第一篇：半成品及外協(xié)件管理制度

半成品及外協(xié)件管理制度

1、半成品與外協(xié)件的管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，基本任務(wù)是|：

（1）、為裝配車間和其他需用車間班組及時(shí)準(zhǔn)確地提供合理的另

部件。

（2）保證另部件不受腐蝕、不碰傷、不混亂。

（3）帳目正確、清楚。

2、零部件和外協(xié)件管理辦法：

（1）、零部件制造完畢，外協(xié)件進(jìn)廠必須檢查合格后辦理入庫(kù)手續(xù)（過(guò)程檢驗(yàn)）

（2）、入庫(kù)的零部件必須按倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)妥善保管，分類存放。

（3）、庫(kù)內(nèi)不合格的零部件和因產(chǎn)品停放需報(bào)廢的零部件必須辦理報(bào)廢手續(xù)，按“不合格品處理辦法”進(jìn)行放置，及時(shí)與合格品閣開(kāi)。

（4）、零部件的發(fā)放由倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)發(fā)放制度”，按生產(chǎn)計(jì)劃和零部件明細(xì)表配套發(fā)放至需用車間班組。

（5）、需用車間應(yīng)指定專人領(lǐng)取所需零部件，并當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（6）、車間負(fù)責(zé)人要做到帳目清楚，保證零部件不受腐蝕、不碰傷、不混亂，發(fā)至裝配人員時(shí)也要配套分發(fā)，清點(diǎn)數(shù)量和檢查外觀質(zhì)量辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（7）、零部件在裝配時(shí)需要報(bào)廢或需要返修時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理報(bào)廢或者返修手續(xù)。

3、對(duì)半成品與外協(xié)件管理的考核，由生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)組織，生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)考核重點(diǎn)是帳目清楚，妥善保管，發(fā)放及時(shí)，配套正確。

第二篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對(duì)壓力容器用原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入廠驗(yàn)收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責(zé)

質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收管理，供銷科負(fù)責(zé)原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗(yàn)收原則

3.1材料的入廠驗(yàn)收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應(yīng)附有質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，否則應(yīng)予拒收。

3.3質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記的要求應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

3.4當(dāng)材料的質(zhì)量證明書出現(xiàn)以下任一種情況時(shí)，應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或作拒收處理：

（1）質(zhì)量證明書內(nèi)容不全；

（2）質(zhì)量證明書內(nèi)容與實(shí)物不符；

（3）質(zhì)量證明書中的爐（罐、批）號(hào)與實(shí)物相符，但其它內(nèi)容不完整；

（4）質(zhì)量證明書內(nèi)容完整但實(shí)物上的爐（罐、批）號(hào)已混淆或模糊不清。

3.5復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容及要求還應(yīng)符合《簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)制造標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4．入廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.1.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

鋼板上的明顯部位應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)識(shí)，至少包括材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)及規(guī)格、爐（批）號(hào)等，標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.1.4外觀質(zhì)量（表面質(zhì)量與尺寸偏差）

表面質(zhì)量和尺寸偏差應(yīng)滿足相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.5化學(xué)成份分析

化學(xué)成份試驗(yàn)方法為GB/T223-91，其結(jié)果均應(yīng)符合相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.6力學(xué)性能試驗(yàn)

試件按GB/T232-99標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)180°彎曲試驗(yàn)，不得出現(xiàn)斷裂或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的缺陷，拉伸試驗(yàn)方法為GB/T228-2002，沖擊試驗(yàn)方法為GB/T229-94，其結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.7檢驗(yàn)數(shù)量

（1）材料標(biāo)識(shí)逐張（根）進(jìn)行復(fù)核。

（2）規(guī)格、數(shù)量按合同或采購(gòu)單進(jìn)行核查。

（3）外觀質(zhì)量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復(fù)驗(yàn)時(shí)按爐（罐）號(hào)進(jìn)行化學(xué)成份分析，按批號(hào)進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)。

4.2焊條

4.2.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.2.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊條按批號(hào)抽查，包裝應(yīng)完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及焊條型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、制造日期、制造廠名、商標(biāo)、標(biāo)記應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

4.2.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質(zhì)量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應(yīng)倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現(xiàn)焊條嚴(yán)重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數(shù)量

（1）標(biāo)識(shí)逐箱（盒）進(jìn)行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質(zhì)量抽查數(shù)量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.3.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊絲標(biāo)牌上應(yīng)有型號(hào)(牌號(hào))、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號(hào)和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.3.4表面質(zhì)量和尺寸偏差

鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應(yīng)在相應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)。

4.3.5抽查數(shù)量

（1）標(biāo)識(shí)逐卷（盤）檢查。

（2）表面質(zhì)量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.4.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊劑銘牌上應(yīng)有型號(hào)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號(hào)和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.4.4抽查數(shù)量

焊劑按批號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收，或按同一時(shí)間進(jìn)廠的數(shù)量為一批進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4.5外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的受壓元件應(yīng)選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產(chǎn)品。

4.5.1封頭

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識(shí)復(fù)核

至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗(yàn)的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時(shí)，可按下列要求進(jìn)行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無(wú)裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機(jī)械損傷的深度，不應(yīng)超過(guò)產(chǎn)品相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)允許的壁厚負(fù)偏差。

（5）檢查數(shù)量100%。

4.5.2其它配件

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識(shí)復(fù)核

法蘭等配件至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗(yàn)的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時(shí)，可按下列要求進(jìn)行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無(wú)裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求或制造標(biāo)準(zhǔn)，螺栓、螺母的螺紋應(yīng)完整、無(wú)劃痕、毛刺等缺陷，螺母應(yīng)配合良好，無(wú)松動(dòng)或卡澀現(xiàn)象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數(shù)量

A、主要受壓元件的配件100%進(jìn)行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號(hào)、同質(zhì)量證明文件、同時(shí)到貨）應(yīng)抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數(shù)量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標(biāo)記和隔離。

5、入廠驗(yàn)收標(biāo)識(shí)

5.1入廠驗(yàn)收合格后，應(yīng)按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》對(duì)檢查合格的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。辦理入庫(kù)手續(xù),分類存放。驗(yàn)收后的質(zhì)量證明書由檢驗(yàn)員送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任師存檔。

5.2對(duì)“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫不合格品報(bào)告，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見(jiàn)后交供銷科向供貨方作權(quán)益交涉。

5.3 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告（含復(fù)驗(yàn)報(bào)告）、材料入庫(kù)驗(yàn)收單〕由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號(hào)，建立材料驗(yàn)收臺(tái)帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，應(yīng)按程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)核對(duì)，重新標(biāo)記。

6.2 應(yīng)建立“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表”，載明材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。

6.3 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格和材料入庫(kù)編號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確無(wú)誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無(wú)論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產(chǎn)科出具領(lǐng)料單交于車間班組，車間班組根據(jù)領(lǐng)料單與制造工序過(guò)程卡核對(duì)無(wú)誤后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員核查領(lǐng)料單上的牌號(hào)、規(guī)格與制造工序過(guò)程卡內(nèi)容是否一致，經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)在制造工序過(guò)程卡上注明本廠編號(hào)后，才能發(fā)放材料。領(lǐng)料人員在“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時(shí)，用于受壓元件的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關(guān)表卡

《材料采購(gòu)單》

《材料驗(yàn)收通知單》

《材料復(fù)驗(yàn)單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗(yàn)收臺(tái)帳》

《外協(xié)、外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單》

第三篇：外協(xié)件及外購(gòu)件采購(gòu)管理制度

外協(xié)件及外購(gòu)件采購(gòu)管理制度

外購(gòu)件，外協(xié)件是公司生產(chǎn)制造過(guò)程中的重要一環(huán)。按照時(shí)間要求，質(zhì)量要求采購(gòu)產(chǎn)品，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)順利進(jìn)行，是采購(gòu)部門的重要工作之一。

一、外協(xié)件指需要外協(xié)加工的設(shè)備零件，如大齒輪，磨頭，襯板等。以鑄件為主。外購(gòu)件是指直接采購(gòu)產(chǎn)品作為機(jī)器配套件的設(shè)備，如電機(jī)，皮帶，減速機(jī)等設(shè)備。

二、外協(xié)件及外購(gòu)件采購(gòu)均需簽訂采購(gòu)合同（單次采購(gòu)金額1000元以下可以不簽），經(jīng)董事長(zhǎng)簽字同意后執(zhí)行采購(gòu)。

三、對(duì)于鑄件，軸承等定點(diǎn)常年合作的供應(yīng)商，定點(diǎn)商由董事長(zhǎng)審定后，可簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議中須包含質(zhì)量保證條款及保證金條款。

四、對(duì)于外協(xié)件，入廠前需由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可簽字入庫(kù)，對(duì)于外購(gòu)件，需將保修卡，合格證等證明資料提交技術(shù)部保管，由質(zhì)檢員驗(yàn)收簽字入庫(kù)。

五、辦理外購(gòu)件及外協(xié)件入庫(kù)的程序：

1、符合下列條件者倉(cāng)庫(kù)保管員可直接辦理入庫(kù)手續(xù)，質(zhì)檢員，倉(cāng)庫(kù)保管員在入庫(kù)單上簽字

（1）已簽訂供貨合同，合同中已明確貨物價(jià)格。

（2）定點(diǎn)供應(yīng)商貨物價(jià)格已經(jīng)董事長(zhǎng)審批，如鑄鐵件，鑄鋼件，軸承，螺栓。

2、董事長(zhǎng)未審批價(jià)格的貨物到廠后，質(zhì)檢員驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員先開(kāi)收貨憑證，價(jià)格報(bào)董事長(zhǎng)審批后再辦理入庫(kù)單。質(zhì)檢員，倉(cāng)庫(kù)保管員在入庫(kù)單上簽字。

入庫(kù)單必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)算。

六、對(duì)于大額采購(gòu)，又需付款提貨的外購(gòu)件，外協(xié)件，如有必要可采取對(duì)方工廠檢驗(yàn)方式進(jìn)行驗(yàn)收。

七、除圖紙外，技術(shù)質(zhì)檢部門還應(yīng)對(duì)易出現(xiàn)圖紙以外質(zhì)量問(wèn)題的外協(xié)件和外購(gòu)件制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，依照標(biāo)準(zhǔn)和圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。

以上制度自2011年2月10日起正式實(shí)施。

鞏義興農(nóng)機(jī)械制造有限公司2011年2月10日

第四篇：原材料、外協(xié)外購(gòu)件管理制度

北京京儀海福爾自動(dòng)化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（三）特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。

三、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件劃分為關(guān)鍵零部件和非關(guān)鍵零部件，其中關(guān)鍵零部件執(zhí)行100%檢驗(yàn)，非關(guān)鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序執(zhí)行。

原材料外購(gòu)件、外協(xié)件具體檢驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

四、職責(zé)

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性分為三類：A類（關(guān)鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)文件由采購(gòu)部人員制訂，三類零部件的供方均由采購(gòu)部門確定。

（二）原材料外購(gòu)、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格供方的控制評(píng)價(jià)及更新由制造部協(xié)助負(fù)責(zé)。

五、工作流程

（一）原材料外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)廠，必須在公司《合格供應(yīng)商名錄》中的定點(diǎn)單位采購(gòu)并簽訂供貨合同，確保原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求；如非合格供應(yīng)商需采購(gòu)部填寫《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》其中A類物資需上級(jí)主管審批，B、C類由部門主管批準(zhǔn)，以上完成后由采購(gòu)人員開(kāi)具一式三份的《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購(gòu)件交驗(yàn)單》上的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗(yàn)規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對(duì)送檢的物資零部件進(jìn)行檢驗(yàn)。

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（三）對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件將開(kāi)具《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)合格后在《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》上簽字，由送檢人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）原材料外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需返修或報(bào)廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請(qǐng)單》，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。

（五）對(duì)本企業(yè)暫不具備檢驗(yàn)手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點(diǎn)合格供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證。

（六）當(dāng)有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時(shí)，顧客方應(yīng)同時(shí)提供該產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，檢驗(yàn)員依據(jù)顧客方提供的標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)我廠無(wú)證實(shí)能力的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求顧客提供證實(shí)材料證明或確認(rèn)免除該檢驗(yàn)項(xiàng)目，并以此作為驗(yàn)證依據(jù)。

六、對(duì)合格供方的控制與更新

（一）對(duì)合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)供貨情況進(jìn)行分析，每季度召開(kāi)一次質(zhì)量報(bào)告會(huì)，評(píng)價(jià)供貨情況，對(duì)供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（二）及時(shí)掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（三）對(duì)外協(xié)零部件交貨的動(dòng)態(tài)及質(zhì)量保證動(dòng)態(tài)情況隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、相關(guān)文件

《過(guò)程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》

《合格供應(yīng)商名錄》

八、相關(guān)記錄

《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-132)《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-75）

第五篇：外協(xié)件管理辦法

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北京奇朔科貿(mào)有限公司 外協(xié)加工管理辦法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作處理有所遵循

1.2保證委外加工單位具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力，促使公司產(chǎn)品的品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。二．范圍。

2.1 公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力飽和時(shí)。2.2 特殊零件無(wú)法自制及特殊工藝無(wú)法保證時(shí)。三．術(shù)語(yǔ)和定義。

外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：

3.1 成品外協(xié)：指由本公司提供材料或半成品供外協(xié)單位加工制成成品或外協(xié)單位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外協(xié)：指由本公司提供材料、模具或半成品供外協(xié)單位制造，其外協(xié)加工后需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工成品的。

3.3 材料外協(xié)：零件制造所必需的材料（鑄鐵、鑄鋼）或工藝（如淬火、調(diào)質(zhì)），由于公司無(wú)此種設(shè)備（或設(shè)備能力不足）需要外協(xié)加工的。

四、職責(zé)。

4.1 生產(chǎn)部產(chǎn)負(fù)責(zé)外協(xié)加工單位的確認(rèn)及具體外協(xié)事務(wù)的管理。4.2 外協(xié)單位負(fù)責(zé)做好零件的發(fā)送及接收事宜。

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4.3外協(xié)單位每月對(duì)外協(xié)件(按種類或外協(xié)廠家分類)生成報(bào)表，由生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后上交財(cái)務(wù)部，每月的外協(xié)賬目必須清楚。(肖海斌意見(jiàn))五．外協(xié)廠商資質(zhì)確認(rèn)。

5.1.品質(zhì)：能夠以正確的態(tài)度對(duì)待本公司委托加工業(yè)務(wù)。5.2 供應(yīng)能力：能夠保質(zhì)、保量、按時(shí)完成本公司委托加工業(yè)務(wù)且接受我公司對(duì)零件加工過(guò)程的控制、審核，且能夠接受我公司委外加工結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。

5.3保密協(xié)定：我公司要對(duì)委托業(yè)務(wù)在加工過(guò)程中進(jìn)行嚴(yán)格管理，保證本公司技術(shù)信息不得對(duì)其他任何個(gè)人或單位泄漏，并能夠隨時(shí)接受本公司外協(xié)負(fù)責(zé)部門或外協(xié)負(fù)責(zé)人的監(jiān)督審查。

5.4通過(guò)調(diào)查對(duì)比并根據(jù)所需外協(xié)加工零件或成品的質(zhì)量、數(shù)量要求，確定能滿足此要求的幾家固定外協(xié)加工單位。

六、工作流程。

6.1當(dāng)車間加工能力等無(wú)法滿足要求時(shí)，生產(chǎn)部核準(zhǔn)后聯(lián)系外協(xié)加工單位，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)的人員填寫“外協(xié)加工單”和“物資出入證”并經(jīng)公司分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后連同原料、半成品及加工用圖送抵加工單位。

6.3 “外協(xié)加工單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人自存，第二、三聯(lián)送委托加工單位。制作完工后第三聯(lián)由委托單位簽字帶回，由生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人、委托單位按單對(duì)照驗(yàn)收，經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格

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后入庫(kù)；半成品的，在檢驗(yàn)合格辦完接收手續(xù)后可以直接轉(zhuǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或入半成品庫(kù)。

七、外協(xié)核價(jià)。

按公司委外加工核算標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算。八．付款。

8.1外協(xié)單位在加工件檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具發(fā)票連同四聯(lián)送生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人。

8.2 生產(chǎn)部外協(xié)負(fù)責(zé)人接到發(fā)票后，連同入庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)掛賬。

編制：

審核：

“外協(xié)加工單”第批準(zhǔn)：