第一篇：4.8 效能監(jiān)察項目專項總結報告

山東電力集團公司超高壓公司

物資設備管理效能監(jiān)察項目專項總結報告

2011年，按照集團公司加強物資設備管理的有關要求，超高壓公司結合實際，圍繞加強物資設備管理，積極開展了效能監(jiān)察工作。通過扎實有效的工作，提高了物資管理的信息化水平，保障了物資采購工作的順利進行，促進了人員廉潔自律意識的提升。現(xiàn)將該項工作的開展情況總結如下：

一、項目前期準備情況

年初，集團公司下發(fā)了《關于報送2011年效能監(jiān)察立項項目的通知》，公司領導高度重視，組織相關部門召開了專題會議，對今年效能監(jiān)察項目進行了研究討論。監(jiān)審部撰寫了項目可行性報告，提出了立項建議，總經(jīng)理審批后，報集團公司確定了開展物資設備管理效能監(jiān)察項目。

集團公司統(tǒng)一立項后，公司印發(fā)了效能監(jiān)察工作方案。成立了公司總經(jīng)理、黨委書記任組長的2011年物資設備管理效能監(jiān)察領導小組，領導小組下設工作辦公室，具體負責方案的組織實施，各部門分工負責，協(xié)同做好效能監(jiān)察相關工作。

方案明確了此次監(jiān)察的六項重點內(nèi)容：制度建設、采購計劃管理、供應商管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、廢舊物資管理和合同管理。效能監(jiān)察工作辦公室組織有關人員學習了效能監(jiān)察實施方案及相關規(guī)定，進行了相關專業(yè)知識和監(jiān)察方法的培訓，為該

1項效能監(jiān)察工作的深入進行奠定了基礎。

二、項目實施情況

在實施過程中，公司領導靠前指揮，多次要求各部門加強協(xié)作，確保組織到位、責任到位、措施到位。公司領導帶隊到基層車間開展專題調(diào)研，了解物資設備管理過程中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)解決實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，加強對基層單位物資管理工作的全面指導。

公司物流服務中心作為公司物資管理的職能部門，結合制度建設年等專項工作，認真對照效能監(jiān)察方案的要求，積極開展自查自糾，進一步加強了物資集約化管理，推進了物資統(tǒng)一歸口管理和分級實施工作。重點開展了以下工作：

一是加強計劃管理，增強監(jiān)督合力。按照物資采購計劃剛性管理的要求，物流服務中心安排專人負責，進一步明確各工區(qū)、管理處的專責人員的工作責任，嚴格控制采購計劃的時間節(jié)點，要求各基層單位每月7日前完成計劃的報送工作。依托ERP系統(tǒng)，以點帶面，嚴格按照國家電網(wǎng)公司、集團公司采購目錄上報計劃。公司物資采購計劃由專業(yè)部室、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃提出，物流服務中心履約組采購員具體實施，全部在審批過程實現(xiàn)了網(wǎng)上流轉和月度考核，建立了有效的監(jiān)督制約機制。

針對實施最初階段，少數(shù)人員由于自覺性不高和流程業(yè)務不熟實施，導致計劃計劃完成率不高在集團公司排名靠后的情況，效能監(jiān)察工作辦公室下發(fā)了效能監(jiān)察建議書。要求物流服務中心針對問題，制訂整改措施。物流服務中心一方面加大了培訓力度，提高了相關人員的業(yè)務水平，開展了及時提醒等工作，另一方面，加強了對同業(yè)指標數(shù)據(jù)的認真分析，加大了考核力度，計劃完成率得到了穩(wěn)步提升。

二是嚴格集中采購，完善監(jiān)督流程。公司在嚴格執(zhí)行國網(wǎng)公司和集團公司統(tǒng)一招標采購的前提下，對招標外項目，按照集團公司的統(tǒng)一授權，采取了競爭性談判、單一來源談判等方式。在監(jiān)督方面，紀檢監(jiān)察部門加強與物流服務中心的聯(lián)絡溝通，加大事前審批監(jiān)督、完善采購現(xiàn)場監(jiān)督、落實事后跟蹤監(jiān)督，提高了物資采購的在線監(jiān)控水平。

今年以來，公司監(jiān)察人員共對40多批次物資采購實施了現(xiàn)場監(jiān)督。對檢查中發(fā)現(xiàn)的少數(shù)項目競爭不夠充分，個別評標專家技術打分偏離率高等問題及時下發(fā)了監(jiān)察建議書。物流服務中心對上述情況進行了認真分析，制定了相應措施。一是加大了項目采購的公示力度，充分利用網(wǎng)絡聯(lián)系潛在供應商，擴大參與范圍，提高了競爭性。二是開展了對評標專家的分項培訓，與監(jiān)察人員及時開展問詢和提醒等工作，對偏離率過高及時進行技術性屏蔽，防范傾向性取舍，提高了自身的糾錯水平。

三是規(guī)范倉庫管理，實施清倉利庫。為進一步提高倉庫管理工作水平，物流服務中心修訂完善了《山東電力超高壓

公司倉庫管理辦法》，加大清倉利庫工作力度。公司對日常生產(chǎn)和維修、技改項目中產(chǎn)生的廢舊物資認真履行報廢審批程序，嚴格按照集團公司規(guī)定實施集中處理。

效能監(jiān)察工作辦公室組織對公司倉庫和部分工區(qū)、管理處的倉庫開展了自查、互查工作。針對個別倉庫空間狹小，現(xiàn)場設備、物品擺放不夠整齊，沒有實現(xiàn)分類、分區(qū)存放的問題向公司領導進行了積極反映，采取了臨時性措施和加大物資統(tǒng)一調(diào)配力度，提高倉庫利用率等措施。針對部分物品存在規(guī)格、型號、數(shù)量帳卡物不符的現(xiàn)象，要求物流服務中心認真分析原因，加大整改力度。一是抽調(diào)人員結合清倉利庫專項工作進行了集中整理；二是向人事部門積極反映，及時調(diào)整補充人員；三是積極推廣倉庫管理軟件，提高倉庫管理信息化水平；四是將年底評先樹優(yōu)與日常檢查考核緊密掛鉤，加大了考核力度，進一步提高了兼職倉庫管理人員的工作積極性。

四是加強廉政教育，筑牢自律防線。今年以來，公司全面開展了中層干部和重點崗位人員廉潔自律承諾活動。所有物資從業(yè)人員全部簽署了廉潔自律承諾書。公司印發(fā)的廉政知識“百問百答”題庫，明確了每月廉政學習的內(nèi)容。10月份，公司開展了黨風廉政建設及反腐倡廉知識競賽。通過正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物資從業(yè)人員的廉潔自律意識。

按照上級要求，公司還組織物資從業(yè)人員專門開展了“學習制度、規(guī)范行為、廉潔從業(yè)”主題教育。公司制定了詳細的活動計劃，組織學習與物資業(yè)務相關的法律法規(guī)及管理制度。通過積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)和廉潔從業(yè)行為實踐，保障了物資從業(yè)人員的廉潔從業(yè)，為鞏固公司黨風廉政建設水平發(fā)揮了積極作用。

三、效能監(jiān)察成果

公司開展物資設備管理效能監(jiān)察工作以來，各部門通力合作，協(xié)同作戰(zhàn)，物資設備管理水平得到了進一步提高。

一是同業(yè)對標數(shù)據(jù)穩(wěn)步提升。通過開展物資設備效能監(jiān)察，公司在集團公司物資管理1-7月份的同業(yè)對標數(shù)據(jù)方面，多項指標與上年同期和今年上半年有了明顯進步。

二是加強了集中采購，規(guī)范了物資管理。通過采用規(guī)范的招標、競爭性談判、單一來源談判的方式，通過不同廠家之間的競價、比價，降低了采購成本，防止了不當支出，截

至目前節(jié)約資金208萬余元。

三是深入開展清倉利庫工作取得顯著成果。公司各部門充分發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督機制的作用，加強對清倉利庫相關業(yè)務工作的縱向監(jiān)督、過程管控和檢查考核。通過效能監(jiān)察，保持倉庫合理庫存，節(jié)約資金26.8萬元。10月，公司組成聯(lián)合督查組，對各單位清倉利庫開展情況及相關物資倉儲管理制度執(zhí)行情況等進行了監(jiān)督檢查。通過清倉利庫，處理廢舊物資，回收資金22.1萬元。

四是提高了物資管理水平，防范了廉政風險。通過開展效能監(jiān)察，深入推進了物資集約化管理，規(guī)范了物資管理流程，提升了信息化管理水平，強化了物資從業(yè)人員廉潔意識，提高了業(yè)務運作規(guī)范性，防范了廉政風險。

四、下一步鞏固措施

回顧本次效能監(jiān)察工作，我們在項目的組織上仍有紕漏，所查閱的項目數(shù)量上還非常有限，內(nèi)容上還有欠缺，工作人員經(jīng)驗還有不足，聯(lián)合監(jiān)察的力度還有待進一步提高。

公司在下一步工作中，將把物資設備管理監(jiān)察工作作為一項長期的工作，持之以恒地堅持下去。通過定期檢查和隨機抽查，督促相關單位落實責任，進一步提高管理水平和執(zhí)行能力，為構建集中、統(tǒng)一、精益、高效的物資設備管理體系，防范經(jīng)營風險和廉政風險做出更大的貢獻！

第二篇：效能監(jiān)察項目工作總結報告

**公司效能監(jiān)察項目工作總結報告

**公司紀委：

根據(jù)**公司紀檢監(jiān)察工作的總體要求，結合我公司實際，嚴格按照《**公司效能監(jiān)察實施細則》有關規(guī)定，2012年，經(jīng)我公司黨政研究決定，以職工普遍關注的**銷售及市場開發(fā)工作為主要內(nèi)容，開展專項效能監(jiān)察，現(xiàn)在監(jiān)察工作已圓滿結束，現(xiàn)將我公司效能監(jiān)察工作開展情況及效果總結匯報如下：

一、加強組織領導，明確目標任務，為順利開展效能監(jiān)察創(chuàng)造了條件。

企業(yè)效能監(jiān)察是具有中國企業(yè)產(chǎn)權所有制體制特點的監(jiān)段，是監(jiān)察部門履行監(jiān)督職能的有效途徑，對促進企業(yè)各職能部門及 其員工正確履行工作職責，保證企業(yè)經(jīng)營管理各項政策貫徹落實、維護企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序穩(wěn)定，具有十分積極的作用。因此，我公司黨政十分重視，召開了專題會議，成立了以黨委書記、公司經(jīng)理為效能監(jiān)察領導小組組長、分管領導為副組長、有關職能部門主要負責人為成員的工作小組，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，堅持監(jiān)察工作要融入管理、查缺補漏、建章立制、健全內(nèi)部控制機制，實現(xiàn)科學發(fā)展和建立懲防體系建設的原則，堅持規(guī)范管理，提升實效，強化領導體制和責任體系建設，細化操作規(guī)程，實現(xiàn)效能監(jiān)察水平和專用線綜合效益提升的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，為我公司健康、科學發(fā)展為目標任務，為順利開展效能監(jiān)察活動創(chuàng)造了必要的條件。

二、嚴格監(jiān)察程序，精心組織實施，確保活動取得實效。嚴格按照《**公司效能監(jiān)察實施細則》有關規(guī)定，由黨群工作部牽頭，有關職能部門大力協(xié)助、配合。填報了《華亭煤業(yè)**公司效能監(jiān)察立項表》，經(jīng)主要領導批示，制定了《****公司2012效能監(jiān)察立項實施方案》和《效能監(jiān)察通知書》，明確了效能監(jiān)察的目的、內(nèi)容、時間和相關要求，及時下發(fā)到被監(jiān)察單位，并進行了廣泛宣傳動員，明確了效能監(jiān)察的目的和意義、范圍和內(nèi)容、方法和步驟。

監(jiān)察階段，經(jīng)過被監(jiān)察部門自查、效能監(jiān)察小組集中調(diào)研測算和現(xiàn)場監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)了銷售科在貨款未清的用戶拉運**方面、票據(jù)開具方面和職工銷售**登記兌現(xiàn)方面仍存在落實制度不嚴、監(jiān)督不力的問題，將這3個方面的問題匯報領導小組，經(jīng)會議研究討論，提出了監(jiān)察建議書，限期進行了整改。經(jīng)過銷售科認真整改，效能監(jiān)察領導小組復查驗收，圓滿完成了效能監(jiān)察工作。

通過努力，這次效能監(jiān)察活動取得了兩個方面的效果。一是經(jīng)濟效益明顯提高。6月份，**貨款回收率達到197%；5月和**產(chǎn)品銷售量完成計劃的115%，6月**產(chǎn)品銷售量完成計劃的154%。二是通過開展效能監(jiān)察工作，進一步規(guī)范了銷售科票據(jù)、合同管理工作，實現(xiàn)了各項工作規(guī)范、有序進行。三是督促有健全了制度，加強了管理，從體制、機制、管理等方面采取措施。

效能監(jiān)察不同于一般性的監(jiān)督檢查，必須嚴格按照執(zhí)法監(jiān)察程序開展工作，只有依法按程序操作。能保證效能監(jiān)察的效果。每次效能監(jiān)察前，都要做好充分的準備，認真選題立項，研究制定詳細的實施方案。在實施階段要認真進行現(xiàn)場監(jiān)察。抓住主要問題。嚴格、細致，不放過任何一個疑點，不圖形式、走過場。對發(fā)現(xiàn)的問題不管大小絕不放過。要結合每項工作的實際，認真分析產(chǎn)生問題的原因，認真對各部門和員工進行效能評價，提出監(jiān)察建議。

（三）效能監(jiān)察要與完善監(jiān)督控制機制相結合

效能監(jiān)察的最終目的是改進工作，而不只是簡單的發(fā)現(xiàn)問題。因此，在實踐中要將效能監(jiān)察逐步深化和延伸，擴展其內(nèi)涵，充分運用效能監(jiān)察的成果，加強機關效能建設，提高基層站段的工作質(zhì)量、工作效率、從而達到提高整個企業(yè)的經(jīng)濟效益。另外要通過對效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進行分析研究，進一步完善監(jiān)督制約機制，建立健全效能監(jiān)督系統(tǒng)，如設立效能監(jiān)督舉報電話、聘請兼職監(jiān)察員等。隨著企業(yè)管理的精細化和有關法規(guī)及上級要求的變化，對不適應當前工作需要的制度，應根據(jù)效能監(jiān)察結果及時對原有的制度進行修訂完善，針對存在的問題建章立制，真正實現(xiàn)制度管人、管事的目的。

（四）要加強與有關部門的協(xié)調(diào)配合

只有各方面協(xié)調(diào)配合，形成合力，才能抓出成效。監(jiān)察部門與職能部門，在實現(xiàn)管理規(guī)范、高效這一目標是一致的，但在方

第三篇：專項效能監(jiān)察工作總結

專項效能監(jiān)察工作總結

二〇〇九年，在廠黨委和紀委的正確領導下，車間認真貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞生產(chǎn)任務這個中心，針對原料油性質(zhì)變重，二次加工量和收率受到很大影響的實際問題，我們迎難而上，積極主動地開展了以提高產(chǎn)品總液收為主要內(nèi)容的專項效能監(jiān)察工作，強化了生產(chǎn)組織和技術攻關，有力的促進了車間全年生產(chǎn)任務的全面完成?，F(xiàn)就此項工作總結如下：

一、統(tǒng)一思想，加強領導，確保“三個到位”。一是思想認識到位。效能監(jiān)察工作是一項新的工作，是企業(yè)管理過程監(jiān)控環(huán)節(jié)上具有綜合監(jiān)督性質(zhì)的一項工作，對企業(yè)來說，效能監(jiān)察工作也是生產(chǎn)力。開展效能監(jiān)察工作有利于加強企業(yè)管理，可以節(jié)約投資，降低運營成本，減少投資風險，提高投資效益，帶來直接的經(jīng)濟效益，可以提高安全生產(chǎn)和服務質(zhì)量，帶來長遠的社會效益，從而帶來間接的經(jīng)濟效益，可以凝聚職工人心，增強企業(yè)的核心競爭力，促進企業(yè)發(fā)展內(nèi)在的生產(chǎn)力，是圍繞企業(yè)經(jīng)營管理過程中的效率、效果、效益等問題而開展的監(jiān)察檢查活動，是企業(yè)管理的再管理。

二是組織領導到位。效能監(jiān)察離不開領導的高度重視和認真落實。哪個單位領導重視、大力支持，哪個單位的效能監(jiān)察就搞得有聲有色。為此，車間成立了成立效能監(jiān)察工作小組，由車間書記、主任任組長，相關副主任、職能人員和班組長為主要成員。工作小組重點討論研究效能監(jiān)察選題，成立攻關小組，根據(jù)選題立項內(nèi)容確定參加配合的相關人員，提出明確要求和實施方案。由于建立了組織，明確了領導，落實了責任，為這項工作的健康運行提供了組織保證。

三是檢查跟蹤到位。定期對項目開展情況進行督促檢查，掌握項目進展情況和實施對策后的效果驗證，及時發(fā)現(xiàn)新問題，調(diào)整整改措施保證項目目標的完成。

二、嚴密組織，精心運作，抓好三個環(huán)節(jié)。

1、抓好調(diào)研、選題立項環(huán)節(jié)。首先，圍繞車間生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點、難點等實際問題，初步確定效能監(jiān)察項目并與有關業(yè)務部門進行充分協(xié)商論證，按優(yōu)中選優(yōu)的原則確定提高產(chǎn)品總液收為今年車間的效能監(jiān)察項目。第二，填寫《效能監(jiān)察立項表》，按程序報批。最后，成立以車間主任為組長的提高產(chǎn)品總液收攻關小組，將對項目內(nèi)容、開展時間、參加人員等都作出具體安排。

2、抓好實施、解剖分析環(huán)節(jié)。根據(jù)項目內(nèi)容，組織車間相關人員熟悉情況，調(diào)查情況分析研究問題發(fā)生的原因和規(guī)律，在此基礎上，明確責任，開展了原料油重質(zhì)化的調(diào)查分析，討論制定油漿全外甩操作試驗方案，液化氣收率及C2、C5控制攻關方案等對策。

3、抓好整改、落實環(huán)節(jié)。對需攻關方案的實施和整改措施的落實指定專人負責，并定期進行跟蹤檢查，驗證實施效果。

三、專項效能監(jiān)察的完成情況：

截至12月5日加工原料450015噸，完成年計劃的（45萬噸）100.01 %，收率73.94 %，液化氣收率10.54 %，石腦油改質(zhì)42510噸，提前25天全面完成全年生產(chǎn)任務和效能監(jiān)察目標。

四、開展專項效能監(jiān)察的幾點體會和建議：

1、領導重視，齊抓共管，是開展效能監(jiān)察工作的重要保證。

2、緊貼車間中心工作，合理選題立項，把握重點，抓住關鍵環(huán)節(jié)，是確保效能監(jiān)察取得成效的關鍵。

3、建議通過學習培訓，加強各級領導對效能監(jiān)察的概念認識和理解，增強效能監(jiān)察工作的規(guī)范性。哪些工作是效能監(jiān)察范圍，哪些不是定位要恰當。效能監(jiān)察不是管理的再管理，也不是參與（管理）和切入（管理）的關系。日常的管理工作（計劃、實施等）不能讓效能監(jiān)察去管，如果管了，那就是管理環(huán)節(jié)錯位，監(jiān)督和計劃、實施不分。效能監(jiān)察要堅持有所為有所不為，要融入管理之中，做到監(jiān)督到位不越位，促進日常管理而不代替日常管理。

以上是我們開展專項效能監(jiān)察工作的主要作法和體會。我們深知，這項工作仍有待進一步完善，需要在今后的實踐中不斷改進和創(chuàng)新。我們將繼續(xù)努力，在廠黨政的正確領導下，使效能監(jiān)察工作充滿活力和生命力，更好地為精品永煉的實現(xiàn)再立新功、再創(chuàng)佳績！

專項效能監(jiān)察工作總結

二〇〇九年十二月九日

第四篇：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結報告

為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項開展了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將工作開展情況報告如下：

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日－4月30日為學習宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結提高階段

二、自查情況：

物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結束后，監(jiān)察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設備物資采購相關管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-10月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。

三、監(jiān)察建議：

1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關規(guī)定進行；

2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；

3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

2、物資供應部、設備部對部門相關管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。

3、通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。

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第五篇：2012年效能監(jiān)察工作總結報告

效能監(jiān)察工作總結

根據(jù)集團公司滇冶黨紀字【2011】2號文關于開展效能監(jiān)察工作立、結項計劃申報的通知要求，我司積極組織，就效能監(jiān)察的討論立項、監(jiān)察進展、落實整改情況和工作成效、經(jīng)驗分析等方面進行梳理，總結經(jīng)驗、分析存在的問題和不足，研究改進措施，現(xiàn)總結如下：

一、開展的工作

1、組織領導。為保證效能監(jiān)察工作的有效開展，公司成立效能監(jiān)察領導小組，由總經(jīng)理馬翔擔任組長，紀委書記聞灼章任副組長，全面指導效能監(jiān)察工作。領導小組下設辦公室，具體負責開展效能監(jiān)察的各項工作，各分廠/部室行政領導是責本廠/部門內(nèi)的效能監(jiān)察工作的第一負責人。

2、建設制度。為保證效能監(jiān)察工作有章可依、有規(guī)可循，公司制定《效能監(jiān)察實施方案》和《效能監(jiān)察管理辦法》，為效能監(jiān)察工作的開展提供制度保障。

3、立項。按照集團公司滇冶黨紀字〔2011〕2號關于集團2011年效能監(jiān)察工作立、結項計劃申報的通知要求，我公司立即組織，充分聽取行政領導、分廠的意見，仔細斟酌項目內(nèi)容和要求，最終確定將物資采購及管理和鈦白粉后處理聯(lián)動試車作為2011年的效能監(jiān)察立項項目，于5月初報集團公司紀委備案，并向供銷部和鈦白粉廠下達了效能監(jiān)察通知書（詳見【2011】監(jiān)通字第1、2號文）。

4、強化過程監(jiān)察。針對上述兩個立項項目，公司紀委召開會議，由紀委書記聞灼章牽頭負責，紀委具體負責落實效能監(jiān)察立項表中的-1-

各項內(nèi)容和要求。針對物資采購和管理，紀委人員通過平時對物資采購公開招投標、議標詢價、甲批和甲供的監(jiān)督，充分參與到物資供貨前的詢價、審價、定價、合同談判、合同簽訂和履行等各個環(huán)節(jié)，均能嚴格按照公司《廉政守則》中物資采購管理辦法、祿豐分公司物資采購管理辦法、物資招標采購管理辦法、工程物資供應管理辦法、物資申購計劃管理辦法、供貨廠商管理辦法、物資驗收管理辦法、物資倉儲管理辦法、物資倉儲考核管理辦法、合同管理辦法、勞動防護用品管理辦法、叉車崗位安全規(guī)程和物資裝卸、搬運安全管理規(guī)定等執(zhí)行。目前，針對公司項目階段進展，大宗原材料采購管理等辦法缺失的情況，正在擬定公司層面的《物資供銷管理制度》，將更為全面、更為深入和細致地規(guī)定物資采購管理制度，也將更具有操作性和時效性。

針對總包和施工單位提出的在物資采購及管理中遇到的批價及付款程序繁瑣的問題，公司紀委和行政牽頭，分別于5月和6月召開兩次專項協(xié)調(diào)會，主要協(xié)調(diào)海綿鈦和鈦白粉項目中的甲批材問題，并下發(fā)了第5期關于購買零星材料及設備的專題會議紀要。規(guī)定了解決兩個項目在即將轉入試車階段購買零星材料、設備時出現(xiàn)的難操作、操作混亂和操作程序復雜等問題（詳見新立公司第5期會議紀要），通過兩次協(xié)調(diào)，基本上解決了海綿鈦和鈦白粉關于零星物資和設備采購方面的問題，理順了相關工作流程，促進了項目建設。

在60kt/a氯化法鈦白粉第二十七批貨物采購（招標編號為YZ2011053401104/01）結束后，公司紀委接到關于本次招標的匿名舉報電話，舉報內(nèi)容為該項目存在圍標行為。公司紀委針對此情況，向供銷部下達了效能監(jiān)察通知書，要求供銷部盡快落實效能監(jiān)察通知書的內(nèi)容和要求，并反饋至公司紀委（詳見云新【2011】監(jiān)建1號文及相關反饋資料）。

針對鈦白粉后處理聯(lián)動試車項目，公司紀委堅持全面參與鈦白粉設備、物資及工程建設項目的招投標、物資審批價和合同談判等全過程，一方面監(jiān)督招投標的程序公正，另一方面加強各方面工作的時效性，力求在保證程序規(guī)范、價格合理的情況下，不要影響工程項目的建設和試生產(chǎn)準備工作的進行。

在60kt/a氯化法鈦白粉工藝閥門的招標采購中，該項目于2011年6月14日公開開標，并確定第一中標人，但直至9月21日才進行合同談判，中間相隔了3個多月。公司紀委針對此情況，向鈦白粉廠、設備處和技術處下達了效能監(jiān)察通知書，要求鈦白粉廠等單位就通知書的內(nèi)容進行說明，提交報告至公司紀委（詳見云新【2011】監(jiān)建2號文及相關反饋資料）。

5、檢查記錄。8月26日，公司效能監(jiān)察辦公室成員對物資采購管理和鈦白粉后處理聯(lián)動試車進行檢查，檢查結果顯示，物資采購及管理在涉及到《物資采購管理辦法》方面由于分公司和公司兩個層面、大宗原材料的相關規(guī)定上，與原立項內(nèi)容要求的時間上相比，有所延遲，其余基本能按立項內(nèi)容和要求執(zhí)行；鈦白粉后處理聯(lián)動試車由于技術圖紙延遲、反復修改、國內(nèi)外標準不一致等多方面不可控因素，造成一定程度的延遲（詳見效能監(jiān)察記錄表）。

6、其他相關工作及輔助措施。為進一步明確設備、物資采購及審批價權限范圍，根據(jù)中發(fā)辦【2011】17號文、省委省政府辦公廳關于“三重一大”的實施意見、冶金集團滇冶黨紀字【2011】2號文關于集團2011年效能監(jiān)察工作立、結項計劃申報工作的通知等文件精神和要

求，公司黨政高度重視，深入研究，反復研討，出臺了《云南新立有色金屬有限公司關于貫徹落實“三重一大”決策制度的實施細則》（試行），為重大項目招投標、評標及合同談判等工作提供了制度依據(jù)；同時公司根據(jù)董事會的決議，于今年3月份增設了工程節(jié)點獎，提高了職工工資，提升了工作熱情和效率。兩項措施在一定程度上促進了效能監(jiān)察工作的開展。

二、取得的成績

效能監(jiān)察是為了圍繞行政中心工作開展的，以提升工作效率、保證程序公平公正、推進項目按照預定計劃完成的一種有力措施。在我司實施效能監(jiān)察的過程中，雖然還存在許多問題，但也取得了一定的成效。具體表現(xiàn)為：

1、逐漸與行政中心工作緊密聯(lián)系，通過與行政工作的目標節(jié)點的結合，來實現(xiàn)效能監(jiān)察的功效。就監(jiān)察記錄和各方面了解的情況看，鈦白粉后處理除了由于技術圖紙滯后反復修改導致的工期延遲外，其他基本按照效能監(jiān)察內(nèi)容和要求完成；物資采購和管理除了公司層面的《物資采購管理辦法》正在討論和制定外，其余立項內(nèi)容都安要求完成。

2、通過效能監(jiān)察，為項目節(jié)約資金。整個鈦白粉設備采購，通過招投標、詢價比價、合同談判等監(jiān)察環(huán)節(jié)，為公司節(jié)約資金1710余萬，其中鈦白粉后處理項目節(jié)約資金550余萬；物資采購除了公開招標的項目外，2011年1至9月份通過對物資批價的審核和監(jiān)察，施工方報批價為34163116.52元，業(yè)主方批價為27142732.92元，共審減了7020383.6元，為工程項目建設節(jié)約了大量的資金。

3、堵塞漏洞，實現(xiàn)了管理提升。通過效能監(jiān)察及幾次協(xié)調(diào)會議的召開，物資采購管理在某種程度上實現(xiàn)了管理的提升，包括批價環(huán)節(jié)和付款流程的簡化、程序更為清晰、供貨時間大大縮短、中間矛

盾的減少、審減金額的增加，反映了物資監(jiān)察效果明顯；鈦白粉后處理項目通過早調(diào)會、監(jiān)察通知書等措施，一定程度上促使其程序嚴格，出現(xiàn)問題及時的反饋和尋求解決辦法，就其設備繁多、技術難度大、圖紙反復修改、外部條件不足等問題，公司多次召開協(xié)調(diào)會議，解決其在水、電、氣等公輔設施以及外部設計院對接的相關問題，較大程度上促進了項目建設和試生產(chǎn)準備工作。

三、存在的問題和不足

公司自2005年轉型建設鈦產(chǎn)業(yè)，高鈦渣于2006年動工，鈦白粉和海綿鈦于2008年開始動工，鈦白粉的效能監(jiān)察工作于2009年立項，在效能監(jiān)察、工程廉政建設和貫徹執(zhí)行“三重一大”等工作中，不斷摸索前進，雖然取得一定成績，但由于各方面的因素，還存在著很多問題和不足。

1、紀檢隊伍力量不足，人員素質(zhì)有待提升。目前紀委工作人員多為兼職人員，加之項目分散于昆明、武定、祿豐，紀檢隊伍力量不足，素質(zhì)不高，造成一些項目不能得到有效的監(jiān)督。

2、針對鈦白粉后處理的效能監(jiān)察時效性不強，由于此部分涉及到工藝技術圖紙、工程節(jié)點等方面，公司紀檢人員不能有效地融入到后處理的相關工作中去，僅僅通過檢查和調(diào)研進行了解，不能有效地控制其中間環(huán)節(jié)。

3、廉政建設方面，總的來說控制的較好，基本上都能按照國家《招投標法》、省政府和集團的相關規(guī)定執(zhí)行。但由于公司組織機構重新確立、人員調(diào)動等因素，對于廉政監(jiān)督員職責履行方面，存在著不能充分發(fā)揮其作用的問題。

4、存在一種誤區(qū)，效能監(jiān)察是紀委或紀檢工作人員的事，而與行政、工、團沒有太大的關系，導致各方面支持力量不足，不能形成監(jiān)察合力。

四、改進措施

針對上述存在的問題，我司擬從以下幾個方面改進：

1、通過各種渠道，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)紀檢干事人員，充實到我們的擊劍隊去中去，同時，借助各種培訓、學習以及會議交流的機會，提升紀檢人員的業(yè)務素質(zhì)。

2、針對目前機構重組、人員重新調(diào)配和項目進展的實際情況，調(diào)整公司廉政監(jiān)督員的配置，針對目前鈦白粉項目工程建設和試車計劃、供銷部物資采購和大宗原材料供應等，增加廉政監(jiān)督員的設置，并對廉政監(jiān)督員進行崗前培訓，提高其應對廉政監(jiān)督事件時的履職水平，同時讓其參與效能監(jiān)察工作的監(jiān)督檢查，擴大人員力量。

3、加強效能監(jiān)察工作的中間過程控制，采取參加會議、重大事項決策、調(diào)研、檢查、座談等多種方式，了解效能監(jiān)察項目單位的進展情況、工作中遇到的問題或需要協(xié)調(diào)解決的問題，通過紀委和公司行政共同協(xié)商，尋求協(xié)調(diào)解決的辦法，促進效能監(jiān)察和項目實體工作的開展。

4、通過召開會議和廣泛宣傳，要求各方面力量，特別是行政力量要動起來，要求確定行政分管領導的負責人，通過支持、開展效能監(jiān)察工作，反過來促進各項行政中心工作，推動項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營管理。

效能監(jiān)察領導小組

二○一一年十月三十日