第一篇：安全文件管理制度

安全文件管理制度

1.目的和范圍

通過(guò)對(duì)本公司制定的、與安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件的控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性和有效性。

本制度適用于對(duì)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施、安全生產(chǎn)管理制度、崗 位安全技術(shù)規(guī)程的管理。

2.編制依據(jù)

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（試行）》制定本制度。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全 標(biāo)準(zhǔn)化文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。

3.2分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理制度和崗位安全操作規(guī)程的審核。

3.3安全科負(fù)責(zé)組織編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化文件。

3.4各職能部門負(fù)責(zé)組織本部門歸口的安全生產(chǎn)管理制度、崗位安 全操作規(guī)程的編寫與審核。

3.5安全科負(fù)責(zé)公司級(jí)文件的備案、登記、發(fā)放。

3.6安全科負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)化文件、安全生產(chǎn)管理制度的修改修訂。

3.7職能部門負(fù)責(zé)組織本部門的崗位安全操作規(guī)程的修改和修訂。

4.工作程序

4.1文件的制定

4.1.1安全科根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，結(jié)合本公司實(shí)際，組織制定公司的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)及安 全標(biāo)準(zhǔn)化文件，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。

4.1.2各職能部門根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，根據(jù)本公司實(shí)際，制定符合法律、法規(guī)的、本部門歸口的安全生產(chǎn)管理制度，經(jīng)部門

負(fù)責(zé)人審核、分管副總經(jīng)理審批后發(fā)布、實(shí)施。

4.1.3各職能部門組織對(duì)本部門歸口的各崗位進(jìn)行危害分析，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小

組評(píng)價(jià)后，制定崗位安全操作規(guī)程，經(jīng)分管總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理審批后發(fā)布、實(shí)施。

4.2發(fā)放管理

4.2.1 文件在發(fā)放前，安全科確定發(fā)放范圍。

4.2.2安全科按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》，領(lǐng)用人簽字。

4.3文件的修改與修訂

4.3.1文件出現(xiàn)下列情況時(shí)，需進(jìn)行修改或修訂：

a）文件編制本身重大失誤；

b）安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)變動(dòng)；

c）與上級(jí)有關(guān)規(guī)定、法令、法規(guī)相悖；

d）其它情況。

4.3.2安全生產(chǎn)管理制度需修改或修訂時(shí)，申請(qǐng)修改或修訂部門

向分管副總經(jīng)理提出書面申請(qǐng)，分管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)報(bào)告交安全科對(duì)安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行修改或修訂。

4.3.3崗位安全操作規(guī)程需修改或修訂時(shí)，申請(qǐng)修改或修訂部門向分管副總經(jīng)理遞交書面申請(qǐng)，分管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)報(bào)告交歸口部門，由歸口部門對(duì)崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行修改或修訂。

4.3.4安全生產(chǎn)管理制度和崗位操作規(guī)程的修改均采用換頁(yè)的方

式進(jìn)行修改或修訂。

4.3.5安全科將需修改或修訂的安全生產(chǎn)管理制度或崗位安全操作規(guī)程收回。

4.3.6修改或修訂后的文件由安全科發(fā)放至原部門單位或人員。

4.3.7安全科對(duì)修改或修訂后的文件進(jìn)行文件狀態(tài)登記。

4.4 文件的評(píng)審

安全科每年組織一次文件的評(píng)審工作，對(duì)文件的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.5文件殘破、缺失后的補(bǔ)發(fā)

4.5.1任何人不得在文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰、易于識(shí)

別和檢索。

4.5.2當(dāng)文件破損或字跡不清影響使用時(shí)，領(lǐng)用部門單位應(yīng)寫明

原因，經(jīng)部門單位負(fù)責(zé)人審核、分管副總經(jīng)理審批后，到安全科辦理更換手續(xù)，交舊領(lǐng)新，文件使用原發(fā)放號(hào)。

4.5.3文件丟失，當(dāng)事人應(yīng)寫明原因，經(jīng)部門單位負(fù)責(zé)人審核、分管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，到安全科辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，新文件給予新發(fā) 放號(hào)，并注明原號(hào)作廢。必要時(shí)，安全科將作廢文件發(fā)放

號(hào)通知各相關(guān)部門，防止誤用。

4.6文件的借閱

4.6.1文件屬于保密級(jí)的，不可私自向外來(lái)單位提供、借閱。

4.6.2外來(lái)人員需借閱時(shí)，必須經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可向用戶提供。

4.7廢止和回收

新版本文件發(fā)布時(shí)，舊版本文件同時(shí)廢止或失效，安全科文件按

發(fā)放臺(tái)賬全部收回并銷毀。

第二篇：首件檢驗(yàn)管理制度

首 件 檢 驗(yàn) 管 理 制 度

Q/AL-GL-A6-2012

1、主題內(nèi)容和適用范圍

本文規(guī)定了首件檢驗(yàn)的定義、目的及控制要求等。本文適用于所有生產(chǎn)及新產(chǎn)品輪胎的生產(chǎn)。

2、術(shù)語(yǔ) 2.1首件：

a新投產(chǎn)的產(chǎn)品中第一批（件）產(chǎn)品。

b產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、配方設(shè)計(jì)有重大變革，工藝條件要素發(fā)生較大變化時(shí)，生產(chǎn)的第一批（件）產(chǎn)品。

c老產(chǎn)品停產(chǎn)半年以上生產(chǎn)的第一批（件）產(chǎn)品。

d設(shè)備更新或新機(jī)頭、新模具投產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)的第一批（件）產(chǎn)品。e所有試驗(yàn)、停產(chǎn)半年以上、配方重大變革、工藝要素等主要因素變化時(shí)，第一批以一件（車、模）為標(biāo)準(zhǔn)，第二批擴(kuò)大至三倍，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后批量投入生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)仍有問(wèn)題應(yīng)重新調(diào)整、重新試驗(yàn)。f班組每種規(guī)格生產(chǎn)的第一件（個(gè)）產(chǎn)品或半成品。

3、首件檢驗(yàn)的目的

3.1通過(guò)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，鑒定其質(zhì)量能否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.2通過(guò)對(duì)首件鑒定、驗(yàn)證技術(shù)設(shè)計(jì)、工藝裝備、加工方法、檢測(cè)手段等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力。

3.3通過(guò)對(duì)首件鑒定，發(fā)現(xiàn)其它方面的問(wèn)題，以便采取對(duì)策解決。

4、首件檢驗(yàn)要求

4.1首件控制，檢驗(yàn)按自檢、互檢和專檢相結(jié)合原則進(jìn)行。4.2首件生產(chǎn)過(guò)程中的各種半成品，操作人和檢驗(yàn)人員必須按標(biāo)準(zhǔn)檢查后，確認(rèn)合格才允許交至下道工序。

4.3新產(chǎn)品投產(chǎn)、重大更改等開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，技術(shù)處技術(shù)人員必須到現(xiàn)場(chǎng)掌握生產(chǎn)過(guò)程中半成品質(zhì)量及工藝情況。

4.4中間產(chǎn)品的首件，必須經(jīng)檢查員會(huì)同技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)共同鑒定，確認(rèn)合格后，方可流入下工序。

4.5停產(chǎn)超過(guò)一年的規(guī)格重新投產(chǎn)時(shí)必須做產(chǎn)前鑒定，產(chǎn)前鑒定必須做全項(xiàng)檢驗(yàn)。

4.6中間產(chǎn)品的首件為不合格時(shí)，必須查明原因，制定出整改措施，重新生產(chǎn)。重新生產(chǎn)時(shí)首件仍按首件產(chǎn)品處理。

5、職責(zé)

5.1技術(shù)部門人員（車間主任、帶班主任）

5.1.1投產(chǎn)通知必須以技術(shù)文件形式下達(dá)，確認(rèn)工藝條件，工藝裝備，施工標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要求及檢驗(yàn)方法等。

5.1.2首件產(chǎn)品投產(chǎn)前，現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝裝備（機(jī)頭、模具）確認(rèn)合格后投入使用。

5.1.3首件產(chǎn)品投產(chǎn)，要深入現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾正意見。

5.1.4首件產(chǎn)品試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)停止生產(chǎn)，分析原因、采取措施后，重新下達(dá)首件生產(chǎn)技術(shù)通知。

5.1.5技術(shù)部門人員對(duì)a-e產(chǎn)品必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。5.2操作人員：

5.2.1在首件產(chǎn)品制造過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原材料、工藝操作、文件、圖紙、工裝等方面的問(wèn)題，及時(shí)通知車間、技術(shù)部門、質(zhì)量管理處技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理。

5.2.2按施工標(biāo)準(zhǔn)要求施工，加強(qiáng)自檢，填寫在質(zhì)量記錄卡上，對(duì)加工的每件半成品貼工代號(hào)（章）

5.2.3操作人員對(duì)a-f的產(chǎn)品必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。5.3質(zhì)量檢驗(yàn)人員（車間主任、帶班主任）

5.3.1按照技術(shù)條件及施工標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行全面測(cè)量和檢查，達(dá)不到施工標(biāo)準(zhǔn)要求，停止生產(chǎn)并上報(bào)。

5.3.2對(duì)各種半成品按規(guī)定項(xiàng)目檢查，確認(rèn)合格后方能入庫(kù)。5.3.3首件最終產(chǎn)品要及時(shí)進(jìn)行表面的外觀檢查。5.3.4質(zhì)管人員對(duì)a-e項(xiàng)的產(chǎn)品必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)。5.4試驗(yàn)人員

5.4.1試驗(yàn)方法符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，試驗(yàn)及時(shí)。5.4.2試驗(yàn)要做好原始記錄，試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。5.4.3試驗(yàn)報(bào)告必須打印清楚，手續(xù)齊全報(bào)告及時(shí)。

6、產(chǎn)品記錄的保管

6.1首件檢驗(yàn)的各類記錄由各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。

6.2首件產(chǎn)品的最終產(chǎn)品由實(shí)驗(yàn)室按技術(shù)部門通知要求試驗(yàn)報(bào)告，統(tǒng)一編號(hào)并注明首件字樣，做為產(chǎn)品鑒定的依據(jù)，連同設(shè)計(jì)說(shuō)明書妥善保管。

7、考核方法

7.1各部門未按各自職責(zé)做好首件檢驗(yàn)造成后果者按工藝差錯(cuò)事故管理規(guī)定執(zhí)行。

第三篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對(duì)壓力容器用原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入廠驗(yàn)收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責(zé)

質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收管理，供銷科負(fù)責(zé)原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗(yàn)收原則

3.1材料的入廠驗(yàn)收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應(yīng)附有質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，否則應(yīng)予拒收。

3.3質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記的要求應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

3.4當(dāng)材料的質(zhì)量證明書出現(xiàn)以下任一種情況時(shí)，應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或作拒收處理：

（1）質(zhì)量證明書內(nèi)容不全；

（2）質(zhì)量證明書內(nèi)容與實(shí)物不符；

（3）質(zhì)量證明書中的爐（罐、批）號(hào)與實(shí)物相符，但其它內(nèi)容不完整；

（4）質(zhì)量證明書內(nèi)容完整但實(shí)物上的爐（罐、批）號(hào)已混淆或模糊不清。

3.5復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容及要求還應(yīng)符合《簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)制造標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4．入廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.1.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

鋼板上的明顯部位應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)識(shí)，至少包括材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)及規(guī)格、爐（批）號(hào)等，標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.1.4外觀質(zhì)量（表面質(zhì)量與尺寸偏差）

表面質(zhì)量和尺寸偏差應(yīng)滿足相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.5化學(xué)成份分析

化學(xué)成份試驗(yàn)方法為GB/T223-91，其結(jié)果均應(yīng)符合相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.6力學(xué)性能試驗(yàn)

試件按GB/T232-99標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)180°彎曲試驗(yàn)，不得出現(xiàn)斷裂或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的缺陷，拉伸試驗(yàn)方法為GB/T228-2002，沖擊試驗(yàn)方法為GB/T229-94，其結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.7檢驗(yàn)數(shù)量

（1）材料標(biāo)識(shí)逐張（根）進(jìn)行復(fù)核。

（2）規(guī)格、數(shù)量按合同或采購(gòu)單進(jìn)行核查。

（3）外觀質(zhì)量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復(fù)驗(yàn)時(shí)按爐（罐）號(hào)進(jìn)行化學(xué)成份分析，按批號(hào)進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)。

4.2焊條

4.2.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.2.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊條按批號(hào)抽查，包裝應(yīng)完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及焊條型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、制造日期、制造廠名、商標(biāo)、標(biāo)記應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

4.2.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質(zhì)量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應(yīng)倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現(xiàn)焊條嚴(yán)重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數(shù)量

（1）標(biāo)識(shí)逐箱（盒）進(jìn)行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質(zhì)量抽查數(shù)量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.3.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊絲標(biāo)牌上應(yīng)有型號(hào)(牌號(hào))、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號(hào)和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.3.4表面質(zhì)量和尺寸偏差

鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應(yīng)在相應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)。

4.3.5抽查數(shù)量

（1）標(biāo)識(shí)逐卷（盤）檢查。

（2）表面質(zhì)量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.4.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊劑銘牌上應(yīng)有型號(hào)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號(hào)和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.4.4抽查數(shù)量

焊劑按批號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收，或按同一時(shí)間進(jìn)廠的數(shù)量為一批進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4.5外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的受壓元件應(yīng)選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產(chǎn)品。

4.5.1封頭

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識(shí)復(fù)核

至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗(yàn)的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時(shí)，可按下列要求進(jìn)行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無(wú)裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機(jī)械損傷的深度，不應(yīng)超過(guò)產(chǎn)品相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)允許的壁厚負(fù)偏差。

（5）檢查數(shù)量100%。

4.5.2其它配件

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識(shí)復(fù)核

法蘭等配件至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗(yàn)的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時(shí)，可按下列要求進(jìn)行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無(wú)裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求或制造標(biāo)準(zhǔn)，螺栓、螺母的螺紋應(yīng)完整、無(wú)劃痕、毛刺等缺陷，螺母應(yīng)配合良好，無(wú)松動(dòng)或卡澀現(xiàn)象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數(shù)量

A、主要受壓元件的配件100%進(jìn)行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號(hào)、同質(zhì)量證明文件、同時(shí)到貨）應(yīng)抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數(shù)量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標(biāo)記和隔離。

5、入廠驗(yàn)收標(biāo)識(shí)

5.1入廠驗(yàn)收合格后，應(yīng)按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》對(duì)檢查合格的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。辦理入庫(kù)手續(xù),分類存放。驗(yàn)收后的質(zhì)量證明書由檢驗(yàn)員送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任師存檔。

5.2對(duì)“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫不合格品報(bào)告，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見后交供銷科向供貨方作權(quán)益交涉。

5.3 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告（含復(fù)驗(yàn)報(bào)告）、材料入庫(kù)驗(yàn)收單〕由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號(hào)，建立材料驗(yàn)收臺(tái)帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，應(yīng)按程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)核對(duì)，重新標(biāo)記。

6.2 應(yīng)建立“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表”，載明材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。

6.3 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格和材料入庫(kù)編號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確無(wú)誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無(wú)論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產(chǎn)科出具領(lǐng)料單交于車間班組，車間班組根據(jù)領(lǐng)料單與制造工序過(guò)程卡核對(duì)無(wú)誤后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員核查領(lǐng)料單上的牌號(hào)、規(guī)格與制造工序過(guò)程卡內(nèi)容是否一致，經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)在制造工序過(guò)程卡上注明本廠編號(hào)后，才能發(fā)放材料。領(lǐng)料人員在“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時(shí)，用于受壓元件的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關(guān)表卡

《材料采購(gòu)單》

《材料驗(yàn)收通知單》

《材料復(fù)驗(yàn)單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗(yàn)收臺(tái)帳》

《外協(xié)、外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單》

第四篇：辦公樓衛(wèi)生管理制度(上傳件)

辦公樓衛(wèi)生管理制度

為加強(qiáng)辦公樓衛(wèi)生管理，創(chuàng)造整潔、美麗、舒心的工作環(huán)境，制訂本制度。

辦公樓衛(wèi)生管理的總目標(biāo)：地面清潔，窗明幾凈；物見本色，一塵不染；物置規(guī)范，整齊有序；不存死角，沒有異味。

一、區(qū)域劃分與任務(wù)明確

1．中層干部和部門人員辦公室的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側(cè)、辦公桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由各部門辦公室人員負(fù)責(zé)。

2．高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室、會(huì)議室、培訓(xùn)室、網(wǎng)吧、廳堂的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側(cè)、辦公桌椅、會(huì)議桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負(fù)責(zé)。

3．走廊、樓梯地面、樓梯扶欄和衛(wèi)生間、茶水間、準(zhǔn)備室等室內(nèi)地面、配套設(shè)施、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側(cè)的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負(fù)責(zé)。

4．所有外窗戶外側(cè)由大樓保潔管理部門聯(lián)系專業(yè)公司或?qū)I(yè)人員定期清理。

二、整潔目標(biāo)與打掃周期

5．棚頂無(wú)吊灰，墻上及粘貼懸掛物上、開關(guān)插座上無(wú)積塵。

6．門內(nèi)外側(cè)、內(nèi)窗戶玻璃、外窗戶玻璃內(nèi)側(cè)干凈，房門拉手處、燈開關(guān)上無(wú)污漬；電話、電腦顯示屏、主機(jī)、鍵盤上無(wú)積塵和污漬。

以上每周打掃一次，存在問(wèn)題隨時(shí)處理。

7．辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、書柜等保持干凈，垃圾筒內(nèi)容物不超過(guò)三分之一，無(wú)異味。

8．辦公物品、其它必需品擺放整齊有序，桌面及文卷柜上不亂放物品。

以上每日整理一次，存在問(wèn)題隨時(shí)整理。

9．會(huì)議室、培訓(xùn)室的地面、桌椅、茶具等保持整齊、潔凈；吸煙室通風(fēng)、整潔、煙具得到及時(shí)清理。

10．茶水間、洗手間及內(nèi)部設(shè)施保持干凈，大便池、小便斗無(wú)黃斑、無(wú)污漬，小便斗保持除味丸，洗手臺(tái)保持肥皂、洗手液、干手紙等。

以上存在問(wèn)題隨時(shí)整理，使用后及時(shí)恢復(fù)。

三、保潔要求與習(xí)慣養(yǎng)成11．無(wú)論是辦公室人員還是專門保潔員都要以積極的態(tài)度對(duì)待保潔工作，養(yǎng)成良好的保潔習(xí)慣。

12．衛(wèi)生打掃堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，對(duì)照目標(biāo)，按照要求按周期打掃，不見臟也要打掃。

13．重打掃更要重保持，全體人員應(yīng)自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣：

（1）吐痰入盂，廢物入箱，不得隨地吐痰，不得亂扔雜物；

（2）剩余茶水倒入專用桶，不得從窗戶向外倒，不得倒在洗臉池和小便池內(nèi)。如果倒入抽水馬桶內(nèi)須及時(shí)沖廁。

（3）提倡戒煙，禁止游煙。吸煙者除陪同來(lái)賓可在會(huì)議室吸煙外須到吸煙室吸煙，不得亂彈煙灰，不得亂扔煙頭。

（4）在辦公樓內(nèi)外見到雜物及時(shí)撿拾送到垃圾箱，見到嚴(yán)重污漬主動(dòng)聯(lián)系有關(guān)管理或打掃人員；

（5）文明如廁，大便入池，小便入斗，手紙入簍，便后及時(shí)沖側(cè)。不得大便不沖，不得蹲廁所抽煙；

（6）下班前應(yīng)將辦公室窗戶關(guān)嚴(yán)鎖好，防雨、防盜，關(guān)閉電燈、電腦、空調(diào)等所有用電器。不得不鎖門、不關(guān)電燈和空調(diào)。

四、大樓管理與檢查考核

14．公司工會(huì)和環(huán)安后勤科是辦公樓保潔的主管單位，負(fù)責(zé)員工遵守本制度的引導(dǎo)、督促、檢查和評(píng)比工作。

15．辦公樓衛(wèi)生管理實(shí)行定期檢查，每月底進(jìn)行。檢查和評(píng)比由工會(huì)牽頭，由環(huán)安后勤科配合，通知各部門派代表參加。

16．檢查評(píng)分結(jié)果在公告欄內(nèi)公布，匯總結(jié)果列入對(duì)部門負(fù)責(zé)人的工作考核。

17．公布檢查結(jié)果的同時(shí)，對(duì)做得好的進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)做得差的進(jìn)行批評(píng)，樹立正面典型，敦促問(wèn)題整改。

18．大樓晚間大門關(guān)鎖、早間大門開鎖由南門保安負(fù)責(zé)，由環(huán)安后勤科考核，考核情況及時(shí)公布。

19．凡違反第13條中所列“禁止”、“不得”內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人30元，屢次三番違反者，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人100元。

20．各部門可根據(jù)以上要求進(jìn)行細(xì)化，排出值日表，量化考評(píng)辦法，認(rèn)真加以落實(shí)。細(xì)化的二級(jí)制度報(bào)工會(huì)，對(duì)做得好的部門，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)。

某某公司總經(jīng)辦

20121119

第五篇：原材料、外協(xié)外購(gòu)件管理制度

北京京儀海福爾自動(dòng)化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（三）特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。

三、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件劃分為關(guān)鍵零部件和非關(guān)鍵零部件，其中關(guān)鍵零部件執(zhí)行100%檢驗(yàn)，非關(guān)鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序執(zhí)行。

原材料外購(gòu)件、外協(xié)件具體檢驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

四、職責(zé)

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性分為三類：A類（關(guān)鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)文件由采購(gòu)部人員制訂，三類零部件的供方均由采購(gòu)部門確定。

（二）原材料外購(gòu)、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格供方的控制評(píng)價(jià)及更新由制造部協(xié)助負(fù)責(zé)。

五、工作流程

（一）原材料外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)廠，必須在公司《合格供應(yīng)商名錄》中的定點(diǎn)單位采購(gòu)并簽訂供貨合同，確保原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求；如非合格供應(yīng)商需采購(gòu)部填寫《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》其中A類物資需上級(jí)主管審批，B、C類由部門主管批準(zhǔn)，以上完成后由采購(gòu)人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購(gòu)件交驗(yàn)單》上的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗(yàn)規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對(duì)送檢的物資零部件進(jìn)行檢驗(yàn)。

北京京儀海福爾自動(dòng)化儀表有限公司

（三）對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)合格后在《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》上簽字，由送檢人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）原材料外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需返修或報(bào)廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請(qǐng)單》，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。

（五）對(duì)本企業(yè)暫不具備檢驗(yàn)手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點(diǎn)合格供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證。

（六）當(dāng)有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時(shí)，顧客方應(yīng)同時(shí)提供該產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，檢驗(yàn)員依據(jù)顧客方提供的標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)我廠無(wú)證實(shí)能力的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求顧客提供證實(shí)材料證明或確認(rèn)免除該檢驗(yàn)項(xiàng)目，并以此作為驗(yàn)證依據(jù)。

六、對(duì)合格供方的控制與更新

（一）對(duì)合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)供貨情況進(jìn)行分析，每季度召開一次質(zhì)量報(bào)告會(huì)，評(píng)價(jià)供貨情況，對(duì)供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（二）及時(shí)掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（三）對(duì)外協(xié)零部件交貨的動(dòng)態(tài)及質(zhì)量保證動(dòng)態(tài)情況隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、相關(guān)文件

《過(guò)程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》

《合格供應(yīng)商名錄》

八、相關(guān)記錄

《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-132)《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-75）