購單》轉(zhuǎn)交采購部、倉庫、財務(wù)部；采購員接到物料請購要求后是否在1個工作日內(nèi)完成《物料需求計劃》或《物料請購單》的 審核。

《采購訂單》采購部 制訂

物料采購

采購部

采購員 采購員

采購員是否在物料請購審核后1個工作日內(nèi)制定準確的《采購訂單》，并連同《物料需求計劃》/《物料請購單》一起交采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。

物料請購審批后，緊急采購訂單：采購員是否在30分鐘內(nèi)下達供應(yīng)商；常規(guī)采購訂單：是否在2個工作小時內(nèi)下達供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認、回傳；采購員是否在4個工作小時內(nèi)將供應(yīng)商確認的《采購訂單》信息登入《采購管制表》，并將《采購訂單》分發(fā)倉庫、財務(wù)、供應(yīng)商。

采購跟進

采購部

采購員

采購員是否依據(jù)《采購管制表》進行采購物料進度跟催；采購部經(jīng)理是否定期對采購員的跟催工作進行檢查；物控員是否根據(jù)《物料需求計劃》定期檢查采購進度。

來料驗收

采購部 倉庫 品管部

收料

倉庫

采購員 倉管員 來料品管 倉管員

急料：采購員是否在來料到廠前提前1個工作小時通知倉庫準備收料；倉管員是否對來料數(shù)量進行核對，來料品管員是否對來料進行品質(zhì)驗收。

倉管員是否及時填寫《材料入庫單》，并收料、登卡、入帳；倉管員是否在收料后第2個工作日上午9點前將《材料入庫單》交采購部，PMC部，財務(wù)部。

備注：

1． 流程負責(zé)人：即流程制訂部門負責(zé)人，負責(zé)流程制訂、修訂、培訓(xùn)，并對流程的執(zhí)行情況進行稽核；

2． 處罰規(guī)定：“流程稽核人”稽核發(fā)現(xiàn)“執(zhí)行人”未按本流程作業(yè)時，依據(jù)流程中處罰規(guī)定進行處罰，同時處罰“流程負責(zé)人”5

元/次；

3． 此卡由稽核中心負責(zé)制訂、修訂，報總經(jīng)理核準后實施。

流程稽核部門

稽核中心

流程稽核人

1次

信息傳遞： 流程負責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)

稽核專員

執(zhí)行部門 PMC部 相關(guān)部門 采購部

稽核要求

請；非生產(chǎn)物料：相關(guān)部門經(jīng)理是否制訂《物料請購單》，稽核頻率：每周

第二篇：生產(chǎn)計劃作業(yè)流程稽核控制卡

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程稽核控制卡

流程制定部門 序號 1 2

流程要點 《生產(chǎn)主計劃》制定 《生產(chǎn)月計劃》《外發(fā)加工計劃》制定

《物料需求計劃》制定

生產(chǎn)周，日計劃制定

PMC部

計劃員 PMC經(jīng)理

PMC部

物控員 PMC經(jīng)理

物控員是否定期依據(jù)《生產(chǎn)月計劃》，《物料清單》制定《物料需求計劃》，交PMC經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理是否在4個工作小時內(nèi)將審核后的《物料需求計劃》交物控員下發(fā)采購部 計劃員是否依據(jù)《生產(chǎn)月計劃》，《物料清單》在每周六上午10點前制定《生產(chǎn)周計劃》，并在每天16點前制定《生產(chǎn)日計劃》，交PMC經(jīng)理審核；PMC經(jīng)理是否在2個工作小時內(nèi)完成審核，并交計劃員下發(fā)生產(chǎn)部

產(chǎn)前準備

生產(chǎn)部 倉庫

生產(chǎn)計劃實施

生產(chǎn)進度跟蹤

生產(chǎn)部 PMC部 生產(chǎn)部 PMC部

各車間主

各車間主管是否按《生產(chǎn)周計劃》進行產(chǎn)前準備（物料，工要求 發(fā)放物料。

各車間主管，PMC經(jīng)理 各車間主

各車間主管是否嚴格按照《生產(chǎn)周計劃》組織員工安排生產(chǎn)，PMC經(jīng)理是否每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會對生產(chǎn)異常進行協(xié)調(diào)，處理。

各車間主管是否在每天上午8：30前制定《生產(chǎn)日報表》交登錄《生產(chǎn)進度控制表》；計劃員是否每2個工作小時到車間確認生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況。

半成品/成品入庫

備注：

1． 流程負責(zé)人：即流程制定部門負責(zé)人，負責(zé)流程制定、修訂、培訓(xùn)，并對執(zhí)行進行稽核

2． 處罰規(guī)定：流程稽核人稽核發(fā)現(xiàn)執(zhí)行人未按本流程作業(yè)時，依據(jù)處罰規(guī)定進行處罰，同時處罰流程負責(zé)人5元/次； 3． 此卡由稽核中心負責(zé)制定、修訂，報總經(jīng)理核準后實施。

生產(chǎn)部 倉庫

生產(chǎn)組長，生產(chǎn)組長是否將生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，并倉管員

在入庫后4個工作小時內(nèi)將《半成品入庫單》/《成品入庫單》交計劃員。

管，倉管員 藝，人員等）；倉管員是否在上線前2天按照《生產(chǎn)周計劃》

PMC部

PMC部

流程負責(zé)人 執(zhí)行部門 PMC部

PMC部門經(jīng)理 執(zhí)行人 計劃員 PMC經(jīng)理 計劃員 PMC經(jīng)理

流程稽核部門 稽核要點

計劃員是否在1個工作日內(nèi)按照評審后的《客戶訂單》制定《生產(chǎn)主計劃》，并交PMC經(jīng)理審核

計劃員是否進行詳細的排產(chǎn)分析，并制作《生產(chǎn)月計劃》，如需外發(fā)加工，是否制定《外發(fā)加工計劃》，并交PMC經(jīng)理審核

稽核要求 稽核頻率：每周1次

信息傳遞： 流程負責(zé)人、流程稽核人將稽核狀況記錄在《流程執(zhí)行檢查表》中，每周六匯總后交稽核中心總監(jiān)

稽核中心

流程稽核人

稽核專員

管，計劃員 計劃員；計劃員是否在1個工作小時內(nèi)根據(jù)《生產(chǎn)日報表》

第三篇：采購作業(yè)流程

采購作業(yè)流程

1．0 目的

為規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特制定本作業(yè)流程。2．0范圍

適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。3．0職責(zé)

3．1總經(jīng)理：負責(zé)《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作； 3．2制造總監(jiān)：負責(zé)生產(chǎn)物料《采購訂單》的審核工作；

3．3采購部：負責(zé)物料采購經(jīng)辦、進度跟催及與供方溝通和管理工作；

3．4計劃部：負責(zé)《物料需求計劃》的制作、下發(fā)，負責(zé)《采購訂單》的制作、轉(zhuǎn)發(fā)及物料進度的控制。

3．5倉庫：負責(zé)物料數(shù)量的驗收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進行考核、統(tǒng)計工作。

3．6 工程技術(shù)部：所有物料的圖紙資料及產(chǎn)品BOM資料與材料定額的及時、準確的提供；對采購過程中新開發(fā)物料進行樣板確認與評估。3.7各職能部門負責(zé)《物料請購單》的申請 4．0 作業(yè)程序

4．1 生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經(jīng)物控部經(jīng)理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經(jīng)部門經(jīng)理審批（如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經(jīng)理審核后由中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監(jiān)審批后由報總經(jīng)理批準。）。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到物控部，采購員負責(zé)簽收、處理。

4．2 采購員對接到的《物料需求計劃》（或《物料請購單》進行審核，并結(jié)合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進行采購期、量分析，要求在2天內(nèi)完成。若發(fā)現(xiàn)有無達成期、量需求時，采購員與供方進行溝通，如仍無法達成要求的。采購員于30分鐘內(nèi)反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計劃》的，在征得物控部經(jīng)理同意后，方可更改《物料需求計劃》（物控員須在更改處簽字、確認）。若正常，則按《物料需求計劃》的要求編制《采購訂單》。4．3 采購員根據(jù)《物料需求計劃》、《供應(yīng)商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，并于次日內(nèi)編制完整、準確的《采購訂單》（必要時，附上樣板或技術(shù)文件資料等）交物控部經(jīng)理審核、制造中心總監(jiān)或總經(jīng)理審批。

4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經(jīng)物控部經(jīng)理審批后方可進行采購。4．5 《采購訂單》審核、審批規(guī)定： 4．5．1 凡采購物品單項價值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經(jīng)理審核，即可實施采購，如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經(jīng)理審核后由責(zé)任采購員報制造中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由制造中心總監(jiān)審批后由責(zé)任采購員報總經(jīng)理批準。

4．5．2 審核、審批、批準時間規(guī)定：緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于1小時內(nèi)完成。

4．6 物控經(jīng)理、制造總監(jiān)、總經(jīng)理分別在規(guī)定時間內(nèi)對《采購訂單》進行審核、審批、批準。若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知責(zé)任采購員進行修改（必要時，按公司相關(guān)規(guī)定進行處理）；若無誤，則返交采購員實施采購作業(yè)。

4．7 若審核、審批、批準通過，由相應(yīng)采購員將《采購訂單》下達供方，緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于2小時內(nèi)完成并要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個工作日內(nèi)回簽，常規(guī)《采購訂單》要求1個工作日內(nèi)回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批準不通過時，采購員在30分鐘內(nèi)回復(fù)請購部門負責(zé)人。

4．8 采購員將審核、審批、批準通過得《采購訂單》相應(yīng)聯(lián)在供應(yīng)商確認后2個工作小時內(nèi)分發(fā)給倉庫、財務(wù)，并保管好所有《物料需求計劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時提供給財務(wù)人員審查。

4．9 責(zé)任采購員負責(zé)對下達給供方得《采購訂單》進行回簽跟催。

4．10 采購員將《采購訂單》內(nèi)容登錄《采購管制表》，當(dāng)天將供方確認后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標識、記錄，按時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量、如期交貨。4．11 物控部經(jīng)理定期、不定期對采購員得跟催情況進行檢查，并對異常情況按公司有關(guān)規(guī)定進行處理。

4．12 如因公司內(nèi)部原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員確認須變更后2個工作小時內(nèi)與供方協(xié)商變更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員于接到通知后30分鐘內(nèi)通知物控員，并報物控部經(jīng)理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。

4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規(guī)范、完整、準確的《送貨單》，若未生產(chǎn)急料送貨，采購員須于供方送貨到廠前2小時通知倉庫做好收貨準備工作，若為供方晚上送貨，采購員須于供方送貨到廠的當(dāng)天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。

4．14 供方送貨到廠后，由倉庫倉管員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部進料品管員按《進料檢驗報告》采購聯(lián)轉(zhuǎn)交采購員。

4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調(diào)與處理，必要時，與供方溝通、處理。

4．16 檢驗合格，倉管員填寫《材料/半成品進倉單》，按進倉規(guī)定辦理進倉手續(xù)，判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》

4．17 倉庫將《材料/半成品進倉單》于第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)傳真貨供方下次送貨時或供方約定的轉(zhuǎn)交日轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證。4．18 采購員根據(jù)《檢驗報告》、《材料/半成品進倉單》，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。若有異常，則及時反饋給物控員，并報物控部經(jīng)理處理。

4．19 公司財務(wù)會計核實《材料/半成品進倉單》內(nèi)容，在與供方對帳無誤后，將采購金額列入應(yīng)付款項。

4．20 若車間退料，品管員判定為來料不良時，采購員在接到品管員的《檢驗報告》后于規(guī)定時間內(nèi)處理后續(xù)工作，具體依《退料作業(yè)流程》規(guī)定執(zhí)行。

4．21 采購員及時跟進因物料拒收而退貨處理的后續(xù)工作；及時跟進因車間退料、需再退供方以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認退(換)貨、補貨交期。5．0 處罰規(guī)定

5．1 對未按本流程規(guī)定時間內(nèi)完成作業(yè)的，處罰責(zé)任人5元/次。

5．2 未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經(jīng)濟損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先采購后補單的，只限小額、少量物料，且當(dāng)天必須完成補辦手續(xù)，違者處罰20元/天，直至完成補辦手續(xù)為止。

5．3 對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批、批準的，處罰責(zé)任人20元/單。5．4 《采購訂單》未及時下達給相關(guān)部門的，處罰責(zé)任采購員5元/單。

5．5 《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰責(zé)任采購員5元/單。5．6 采購員丟失《材料/半成品進倉單》的，按30元/單處罰。5．7 采購員未按時聯(lián)絡(luò)退貨的，按5元/單處罰責(zé)任采購員。

5．8 采購員未按要求當(dāng)天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰。

5．9 財務(wù)對帳時審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。

5．10 凡接受供應(yīng)商禮品、金錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除，并對責(zé)任人進行賠償追溯，嚴重者送交公安機關(guān)處理。6．0 相關(guān)表格

6．1 《物料需求計劃》 6．2 《物料請購單》 6．3 《采購訂單》 6．4 《采購管制單》 6．5 《檢驗報告》

6．6 《材料/半成品進倉單》

第四篇：采購作業(yè)流程

采購作業(yè)指導(dǎo)書

本作業(yè)指導(dǎo)書只適用于五金采購部的采購作業(yè)操作，采購員必須遵循此指導(dǎo)書進行規(guī)范操作，以獲取最佳工作效率。

一、供應(yīng)商的開發(fā)、選擇

1、采購員應(yīng)將自己負責(zé)的采購業(yè)務(wù)詳細分類，對每一類型的采購業(yè)務(wù)開發(fā)相應(yīng)的供應(yīng)商，每一類型的采購業(yè)務(wù)必須有兩家以上成熟的合格供應(yīng)商，特殊產(chǎn)品或采購量極小的產(chǎn)品可以只有一家合格的供應(yīng)商，但必須有后備目標供應(yīng)商；

2、采購員要不斷拓寬開發(fā)供應(yīng)商的渠道，可網(wǎng)上搜索、同行介紹、其它部門推薦等方式搜集供應(yīng)商信息，需要收集的供應(yīng)商信息資料包括工人數(shù)量、場地情況、機器設(shè)備檢驗設(shè)備等裝備情況、生產(chǎn)能力評估、曾經(jīng)和現(xiàn)在的主力產(chǎn)品、給哪些公司供貨、合作意愿等等，把這些信息記錄在案，表格參照附件1《候選供應(yīng)商信息及評定表》，對比篩選后確定候選供應(yīng)商；

3、候選供應(yīng)商經(jīng)五金采購部經(jīng)理--五金/衛(wèi)浴設(shè)計開發(fā)部經(jīng)理--生產(chǎn)副總審批簽署后，進入可用供應(yīng)商名錄，必要時可先為其開通系統(tǒng)代碼；

4、可用供應(yīng)商經(jīng)過試制樣品--小批量供貨--大量供貨均合格后，可評為合格供應(yīng)商，填寫合格供應(yīng)商評定表，附件2《供方評價和選擇表》，評為合格供應(yīng)商的客戶，能按正常程序獲得訂單；

二、供應(yīng)商管理

1、與合格供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，協(xié)議一般為一年一簽。每批訂貨下達固定格式的訂貨單，訂貨單要標注框架協(xié)議號。附件3《框架合同》；

2、到貨管理：

2.1供應(yīng)商必須在規(guī)定的交貨期內(nèi)送貨到達我方指定倉庫，延期交貨又沒有可接受的理由的，按框架協(xié)議規(guī)定，每批扣除貨款的3%。因此，必須引導(dǎo)供應(yīng)商重視及時交貨，預(yù)期不能按時交貨的，需要填寫《延期交貨通知單》附件4，延期交貨通知單必須在交貨期前三天傳真到我方才能視為有效，延期交貨理由被我方接受后，可按新確定的交貨期交貨，并可免予扣款；

2.2建立采購計劃完成臺帳，參照附件5《采購臺帳》，每月統(tǒng)計供應(yīng)商的及時到貨率，以此作為對供應(yīng)商評級的依據(jù)；

3、質(zhì)量管理：

3.1到貨后由檢驗部門對貨物進行檢驗，并出具合格或不合格檢驗書。如到貨被判定為不合格，有退貨、讓步接收、全檢、生產(chǎn)揀用等后續(xù)處理方式，由采購員提出并連同檢驗部門、設(shè)計部門、生產(chǎn)部門評審確定一種處理方式，報生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行；

3.2檢驗部門和生產(chǎn)部門每個月都會出具相關(guān)的數(shù)據(jù)匯總表，顯示每個供應(yīng)商的到貨合格率情況，以此作為對供應(yīng)商的評級依據(jù)；

3.3采購員接到不合格檢驗單后，必須與檢驗部門和設(shè)計部門溝通不合格原因及改進措施，填寫質(zhì)量整改通知書，傳真給供應(yīng)商以便供應(yīng)商馬上進行整改，從而快速提升質(zhì)量。附件6《質(zhì)量整改通知書》

4、供應(yīng)商評級：

4.1根據(jù)每個月的及時到貨率、檢驗部門出具的到貨合格率及生產(chǎn)部門出具的使用合格率數(shù)據(jù)，對供應(yīng)商分別評定為ABC三個等級，A級得分90分或以上，B級得分80分或以上，C級為不足80分的供應(yīng)商，供應(yīng)商等級每個季度評定一次；

4.2評分比重：及時到貨率40%，檢驗部門到貨合格率40%，生產(chǎn)部門使用合格率20%；附件7《供應(yīng)商等級評定表》；

4.3訂單分派原則：A級供應(yīng)商占60%以上，B級供應(yīng)商占30%，C級供應(yīng)商占10%，以上派單比例必須建立在報價大致相同的情況下；

三、采購業(yè)務(wù)的操作流程

1、接收采購計劃單：采購計劃單的來源有計劃中心、生產(chǎn)部門、設(shè)計部門

2、詢價：向供應(yīng)商下達書面的詢價單，要求供應(yīng)商書面回復(fù)單價及交貨期，必須在兩個工作日內(nèi)完成，并向計劃下達部門反饋交貨期情況，以便計劃下達部門調(diào)整及確定最后交貨期，調(diào)整交期可在原來的采購計劃單上直接修改，由下計劃的相關(guān)人員簽字確認；詢價單表格請參照附件8《詢價單》，供應(yīng)商回傳的詢價單必須交采購部經(jīng)理簽字確認，并歸檔留存；（注意：新開發(fā)產(chǎn)品的詢價單，需經(jīng)設(shè)計開發(fā)部經(jīng)理和采購經(jīng)理簽字確認后才能生效）

3、下訂單：根據(jù)各供應(yīng)商的報價及供應(yīng)商的等級，再結(jié)合采購計劃數(shù)量分派訂單，制作成采購訂貨單，如本次訂貨價格比上次訂貨價格有變動，需填寫價格變動評審表，訂貨單樣式請參照附件9《訂貨單》，價格變動評審表樣式請參照附件10《產(chǎn)品采購價格（或變更）評審表》，訂貨單經(jīng)采購經(jīng)理簽字后傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商必須在24小時內(nèi)確認并簽字回傳。供應(yīng)商確認回傳的訂貨單交文員輸入進銷存系統(tǒng)，系統(tǒng)生成訂貨單號碼，訂貨單號碼必須以書面形式傳真給供應(yīng)商；

4、交貨：供應(yīng)商必須在交貨期內(nèi)按時按質(zhì)把貨交到我司指定的倉庫，否則會影響供應(yīng)商的評分及等級，同時也會受到相應(yīng)的罰款處理。采購員有責(zé)任提前提醒供應(yīng)商按時交貨。供應(yīng)商發(fā)貨前，必須填寫發(fā)貨清單傳真到我司采購部，發(fā)貨清單必須填寫貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、訂貨單號碼等內(nèi)容，以便我司安排收貨準備及倉庫入庫進倉。附件11《發(fā)貨清單》；

5、到貨：供應(yīng)商把貨送到我司指定倉庫，由倉庫簽收，倉庫必須在4小時內(nèi)報檢，并制作手工到貨臺帳（到貨臺帳必須每天發(fā)送給采購部門、生產(chǎn)部門及檢驗部門），同時在進銷存系統(tǒng)內(nèi)做暫收處理，待檢驗部門檢驗合格后再在進銷存系統(tǒng)作正式的進倉處理；如檢驗不合格，通知采購部做退貨/讓步接收/全檢/生產(chǎn)揀用等處理，并辦理相關(guān)流程手續(xù)；

6、退貨及補貨：到貨檢驗不合格造成退貨，采購員必須第一時間書面通知供應(yīng)商馬上安排補貨，確定補貨的到貨時間，并通知生產(chǎn)部門補貨到貨時間以便生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)計劃；附件12《補發(fā)貨通知單》；

四、結(jié)算

1、按照協(xié)議或合同規(guī)定的結(jié)算期進行對賬和結(jié)算貨款；

2、由采購部主管負責(zé)從進銷存系統(tǒng)導(dǎo)出結(jié)算報表，并打印付款申請單，采購經(jīng)理簽字后交公司財務(wù)部辦理付款手續(xù)；

采購員績效考核辦法

一、生產(chǎn)原材料類（含發(fā)外加工類）：

每個月統(tǒng)計一次，統(tǒng)計指標為及時到貨率（比重40%），到貨合格率（比重30%）及采購價格合理性（比重30%），表格樣式參照附件13《采購員績效考核表》，年終統(tǒng)計平均得分必須≥80分，低于80分者為考核不合格，扣除當(dāng)年年終獎金20%；

二、備件類

1、采購員每月抽取采購量最大的20種備件到市面上核價，核價單位為非日豐供應(yīng)商并至少兩家，請參照附件14《備件核價表》，采購價與核價價格對比偏差率≤10%為達標，一年不達標月份≤3次可不予處罰，如一年不達標月份＞3次，則每次扣除年終獎金的5%。備件核價表每月10日前上交給部門經(jīng)理；

2、部門經(jīng)理或部門主管每月在核價表中的20種備件中隨機挑選若干種，到市面上核實采購員的核價內(nèi)容是否屬實，如發(fā)現(xiàn)有不實情況，則該月被判定為不達標月份。

三、固定資產(chǎn)類

主要考核是否按合同到貨，一年統(tǒng)計按合同到貨率必須≥80%，否則扣除年終獎金的10%；

四、月報制度

每月10日前提交上月的月度總結(jié)報告，月報以EIC形式發(fā)送給部門經(jīng)理。月報格式參照附件15《采購員月度工作總結(jié)報告》。

第五篇：采購內(nèi)勤作業(yè)流程

采購內(nèi)勤作業(yè)流程

日常工作。

采購入庫單與送貨單的審核：注意送貨數(shù)量及品種和ERP入庫單是否一致，送貨單的簽收是否規(guī)范，無貨損的情況下要有庫管人員的簽名，并要注明實收與送貨單相符的字樣。有貨損的情況要注明貨損原因及貨損的品種和數(shù)量，并將有貨損的送貨單庫房簽收聯(lián)傳真或電話通知供應(yīng)商，以便后期對方開票及對賬處理。

2將審核無誤后的入庫單按包裝和主料及不同的供應(yīng)商分類整理，以便后期做發(fā)票時可以迅速的找到。

3采購專用發(fā)票的錄入：在ERP系統(tǒng)中打開供應(yīng)鏈中的采購專用發(fā)票，點增加，選擇供應(yīng)商，生單，選擇入庫單，然后選擇與發(fā)票品種及數(shù)量一致的入庫單，核對發(fā)票的總金額和稅金是否和系統(tǒng)一致，如果不一致，要查找原因，看是否是系統(tǒng)單價錯誤（與采購部交財務(wù)審核的報價單是否一致，如系統(tǒng)正確，那就是發(fā)票開錯，和供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退回重開）如是系統(tǒng)單價錯誤，要先將此張發(fā)票的單價調(diào)整正確并按正確的單價將系統(tǒng)維護進去。要確保系統(tǒng)所做的發(fā)票總金額和稅金與交財務(wù)的完全一致。（專用發(fā)票要注意稅率，一般有17%和3%）4，新供應(yīng)商資料的收集以及新品以及老品價格的維護：新供應(yīng)商進入時要收集相關(guān)的資質(zhì)并將名稱增加到供應(yīng)商目錄，同時在系統(tǒng)中增加供應(yīng)商及相關(guān)信息（電話，傳真，地址，賬 戶資料），系統(tǒng)價格的維護一 定要有正式審報簽字后的調(diào)價函，并將調(diào)價函按供應(yīng)商歸檔。