第一篇：38、中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司水電廠員工教育培訓(xùn)管理細(xì)則

中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司水電廠員工教育培訓(xùn)管理細(xì)則

第一章總則

第一條為提高員工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，滿(mǎn)足中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司水電廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)水電廠）發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源發(fā)展的需要，推動(dòng)員工教育培訓(xùn)工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化，制定本細(xì)則。

第二條員工教育培訓(xùn)工作堅(jiān)持“按需培訓(xùn)、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、學(xué)以致用”的培訓(xùn)原則，突出一般人員普遍培訓(xùn)、骨干人員重點(diǎn)培訓(xùn)、緊缺人員抓緊培訓(xùn)、優(yōu)秀人員獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn)，增強(qiáng)培訓(xùn)的及時(shí)性、針對(duì)性和實(shí)效性。

第三條員工教育培訓(xùn)工作遵循“以需求為導(dǎo)向，以員工為中心，以技能為目的”的思路，以“服務(wù)于企業(yè)利益、服務(wù)于企業(yè)員工”為目標(biāo)，堅(jiān)持“經(jīng)常性、全覆蓋、分層次、有重點(diǎn)”的原則，為水電廠提供各類(lèi)合格的管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和操作技能人才。

第四條員工教育培訓(xùn)經(jīng)歷及技術(shù)、技能水平的高低應(yīng)當(dāng)作為上崗和晉級(jí)提薪的重要依據(jù)。

第二章管理體制

第五條水電廠員工教育培訓(xùn)工作實(shí)行“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，人事勞資科主管，職工教育培訓(xùn)中心組織實(shí)施，機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室、部門(mén)（以下統(tǒng)稱(chēng)部門(mén)）參與”的管理體制。

第六條水電廠教育委員會(huì)是員工教育培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)審定員工教育培訓(xùn)工作計(jì)劃，中長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，審查批準(zhǔn)員工培訓(xùn)重大事項(xiàng)及有關(guān)工作。

第七條人事勞資科是員工教育培訓(xùn)工作的主管部門(mén)，其主要職責(zé)是依據(jù)中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)油田分公司）員工教育培訓(xùn)工作計(jì)劃，編制水電廠員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃、中長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；配合員工技能鑒定、員工培訓(xùn)、學(xué)歷教育、水電廠職業(yè)技能競(jìng)賽、技師評(píng)定審核工作。

第八條職工教育培訓(xùn)中心是員工教育培訓(xùn)工作的實(shí)施部門(mén)，參與編制水電廠員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)員工教育培訓(xùn)項(xiàng)目的組織實(shí)施和員工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的日常管理；制（修）訂員工教育培訓(xùn)的規(guī)章制度；編制職業(yè)技能鑒定年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)技術(shù)工人的考核、鑒定和發(fā)證工作；在完成油田分公司各項(xiàng)教育培訓(xùn)任務(wù)和要求的同時(shí)，突出抓好水電廠各類(lèi)員工教育培訓(xùn)，并指導(dǎo)基層單位依據(jù)水電廠、本單位員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，抓好組織實(shí)施。

第九條機(jī)關(guān)各部門(mén)按照業(yè)務(wù)分工，協(xié)助主管部門(mén)編制本系統(tǒng)的教育培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)的教育培訓(xùn)；指導(dǎo)重點(diǎn)教育培訓(xùn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)；參與本系統(tǒng)教育培訓(xùn)教材的選購(gòu)、編制和審定。質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制訂安全管理及特種作業(yè)人員取證（復(fù)證）培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制訂安全監(jiān)管人員取證（復(fù)證）培訓(xùn)計(jì)劃，納入水電廠培訓(xùn)計(jì)劃。工會(huì)辦公室配合做好各類(lèi)職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)。

第十條員工教育培訓(xùn)工作實(shí)行“分級(jí)計(jì)劃（水電廠，大隊(duì)、作業(yè)區(qū)，小隊(duì)）、分級(jí)培訓(xùn)（水電廠、大隊(duì)，作業(yè)區(qū)，小隊(duì)、班站）、統(tǒng)分結(jié)合、分類(lèi)實(shí)施的運(yùn)行機(jī)制。

第十一條員工教育培訓(xùn)工作納入水電廠發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，納入基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子年度業(yè)績(jī)考核之中。

第三章培訓(xùn)內(nèi)容和方式

第十二條按照水電廠三支隊(duì)伍建設(shè)要求，以政治理論、政策法規(guī)、崗位知識(shí)、安全知識(shí)、企業(yè)文化素養(yǎng)和技能訓(xùn)練等為基本內(nèi)容，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理人員能力建設(shè)培訓(xùn)、突出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員技術(shù)創(chuàng)新培訓(xùn)、注重

操作技能人員技能提升培訓(xùn)。

第十三條根據(jù)不同情況，水電廠員工應(yīng)當(dāng)參加下列教育培訓(xùn)：

（一）在職期間的崗位培訓(xùn)；

（二）晉升職務(wù)的任職培訓(xùn)；

（三）從事專(zhuān)門(mén)工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)（包括職業(yè)資格培訓(xùn)）；

（四）凡從事安全監(jiān)管、特種作業(yè)的人員，按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，參加取證和定期復(fù)審的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；

（五）操作技能人員按照崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)和操作規(guī)程達(dá)標(biāo)要求，定期進(jìn)行適應(yīng)性崗位技能培訓(xùn)；

（六）新增員工進(jìn)行以職業(yè)道德、廠紀(jì)廠規(guī)、安全生產(chǎn)和崗位基本知識(shí)與技能為主要內(nèi)容的崗前培訓(xùn)，并經(jīng)質(zhì)量安全環(huán)?？啤⒙毠そ逃嘤?xùn)中心考核合格后方可上崗；

（七）轉(zhuǎn)換職業(yè)或崗位的人員重新上崗前按新崗位職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)或崗位要求進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；

（八）申請(qǐng)職業(yè)技能鑒定的人員，按規(guī)定時(shí)間參加鑒定前培訓(xùn)；

（九）基層班組長(zhǎng)按要求定期進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)；

第十四條水電廠實(shí)行員工崗位培訓(xùn)合格取證上崗制度和職業(yè)資格證書(shū)制度。其中職業(yè)資格等級(jí)證書(shū)制度和關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書(shū)制度由人事勞資科負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施；HSE上崗培訓(xùn)等制度，由質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)實(shí)施；特種作業(yè)操作?。◤?fù)）證上崗制度按照國(guó)家、行業(yè)、地方主管部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的要求執(zhí)行，由質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)實(shí)施。

第十五條職工教育培訓(xùn)中心組織水電廠主要專(zhuān)業(yè)、主體工種、急需專(zhuān)業(yè)等集中脫產(chǎn)培訓(xùn)；基層單位負(fù)責(zé)以崗位練兵、名師帶徒等培訓(xùn)方法，以操作規(guī)程、安全技術(shù)為主的現(xiàn)場(chǎng)操作知識(shí)和技能培訓(xùn)。

第十六條水電廠員工教育培訓(xùn)工作應(yīng)當(dāng)引進(jìn)先進(jìn)的教育培訓(xùn)理念、方法和手段，同時(shí)做好消化吸收和再創(chuàng)新。

第四章師資、教材、檔案管理

第十七條加強(qiáng)兼職教師隊(duì)伍建設(shè)。兼職教師實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)選聘制度，任職條件為：

（一）實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、理論水平和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平較高，具有多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或操作實(shí)踐經(jīng)歷的優(yōu)秀人員；

（二）專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)扎實(shí)的大學(xué)生；

（三）外聘專(zhuān)家。

第十八條根據(jù)要求選送兼職教師參加油田分公司相關(guān)培訓(xùn)。

第十九條采用國(guó)家、行業(yè)指定教材、標(biāo)準(zhǔn)教材作為培訓(xùn)教材，不足部分由職工教育培訓(xùn)中心組織水電廠有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員結(jié)合實(shí)際編寫(xiě)。積極推廣現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)教學(xué)軟件的應(yīng)用，逐步普及員工易懂好用的電子教材。

第二十條根據(jù)教育培訓(xùn)工作發(fā)展需要加大培訓(xùn)投入。在資源配置方面，整合培訓(xùn)資源，重點(diǎn)完善職工教育培訓(xùn)中心的教學(xué)設(shè)施和相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)；對(duì)各基層單位重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)（工種）實(shí)訓(xùn)基地在培訓(xùn)設(shè)施方面給予必要的扶持。

第二十一條加強(qiáng)教育培訓(xùn)檔案管理。

（一）員工培訓(xùn)檔案是員工教育培訓(xùn)的組成部分，員工參加各級(jí)各類(lèi)培訓(xùn)后，應(yīng)建立完整的紙質(zhì)和電子培訓(xùn)檔案，紙質(zhì)培訓(xùn)檔案按人事檔案的格式建立；

（二）培訓(xùn)檔案的主要內(nèi)容包括：培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、機(jī)構(gòu)、考核情況，所獲證書(shū)及今后的培訓(xùn)需求等；

（三）員工培訓(xùn)檔案按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，誰(shuí)建立檔案”的原則，水電廠集中脫產(chǎn)培訓(xùn)由負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)部門(mén)職工教育培訓(xùn)中心或其它主辦單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)建檔；送外培訓(xùn)由職工教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)建檔；安全

管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)由質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)建檔；

（四）各基層單位、部門(mén)按年度培訓(xùn)計(jì)劃每次舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)班，也要建立相應(yīng)的紙質(zhì)和電子培訓(xùn)檔案予以保存。

第五章考核與評(píng)價(jià)

第二十二條建立水電廠員工教育培訓(xùn)考核評(píng)價(jià)制度?？己嗽u(píng)價(jià)以自我考核評(píng)價(jià)、上級(jí)考核評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行?？己嗽u(píng)價(jià)分當(dāng)期考核評(píng)價(jià)和近期、遠(yuǎn)期考核評(píng)價(jià)。

第二十三條員工教育培訓(xùn)工作的考核評(píng)價(jià)工作與單位領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績(jī)考核、員工的技能鑒定等工作相結(jié)合?？己嗽u(píng)價(jià)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和科學(xué)、合理、可操作，定性與定量相結(jié)合，激勵(lì)與約束相結(jié)合，近期與遠(yuǎn)期相結(jié)合的原則。

第二十四條職工教育培訓(xùn)中心每季度對(duì)基層單位員工教育培訓(xùn)工作進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)，發(fā)布考核通報(bào)；做好半年、年度培訓(xùn)工作總結(jié)、分析，解決工作中的矛盾和問(wèn)題，推廣好的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)通報(bào)培訓(xùn)工作的考核評(píng)價(jià)結(jié)果；每年對(duì)基層單位培訓(xùn)工作進(jìn)行綜合考核評(píng)價(jià)，將考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為水電廠“雙文明”等考核的依據(jù)。

第六章附則

第二十五條本細(xì)則由職工教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《水電廠職工培訓(xùn)管理辦法》同時(shí)廢止。

第二篇：中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司水電廠內(nèi)部審計(jì)(審查)工作實(shí)施細(xì)則(2010)

中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司水電廠內(nèi)部審計(jì)（審查）工作實(shí)施細(xì)則

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范我廠內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)水電廠內(nèi)部審計(jì)工作“制度化、程序化、規(guī)范化”建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法》，結(jié)合水電廠實(shí)際，特制定本辦法。

第二條

本辦法適用于水電廠所屬單位、部門(mén)（含慶陽(yáng)長(zhǎng)慶水電工程有限責(zé)任公司、西安瑞源分公司）。開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)。

第三條 本辦法所稱(chēng)內(nèi)部審計(jì)，是指水電廠內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，對(duì)水電廠所屬單位、部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、經(jīng)營(yíng)績(jī)效，以及建設(shè)項(xiàng)目或者有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)工作。

第二章 職責(zé)及業(yè)務(wù)范圍

第四條

根據(jù)中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)油田公司）要求，水電廠審計(jì)科在業(yè)務(wù)上接受油田分公司審計(jì)處和水電廠的雙重領(lǐng)導(dǎo)，其職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍是：

1、負(fù)責(zé)水電廠審計(jì)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)章的制定和修訂工作。

2、編制水電廠審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施和提交報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)水電廠內(nèi)控體系運(yùn)行情況的日常測(cè)試和評(píng)價(jià)，并提交評(píng)價(jià)報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)水電廠限額內(nèi)[單筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在30萬(wàn)元以下（不含30萬(wàn)元）]，經(jīng)濟(jì)合同簽約前和資金結(jié)算付款前的審計(jì)。

5、負(fù)責(zé)水電廠投資的工程項(xiàng)目的全過(guò)程審計(jì)或預(yù)（結(jié)、決）算審計(jì)。

6、根據(jù)水電廠的授權(quán)和多種經(jīng)營(yíng)單位的委托，負(fù)責(zé)水電廠所屬多元經(jīng)濟(jì)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)負(fù)債損益、預(yù)算執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)成果考核、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)調(diào)查等審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)水電廠所管干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任（大隊(duì)級(jí)單位行政正職）審計(jì)工作。

8、負(fù)責(zé)水電廠審計(jì)基礎(chǔ)工作、專(zhuān)業(yè)管理工作，包括審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)臺(tái)賬和審計(jì)報(bào)告的管理、審計(jì)統(tǒng)計(jì)分析、審計(jì)檔案立卷歸檔等。

9、負(fù)責(zé)水電廠審計(jì)結(jié)論和審計(jì)意見(jiàn)的督察落實(shí)。

第三章 審計(jì)內(nèi)容及組織實(shí)施

第五條

合同簽約前的審計(jì)。合同簽約前審計(jì)實(shí)行分級(jí)審計(jì)：30萬(wàn)元以上（包括30萬(wàn)元）的擬簽合同的審計(jì)由油田分公司審計(jì)服務(wù)中心負(fù)責(zé)；廠審計(jì)科只對(duì)我廠30萬(wàn)元以下的擬簽合同進(jìn)行簽約前審計(jì)。審計(jì)的重點(diǎn)是合同及結(jié)算項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性和效益性。執(zhí)行“先審計(jì)、后簽約”的規(guī)定。

（一）合同簽約前審計(jì)的范圍：

1、買(mǎi)賣(mài)合同；

2、承攬加工合同；

3、供用水、電、氣、暖合同；

4、租賃合同；

5、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同；

6、委托合同；

7、承包合同；

8、關(guān)聯(lián)交易合同；

9、其它在簽約前即可確定合同價(jià)款或酬金的，并且合同在執(zhí)行過(guò)程中價(jià)款或酬金不會(huì)發(fā)生變更的，均實(shí)行合同簽約前審計(jì)（不再進(jìn)行結(jié)算付款審計(jì)）。

（二）合同簽約前審計(jì)的內(nèi)容：

1、合同訂立審計(jì)內(nèi)容：

（1）合同訂立審批程序是否完善、資料是否齊全；（2）合同對(duì)方當(dāng)事人是否具備相應(yīng)的資格、資質(zhì)和能力；（3）合同訂立是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)授權(quán)；（4）資金來(lái)源是否落實(shí)。

2、合同標(biāo)的審計(jì)內(nèi)容：

（1）標(biāo)的內(nèi)容是否真實(shí)，表述是否準(zhǔn)確、完整；（2）標(biāo)的數(shù)量是否清晰、具體、明確；（3）標(biāo)的計(jì)量單位是否符合法定通用計(jì)量單位；（4）標(biāo)的質(zhì)量是否有明確的技術(shù)要求和驗(yàn)收方法。

3、合同價(jià)款或酬金審計(jì)內(nèi)容：

（1）價(jià)格或酬金的確定依據(jù)是否合理、合法、充分；

（2）價(jià)款或酬金的計(jì)算方法、計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確，是否符合有關(guān)規(guī)定；

（3）價(jià)款或酬金的內(nèi)容是否完整、明確，條款中應(yīng)注明價(jià)款是否包含流轉(zhuǎn)稅、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用；

（4）價(jià)款或酬金除法律或者行政法規(guī)另有規(guī)定外，是否注明用人民幣進(jìn)行計(jì)算和支付；（5）合同條款中是否明確規(guī)定了代扣事項(xiàng)和金額。

（三）合同簽約前審計(jì)的方式：

1、買(mǎi)賣(mài)類(lèi)合同簽約前審計(jì)根據(jù)不同采購(gòu)方式，執(zhí)行不同的審計(jì)方式：

（1）實(shí)行網(wǎng)上招投標(biāo)采購(gòu)的，審計(jì)科通過(guò)油田分公司招投標(biāo)網(wǎng)，對(duì)網(wǎng)上招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程的合法性、合規(guī)性以及價(jià)格確定的合理性進(jìn)行審計(jì)；

（2）廠相關(guān)專(zhuān)業(yè)招投標(biāo)實(shí)施小組組織現(xiàn)場(chǎng)招標(biāo)采購(gòu)的，審計(jì)科參與招標(biāo)過(guò)程。（3）廠相關(guān)專(zhuān)業(yè)招投標(biāo)實(shí)施小組通過(guò)商務(wù)談判采購(gòu)的，審計(jì)科參與商務(wù)談判的過(guò)程。

2、其它進(jìn)行簽約前審計(jì)的合同，采取以下審計(jì)方式：（1）組織招標(biāo)方式確定合同的，審計(jì)科參與招標(biāo)過(guò)程；

（2）通過(guò)議標(biāo)或商務(wù)談判確定合同的，審計(jì)科參與議標(biāo)或商務(wù)談判過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。

第六條 對(duì)外結(jié)算付款前審計(jì)。對(duì)外結(jié)算付款審計(jì)實(shí)行分級(jí)審計(jì)。30萬(wàn)元以上（包括30萬(wàn)元）的結(jié)算付款審計(jì)由油田分公司審計(jì)服務(wù)中心負(fù)責(zé)。廠審計(jì)科只對(duì)30萬(wàn)元以下的結(jié)算付款進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)的重點(diǎn)是結(jié)算項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性和效益性。執(zhí)行“先審計(jì)、后付款”的規(guī)定。

（一）對(duì)外結(jié)算付款審計(jì)的范圍：

1、建設(shè)工程合同（包括新建、改建、擴(kuò)建、維修、裝飾等，油田分公司投資工程項(xiàng)目不分金額大小，均送油田分公司審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)，廠投資工程及維修項(xiàng)目不分金額大小均由廠審計(jì)科審計(jì)）；

2、運(yùn)輸合同；

3、技術(shù)合同；

4、維修合同（包括發(fā)電機(jī)組、變壓器、鍋爐、車(chē)輛、電焊機(jī)、橋吊、小型發(fā)電機(jī)等的修理修繕。油田分公司投資計(jì)劃的維修項(xiàng)目不分金額大小，均送油田分公司審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)，廠投資計(jì)劃的維修項(xiàng)目不分金額大小均由廠審計(jì)科審計(jì)）；

5、青苗賠償及土地征借合同；

6、已接受簽約前審計(jì)的合同，若在執(zhí)行過(guò)程中價(jià)款或酬金發(fā)生變化的合同；

7、特殊情況下，如搶險(xiǎn)、生產(chǎn)急需料、工程地方料（磚、瓦、沙、石）、遠(yuǎn)離駐地施工項(xiàng)目的自行采購(gòu)等無(wú)法執(zhí)行簽約前審計(jì)的合同和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或單位主要領(lǐng)導(dǎo)向廠相關(guān)主管部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明、經(jīng)主管部門(mén)和廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意審批后，報(bào)審計(jì)科備案，進(jìn)行結(jié)算付款前審計(jì)。

以上合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，必須在合同文本中加上“最終結(jié)算金額以審計(jì)部門(mén)的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)”的條款。

8、未正式簽訂書(shū)面合同或協(xié)議的其它確需對(duì)外結(jié)算付款，應(yīng)接受結(jié)算付款前審計(jì)。

（二）對(duì)外結(jié)算付款審計(jì)的內(nèi)容：

1、合同結(jié)算付款前審計(jì)的內(nèi)容：

（1）審查合同是否按照雙方約定的合同履行期限執(zhí)行；（2）審查合同是否按照雙方約定的合同履行地點(diǎn)執(zhí)行；（3）審查合同是否按照雙方約定的數(shù)量和交付方式執(zhí)行；（4）審查標(biāo)的結(jié)算價(jià)款和結(jié)算方式是否按照雙方約定的條款執(zhí)行；（5）審查違約金和賠償金是否按照雙方約定的條款執(zhí)行；

（6）審查合同的變更和解除是否符合法定條件、是否按照規(guī)定的原則和程序進(jìn)行。（7）合同標(biāo)的驗(yàn)收、商檢、評(píng)估等資料是否完整、合規(guī)、有效；（8）合同結(jié)算的程序、資料是否完整、合規(guī)、有效；（9）合同標(biāo)的、結(jié)算標(biāo)的與實(shí)物是否一致；

（10）合同結(jié)算價(jià)款的計(jì)算過(guò)程及結(jié)果是否準(zhǔn)確無(wú)誤。

2、未正式簽訂書(shū)面合同或協(xié)議的其它確需對(duì)外結(jié)算付款審計(jì)的內(nèi)容：（1）審查發(fā)生該業(yè)務(wù)的真實(shí)性；（2）審查結(jié)算價(jià)款是否合理真實(shí)；

（3）審查相關(guān)審批手續(xù)是否完整，相關(guān)所需資料是否齊全、完整、合規(guī)、有效；（4）結(jié)算價(jià)款的計(jì)算過(guò)程及結(jié)果是否準(zhǔn)確無(wú)誤。

所有付款業(yè)務(wù)都應(yīng)按水電廠規(guī)定的5000元以上需簽定合同的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)于不擬簽定合同的5000元以上付款，需有相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字方可審計(jì)。

（三）審計(jì)的方式。結(jié)算付款前審計(jì)一律采取送達(dá)審計(jì)方式，由各單位在辦理完結(jié)算資料的有關(guān)審批手續(xù)后、于付款前將相關(guān)結(jié)算資料送達(dá)審計(jì)科接受審計(jì)。對(duì)于不能如實(shí)提供完整有效結(jié)算資料的，審計(jì)科有權(quán)拒絕審計(jì)。

第七條 財(cái)務(wù)收支審計(jì)

（一）財(cái)務(wù)收入審計(jì)內(nèi)容及程序：

報(bào)廢設(shè)備、廢舊器材、材料的銷(xiāo)售、變賣(mài)審計(jì)：基層單位向器材供應(yīng)站提出處理報(bào)告及明細(xì)表--器材供應(yīng)站向油田分公司相關(guān)處室上報(bào)處理申請(qǐng)及明細(xì)表--廠主管經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)審批--待油田分公司相關(guān)處室批準(zhǔn)后處理--器材供應(yīng)站開(kāi)具過(guò)磅單及銷(xiāo)售發(fā)票--財(cái)務(wù)科收款--購(gòu)貨方憑收款后的單據(jù)到器材供應(yīng)站或有關(guān)單位提貨。

（二）財(cái)務(wù)支出審計(jì)內(nèi)容及程序：

1、材料采購(gòu)支出

由器材供應(yīng)站采購(gòu)的各種器材物資、低值易耗品、辦公用品的采購(gòu)支出審批程序：器材供應(yīng)站站長(zhǎng)審核簽字--器材供應(yīng)站庫(kù)房入庫(kù)驗(yàn)收--審計(jì)科審計(jì)--廠主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

其它單位自行采購(gòu)的器材物資、低值易耗品、辦公用品的采購(gòu)支出審批程序：采購(gòu)單位（部門(mén)）行政主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字--器材供應(yīng)站站長(zhǎng)審核--器材供應(yīng)站庫(kù)房入庫(kù)驗(yàn)收--審計(jì)科審計(jì)--廠主管經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

各單位（部門(mén)）自行購(gòu)買(mǎi)的辦公用筆、墨、刀片、膠水等日常辦公用品支出審批程序：采購(gòu)單位（部門(mén)）行政主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字--廠主管經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批簽字--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

2、燃料費(fèi)支出

天然氣款：由財(cái)務(wù)科按照各單位所使用的量及內(nèi)部勞務(wù)結(jié)算價(jià)格計(jì)算--審計(jì)科審查--財(cái)務(wù)科按照實(shí)物驗(yàn)收單及增值稅發(fā)票結(jié)算金額結(jié)算支付。

采暖煤款、油料款：器材供應(yīng)站采購(gòu)--器材供應(yīng)站站長(zhǎng)審核--器材供應(yīng)站入庫(kù)驗(yàn)收--審計(jì)科審計(jì)--廠主管經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

3、外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)支出：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科審查簽字--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科付款。

4、運(yùn)輸費(fèi)支出：

外部運(yùn)輸費(fèi)：廠生產(chǎn)技術(shù)科審查--審計(jì)科審計(jì)--廠生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)審計(jì)科審計(jì)結(jié)果開(kāi)具結(jié)算支票--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科審查結(jié)算。

實(shí)行單車(chē)承包需兌現(xiàn)的路單：用車(chē)單位（部門(mén)）行政主要領(lǐng)導(dǎo)在運(yùn)輸路單上簽字認(rèn)可--運(yùn)輸大隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)審查--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)簽字審批--運(yùn)輸大隊(duì)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)科辦理結(jié)算。

5、上級(jí)有關(guān)部門(mén)、水電廠下達(dá)的工程、搶險(xiǎn)救災(zāi)使用的零工費(fèi)審批程序：廠生產(chǎn)技術(shù)科審查--規(guī)劃計(jì)劃科審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科予以支付。

6、廠所屬單位崗位使用的零工費(fèi)審批程序：崗位零星用工由人事勞資（組織）科審核（如果為其它臨時(shí)用工，由規(guī)劃計(jì)劃科審核）--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科按規(guī)定予以支付。

7、設(shè)備修理支出：基層單位寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告--基層單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)--廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意--質(zhì)量安全環(huán)保科依據(jù)規(guī)定審核--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科予以結(jié)算付款。

8、非安裝設(shè)備的購(gòu)置支出：使用單位向計(jì)劃科提出申請(qǐng)--器材供應(yīng)站采購(gòu)、驗(yàn)收--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科予以報(bào)銷(xiāo)。

9、土地征用、青苗賠款等支出：基層單位辦理相關(guān)手續(xù)--規(guī)劃計(jì)劃科審查簽字--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科按資金渠道列支。

10、支付各級(jí)地方政府的水資源費(fèi)：基層單位辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)--規(guī)劃計(jì)劃科審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

11、職工培訓(xùn)費(fèi)：由培訓(xùn)中心審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)付款。

12、職工勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、防暑降溫費(fèi)開(kāi)支：由基層及有關(guān)部門(mén)造冊(cè)--質(zhì)量安全環(huán)?？茖徍?-人事勞資科按規(guī)定審查簽字蓋章--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)支付。

13、職工生活補(bǔ)助、一線(xiàn)職工伙食補(bǔ)助費(fèi)：由基層單位造冊(cè)--基層單位領(lǐng)導(dǎo)審批--人事勞資科按規(guī)定審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科予以支付。

14、職工療養(yǎng)費(fèi)、喪葬補(bǔ)助費(fèi)：由工會(huì)按規(guī)定辦理手續(xù)--審計(jì)科審查--財(cái)務(wù)科付款。

15、養(yǎng)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等開(kāi)支：由質(zhì)量安全環(huán)?？茖徍?-審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科予以支付。

16、炊具用具及職工福利設(shè)施購(gòu)置等開(kāi)支：

屬于工程項(xiàng)目中配置的，由各項(xiàng)目組列出計(jì)劃--項(xiàng)目長(zhǎng)初核--計(jì)劃科審核--報(bào)器材供應(yīng)站進(jìn)行采購(gòu)--器材供應(yīng)站驗(yàn)收--審計(jì)科審查--項(xiàng)目長(zhǎng)審批--到財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

屬于正常開(kāi)支的炊具用具購(gòu)置，由各單位列出計(jì)劃--規(guī)劃計(jì)劃科審批（審批范圍為年初核定指標(biāo)）--器材供應(yīng)站采購(gòu)、驗(yàn)收--審計(jì)科審查--主管經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)簽字審批后--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

17、防洪防汛、科研費(fèi)、HSE建設(shè)等開(kāi)支：由規(guī)劃計(jì)劃科下達(dá)計(jì)劃--生產(chǎn)技術(shù)科或質(zhì)量安全環(huán)保科審核--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

18、安全、技術(shù)監(jiān)督等費(fèi)用：由有關(guān)部門(mén)上報(bào)計(jì)劃--質(zhì)量安全環(huán)保科審核--經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科根據(jù)計(jì)劃辦理付款手續(xù)。

19、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)綠化樹(shù)苗的采購(gòu)費(fèi)用：由廠主管部門(mén)按照計(jì)劃采購(gòu)--規(guī)劃計(jì)劃科審核--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)或匯款。（對(duì)基層單位按計(jì)劃采購(gòu)的樹(shù)苗費(fèi)用，先報(bào)廠主管部門(mén)審核，再按照本程序?qū)徍?、審?jì)和審批；對(duì)在綠化中發(fā)生的基建、人工等費(fèi)用應(yīng)按照零工費(fèi)和基建工程維修審核程序執(zhí)行）。

20、科技圖書(shū)、資料費(fèi)、照相膠卷的費(fèi)用：廠辦資料室出具實(shí)物驗(yàn)收單--廠辦主任審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)付款。

21、宣傳費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、租賃費(fèi)等：由相關(guān)科室審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)付款。

22、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：由企業(yè)文化科審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理報(bào)銷(xiāo)付款。

23、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：由工會(huì)辦公室審核--審計(jì)科審查--工會(huì)主席審批--工會(huì)財(cái)務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

24、文化、體育用具用品：由廠工會(huì)根據(jù)情況統(tǒng)一購(gòu)置--審計(jì)科審計(jì)--工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)付款。

25、辦案經(jīng)費(fèi)：紀(jì)檢監(jiān)察科審核—審計(jì)科審查—紀(jì)委書(shū)記審批。

26、預(yù)留黨費(fèi)：黨委組織科審核--審計(jì)科審查—黨委書(shū)記審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)付款。

27、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：黨委組織科審核--審計(jì)科審查—黨委書(shū)記審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)付款。

遇有特殊情況需追加費(fèi)用（超計(jì)劃部分）時(shí)，需經(jīng)黨委會(huì)討論，組織科匯總黨委會(huì)決議并打?qū)ｎ}報(bào)告給財(cái)務(wù)部門(mén)，由廠長(zhǎng)審批。

28、網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)：由生產(chǎn)技術(shù)科審核--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

29、電視收視費(fèi)：基層單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)審簽--宣傳科審核--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

30、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科審核--審計(jì)科審查—經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)付款。

31、橫幅、展牌、宣傳欄、安全警示牌等的制做：相關(guān)部門(mén)審核（橫幅、展牌、宣傳欄由企業(yè)文化科審核，安全警示牌由質(zhì)量安全環(huán)?？茖徍耍?-器材供應(yīng)站驗(yàn)收--審計(jì)科審查--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。

32、支地費(fèi)（支付地方政府相關(guān)費(fèi)用）、協(xié)調(diào)費(fèi)：發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)基層單位或機(jī)關(guān)部門(mén)行政主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字--廠相關(guān)部門(mén)審核--計(jì)劃科審核--審計(jì)科審查--廠長(zhǎng)審批--財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)付款。

非計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目及其它開(kāi)支在送審時(shí)需提供有關(guān)批件（文），審計(jì)可方可審計(jì)，否則不于審計(jì)，未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)科不得報(bào)銷(xiāo)付款。

為了保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支合理合法，避免矛盾，各單位、部門(mén)應(yīng)盡可能的指定熟悉該項(xiàng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)門(mén)人員送審，統(tǒng)一由單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

第八條 基建及維護(hù)工程項(xiàng)目審計(jì)：

基建及維護(hù)工程項(xiàng)目實(shí)行分類(lèi)審計(jì)：列入油田分公司固定資產(chǎn)的項(xiàng)目由油田分公司審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)；廠審計(jì)科只對(duì)列入廠投資計(jì)劃的維修項(xiàng)目審計(jì)。

審計(jì)的重點(diǎn)是工程項(xiàng)目的合法性、效益性，以及資金使用的真實(shí)性、合規(guī)性。一要堅(jiān)持全過(guò)程跟蹤審計(jì)方式，抓住招投標(biāo)、施工合同、施工圖預(yù)算、現(xiàn)場(chǎng)變更、完工結(jié)算及竣工驗(yàn)收等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加大審計(jì)力度。二要突出現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、過(guò)程控制，重點(diǎn)遏制工作量不實(shí)及虛假結(jié)算等問(wèn)題。三要繼續(xù)堅(jiān)持“先審計(jì)，后付款”的規(guī)定，嚴(yán)把結(jié)算審計(jì)關(guān)，把住資金流失的關(guān)口。四要針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，查找建設(shè)項(xiàng)目管理等相關(guān)內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)和執(zhí)行中存在的薄弱環(huán)節(jié)，在體現(xiàn)審計(jì)“把關(guān)”作用的同時(shí)，通過(guò)提出加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與執(zhí)行的意見(jiàn)、建議，充分發(fā)揮審計(jì)“堵漏”作用。

（一）油田分公司下達(dá)投資計(jì)劃的工程項(xiàng)目。由施工單位編制工程決算--廠檔案室簽字--規(guī)劃計(jì)劃科審查—造價(jià)中心審核—油田分公司審計(jì)服務(wù)中心審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批簽字--施工單位開(kāi)具發(fā)票--財(cái)務(wù)科審查結(jié)算。

油田分公司、廠任命的項(xiàng)目長(zhǎng)負(fù)責(zé)的工程結(jié)算，除按以上規(guī)定的程序辦理審查簽字外，需項(xiàng)目長(zhǎng)審批結(jié)算。

（二）廠安排下達(dá)的生產(chǎn)維修計(jì)劃項(xiàng)目。由施工單位編制工程決算--規(guī)劃計(jì)劃科審批--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批簽字--施工單位開(kāi)具發(fā)票--財(cái)務(wù)科審查結(jié)算。

（三）各單位承攬的水電工程施工項(xiàng)目。由施工單位編制工程決算—計(jì)劃審核--審計(jì)科審計(jì)--經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)審批簽字--施工單位開(kāi)具發(fā)票--財(cái)務(wù)科審查結(jié)算。

第九條 干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：

廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核兌現(xiàn)審計(jì)和廠主要領(lǐng)導(dǎo)人員離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由油田分公司審計(jì)服務(wù)中心執(zhí)行。廠審計(jì)科主要是根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于“對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行屆滿(mǎn)和屆中相結(jié)合的審計(jì)制度”和水電廠的要求，與組織、財(cái)務(wù)部門(mén)配合，對(duì)廠屬單位行政“一把手”（正科級(jí)）進(jìn)行離任前審計(jì)。

審計(jì)的主要內(nèi)容有：離任者負(fù)責(zé)的單位任期內(nèi)每年經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性以及廠下達(dá)的經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)的完成情況；單位財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性；單位資產(chǎn)質(zhì)量變動(dòng)情況；對(duì)單位有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重大經(jīng)營(yíng)決策負(fù)有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制與管理情況；單位執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的情況；單位經(jīng)營(yíng)績(jī)效變動(dòng)情況；單位的債權(quán)債務(wù)狀況；單位的對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況等內(nèi)容。如果在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，要通過(guò)分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因確定離任者應(yīng)承擔(dān)的直接責(zé)任或主管責(zé)任。最后客觀、公正地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)和存在的主要問(wèn)題。

第十條

內(nèi)部控制審計(jì)：主要負(fù)責(zé)對(duì)水電廠內(nèi)控體系的測(cè)試和評(píng)價(jià)。一是依據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)水電廠建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、科學(xué)決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制的情況進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)，對(duì)這些機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)，及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)反饋測(cè)評(píng)結(jié)果，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理水平。二是要探索內(nèi)部控制審計(jì)的方式方法，要采用抽樣審計(jì)、流程描述、跟單作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等審計(jì)手段，使內(nèi)部控制審計(jì)的重點(diǎn)從預(yù)算管理、資金管理逐步擴(kuò)展到對(duì)物資管理、投資管理、合同管理等重要經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域。三是要建立缺陷報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控體系有效運(yùn)行，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)。

第十一條 多元經(jīng)濟(jì)審計(jì)：對(duì)多元經(jīng)濟(jì)審計(jì)，根據(jù)水電廠的授權(quán)和多種經(jīng)營(yíng)單位的委托，參照本辦法執(zhí)行。

第十二條

專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查：根據(jù)水電廠的安排或需要，組織對(duì)廠內(nèi)部項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。審計(jì)科要主動(dòng)介入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步加大監(jiān)督力度，促進(jìn)加強(qiáng)規(guī)范管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策和加強(qiáng)管理提供依據(jù)。

第四章 工作要求

第十三條 廠屬各級(jí)組織和領(lǐng)導(dǎo)干部必須提高認(rèn)識(shí)，自覺(jué)接受審計(jì)監(jiān)督。要充分認(rèn)識(shí)到自覺(jué)接受審計(jì)監(jiān)督，支持審計(jì)工作是領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)具備的基本素質(zhì)。要站在講政治、講大局的高度，將審計(jì)工作提高到確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全的重要環(huán)節(jié)來(lái)加以認(rèn)識(shí)，深刻認(rèn)識(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度的重要性。

第十四條 內(nèi)部審計(jì)工作作為水電廠內(nèi)控體系重要組成部分和內(nèi)部控制的重要手段，要根據(jù)集團(tuán)公司、油田分公司和水電廠的要求，結(jié)合我廠實(shí)際完善內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)，確立審計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)，形成完整的內(nèi)部審計(jì)制度體系，做到依法審計(jì)，按章操作，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)“制度化、程序化、規(guī)范化”建設(shè)。

第十五條

建立審計(jì)信息反饋制度和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督察制度，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，強(qiáng)化審計(jì)促進(jìn)整改的作用。審計(jì)科要加強(qiáng)與上級(jí)主管部門(mén)和廠屬各業(yè)務(wù)主管部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，特別是在審計(jì)計(jì)劃安排與實(shí)施、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與審計(jì)綜合信息的反饋、問(wèn)題的整改與處理等方面，要盡量溝通交流，及時(shí)反饋，實(shí)現(xiàn)信息共享，業(yè)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、行政監(jiān)察各司其職、各負(fù)其責(zé)，齊心協(xié)力，共同構(gòu)建全廠“大監(jiān)督”格局，保證全廠經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行、健康發(fā)展。

第十六條 要建立漏審、錯(cuò)審、重審的責(zé)任追究制度和審效掛鉤制度，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量。今后，凡是經(jīng)審計(jì)科進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，由于審計(jì)科或?qū)徲?jì)人員自身責(zé)任造成漏審、錯(cuò)審或重審的，審計(jì)科和審計(jì)人員應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作不配合、弄虛作假或設(shè)置障礙，導(dǎo)致漏審、錯(cuò)審、重審的，應(yīng)追究相關(guān)單位或人員的責(zé)任。審計(jì)科取得的對(duì)外結(jié)算付款審減額等直接審計(jì)成果，可以實(shí)行審效掛鉤政策。審計(jì)部門(mén)要完善審計(jì)責(zé)任追究制度和工作激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)部門(mén)和審計(jì)人員的激勵(lì)、監(jiān)督和約束，促使審計(jì)部門(mén)不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作水平。

第十七條 各單位、各部門(mén)要支持和配合審計(jì)部門(mén)的工作，要保證提供給審計(jì)部門(mén)各類(lèi)資料的真實(shí)性、及時(shí)性和完整性，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的控制作用。

第十八條

為了明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，各單位（部門(mén)）審批時(shí)，必須統(tǒng)一實(shí)行簽名制度，不允許只蓋公章。審核意見(jiàn)要明確（同意或不同意），對(duì)審核意見(jiàn)不明確或不確切的單據(jù)，審計(jì)科有權(quán)拒絕審計(jì)簽字。

第五章 附 則

第十九條 本辦法旨在明確辦理各類(lèi)合同和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行審計(jì)的審批程序。第二十條 本辦法所指的支出是指水電廠為組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要對(duì)外支付的一切支出。第二十一條 本辦法只限于水電廠內(nèi)部執(zhí)行。第二十二條 本辦法由水電廠審計(jì)科負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原《水電廠內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》同時(shí)廢止。

第三篇：中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第二采氣廠

中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第二采氣廠

廉潔互保協(xié)議書(shū)

甲

方：中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司（第二采氣廠）乙

方：

簽訂時(shí)間：

****年**月**日

中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第二采氣廠

廉潔互保協(xié)議書(shū)

甲方單位：中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司（第二采氣廠）乙方單位：

為了規(guī)范第二采氣廠工程建設(shè)、物資采購(gòu)、設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)(勞務(wù))服務(wù)市場(chǎng)秩序，維護(hù)合同雙方利益，約束雙方管理人員、經(jīng)辦人員(委托代理人)的行為，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，自愿簽訂并共同承諾保證遵守此協(xié)議。

一、適用范圍 本協(xié)議甲方是指：第二采氣廠從事工程建設(shè)、物資采購(gòu)、設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)（勞務(wù)）服務(wù)管理及業(yè)務(wù)辦理的工作人員。

本協(xié)議乙方是指：進(jìn)入第二采氣廠工程建設(shè)、物資采購(gòu)、設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)（勞務(wù)）服務(wù)市場(chǎng)的工程承包單位、廠商、客戶(hù)單位、科研單位和勞務(wù)服務(wù)公司的管理人員、委托代理人等。

各監(jiān)督（監(jiān)理)公司的監(jiān)督（監(jiān)理）、物資（設(shè)備）商檢人員、監(jiān)造人員，對(duì)第二采氣廠管理部門(mén)而言屬乙方人員，在對(duì)各施工隊(duì)伍、供貨單位等執(zhí)行管理中視為甲方人員。

二、甲方遵守的條款

（一）不準(zhǔn)利用職務(wù)或工作之便索要或接受乙方現(xiàn)金、有價(jià)證券、信用卡或?qū)嵨铩?/p>

（二）不準(zhǔn)要求或暗示乙方為其配偶、子女及其他親屬謀求職業(yè)。不準(zhǔn)在廠商、工程承包商公司兼職、入股；本人的配偶、子女及其他親屬或領(lǐng)導(dǎo)干部身邊工作人員不準(zhǔn)在乙方參與與隊(duì)伍資質(zhì)審核、證書(shū)辦理、招投標(biāo)、工作量現(xiàn)場(chǎng)簽證、結(jié)算等業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)。

（三）不準(zhǔn)接受乙方的宴請(qǐng)、娛樂(lè)、旅游、剪彩及各種形式無(wú)償消費(fèi)活動(dòng)，禁止與施工、供貨等乙方人員賭博。不準(zhǔn)在乙方單位報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人支付的各種費(fèi)用。

（四）不準(zhǔn)接受乙方無(wú)償提供的各種服務(wù)，如個(gè)人住房裝修、代購(gòu)裝飾材料、家具、通訊工具及其他物品。

（五）不準(zhǔn)違反規(guī)定，與乙方人員合伙采取規(guī)避招標(biāo)、多計(jì)工程量、虛列項(xiàng)目資金等方式弄虛作假，損害企業(yè)利益。

（六）不準(zhǔn)向廠商吃、拿、卡、要，不準(zhǔn)利用工作之便，為個(gè)人和部門(mén)或他人牟取不當(dāng)利益。

（七）不得利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)短信等形式泄私憤，惡語(yǔ)中傷或誣告乙方人員或單位，損害乙方企業(yè)及工作人員形象。

（八）甲方發(fā)現(xiàn)乙方以各種名義送現(xiàn)金、禮券和實(shí)物及宴請(qǐng)或邀請(qǐng)進(jìn)行其他消費(fèi)的時(shí)，應(yīng)予以拒絕，并及時(shí)向紀(jì)委或有關(guān)部門(mén)反映；對(duì)觸犯刑律的，可直接向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。

三、乙方遵守的條款

（一）不得向甲方工作人員行賄或以各種名義贈(zèng)送現(xiàn)金、有價(jià)證券、信用卡和實(shí)物；不準(zhǔn)為甲方人員及其配偶、子女及其他親屬提供各種無(wú)償服務(wù)，報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。

（二）不得為甲方人員裝修住房、購(gòu)買(mǎi)裝飾材料、家具、通訊工具等物品。

（三）不得以各種名義邀請(qǐng)甲方人員參加與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的吃請(qǐng)，進(jìn)入營(yíng)業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會(huì)等場(chǎng)地消費(fèi)。

（四）不得在招投標(biāo)(包括商務(wù)談判)前后，單獨(dú)或私下到甲方人員住宅、下榻住地，以各種名義從事非正當(dāng)活動(dòng)。

（五）不得采取虛高報(bào)價(jià)、虛增工作量等方式或與甲方合伙套取企業(yè)資金。

（六）不得利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)短信等形式泄私憤，惡語(yǔ)中傷或誣告甲方人員或單位，損害甲方企業(yè)及工作人員形象。

（七）乙方發(fā)現(xiàn)甲方索要現(xiàn)金、實(shí)物等行為，應(yīng)予以制止；發(fā)現(xiàn)甲方吃、拿、卡、要的行為應(yīng)及時(shí)向甲方紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)或有關(guān)管理部門(mén)反映。對(duì)觸犯刑律的，可直接向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。

（八）乙方簽約人員有責(zé)任告誡下屬工作人員履行協(xié)議規(guī)定。

四、違反協(xié)議的處理

（一）甲方人員違反本協(xié)議，情節(jié)較輕的，由所在單位對(duì)其進(jìn)行組織或行政處理，可同時(shí)給予經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)較重構(gòu)成違紀(jì)的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理；情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

（二）乙方人員違反本協(xié)議書(shū)，視為違約行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)取消乙方在甲方的市場(chǎng)準(zhǔn)入資格、資質(zhì)審查合格證等；如果對(duì)甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)終止與乙方簽訂的合同，造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

（三）雙方在調(diào)查處理違反本協(xié)議或本企業(yè)有關(guān)規(guī)定當(dāng)事人時(shí)，均須給對(duì)方以積極配合。

五、其他

（一）簽約雙方必須自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度，做到遵紀(jì)守法、廉潔經(jīng)營(yíng)。對(duì)本協(xié)議各項(xiàng)約定，簽約雙方均應(yīng)向?qū)Ψ匠兄Z保證，并確保協(xié)議的完全履行。

（二）長(zhǎng)慶油田公司信訪(fǎng)舉報(bào)方式如下： 舉報(bào)電話(huà)：029—86592994； 傳真電話(huà)：029—86597 117 網(wǎng)上舉報(bào)：請(qǐng)登錄紀(jì)檢監(jiān)察處(監(jiān)督)信息系統(tǒng)，點(diǎn)擊“網(wǎng)上舉報(bào)”欄目即可(網(wǎng)址：http：//10.78.173.192/)。

舉報(bào)信箱：jbxx—cq@petroclclina.com.cn。

通信地址：西安市未央?yún)^(qū)長(zhǎng)慶興隆園小區(qū)長(zhǎng)慶油田公司紀(jì)檢監(jiān)察處 來(lái)訪(fǎng)地址：西安市未央?yún)^(qū)長(zhǎng)慶油田分公司科研綜合樓紀(jì)檢監(jiān)察處信訪(fǎng)審理室(A2704室)郵編：710021

（三）長(zhǎng)慶油田公司第二采氣廠信訪(fǎng)舉報(bào)方式如下： 舉報(bào)電話(huà)：029—86976260 傳真電話(huà)：029—86976249 通信地址：西安市高陵縣崇皇鄉(xiāng)長(zhǎng)慶產(chǎn)業(yè)工業(yè)園長(zhǎng)慶油田分公司第二采氣廠紀(jì)檢監(jiān)察科 來(lái)訪(fǎng)地址：西安市高陵縣崇皇鄉(xiāng)長(zhǎng)慶產(chǎn)業(yè)工業(yè)園長(zhǎng)慶油田分公司第二采氣廠紀(jì)檢監(jiān)察科（B1008室）

郵編：710200 以上協(xié)議經(jīng)甲方單位主管領(lǐng)導(dǎo)與乙方法人代表或單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效。

甲方負(fù)責(zé)人：

乙方負(fù)責(zé)人：

甲方單位蓋章：

乙方單位蓋章：

****年**月**日

****年**月**日

第四篇：43、中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司環(huán)境保護(hù)管理辦法

中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司環(huán)境保護(hù)管理辦法

第一章 總 則

第一條 環(huán)境保護(hù)是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策，在發(fā)展油氣工業(yè)的同時(shí)，必須切實(shí)做好環(huán)境保護(hù)工作，使礦區(qū)污染得到有效控制，職工生產(chǎn)和生活的環(huán)境得到有效改善，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一，走可持續(xù)發(fā)展的道路。根據(jù)：“中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法”，結(jié)合長(zhǎng)慶油田公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 油田公司所屬單位在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)杜絕原油外漏事故，防止廢水、廢氣、廢渣污染大氣、水源、土地、草原、野生動(dòng)植物，保護(hù)人們的生活和自然環(huán)境。

第三條 企業(yè)各級(jí)行政正職為本單位環(huán)境保護(hù)第一責(zé)任人，對(duì)本單位的環(huán)境保護(hù)工作負(fù)主要責(zé)任，在企業(yè)改制過(guò)程中應(yīng)進(jìn)一步發(fā)動(dòng)群眾，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，提高全體職工的環(huán)境意識(shí)，并為環(huán)境保護(hù)工作提供資源保證。

第四條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，堅(jiān)持“誰(shuí)開(kāi)發(fā)、誰(shuí)保護(hù)，誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則，強(qiáng)化環(huán)境管理，采取有效措施防治在生產(chǎn)建設(shè)或其它活動(dòng)中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、污油、惡臭、放射性等對(duì)環(huán)境的污染和危害。排放污染物要執(zhí)行國(guó)家排污申報(bào)制度，并符合國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。

第五條 在研制引進(jìn)推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，必須要有相應(yīng)的防治污染的工藝技術(shù)和裝備來(lái)保證。

第六條 對(duì)環(huán)境保護(hù)作出顯著成績(jī)和貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反國(guó)家、各級(jí)地方政府和油田公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)定，造成嚴(yán)重污染和環(huán)境破壞、危害人體健康的單位和個(gè)人，要追究責(zé)任并予以懲罰。

第七條 油田公司及所屬單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施本管理辦法。對(duì)外合資及外來(lái)承包方均按本管理規(guī)定辦法。

第二章 環(huán)境管理

第八條 油田公司及所屬單位都要成立環(huán)境保護(hù)委員會(huì)。建立健全環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，形成完善的適應(yīng)環(huán)境工作要求的環(huán)境保護(hù)管理網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)抓好環(huán)境保護(hù)的管理工作。

第九條 各級(jí)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家及主管部門(mén)的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法令、法規(guī)。每年對(duì)本單位的環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)審。

（二）組織制定本單位的環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，組織領(lǐng)導(dǎo)本單位的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，掌握工業(yè)污染源及環(huán)境質(zhì)量狀況趨勢(shì)，組織對(duì)管理范圍內(nèi)所有單位的環(huán)境保護(hù)工作的定量考核。

（三）參與編制本單位的環(huán)境保護(hù)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、計(jì)劃和主要環(huán)保治理項(xiàng)目。對(duì)特殊環(huán)保設(shè)施和技術(shù)的引進(jìn)工作，做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，并組織實(shí)施。

（四）監(jiān)督檢查本單位有關(guān)“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定”的執(zhí)行情況，參與工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查及竣工驗(yàn)收。

（五）組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)的宣傳教育工作。

（六）參與編制本單位的環(huán)?？蒲幸?guī)劃和計(jì)劃，監(jiān)督環(huán)境保護(hù)科研計(jì)劃的實(shí)施。

（七）組織開(kāi)展“綠色隊(duì)站建設(shè)”活動(dòng)。強(qiáng)化環(huán)?；A(chǔ)工作，建立完整、規(guī)范、準(zhǔn)確的環(huán)境基礎(chǔ)資料，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳和環(huán)境保護(hù)技術(shù)檔案，評(píng)選和推薦環(huán)境保護(hù)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。

（八）協(xié)調(diào)處理有關(guān)污染事故和污染糾紛。

（九）統(tǒng)一做好排污費(fèi)的收、繳工作。

第十條 環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)接受環(huán)保管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，并按主管部門(mén)的規(guī)劃和要求對(duì)油田公司的污染源、排放口、油、氣區(qū)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。了解和掌握排污特征，為本企業(yè)的防治污染、資源綜合利用，開(kāi)展環(huán)境科學(xué)研究提供依據(jù)。

第十一條 深化環(huán)境保護(hù)的全方位管理，執(zhí)行環(huán)境保護(hù)工作的分級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和各職能部門(mén)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制，強(qiáng)化環(huán)保工作的定量考核，并把環(huán)保指標(biāo)的考核納入企業(yè)總考核之中。

第十二條 因發(fā)生事故或其它突發(fā)性事件，造成或可能造成重大污染事故的單位，必須立即采取有效措施處理，把危害降到最低，及時(shí)通報(bào)可能要受到污染危害的單位和居民，并及時(shí)向上級(jí)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)報(bào)告，接受調(diào)查處理。

第十三條 油田公司內(nèi)部實(shí)行環(huán)境保護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)處罰制度和內(nèi)部排污收費(fèi)制度。

第三章

建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)

第十四條 凡對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須按“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類(lèi)管理”的要求,執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)批制度，必須執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度。

第十五條 凡改、擴(kuò)建和進(jìn)行技術(shù)改造項(xiàng)目都必須對(duì)原有項(xiàng)目的有關(guān)污染，在經(jīng)濟(jì)合理的條件下同時(shí)進(jìn)行治理。

第十六條 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目建成后，按“建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法》必須經(jīng)過(guò)有關(guān)環(huán)保主管部門(mén)的檢查驗(yàn)收，符合環(huán)保的有關(guān)要求后方可投產(chǎn)使用。

第十七條 建設(shè)項(xiàng)目在施工過(guò)程中，必須保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)及周?chē)沫h(huán)境防止和減輕粉塵、噪聲、震動(dòng)等對(duì)周?chē)a(chǎn)、生活引起的污染和危害。

第十八條 未經(jīng)批準(zhǔn)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)、報(bào)告表和登記表的建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)不辦理審批手續(xù)，凡環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)篇章未經(jīng)環(huán)保部門(mén)審批的施工項(xiàng)目，主管部門(mén)不得辦理施工手續(xù)。

第十九條 與外來(lái)承包方簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，承包方必須遵守油田公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)的規(guī)定，合同中不得有違反國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境公益的內(nèi)容。

第四章 防治污染和綜合治理

第二十條 充分合理地利用能源和資源是消除污染、保護(hù)環(huán)境的重要途徑。各單位要通過(guò)技術(shù)革新、技術(shù)改造和綜合利用。最大限度地利用資源把污染源盡量消除或控制在生產(chǎn)過(guò)程中。對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、要積極進(jìn)行治理對(duì)一些一時(shí)無(wú)法利用的有害物質(zhì)要采取妥善的措施處理，達(dá)標(biāo)后排放，嚴(yán)禁使用滲井、滲坑和稀釋的方法外排嚴(yán)防污染地下水和其它水源。

第二十一條 各生產(chǎn)單位要將污染治理設(shè)備納入設(shè)備統(tǒng)一管理范圍并保護(hù)較高的設(shè)備完好率和運(yùn)行率。未經(jīng)批準(zhǔn)，防治污染的設(shè)施不得擅自停運(yùn)，閑置或拆除。

第二十二條 各生產(chǎn)單位要積極治理老污染源，確保各污染防治設(shè)施主控污染物全面達(dá)標(biāo)排放。每年要從生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)和更新改造資金中劃出污染治理和治污設(shè)施維護(hù)的專(zhuān)項(xiàng)資金，由環(huán)保管理部門(mén)安排治理，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)列入計(jì)劃下達(dá)。

第二十三條 禁止引進(jìn)不符合長(zhǎng)慶油田公司環(huán)境保護(hù)規(guī)定和要求的技術(shù)和設(shè)備。

第二十四條 各單位要因地制宜，選擇抗污染樹(shù)種，結(jié)合經(jīng)濟(jì)效益植樹(shù)造林，種花種草，綠化美化環(huán)境，努力創(chuàng)造花園式企業(yè)。

第二十五條 基層采油隊(duì)、注水隊(duì)要加強(qiáng)環(huán)境管理，推行清潔生產(chǎn)，嚴(yán)禁污染物出站、出井場(chǎng)，積極建設(shè)清潔文明井場(chǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量站、轉(zhuǎn)油站。注水站必須做到站內(nèi)院落平整清潔，站內(nèi)外無(wú)污油、無(wú)雜物、無(wú)散亂器材物資。管道、設(shè)施干凈見(jiàn)本色，無(wú)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，有條件的地方應(yīng)做好綠化工作。油(水)井井場(chǎng)必須做到井場(chǎng)內(nèi)平整清潔無(wú)油污，抽油機(jī)、采油樹(shù)干凈見(jiàn)本色，井場(chǎng)外無(wú)油污無(wú)垃圾。

第二十六條 各采油作業(yè)區(qū)要加強(qiáng)井場(chǎng)及沿線(xiàn)的檢查，及時(shí)消除污染隱患，污油池中的污油要及時(shí)回收，雨季前要徹底回收干凈。

第二十七條 水域周?chē)懊舾袇^(qū)域的井場(chǎng)必須按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。加強(qiáng)管理和維護(hù)，對(duì)于井場(chǎng)損壞的環(huán)保設(shè)施，所屬單位要及時(shí)維修，保證良好運(yùn)行，杜絕污染事故發(fā)生。承包方在井場(chǎng)施工造成環(huán)保設(shè)施損壞，采油作業(yè)區(qū)要監(jiān)督承包方及時(shí)修復(fù)。

第二十八條 加強(qiáng)護(hù)油護(hù)井，確因偷盜原油和破壞井口、管線(xiàn)造成污染，發(fā)現(xiàn)后立即組織處理。對(duì)于依靠本身力量無(wú)法處理的事故，在控制污染現(xiàn)場(chǎng)、防止污染擴(kuò)大的同時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，組織力量清除污染。

第二十九條 各采油廠、采油作業(yè)區(qū)、采油隊(duì)、注水隊(duì)對(duì)自己的工作區(qū)域要經(jīng)常檢查環(huán)境保護(hù)工作，查到問(wèn)題及時(shí)整改，并做好綠化和水土保護(hù)工作。

第三十條 井下作業(yè)應(yīng)積極采取新工藝、新技術(shù)，在施工中要采取綜合措施，實(shí)行無(wú)污染作業(yè)。施工完后井場(chǎng)殘留污染物必須立即清理干凈，恢復(fù)井場(chǎng)原貌。

第三十一條 井下作業(yè)施工前，應(yīng)根據(jù)作業(yè)內(nèi)容制定相應(yīng)的環(huán)保措施，對(duì)于有毒有害及新技術(shù)試驗(yàn)作業(yè)，必須經(jīng)廠級(jí)工藝、環(huán)保部門(mén)審查，廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可施工，施工現(xiàn)場(chǎng)必須指定環(huán)保監(jiān)督員。嚴(yán)防中毒和污染事故發(fā)生。

第三十二條 井下作業(yè)過(guò)程中不得損壞井場(chǎng)原有環(huán)保設(shè)施。確因作業(yè)需要，必須經(jīng)廠級(jí)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)后方可施工，作業(yè)完工后應(yīng)立即恢復(fù)環(huán)保設(shè)施。

第五章 采氣作業(yè)的環(huán)境保護(hù)

第三十三條 各井、站、集氣管線(xiàn)、工藝裝置要盡量減少放空，必要的放空必須選在遠(yuǎn)離居住區(qū)，要處在下風(fēng)向，相對(duì)高處并易于擴(kuò)散的地方，高含硫氣井的放空，要設(shè)火炬，各類(lèi)火炬的高度不得低于15米。如果在200米范圍內(nèi)有建筑物時(shí)火炬要比最高的建筑物高出3米以上。

第三十四條 采氣工藝、凈化工藝等過(guò)程產(chǎn)生的燃燒廢氣、脫硫尾氣、精餾不凝氣和其它工藝廢氣必須加強(qiáng)管理，減少排放。酸氣焚燒爐、精餾不凝氣焚燒火炬等廢氣處理裝置要加強(qiáng)檢查、維修、監(jiān)測(cè)，確保達(dá)標(biāo)排放。

第三十五條 各集氣站的污水、廢液必須收集于污水罐內(nèi)，全部拉回污水處理場(chǎng)，嚴(yán)禁就地排放。拉運(yùn)污水的罐車(chē)不得在途中潑灑傾倒，防止污染環(huán)境。

第三十六條 甲醇、液氨等易揮發(fā)的有毒有害物質(zhì)，要密閉儲(chǔ)存防止揮發(fā)，萬(wàn)一落地要立即組織回收。嚴(yán)禁含醇水隨意傾倒。

第三十七條 甲醇廠的生活、生產(chǎn)廢水要按設(shè)計(jì)要求，分別轉(zhuǎn)入凈化廠，不得直接排放。生活區(qū)的廢水不得混入化學(xué)試劑、未處理的生產(chǎn)廢水等，以防交叉污染，影響污水處理效果。

第三十八條 各實(shí)驗(yàn)室中，所含劇毒物質(zhì)(Pb、Hg、Cr、Cd、As等)濃度嚴(yán)重超標(biāo)的廢液，嚴(yán)禁直接倒入生活污水的地下排水道。

第三十九條 凈化廠要加強(qiáng)污水處理場(chǎng)的運(yùn)行管理，確保進(jìn)場(chǎng)污水及時(shí)處理。要按設(shè)計(jì)要求回收甲醇，回注的含醇污水要嚴(yán)格控制水質(zhì)。凈化車(chē)間的含高濃度甲基二乙醇胺、三甘醇的工業(yè)廢水，不得直接進(jìn)入生化污水處理工藝。

第四十條 作業(yè)區(qū)、甲醇廠、凈化廠在污水轉(zhuǎn)運(yùn)排放過(guò)程中要考慮相互影響，要加強(qiáng)聯(lián)系和協(xié)作，當(dāng)水質(zhì)、水量發(fā)生重大變化時(shí)，必須及時(shí)通知下游單位，防止突發(fā)性污染事故。

第四十一條 對(duì)經(jīng)過(guò)生化處理達(dá)標(biāo)的廢水，應(yīng)先在廠區(qū)內(nèi)利用。確需外排的，應(yīng)按設(shè)計(jì)要求打回基地，嚴(yán)禁隨意排放。

第四十二條 煉化企業(yè)的生產(chǎn)廢水應(yīng)按清污分流的原則設(shè)置排水系統(tǒng)，并根據(jù)廢水的污染物濃度進(jìn)行分類(lèi)處理，廠區(qū)外排的污水水質(zhì)必須符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保外排污水達(dá)標(biāo)排放。

第四十三條 埋地的污水管網(wǎng)(包括檢查井)必須采取防滲漏措施；含酸、堿腐蝕性的污水管網(wǎng)必須采取防腐蝕措施，防止埋地管網(wǎng)滲漏或腐蝕而污染地下水。

第四十四條 為保證各單位污水處理場(chǎng)的正常運(yùn)行，各單位對(duì)裝置排放的污水應(yīng)制定“裝置排水污染物控制標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)行分級(jí)管理。對(duì)污水處理場(chǎng)有影響的特殊污水，則應(yīng)在裝置內(nèi)進(jìn)行預(yù)處理，處理合格后方可排入各污水處理系統(tǒng)。

第四十五條 生產(chǎn)裝置或裝卸過(guò)程中排出的有毒有害的氣體都有要進(jìn)行回收利用或凈化處理，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。

裝卸催化劑或自土等粉塵污染嚴(yán)重的崗位應(yīng)采取密閉裝卸或其它除塵設(shè)施，盡量減少粉塵等有害物品對(duì)人體的接觸。操作場(chǎng)所空氣中粉塵含量應(yīng)符合“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定。嚴(yán)防中毒事故的發(fā)生。

第六章 污染事故的處理

第四十六條 污染事故是由于作業(yè)者違反環(huán)境保護(hù)法規(guī)的行為，使環(huán)境受到污染，重點(diǎn)保護(hù)區(qū)遭受破壞，人體健康遭受危害，社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民財(cái)產(chǎn)受到損失，造成社會(huì)不良影響的突發(fā)性事件。對(duì)油田公司來(lái)說(shuō)，凡屬下列情況之一者為污染事故：

（一）在采油氣、井下作業(yè)等施工過(guò)程中，因沒(méi)有防治污染設(shè)施或污染設(shè)施不齊全，造成環(huán)境污染。

（二）擅自閑置、停運(yùn)和拆除治理污染設(shè)施，造成環(huán)境污染。

（三）因責(zé)任心不強(qiáng)，管理不妥，違反操作規(guī)程致使有毒有害物質(zhì)外溢流失，造成環(huán)境污染。

（四）未按國(guó)家規(guī)定履行排污申報(bào)登記制度，偷排亂排廢油、廢水、泥漿、廢氣、廢渣及廢棄的化工原料等，造成環(huán)境污染。

（五）不按油田公司規(guī)定的審批手續(xù)擅自引進(jìn)外來(lái)承包方進(jìn)行含有毒有害物質(zhì)的施工造成環(huán)境污染。

（六）其它原因造成環(huán)境污染。

第四十七條 環(huán)境污染與破壞事故按國(guó)家及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定可劃分為：一般環(huán)境污染與破壞事故、較大環(huán)境污染與破壞事故、重大環(huán)境污染與破壞事故和特大環(huán)境污染與破壞事故。

（一）一般環(huán)境污染與破壞事故。由于污染和破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在千元以上、萬(wàn)元以下（不含萬(wàn)元）的。

（二）凡符合下列情形之一者，為較大環(huán)境污染與破壞事故：

1．由于污染和破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在萬(wàn)元以上、5萬(wàn)元以下（不含5萬(wàn)元）； 2．人員發(fā)生中毒癥狀；

3．油品泄漏量在100千克以上（含100千克）、15噸以下，或化學(xué)品泄漏量在100千克以上（含100千克）、10噸以下。

（三）凡符合下列情形之一者，為重大環(huán)境污染與破壞事故：

1．由于污染和破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下（不含10萬(wàn)元）； 2．人員發(fā)生明顯中毒癥狀；

3．因環(huán)境污染對(duì)周?chē)r(nóng)田、水系、居民區(qū)造成一定危害；

4．石油類(lèi)泄漏量超過(guò)15噸（含100千克），或化學(xué)品泄漏量超過(guò)10噸（含100千克）； 5．捕殺、砍伐國(guó)家二類(lèi)、三類(lèi)保護(hù)的野生動(dòng)植物。

（四）凡符合下列情形之一者，為特大環(huán)境污染與破壞事故： 1．由于污染和破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上； 2．人群發(fā)生明顯中毒癥狀；

3．因環(huán)境污染使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)的正?；顒?dòng)受到嚴(yán)重影響；

4．發(fā)生在敏感區(qū)內(nèi)的油品或化學(xué)品泄漏事故，石油類(lèi)泄漏總量超過(guò)15噸（含115噸），或化學(xué)品泄漏量超過(guò)10噸（含100千克）；

（五）捕殺、砍伐國(guó)家一類(lèi)保護(hù)的野生動(dòng)植物。1．直接經(jīng)濟(jì)損失在萬(wàn)元以下的屬一般污染事故。

2．對(duì)工廠、井場(chǎng)、隊(duì)站周?chē)斐删植课廴局苯咏?jīng)濟(jì)損失在一萬(wàn)元至五萬(wàn)元(不含五萬(wàn)元)的屬較大污染事故。3．對(duì)污染周?chē)r(nóng)田、水系、大氣造成一定危害，直接經(jīng)濟(jì)損失在五萬(wàn)元至十萬(wàn)元(不含十萬(wàn)元)的屬重大污染事故。

4．由于污染事故直接造成人畜傷亡或當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)作物遭受?chē)?yán)重?fù)p失，直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬(wàn)元以上，屬特大污染事故。

第四十八條

污染事故發(fā)生后，應(yīng)立即組織力量采取有效措施處理，以減少損失和影響。發(fā)生一、二類(lèi)污染事故，按公司及各單位突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案或環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案要求進(jìn)行搶險(xiǎn)、處理、處置、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、上報(bào)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改原始資料。

第四十九條 對(duì)違反國(guó)家環(huán)境保護(hù)法規(guī)和油田管理規(guī)定，污染和破壞環(huán)境，危害人身健康的單位和個(gè)人，油田公司環(huán)保部門(mén)可根據(jù)事故的情節(jié)輕重，危害程度給予處罰。對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重的可建議司法部門(mén)按“中華人民共和國(guó)刑法”追究刑事責(zé)任。

第五十條 對(duì)違反國(guó)家環(huán)境保護(hù)法規(guī)和油田管理規(guī)定，污染和破壞環(huán)境，危害人身健康的單位和個(gè)人，油田公司環(huán)保部門(mén)可根據(jù)事故的情節(jié)輕重，危害程度給予處罰。對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重的可建議司法部門(mén)按“中華人陳共和國(guó)刑法”追究刑事責(zé)任。

第七章 環(huán)境保護(hù)的獎(jiǎng)懲

第五十一條 積極開(kāi)展“清潔文明井場(chǎng)和綠色基層隊(duì)、站建設(shè)”活動(dòng)，并經(jīng)檢查驗(yàn)收合格；全面完成環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，未發(fā)生較大以上污染事故；獲得國(guó)家、省、地區(qū)級(jí)環(huán)境保護(hù)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十二條

凡達(dá)到下列指標(biāo)和有關(guān)考核內(nèi)容的單位，方有資格參加油田公司環(huán)境保護(hù)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比：

（一）環(huán)保責(zé)任制目標(biāo)全面落實(shí)，全年未發(fā)生較大以上環(huán)境污染事故。

（二）采油氣污水處理裝置運(yùn)行率98%以上，外排污水達(dá)標(biāo)率達(dá)95%以上。

（三）未進(jìn)入密閉流程的采油井站，采油污水能按規(guī)定集中拉運(yùn)、達(dá)標(biāo)處理，避免各類(lèi)污染事故的發(fā)生。

（四）井下作業(yè)、生產(chǎn)維修等生產(chǎn)過(guò)程中的廢液、廢水能集中拉運(yùn)或積極采取妥善措施，不污染環(huán)境。

第五十三條

責(zé)任追究

對(duì)不可抗拒的自然災(zāi)害和第三方破壞造成的污染事故，事故單位不承擔(dān)責(zé)任。

（一）發(fā)生一起重大及以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故；或年內(nèi)發(fā)生兩起較大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故的，給予企業(yè)主要負(fù)責(zé)人免職處理，并根據(jù)其所負(fù)責(zé)任、情節(jié)輕重和損失大小，按照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)行政處分。

（二）發(fā)生一起較大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故，或發(fā)生兩起一般環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故的，對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并根據(jù)其所負(fù)責(zé)任、情節(jié)輕重和損失大小，按照有關(guān)規(guī)定給予組織處理或行政處分。

（三）發(fā)生較大環(huán)保事故，扣減企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績(jī)分值30分；發(fā)生重大環(huán)保事故，扣減企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績(jī)分值60分；發(fā)生特別重大環(huán)保事故，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績(jī)分值按0分計(jì)算；班子副職按正職的80%扣減。發(fā)生較大環(huán)保事故，扣減單位工資總額基數(shù)的1.5%及當(dāng)年新增工資的1/3；發(fā)生重大環(huán)保事故，扣減單位工資總額基數(shù)的3%及當(dāng)年新增工資的2/3；發(fā)生特別重大環(huán)保事故，扣減單位工資總額基數(shù)的5%及全額扣減當(dāng)年新增工資。

（四）對(duì)承包商事故負(fù)有責(zé)任的，同樣追究責(zé)任單位及責(zé)任人的責(zé)任。

第五十四章第五十五章

第八章 附 則

本辦法由油田公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

本辦法自下文之日起執(zhí)行。油田公司各二級(jí)單位都要結(jié)合本單位實(shí)際，制定實(shí)施細(xì)則。

第五篇：4、中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第五采氣廠消防安全管理細(xì)則

中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第五采氣廠消防安全管理細(xì)則

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)氣田消防安全管理，預(yù)防和減少火災(zāi)危害，根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》和《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司消防安全管理辦法》，制定本細(xì)則。

第二條消防工作實(shí)行“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則和防火負(fù)責(zé)人制度。

第三條全廠消防工作由廠HSE（防火）委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

第四條預(yù)防和撲救火災(zāi)，保護(hù)氣田財(cái)產(chǎn)和人民生命安全是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)，對(duì)危害氣田消防安全的行為，任何單位和個(gè)人都有權(quán)檢舉、控告和制止。

第五條本規(guī)定適用于第五采氣廠所屬各單位的消防安全管理。廠HSE（防火）委員會(huì)辦公室設(shè)在質(zhì)量安全環(huán)?？?，是本規(guī)定的歸口管理部門(mén)。

第二章消防組織及職責(zé)

第六條加強(qiáng)對(duì)消防安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。廠屬各單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)為本單位防火安全第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位的消防工作，主管消防安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)，抓好防火委員會(huì)和本單位日常消防安全工作，并共同履行下列職責(zé):

㈠貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防法》和其他有關(guān)消防法規(guī)；確定本單位所屬各部門(mén)、單位的消防安全責(zé)任人和公司重點(diǎn)防火單（部）位防火負(fù)責(zé)人，組織實(shí)施逐級(jí)防火責(zé)任制；

㈡建立健全防火制度和消防安全操作規(guī)程；

㈢把消防工作列入生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理的內(nèi)容；認(rèn)真組織完成HSE消防目標(biāo)管理工作任務(wù)； ㈣針對(duì)本單位特點(diǎn)，對(duì)職工進(jìn)行消防知識(shí)宣傳教育；

㈤組織防火檢查，消除火險(xiǎn)隱患；

㈥按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢查、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效；保障疏散通道、安全出口的暢通。并設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志； ㈦領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)職或義務(wù)消防組織，定期組織訓(xùn)練；

㈧組織制定防火、滅火方案，帶領(lǐng)職工撲救火災(zāi)，保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)；組織或協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查火災(zāi)原因，并向公司對(duì)口部門(mén)報(bào)告；

㈨定期分析本單位的消防安全情況，研究解決實(shí)際問(wèn)題。

第七條廠要建立HSE(防火)委員會(huì)；主要生產(chǎn)單位要建立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組；作業(yè)區(qū)與班站要建立義務(wù)消防組織。主要生產(chǎn)單位應(yīng)按規(guī)定配備專(zhuān)（兼）職消防專(zhuān)干和必要的檢測(cè) 工具、儀器；

第八條廠HSE(防火)委員會(huì)應(yīng)堅(jiān)持每季召開(kāi)一次防火例會(huì)，分析本單位的消防安全工作狀況，安排部署工作，研究解決存在的問(wèn)題。主要生產(chǎn)單位防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月活動(dòng)一次，及時(shí)組織開(kāi)展防火安全自查自改工作；義務(wù)消防組織堅(jiān)持每年開(kāi)展兩次以上教育培訓(xùn)或?qū)嶋H演練活動(dòng)。

第九條防火委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)履行日常事務(wù)、掌握各單位工作動(dòng)態(tài)、收集信息，按照防火委員會(huì)的安排部署，積極協(xié)調(diào)、組織落實(shí)防火委員會(huì)的精神，督促基層單位開(kāi)展各項(xiàng)消防安全工作，實(shí)施消防監(jiān)督管理。

第十條主要生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)做好管轄范圍內(nèi)的消防工作，其職責(zé)是：

㈠貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防法》及其它有關(guān)消防法規(guī)，認(rèn)真完成廠防火委會(huì)下達(dá)的工作任務(wù)； ㈡建立防火檔案，設(shè)置防火標(biāo)志，確定火災(zāi)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）實(shí)行嚴(yán)格管理；

㈢監(jiān)督班站等基層單位、兼職消防安全人員、員工家屬做好消防工作，指導(dǎo)員工開(kāi)展群眾性的消防安全活動(dòng)；

㈣進(jìn)行消防宣傳，組織員工制定防火制度措施；

㈤組織防火檢查，及時(shí)消除火險(xiǎn)隱患；

㈥制定滅火和應(yīng)急、疏散預(yù)案，管理本單位義務(wù)消防組織，并適時(shí)開(kāi)展教育訓(xùn)練；

㈦積極組織火災(zāi)撲救，保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助調(diào)查火災(zāi)原因

第十一條消防主管部門(mén)（質(zhì)量安全環(huán)?？疲┑闹饕氊?zé)是：

㈠組織貫徹《消防法》，制定消防安全制度；

㈡掌握企業(yè)主要生產(chǎn)過(guò)程的火災(zāi)特點(diǎn)，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查火源、火險(xiǎn)及滅火設(shè)施的管理，督促落實(shí)火災(zāi)隱患的整改，確保消防設(shè)施完備、消防道路暢通；

㈢組織建立、健全企業(yè)義務(wù)消防隊(duì)，有計(jì)劃地對(duì)全廠員工進(jìn)行防火、滅火的宣傳教育和培訓(xùn)； ㈣參加新建、擴(kuò)建及技改工程有關(guān)防火措施、消防設(shè)計(jì)的“三同時(shí)”審查和驗(yàn)收；

㈤負(fù)責(zé)編制企業(yè)專(zhuān)消防器材的配置和采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)消防器材的維護(hù)和修理；

㈥制定關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害生產(chǎn)部位消防滅火預(yù)案，每年至少演練兩次；

㈦抓好廠區(qū)動(dòng)火點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審查動(dòng)火措施，并按規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù)、檢查和指導(dǎo)；

㈧組織消防安全檢查，對(duì)消防隱患提出治理方案和整改計(jì)劃；

㈨參加火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作，并統(tǒng)計(jì)火災(zāi)事故，分別報(bào)油田公司防火委員會(huì)辦公室和公安消防主管部門(mén)；

㈩負(fù)責(zé)建立和健全本單位防火檔案。

第十二條臨時(shí)性生產(chǎn)建設(shè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)將消防工作作為設(shè)計(jì)、施工、投運(yùn)過(guò)程中的主要內(nèi)容，應(yīng)建立防火安全組織，實(shí)行責(zé)任制管理；實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包、承租、轉(zhuǎn)租的單位，要對(duì)消防安全負(fù)責(zé)，并將消防安全列為簽訂合同的必備條款。

第十三條滅火搶險(xiǎn)工作主要依托第三采氣廠專(zhuān)職消防隊(duì)伍，加強(qiáng)消防保衛(wèi)工作

第十四條各單位應(yīng)建立由員工組成的義務(wù)消防隊(duì)。其主要職責(zé)是：

㈠學(xué)習(xí)宣傳消防法規(guī)，定期參加消防訓(xùn)練，參加實(shí)地消防演習(xí)；

㈡協(xié)助本單位落實(shí)消防安全制度，進(jìn)行經(jīng)常性的防火檢查；

㈢教育義務(wù)消防隊(duì)員熟悉本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性，明確危險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)，維護(hù)本單位消防設(shè)施和消防器材，熟悉掌握滅火器材的使用方法；

㈣撲救初起火災(zāi)，協(xié)助專(zhuān)職消防隊(duì)撲救火災(zāi)。

第三章火災(zāi)預(yù)防

第十五條廠屬各單位，應(yīng)實(shí)行內(nèi)部防火責(zé)任制。按照國(guó)家規(guī)定配備相應(yīng)種類(lèi)和數(shù)量的滅火器具。第十六條各單位要將消防安全工作作為生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要內(nèi)容，做到“同時(shí)安排，同時(shí)檢查，同時(shí)總結(jié)”。

第十七條計(jì)劃、財(cái)務(wù)、工程項(xiàng)目管理以及各類(lèi)工程籌建部門(mén)、項(xiàng)目組等建設(shè)單位，應(yīng)將消防站、消防給水、消防道路、消防配套建設(shè)等，納入氣田建設(shè)總體規(guī)劃，與其他建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、同步建設(shè)；建設(shè)單位應(yīng)將有關(guān)工程資料報(bào)送公安消防部門(mén)進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)防火審核，并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備和維護(hù)消防設(shè)施；消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)新建、擴(kuò)建、裝修工程進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)防火審核，監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。

第十八條安全、生產(chǎn)運(yùn)行、項(xiàng)目管理等主管部門(mén)，對(duì)本系統(tǒng)單位的消防安全工作負(fù)有檢查、指導(dǎo)、幫助解決問(wèn)題的責(zé)任，協(xié)助基層單位改善消防安全條件。

第十九條廠有關(guān)部門(mén)應(yīng)將消防安全納入宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃，廠刊、板報(bào)要面向員工群眾宣傳消防法規(guī)和知識(shí)。

第二十條轉(zhuǎn)崗和就業(yè)上崗前的培訓(xùn)教育，應(yīng)當(dāng)有消防法規(guī)和消防常識(shí)的內(nèi)容；家長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)未成年人的防火常識(shí)教育。

第二十一條消防設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)消防專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握相應(yīng)的操作技能，經(jīng)考核合格后方能上崗。

第二十二條任何單位和個(gè)人都有責(zé)任維護(hù)消防設(shè)施，不準(zhǔn)損壞和擅自挪用消防器材、設(shè)備，不準(zhǔn)埋壓和圈占消防水源，不準(zhǔn)占用防火間距，堵塞消防通道。

第二十三條各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和防火防爆管理規(guī)定，并安放明顯的安全標(biāo)志；防雷、防靜電裝置應(yīng)定期進(jìn)行檢測(cè)；防火重點(diǎn)單位消防系統(tǒng)停水、停電、維修道路、切斷通訊時(shí)，必需事先通知廠生產(chǎn)運(yùn)行科和消防管理部門(mén)。

第二十四條一旦發(fā)生險(xiǎn)情，迅速啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，采取切實(shí)有效的應(yīng)急預(yù)防火災(zāi)的措施。第二十五條禁止在有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性的現(xiàn)場(chǎng)使用明火，因擴(kuò)建、改建、大檢修等特殊情況需要明火作業(yè)的，必須按照《中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第五采氣廠施工作業(yè)HSE管理細(xì)則》辦理用火手續(xù)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，杜絕違章動(dòng)火；進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)的作業(yè)人員和自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員，必須持證上崗，并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

第二十六條公共娛樂(lè)場(chǎng)所建設(shè)、改造、裝飾與消防設(shè)施配套等，必須符合《公共娛樂(lè)場(chǎng)所消防安全管理規(guī)定》。

第二十七條舉辦大型群眾性活動(dòng)時(shí)，組織單位在消防設(shè)施的配備上必須符合消防安全要求；公安保衛(wèi)、消防監(jiān)督部門(mén)必須及時(shí)監(jiān)督檢查，保證安全。

第四章消防設(shè)施與裝備

第二十八條各單位的消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，必須與單位建設(shè)相配套，做到統(tǒng)一規(guī)劃，同步發(fā)展。

第二十九條各單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備、器材，應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家及有關(guān)行業(yè)消防法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及科技進(jìn)步的要求；要積極采用和推廣成熟的消防新技術(shù)、新產(chǎn)品；加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有消防設(shè)施的管理，確保各種消防設(shè)備、設(shè)施、裝置完整好用。

第三十條各單位應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，按規(guī)定配置必要的破拆、照明、通訊、滅火、防護(hù)等器材和檢測(cè)儀器，要滿(mǎn)足防、滅火的需要。

第三十一條為確保消防資金的投入，消防支出要列入預(yù)算?？蒲?、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)備更新和基本建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用中，應(yīng)將消防方面的費(fèi)用列入計(jì)劃。

第五章消防監(jiān)督管理

第三十二條質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)廠內(nèi)消防監(jiān)督。全廠消防工作必須接受地方公安消防部門(mén)和油田公司消防部門(mén)的監(jiān)督。

第三十三條廠消防監(jiān)督部門(mén)，要加強(qiáng)對(duì)基層義務(wù)消防組織業(yè)務(wù)指導(dǎo)，安排檢查、考核工作，協(xié)助解決消防安全與隊(duì)伍建設(shè)方面的問(wèn)題，增強(qiáng)消防隊(duì)伍搶險(xiǎn)救災(zāi)的戰(zhàn)斗能力。

第三十四條消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)建筑設(shè)計(jì)、施工單位執(zhí)行國(guó)家工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督，新建、擴(kuò)建、改建、裝飾裝修工程的建設(shè)單位必須填報(bào)《建筑設(shè)計(jì)防火審核申報(bào)表》，并將工程設(shè)計(jì)文件按規(guī)定程序報(bào)公司消防監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行防火設(shè)計(jì)初步審核，大型工程由公司消防部門(mén)初審后，按權(quán)限報(bào)省、市公安消防部門(mén)終審。

第三十五條建設(shè)單位應(yīng)保證所建項(xiàng)目中消防工程投資。工程施工單位必須按照消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的工程防火設(shè)計(jì)和國(guó)家有關(guān)消防施工技術(shù)規(guī)范施工，不得擅自更改。

第三十六條工程峻工后，廠建設(shè)單位應(yīng)主動(dòng)向消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)消防驗(yàn)收。消防主管部門(mén)要積極配合生產(chǎn)單位做好消防驗(yàn)收工作，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不得投入使用。

第三十七條管轄區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)搭建簡(jiǎn)易密集建筑，若臨時(shí)需要搭的，須報(bào)廠消防監(jiān)督部門(mén)審批，并應(yīng)規(guī)定的期限內(nèi)予以拆除。

第三十八條消防監(jiān)督人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的火險(xiǎn)隱患應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《火險(xiǎn)隱患整改通知書(shū)》，限定整改時(shí)間。

第三十九條被檢查單位或個(gè)人應(yīng)當(dāng)積極配合，主動(dòng)提供情況和資料，根據(jù)整改意見(jiàn)，及時(shí)整改火災(zāi)隱患，并將整改情況及時(shí)回執(zhí)消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

第四十條消防監(jiān)督部門(mén)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)有可能發(fā)生火災(zāi)危險(xiǎn)的部位和場(chǎng)所，有權(quán)責(zé)令有關(guān)單位和個(gè)人立即整改，在緊急情況下，有權(quán)責(zé)令將危險(xiǎn)部位停產(chǎn)整頓。

第四十一條廠內(nèi)動(dòng)火，嚴(yán)格實(shí)行工業(yè)施工用火審批制度，按照長(zhǎng)慶油田公司和第五采氣廠施工作業(yè)HSE管理細(xì)則履行動(dòng)火措施審查手續(xù)。

第四十二條一、二級(jí)動(dòng)火必須落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)消防車(chē)輛戒備和人員監(jiān)護(hù)工作。在實(shí)施檢查中發(fā)現(xiàn)措施不落實(shí)或違章行為，消防監(jiān)督部門(mén)有權(quán)責(zé)令停止動(dòng)火作業(yè)，并按規(guī)定予以查處。

第六章火災(zāi)管理

第四十二條根據(jù)國(guó)家公安消防部門(mén)和中國(guó)石油天然氣股份公司事故管理辦法的規(guī)定，建立火災(zāi)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告和調(diào)查處理制度。

第四十三條按照國(guó)家和中國(guó)石油天然氣股份公司規(guī)定的一次火災(zāi)事故所造成的人員傷亡，受災(zāi)戶(hù)數(shù)和直接財(cái)產(chǎn)損失，火災(zāi)等級(jí)分為三類(lèi)：

㈠具有下列情形之一的火災(zāi)，為特大火災(zāi)；死亡10人以上（含本數(shù)，下同）；重傷20人以上；受災(zāi)50戶(hù)以上；直接財(cái)產(chǎn)損失100萬(wàn)元以上。

㈡具有下列情形之一的火災(zāi)，為重大火災(zāi)；死亡1人以上；重傷3人以上；輕傷10以上；受災(zāi)難30戶(hù)以上；直接財(cái)產(chǎn)損失30萬(wàn)元以上。

㈢不具備前列兩項(xiàng)情形的火災(zāi)，為一般火災(zāi)。

第四十四條凡屬第五采氣廠所屬各單位工業(yè)生產(chǎn)區(qū)和員工家屬生活區(qū)發(fā)生的各類(lèi)火災(zāi)事故均在統(tǒng)計(jì)上報(bào)范圍，各單位必須做到：

㈠發(fā)生火災(zāi)時(shí)，最先發(fā)現(xiàn)者要立即報(bào)警并逐級(jí)上報(bào)；一般火災(zāi)8小時(shí)內(nèi)報(bào)廠主管部門(mén)；重大、特大火災(zāi)事故必須隨發(fā)隨報(bào)，并在24小時(shí)內(nèi)將火災(zāi)快報(bào)電傳油田公司消防部門(mén)；各類(lèi)特大火災(zāi)信息應(yīng)立即上報(bào)，不得延誤；

㈡要認(rèn)真細(xì)致、準(zhǔn)確及時(shí)、簡(jiǎn)明扼要地填報(bào)《火災(zāi)事故報(bào)告表》，并經(jīng)消防主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審查加蓋單位公章后上報(bào)；

㈢每月火災(zāi)統(tǒng)計(jì)截至當(dāng)月25日止，當(dāng)月火災(zāi)報(bào)表應(yīng)在當(dāng)月28日前報(bào)油田公司有關(guān)部門(mén)，并要附火災(zāi)事故情況分析。

第四十五條一般火災(zāi)由廠組成火災(zāi)調(diào)查組，負(fù)責(zé)調(diào)查處理火災(zāi)事故；火災(zāi)調(diào)查報(bào)告及處理，應(yīng)在一月內(nèi)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。一次直接財(cái)產(chǎn)損失10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上，不足30萬(wàn)元的火災(zāi)事故，油田公司消防部門(mén)參與調(diào)查。

㈠調(diào)查組對(duì)火災(zāi)事故的調(diào)查要按照有關(guān)事故調(diào)查程序進(jìn)行，查明火災(zāi)原因、劃定火災(zāi)責(zé)任者、鑒定火災(zāi)損失，提出處理意見(jiàn)和防范措施的建議，按規(guī)定要求寫(xiě)出火災(zāi)調(diào)查報(bào)告?；馂?zāi)事故責(zé)任分為：直接（全部）責(zé)任、主要責(zé)任、同等責(zé)任、次要責(zé)任、一定責(zé)任、管理責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、次要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

㈡ 調(diào)查人員在火災(zāi)事故調(diào)查過(guò)程中向有關(guān)單位和個(gè)人了解與事故有關(guān)的情況、索取有關(guān)材料時(shí)，任何單位和個(gè)人不得以任何理由阻撓或拒絕。

第四十六條發(fā)生火災(zāi)事故，無(wú)論大小，都應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則處理。對(duì)火災(zāi)事故責(zé)任者（包括領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者）應(yīng)按照責(zé)任大小給予處理。行政處分主要分為：開(kāi)除、留用察看、撤職、降職、記大過(guò)、記過(guò)、警告等。

第七章考核與獎(jiǎng)罰

第四十七條消防安全考核指標(biāo)納入廠HSE業(yè)績(jī)指標(biāo)，按照《HSE考核與獎(jiǎng)懲管理細(xì)則》嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)，發(fā)生一般火災(zāi)事故實(shí)行一票否決。

第八章附則

第四十八條本細(xì)則由廠防火委辦公室（質(zhì)量安全環(huán)?？疲┴?fù)責(zé)解釋。第四十九條本細(xì)則自印發(fā)之日起執(zhí)行。