第一篇：索賠舊件管理制度（寫寫幫整理）

西安天禾汽車貿(mào)易有限公司

CAPSA

索賠舊件管理制度

為了配合廠家共同推廣DS品牌形象，改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量；保證索賠舊件存放、管理井然有序，避免索賠舊件的異常損壞、丟失或者標貼粘貼錯誤等導致的索賠拒賠，特制定以下索賠舊件管理制度：

一、舊件的日常管理：

1、日清日結

2、持卡入庫，一件一卡原則

3、舊件卡標貼必須牢固的粘貼在舊件或舊件盒上

4、索賠舊件庫嚴格按照6S標準進行管理，每天下午5點準時進行整理、清掃，并隨時供車間經(jīng)理及上級領導檢查。

二、舊件的庫存管理：

1、舊件嚴格按照基地、車型專區(qū)存放

2、同一車型按照（發(fā)動機件、車身件、底盤件、電器件）分類存放

3、舊件按發(fā)生月份為順序、相同備件集中、不同備件分開存放

4、特殊的舊件，如體積較大的舊件、重量較大的備件，可以不上貨架，分類存放在地面，但仍需按月份加以區(qū)分

5、索賠舊件的存放應嚴格按照6S管理規(guī)定，保證索賠件不受損傷等及索賠庫房干凈、整潔。

6、索賠舊件按月進行盤點，定于每月29至30日為盤存日。

三、舊件回收管理

1、指定返回舊件必須在規(guī)定時間內(nèi)完好的返回到舊件回收中心以便檢查確認

2、包裝時注意互相有傷害可能的件不能裝在一個包裝箱內(nèi)

陜西省·西安市·高新區(qū)新型工業(yè)園西部大道125號 Tel：029-88889826 Fax：029-88889823

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3、包裝箱內(nèi)部應附一張裝箱件清單，包裝箱外部應粘貼舊件回運標識、地址及裝箱清單。

4、由DS報銷的備件成為DS的財產(chǎn)。這些備件必須在報修之日起90天內(nèi)，隨時供DS查看

5、索賠員應根據(jù)不回廠庫存時限要求及庫存情況提出不回廠備件報廢申請，填寫《經(jīng)銷商不回廠備件報廢申請表》，以郵件方式發(fā)給DSP，DSP審核后，向索賠員發(fā)布索賠備件報廢通知，由DSP派人員到現(xiàn)場核對和稽核，監(jiān)督經(jīng)銷商執(zhí)行報廢，報廢完畢后由經(jīng)銷商和DSP人員在《經(jīng)銷商不回廠備件報廢報告》簽字確認，《經(jīng)銷商不回廠備件報廢申請表》和《經(jīng)銷商不回廠備件報廢報告》由經(jīng)銷商存檔備案。

附：《經(jīng)銷商不回廠備件報廢申請表》和《經(jīng)銷商不回廠備件報廢報告》

《保修舊件卡標貼》

《保修舊件卡標貼》制作要求：

? 長度6.7cm、寬度6.2cm ? 舊件卡為粘貼材質(zhì)，內(nèi)容填寫畢后，貼在舊件外包裝上；如無外包裝直接貼在備件上

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第二篇：4S店索賠管理制度

4S店索賠管理制度

4S店索賠管理制度目錄

一、索賠及分類、首保、免費保養(yǎng)定義

二、索賠業(yè)務的基本要求

三、索賠業(yè)務流程管理 1）維修車輛接待管理 2）車間維修管理 3）索賠零配件庫存管理 4）領料管理 5）索賠單證管理 6）竣工管理

7）結算收款及車輛放行管理

8）索賠申報、ERP系統(tǒng)索賠跟蹤、發(fā)票開具 9）索賠舊件核對及回運管理

四、索賠舊件倉庫管理基本規(guī)范 1）索賠舊件管理職責 2）倉庫管理的基本要求 3）實行舊件庫存臺賬管理

五、索賠業(yè)務跟蹤管理

六、索賠業(yè)務違規(guī)處理及問責管理 1）督導檢查控制 2）索賠拒賠問責、復議 3）索賠金額誤差及賬務調(diào)整 4S店索賠管理制度 第一章 總則 第一條 為進一步規(guī)范集團屬下各經(jīng)營單位的售后索賠工作，加強對索賠業(yè)務的監(jiān)控，提高工作效率，確保各類索賠款項按時、完整收取，降低經(jīng)營風險，進一步提高各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益，根據(jù)集團代理（經(jīng)銷）的各品牌汽車廠家的有關索賠管理規(guī)定、辦法、通知等，結合我集團實際情況，特制定《索賠管理辦法》（下稱“辦法”）。

第二條 本辦法適用于集團公司屬下營運系統(tǒng)各售后經(jīng)營單位（以下簡稱“各售后單位”）的索賠業(yè)務。第二章 索賠及分類、首保、免費保養(yǎng)定義

第三條 本辦法所稱的索賠業(yè)務，是指無需客戶支付款項，而分別由汽車生產(chǎn)廠家、配件配套廠家或延長保修的承保單位向各售后單位支付款項的售后業(yè)務。

（一）原廠索賠業(yè)務（含首保、免費保養(yǎng)，下同），是指符合汽車生產(chǎn)廠家整車質(zhì)量擔保、零件質(zhì)量擔保政策的車輛維修/保養(yǎng)業(yè)務（包括更換零部件或修復）；

（二）延長保修索賠業(yè)務，是指符合原廠延長保修或第三方延長保修政策的車輛維修業(yè)務；

（三）以舊換新索賠業(yè)務，是指與汽車品牌主機廠并不發(fā)生直接沖突的，由零件配套廠與各售后單位之間直接開展的零件索賠業(yè)務。

第四條 本辦法所稱首保，是指根據(jù)各品牌汽車生產(chǎn)廠家的規(guī)定，要求客戶在規(guī)定的時間或行駛里程范圍內(nèi)，到特約維修站對車輛進行的走合保養(yǎng)，費用由汽車生產(chǎn)廠家支付而無需客戶支付。因首保具有強制性，各品牌汽車生產(chǎn)廠家都規(guī)定如果客戶不按規(guī)定進行首保則不能享受索賠權利。

第五條 本辦法所稱免費保養(yǎng)，是指各品牌汽車生產(chǎn)廠家為提高客戶滿意度，向客戶贈送的首保之后的前幾次保養(yǎng)服務，保養(yǎng)的費用由汽車生產(chǎn)廠家根據(jù)事先規(guī)定的項目和內(nèi)容向經(jīng)銷商（即各售后單位）支付，而無需客戶支付。

第六條 在核算索賠業(yè)務的收入時，上述三類索賠業(yè)務、首保、免費保養(yǎng)費用都計入索賠收入，并納入索賠應收款的跟蹤管理范圍進行統(tǒng)一管理。第三章 索賠業(yè)務的基本要求

第七條 原廠索賠業(yè)務應當嚴格執(zhí)行汽車生產(chǎn)廠家的索賠政策，準確判斷故障，事前應當征得汽車生產(chǎn)廠家同意，不可擅自超越汽車生產(chǎn)廠家的索賠政策和相關規(guī)定。

第八條 延保索賠業(yè)務應當嚴格遵守延保協(xié)議的約定，按協(xié)議約定的流程即時上報、申請，未經(jīng)承保方同意不得擅自向客戶作出承諾或擅自超越延保協(xié)議約定的范圍。

第九條 以舊換新索賠業(yè)務應當事前按照公司規(guī)定的審批流程審批后與相應的汽車零部件生產(chǎn)廠簽訂合作協(xié)議，約定索賠范圍、新舊零件交接、工時費標準、付款方式等合作事項，作為雙方的行為規(guī)范，保證雙方的利益。未簽訂合作協(xié)議不得開展此項業(yè)務。

第四章 索賠業(yè)務流程管理 第一節(jié) 維修車輛接待管理

第十條 SA接車并了解客戶需求后,若直接可以斷定為索賠業(yè)務的，應在立即通知索賠員，經(jīng)索賠員確認屬于索賠項目后，在系統(tǒng)中選擇索賠維修或首保/免費保養(yǎng)大類發(fā)布委托單。

第十一條 在維修車輛進車間拆檢過程中，SA接到車間維修技師的提交拆檢報告需要增加維修項目時，應即時通知索賠員，經(jīng)索賠員確認屬于向汽車生產(chǎn)廠家、配件配套廠、延保承保商（以下簡稱為：索賠廠商）的索賠項目，則應在原委托單增加維修項目時，選擇索賠維修類別。第十二條 SA根椐初步診斷填寫維修委托書，維修的索賠項目如果事前可以確定索賠金額的則應當填寫索賠金額，如果事前無法確定索賠金額，應當在車輛完工出廠前，由索賠員在委托書或結算單上確定索賠金額，并由索賠員和前臺主管共同簽名確認。

第十三條 由于系統(tǒng)中的配件銷售價格通常是自動生成的外售價格，與索賠價格有差異，則配件索賠以索賠員和前臺主管共同簽名確認的價格為準。

第十四條 索賠員接到SA通知后，立即核對委托單及相關資料，需要向索賠廠商申請授權的應立即向索賠廠商進行申請，在確認可以開工維修后，立即在委托單上簽名確認允許開始維修作業(yè)。第二節(jié) 車間維修管理

第十五條車間收到委托書（接車單、問診表、拆檢報告單、報價單）后，按委托書維修項目安排維修作業(yè)。

第十六條 若在維修過程中需要增加維修項目的，則填寫拆檢報告單，并交SA確認。所有涉及索賠的維修項目，應當由索賠員在委托書上簽名確認后方可施工。第三節(jié) 索賠零配件庫存管理

第十七條 汽車生產(chǎn)廠家免費提供或零配件生產(chǎn)廠提供的“以舊換新”配件到貨后，應當在ERP系統(tǒng)中以零成本入庫，并做到：

（一）以原零配件編碼加后綴（-SP）的方式設置零件編碼，以區(qū)別于正常配件；

（二）在入庫單備注欄注明屬于“以舊換新”索賠零件；

（三）實物存放于單獨貨位，不得與正常配件混放。第四節(jié) 領料管理

第十八條索賠維修若需領料，由維修人員憑委托書及經(jīng)索賠員確認的零配件清單，按以舊換新的形式向倉庫領料；若需訂購零配件，訂貨通知應當由索賠員根據(jù)索賠廠商確認賠案的結論決定是否同意訂貨并簽名確認，索賠廠商未同意索賠的非常用零件不得訂貨。第五節(jié) 索賠單證管理

第十九條 各SA應當在發(fā)行索賠業(yè)務委托單的當天向索賠員移交首保卡等索賠單證，索賠員每天下班前應清理檢查當天辦理的索賠案，即時回收并妥善保管各種需要寄回廠家的單證。第六節(jié) 竣工管理

第二十條索賠業(yè)務車輛維修檢驗合格后，SA在系統(tǒng)中操作完工手續(xù)，并確認首保卡及各類索賠業(yè)務應當保留的單據(jù)完整、準確的收妥，SA應當辦理好客戶簽名驗收等各相關的確認手續(xù)。第七節(jié) 結算收款及車輛放行管理

第二十一條SA收到車間交來的單據(jù)后，委托單業(yè)務聯(lián)自存，委托書（問診單、接車單）出倉單、拆檢報告單、車鑰匙、保修卡等三包索賠所需的資料交結算員辦理收款手續(xù)。結算員收到委托書（問診單、接車單）、拆檢報告單、出倉單、車鑰匙、保修卡與系統(tǒng)中結算單仔細核對，確認無誤后點擊結算并打印結算單，經(jīng)客戶簽名后將客戶聯(lián)交客戶。第二十二條 根據(jù)維修車輛索賠的項目分為以下幾種結算放行類別：

（一）該維修車輛的維修項目全部是索賠項目的，由索賠員在委托書或結算單上確認實際索賠金額，索賠員確認后，交前臺主管復核，并簽名確認。索賠員和前臺主管共同簽名確認后，結算員可開具放行條放行，結算員在系統(tǒng)中點擊結算，結算方式選擇“結清”；

（二）該維修車輛的維修項目部分是索賠項目的，部分是向客戶收取現(xiàn)金的，則索賠項目由索賠員及前臺主管在維修委托書或結算單上確認實際索賠金額,收取現(xiàn)金部分由結算員向客戶收取現(xiàn)金，待收取現(xiàn)金和索賠員、前臺主管簽名確認后結算員可開具放行條放行，結算員在系統(tǒng)中點擊結算，結算方式選擇“結清”。第八節(jié) 索賠申報、ERP系統(tǒng)索賠跟蹤、發(fā)票開具

第二十三條 每發(fā)生一筆索賠業(yè)務，索賠員都必須及時向索賠廠商作三包索賠申報，并車輛結算出廠后的3個工作日內(nèi)，在ERP系統(tǒng)中進行“交案”操作，根據(jù)索賠廠商索賠系統(tǒng)對應單據(jù)內(nèi)容，如實填報交案工時費、材料費、“廠家索賠類別”、“廠家索賠單號”等內(nèi)容，在選擇“廠家索賠類別時，尤其要正確區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務。第二十四條 前臺主管每天查對ERP系統(tǒng)及索賠廠商索賠系統(tǒng)，監(jiān)督索賠員的申報工作進展，在ERP系統(tǒng)中對核對無誤的“交案”單據(jù)做“確認交案”操作。如發(fā)現(xiàn)有未按時、如實申報的案件，應及時了解原因，并上報售后服務經(jīng)理、總經(jīng)理（或第一責任人）。

第二十五條 索賠廠商確認索賠費用，通知我司開發(fā)票時，索賠員須在2個工作日內(nèi)向財務部門提供真實準確的開票明細，由財務部門根據(jù)開票明細與索賠廠商系統(tǒng)中的原始資料進行審核、審核通過后在ERP系統(tǒng)中核對已交案單據(jù)，并做“開票”處理。第二十六條 索賠廠商向各售后單位支付索賠費用后，由該單位財務人員根據(jù)資金到賬憑證，在ERP系統(tǒng)中做“收款”操作，核銷ERP系統(tǒng)中的已開票未收款單據(jù)。第九節(jié) 索賠舊件核對及回運管理

第二十七條 倉庫每天下班前導出系統(tǒng)中當天出庫的索賠類零配件清單，與車間以舊換新交來的舊件逐一核對，并與索賠員辦理交接，由索賠員按第五章相關規(guī)定統(tǒng)一妥善保管索賠舊件，根據(jù)索賠廠商規(guī)定即時、完整地回運或處理。

第二十八條 通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件，應當保存好物流/快遞運單復印件，通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應當做好登記簽收工作。

第五章 索賠舊件倉庫管理基本規(guī)范 第一節(jié) 索賠舊件管理職責

第二十九條 索賠舊件倉庫由索賠員負責管理。索賠員負責本單位索賠舊件倉庫的物資存放規(guī)劃、日常存儲、入庫、出庫管理，對庫存舊件負具體管理責任；

第三十條前臺主管負責對本單位舊件倉庫管理工作進行監(jiān)督、檢查，對庫存舊件負直接領導責任；

第三十一條售后服務經(jīng)理負責督促相關責任人認真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調(diào)本單位各部門之間有關索賠舊件方面的工作關系，對本單位的索賠舊件管理總負責。第二節(jié) 倉庫管理的基本要求

第三十二條舊件的存放要系統(tǒng)、科學、明了，使每個舊件的備件名稱、編碼、倉位清晰，保證每一個倉庫工作人員（包括新入職員工）都能快速準確的找到存放舊件。

第三十三條 索賠件倉庫應配有貨架、托板等基礎設施，對索賠舊件進行專門保管、存放。倉庫內(nèi)不得擺放其它用途的物品，所有舊件不得落地擺放。

第三十四條索賠件標簽應在索賠入庫時及時掛于索賠件上，并附有必要的資料（注明委托書號、牌照號等）第三十五條 索賠舊件應保持完整，索賠件按實物大小分區(qū)域擺放，保證倉庫整潔有序。

第三十六條 堅持“物有定位”原則，堅持做到倉庫內(nèi)所有舊件均定位存放，每一種舊件都具有唯一的倉位編碼。備件倉位碼的構成方法為：貨架號+貨架層號+本層位置號。各號碼之間插入短橫線。用一組流水號表示貨架號，倉庫內(nèi)貨架號由外向內(nèi)依次排列；

同一個貨架用同一組流水號表示貨架層號，貨架層號應從上到下依次排列； 貨架的同一層用同一組流水號表示本層位置號，本層位置號應從左到右依次排列。舉例：01-2-01 01：貨架號，表示該貨區(qū)內(nèi)的01號貨架 2 ：貨架層號，表示該貨架的第二層 01：本層位置號，表示該層的第一個位置。

第三十七條一種舊件存放在一個貨位上，對應一個倉位碼。應按備件體積、大小、銷量及性質(zhì)分類安排貨位擺放；大總成舊件應放置于托板上。

第三十八條配有照明設施，達到并保持足夠的照明亮度；配備有必要的消防設施，并堅持做到定期檢查、按規(guī)定進行更新； 第三節(jié) 實行舊件庫存臺賬管理

第三十九條 建立舊件庫存臺帳，臺帳應包括的信息為：舊件名稱、編碼、數(shù)量、存放位置倉位碼、更換入庫日期、對應委托單號、廠家（延保）系統(tǒng)索賠單號；舊件臺帳必須與庫存實物一一對應； 舊件臺賬必須與廠家舊件清單一一對應； 第四十條 舊件臺帳必須及時維護，每當舊件入庫時，必須于當日及時更新臺帳、每當舊件回運出庫，必須于當日及時更新臺帳。舊件臺帳除妥善保存電子版外，必須在每次更新后打印紙質(zhì)版存檔（或使用紙質(zhì)進銷存賬冊）。第六章 索賠業(yè)務跟蹤管理

第四十一條各售后單位應當為財務會計人員開通各廠商系統(tǒng)的查詢權限、財務會計人員應直接從廠家系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，用于核對索賠員申報的索賠數(shù)據(jù)。

第四十二條 每份索賠維修業(yè)務的結算單上的維修索賠項目都應當有索賠員簽名確認，并由前臺主管簽名并復核配件索賠價格和工時價格，結算員應該每天將索賠業(yè)務的單據(jù)（含維修委托書、結算單、出倉單、拆檢報告）交會計入賬。

第四十三條 會計人員應當每天根據(jù)結算員上交的單據(jù)反映的索賠金額輸入《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》的《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》中，按索賠《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》中反映的金額從事賬務處理。并打印《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》附在索賠工單等上面?！秾嶋H發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》反映的“未收數(shù)”合計金額應當與《應收索賠匯總表》中的“期末累計未收數(shù)小計”一致。

第四十四條 《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》中反映的明細車輛，待向索賠廠商申報開票、收款后會計人員應當對已開票、已收款的明細項目進行核銷、標識。方便從《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》中統(tǒng)計已發(fā)生未申報數(shù)、已申報未開票數(shù)和已開票未收款數(shù)。第四十五條 為了準確的分析索賠款發(fā)生的賬齡，會計人員每月應區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務,分別編制《應收索賠款分析表》，作為《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》的附表經(jīng)本經(jīng)營單位的責任人簽名后，于每月13號前（含13號當天）上報集團財務部債權債務會計處和運營部應收款管理專員。

第四十六條 索賠員應當每月從索賠廠商系統(tǒng)中導出或打印向索賠廠商申報的明細和索賠廠商確認開票的明細給會計人員核對，并以此為依據(jù)向財務部申請開具索賠發(fā)票，若索賠員不能提供索賠廠商確認的開票明細、或索賠員提供開票明細與會計人員直接在廠家系統(tǒng)查詢的結果不一致，會計人員應拒絕為其開具發(fā)票。

第四十七條 會計人員每月應當將會計賬面上反映的索賠金額、《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》和索賠廠商系統(tǒng)中反映的索賠金額核對一致，如發(fā)現(xiàn)有差異的應及時查找原因，并上報售后服務經(jīng)理、總經(jīng)理（或第一責任人）、財務部和運營部。

第四十八條 會計人員每月對上月結賬日前所發(fā)生的索賠業(yè)務進行整理分析，對已發(fā)生未申報的索賠超過1個月的數(shù)據(jù)、已申報未開票的索賠超過1個月的數(shù)據(jù)、已開票未收款的索賠超過2個月的數(shù)據(jù)，應當由會計人員于20日前將《應收索賠款警告函》電子版發(fā)送給售后維修單位的第一責任人進行催收和跟蹤，把該索賠數(shù)據(jù)作為正常的債權債務進行管理。對已開票未收款的索賠款按債權債務清理要求辦理。

第四十九條 各售后單位財務部門應至少每半年一次與索賠廠商核對往來賬，通過對賬及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患。

第五十條 各售后單位對所有應收索賠款項自車輛出廠結算后，5個月內(nèi)應當清收完畢，若索賠款逾期超過5個月未收到的，維修單位的第一責任人應當自超期當月起、每月15日前向運營部上報《索賠應收款分析表》、《索賠應收款明細表》，同時對超期部分擬定處理意見書面上報集團審批。運營部對此進行監(jiān)管，對整改不力的單位相關人員問責。

第五十一條 對超過5個月的索賠款，運營部應當按照以下比例標準暫時凍結相關負責人的績效獎勵。自凍結之月起，如6個月之內(nèi)被證實已經(jīng)回收對應索賠款，可按回收比例予以發(fā)放，超過6個月則不予發(fā)放。

總經(jīng)理 售后服務經(jīng)理 前臺主管 索賠員

10% 20% 30% 40%

第七章 索賠業(yè)務違規(guī)處理及問責管理 第一節(jié) 督導檢查控制

第五十二條 運營部、財務部將不定期對ERP系統(tǒng)中的索賠交案數(shù)據(jù)進行抽查，一旦發(fā)現(xiàn)索賠虛報、瞞報行為，未造成實際經(jīng)濟損失者，視為違反員工守則，對前臺主管及索賠員分別核減當月績效獎勵100元/次，同時單位月度索賠管理考核將扣至0分。造成實際經(jīng)濟損失者，按索賠拒賠處理。有以下行為者視為虛報、瞞報：

（一）ERP系統(tǒng)中填寫的“廠家索賠單號”不存在；

（二）在“廠家索賠單號”相對應的案件中，索賠廠商索賠系統(tǒng)中的客戶資料與ERP系統(tǒng)中的客戶資料不相符；

（三）在“廠家索賠單號”相對應的案件中，索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請金額與ERP系統(tǒng)中的交案金額不相符；

（四）索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請單無法在ERP系統(tǒng)中找到相對應的索賠工單（特殊索賠經(jīng)申請，并得到運營部書面同意者例外）；

（五）已作交案點擊操作，但沒有填寫“廠家索賠單號”。第五十三條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,如果索賠廠商在系統(tǒng)中或書面確認函明確對某個索賠申請不給予確認的,則該索賠申請可認定為索賠廠商拒賠。

（一）索賠員每月須將拒賠的清單發(fā)送給本經(jīng)營單位的責任人、財務負責人核對，經(jīng)核對后，按本辦法第四十九條所列責任分擔比例上報處理意見，經(jīng)運營部審核、營運系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。

（二）發(fā)生拒賠后1個月內(nèi)，如果索賠員不上報處理的，屬于索賠員的失職行為，則由索賠員承擔該部分的拒賠金額，并視為違反員工守則,同時給予集團通報批評。

第五十四條 財務負責人未能準確核算、有效監(jiān)督各類索賠業(yè)務，及時提交《索賠業(yè)務跟蹤核對明細及匯總分析表》等報表、及時發(fā)出《應收索賠款警告函》的，每100元損失相應核減績效考核分數(shù)1分，并在當月績效獎金中體現(xiàn)。第二節(jié) 索賠拒賠問責、復議

第五十五條 違反本辦法遭廠家拒賠的、或因?qū)偬摷偎髻r、超過索賠期限上報等原因?qū)е戮苜r的，該拒賠損失由相應人員按照以下比例標準承擔：

總經(jīng)理 售后服務經(jīng)理 前臺主管 索賠員

10% 20% 30% 40%

第五十六條 各售后單位財務負責人根據(jù)第四十九條所設定的比例，填寫《索賠拒賠問責處理決定書》，經(jīng)本單位責任人、集團財務部審核、運營部復核、營運系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。

第五十七條 經(jīng)營單位責任人在收到《索賠拒賠問責處理決定書》的5個工作日內(nèi)，若沒有確認或回復意見，則視為該單位同意承擔責任。

第五十八條 受到問責的人員對責任承擔問責決定不服的，可自接到《索賠拒賠問責處理決定書》次日起5個工作日內(nèi)，向勞資部提出書面復議申請，由勞資部責成財務部、運營部進行復議，財務部和運營部應當在3個工作日內(nèi)就申請復議事項回復勞資部，由勞資部作出復議處理決定，并將復核決定書送達被問責人。申請復議的單位應當提交下列資料：

（一）向索賠廠商提交的相關索賠申報記錄；

（二）索賠舊件回運汽車生產(chǎn)廠家的物流/快遞運單原件或復印件；

（三）通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件，應當提供物流/快遞運單原件或復印件，通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應當提交登記簽收臺賬復印件；

（四）索賠發(fā)票復印件；

（五）索賠發(fā)票快遞運單復印件；

（六）其它與汽車生產(chǎn)廠家溝通的記錄（錄音、傳真等）；

（七）其它證明材料。

第五十九條 問責對象應當認真配合執(zhí)行問責決定，拒絕配合執(zhí)行問責決定的，由公司決定暫停其職務或者按照管理權限由任免部門免去其職務，再按照有關規(guī)定作出相應處理。第六十條 負責問責信息審查、問責事項調(diào)查的人員以及參與作出問責決定的有關人員濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守，導致審查報告、調(diào)查報告失實或問責決定錯誤的，依照有關規(guī)定追究其責任。

第六十一條 問責調(diào)查實行回避制度。有關工作人員與問責對象有其他利害關系、可能影響公正的，應當回避。有關工作人員也有權申請其主動回避。第三節(jié) 索賠金額誤差及賬務調(diào)整

第六十二條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,若索賠廠商在系統(tǒng)中對同一個索賠申請給予確認的索賠金額與申報的金額不一致時,則該索賠項目不認定為索賠廠商拒賠，當由于申報的索賠金額與索賠廠商確認的索賠金額有差異，則索賠員應說明原因并應將該部分清單報送第一責任人、財務負責人審核，屬于系統(tǒng)積累誤差形成的少量差額，由財務負責人決定進行賬務調(diào)整；由其他原因形成的報經(jīng)運營部審批后，由財務對此差異進行賬務調(diào)整。第十章 附則

第六十三條 本辦法自簽發(fā)之日起生效執(zhí)行。

第六十四條 本辦法由財務部、運營部、勞資部負責制定、修改和解釋

第三篇：首件檢驗管理制度

首 件 檢 驗 管 理 制 度

Q/AL-GL-A6-2012

1、主題內(nèi)容和適用范圍

本文規(guī)定了首件檢驗的定義、目的及控制要求等。本文適用于所有生產(chǎn)及新產(chǎn)品輪胎的生產(chǎn)。

2、術語 2.1首件：

a新投產(chǎn)的產(chǎn)品中第一批（件）產(chǎn)品。

b產(chǎn)品結構設計、配方設計有重大變革，工藝條件要素發(fā)生較大變化時，生產(chǎn)的第一批（件）產(chǎn)品。

c老產(chǎn)品停產(chǎn)半年以上生產(chǎn)的第一批（件）產(chǎn)品。

d設備更新或新機頭、新模具投產(chǎn)時生產(chǎn)的第一批（件）產(chǎn)品。e所有試驗、停產(chǎn)半年以上、配方重大變革、工藝要素等主要因素變化時，第一批以一件（車、模）為標準，第二批擴大至三倍，確認無問題后批量投入生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)仍有問題應重新調(diào)整、重新試驗。f班組每種規(guī)格生產(chǎn)的第一件（個）產(chǎn)品或半成品。

3、首件檢驗的目的

3.1通過對首件產(chǎn)品進行檢驗，鑒定其質(zhì)量能否達到規(guī)定標準。3.2通過對首件鑒定、驗證技術設計、工藝裝備、加工方法、檢測手段等對產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力。

3.3通過對首件鑒定，發(fā)現(xiàn)其它方面的問題，以便采取對策解決。

4、首件檢驗要求

4.1首件控制，檢驗按自檢、互檢和專檢相結合原則進行。4.2首件生產(chǎn)過程中的各種半成品，操作人和檢驗人員必須按標準檢查后，確認合格才允許交至下道工序。

4.3新產(chǎn)品投產(chǎn)、重大更改等開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，技術處技術人員必須到現(xiàn)場掌握生產(chǎn)過程中半成品質(zhì)量及工藝情況。

4.4中間產(chǎn)品的首件，必須經(jīng)檢查員會同技術人員根據(jù)標準共同鑒定，確認合格后，方可流入下工序。

4.5停產(chǎn)超過一年的規(guī)格重新投產(chǎn)時必須做產(chǎn)前鑒定，產(chǎn)前鑒定必須做全項檢驗。

4.6中間產(chǎn)品的首件為不合格時，必須查明原因，制定出整改措施，重新生產(chǎn)。重新生產(chǎn)時首件仍按首件產(chǎn)品處理。

5、職責

5.1技術部門人員（車間主任、帶班主任）

5.1.1投產(chǎn)通知必須以技術文件形式下達，確認工藝條件，工藝裝備，施工標準，質(zhì)量要求及檢驗方法等。

5.1.2首件產(chǎn)品投產(chǎn)前，現(xiàn)場檢查工藝裝備（機頭、模具）確認合格后投入使用。

5.1.3首件產(chǎn)品投產(chǎn)，要深入現(xiàn)場檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時提出糾正意見。

5.1.4首件產(chǎn)品試驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應停止生產(chǎn)，分析原因、采取措施后，重新下達首件生產(chǎn)技術通知。

5.1.5技術部門人員對a-e產(chǎn)品必須現(xiàn)場進行首件檢驗。5.2操作人員：

5.2.1在首件產(chǎn)品制造過程中，發(fā)現(xiàn)原材料、工藝操作、文件、圖紙、工裝等方面的問題，及時通知車間、技術部門、質(zhì)量管理處技術人員現(xiàn)場處理。

5.2.2按施工標準要求施工，加強自檢，填寫在質(zhì)量記錄卡上，對加工的每件半成品貼工代號（章）

5.2.3操作人員對a-f的產(chǎn)品必須現(xiàn)場進行首件檢驗。5.3質(zhì)量檢驗人員（車間主任、帶班主任）

5.3.1按照技術條件及施工標準，對首件產(chǎn)品進行全面測量和檢查，達不到施工標準要求，停止生產(chǎn)并上報。

5.3.2對各種半成品按規(guī)定項目檢查，確認合格后方能入庫。5.3.3首件最終產(chǎn)品要及時進行表面的外觀檢查。5.3.4質(zhì)管人員對a-e項的產(chǎn)品必須現(xiàn)場進行首件檢驗。5.4試驗人員

5.4.1試驗方法符合標準規(guī)定，試驗及時。5.4.2試驗要做好原始記錄，試驗數(shù)據(jù)準確無誤。5.4.3試驗報告必須打印清楚，手續(xù)齊全報告及時。

6、產(chǎn)品記錄的保管

6.1首件檢驗的各類記錄由各生產(chǎn)部負責保管。

6.2首件產(chǎn)品的最終產(chǎn)品由實驗室按技術部門通知要求試驗報告，統(tǒng)一編號并注明首件字樣，做為產(chǎn)品鑒定的依據(jù)，連同設計說明書妥善保管。

7、考核方法

7.1各部門未按各自職責做好首件檢驗造成后果者按工藝差錯事故管理規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對壓力容器用原材料、外購外協(xié)件入廠驗收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責

質(zhì)檢科負責原材料的驗收管理，供銷科負責原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗收原則

3.1材料的入廠驗收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱手冊）“采購與材料質(zhì)量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應附有質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，否則應予拒收。

3.3質(zhì)量證明書和材料標記的要求應符合相關標準規(guī)定。

3.4當材料的質(zhì)量證明書出現(xiàn)以下任一種情況時，應對材料進行復驗或作拒收處理：

（1）質(zhì)量證明書內(nèi)容不全；

（2）質(zhì)量證明書內(nèi)容與實物不符；

（3）質(zhì)量證明書中的爐（罐、批）號與實物相符，但其它內(nèi)容不完整；

（4）質(zhì)量證明書內(nèi)容完整但實物上的爐（罐、批）號已混淆或模糊不清。

3.5復驗的內(nèi)容及要求還應符合《簡單壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》及相關制造標準的規(guī)定。

4．入廠檢驗的項目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.1.2標識復核

鋼板上的明顯部位應有清晰、牢固的標識，至少包括材料制造標準代號、材料牌號及規(guī)格、爐（批）號等，標識應與質(zhì)量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.1.4外觀質(zhì)量（表面質(zhì)量與尺寸偏差）

表面質(zhì)量和尺寸偏差應滿足相應生產(chǎn)標準的規(guī)定。

4.1.5化學成份分析

化學成份試驗方法為GB/T223-91，其結果均應符合相應生產(chǎn)標準的規(guī)定。

4.1.6力學性能試驗

試件按GB/T232-99標準經(jīng)180°彎曲試驗，不得出現(xiàn)斷裂或超過標準的缺陷，拉伸試驗方法為GB/T228-2002，沖擊試驗方法為GB/T229-94，其結果應符合相應標準的規(guī)定。

4.1.7檢驗數(shù)量

（1）材料標識逐張（根）進行復核。

（2）規(guī)格、數(shù)量按合同或采購單進行核查。

（3）外觀質(zhì)量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復驗時按爐（罐）號進行化學成份分析，按批號進行力學性能試驗。

4.2焊條

4.2.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.2.2標識復核

焊條按批號抽查，包裝應完好無損，標識清晰，并標有生產(chǎn)標準及焊條型號、牌號、規(guī)格、批號、制造日期、制造廠名、商標、標記應與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

4.2.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質(zhì)量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標準，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現(xiàn)焊條嚴重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數(shù)量

（1）標識逐箱（盒）進行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質(zhì)量抽查數(shù)量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.3.2標識復核

焊絲標牌上應有型號(牌號)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.3.4表面質(zhì)量和尺寸偏差

鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應在相應

標準規(guī)定范圍內(nèi)。

4.3.5抽查數(shù)量

（1）標識逐卷（盤）檢查。

（2）表面質(zhì)量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.4.2標識復核

焊劑銘牌上應有型號、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.4.4抽查數(shù)量

焊劑按批號進行驗收，或按同一時間進廠的數(shù)量為一批進行檢查驗收。

4.5外購外協(xié)件

外購外協(xié)的受壓元件應選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產(chǎn)品。

4.5.1封頭

（1）質(zhì)量證明書復核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標識復核

至少應有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應按有關國家現(xiàn)行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機械損傷的深度，不應超過產(chǎn)品相應標準允許的壁厚負偏差。

（5）檢查數(shù)量100%。

4.5.2其它配件

（1）質(zhì)量證明書復核

質(zhì)量證明書應滿足手冊“采購與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標識復核

法蘭等配件至少應有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號標識，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗的要求和抽查數(shù)量應按有關國家現(xiàn)行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質(zhì)量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應達到設計要求或制造標準，螺栓、螺母的螺紋應完整、無劃痕、毛刺等缺陷，螺母應配合良好，無松動或卡澀現(xiàn)象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數(shù)量

A、主要受壓元件的配件100%進行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號、同質(zhì)量證明文件、同時到貨）應抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數(shù)量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標記和隔離。

5、入廠驗收標識

5.1入廠驗收合格后，應按《鋼印標識編號規(guī)定》對檢查合格的材料進行標識。辦理入庫手續(xù),分類存放。驗收后的質(zhì)量證明書由檢驗員送監(jiān)檢員審查后交材料責任師存檔。

5.2對“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫不合格品報告，經(jīng)材料責任師簽署意見后交供銷科向供貨方作權益交涉。

5.3 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗報告（含復驗報告）、材料入庫驗收單〕由材料責任師負責保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負責，應按程序和要求執(zhí)行。材料責任師應經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫落等問題，應及時核對，重新標記。

6.2 應建立“壓力容器受壓元件材料領用統(tǒng)計表”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。

6.3 材料應專區(qū)存放，設立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《鋼印標識編號規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產(chǎn)科出具領料單交于車間班組，車間班組根據(jù)領料單與制造工序過程卡核對無誤后到倉庫領料，倉庫保管員核查領料單上的牌號、規(guī)格與制造工序過程卡內(nèi)容是否一致，經(jīng)材料檢驗員確認在制造工序過程卡上注明本廠編號后，才能發(fā)放材料。領料人員在“壓力容器受壓元件材料領用統(tǒng)計表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應按《鋼印標識編號規(guī)定》的規(guī)定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關表卡

《材料采購單》

《材料驗收通知單》

《材料復驗單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗收臺帳》

《外協(xié)、外購件驗收入庫通知單》

第五篇：辦公樓衛(wèi)生管理制度(上傳件)

辦公樓衛(wèi)生管理制度

為加強辦公樓衛(wèi)生管理，創(chuàng)造整潔、美麗、舒心的工作環(huán)境，制訂本制度。

辦公樓衛(wèi)生管理的總目標：地面清潔，窗明幾凈；物見本色，一塵不染；物置規(guī)范，整齊有序；不存死角，沒有異味。

一、區(qū)域劃分與任務明確

1．中層干部和部門人員辦公室的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側、辦公桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由各部門辦公室人員負責。

2．高層領導辦公室、會議室、培訓室、網(wǎng)吧、廳堂的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側、辦公桌椅、會議桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負責。

3．走廊、樓梯地面、樓梯扶欄和衛(wèi)生間、茶水間、準備室等室內(nèi)地面、配套設施、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負責。

4．所有外窗戶外側由大樓保潔管理部門聯(lián)系專業(yè)公司或?qū)I(yè)人員定期清理。

二、整潔目標與打掃周期

5．棚頂無吊灰，墻上及粘貼懸掛物上、開關插座上無積塵。

6．門內(nèi)外側、內(nèi)窗戶玻璃、外窗戶玻璃內(nèi)側干凈，房門拉手處、燈開關上無污漬；電話、電腦顯示屏、主機、鍵盤上無積塵和污漬。

以上每周打掃一次，存在問題隨時處理。

7．辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、書柜等保持干凈，垃圾筒內(nèi)容物不超過三分之一，無異味。

8．辦公物品、其它必需品擺放整齊有序，桌面及文卷柜上不亂放物品。

以上每日整理一次，存在問題隨時整理。

9．會議室、培訓室的地面、桌椅、茶具等保持整齊、潔凈；吸煙室通風、整潔、煙具得到及時清理。

10．茶水間、洗手間及內(nèi)部設施保持干凈，大便池、小便斗無黃斑、無污漬，小便斗保持除味丸，洗手臺保持肥皂、洗手液、干手紙等。

以上存在問題隨時整理，使用后及時恢復。

三、保潔要求與習慣養(yǎng)成11．無論是辦公室人員還是專門保潔員都要以積極的態(tài)度對待保潔工作，養(yǎng)成良好的保潔習慣。

12．衛(wèi)生打掃堅持高標準、嚴要求，對照目標，按照要求按周期打掃，不見臟也要打掃。

13．重打掃更要重保持，全體人員應自覺維護公共衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣：

（1）吐痰入盂，廢物入箱，不得隨地吐痰，不得亂扔雜物；

（2）剩余茶水倒入專用桶，不得從窗戶向外倒，不得倒在洗臉池和小便池內(nèi)。如果倒入抽水馬桶內(nèi)須及時沖廁。

（3）提倡戒煙，禁止游煙。吸煙者除陪同來賓可在會議室吸煙外須到吸煙室吸煙，不得亂彈煙灰，不得亂扔煙頭。

（4）在辦公樓內(nèi)外見到雜物及時撿拾送到垃圾箱，見到嚴重污漬主動聯(lián)系有關管理或打掃人員；

（5）文明如廁，大便入池，小便入斗，手紙入簍，便后及時沖側。不得大便不沖，不得蹲廁所抽煙；

（6）下班前應將辦公室窗戶關嚴鎖好，防雨、防盜，關閉電燈、電腦、空調(diào)等所有用電器。不得不鎖門、不關電燈和空調(diào)。

四、大樓管理與檢查考核

14．公司工會和環(huán)安后勤科是辦公樓保潔的主管單位，負責員工遵守本制度的引導、督促、檢查和評比工作。

15．辦公樓衛(wèi)生管理實行定期檢查，每月底進行。檢查和評比由工會牽頭，由環(huán)安后勤科配合，通知各部門派代表參加。

16．檢查評分結果在公告欄內(nèi)公布，匯總結果列入對部門負責人的工作考核。

17．公布檢查結果的同時，對做得好的進行表揚，對做得差的進行批評，樹立正面典型，敦促問題整改。

18．大樓晚間大門關鎖、早間大門開鎖由南門保安負責，由環(huán)安后勤科考核，考核情況及時公布。

19．凡違反第13條中所列“禁止”、“不得”內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一次扣當事人30元，屢次三番違反者，發(fā)現(xiàn)一次扣當事人100元。

20．各部門可根據(jù)以上要求進行細化，排出值日表，量化考評辦法，認真加以落實。細化的二級制度報工會，對做得好的部門，公司給予通報表揚。

某某公司總經(jīng)辦

20121119