第一篇：使用網(wǎng)絡平臺填寫簡歷的注意事項

如今，網(wǎng)絡招聘平臺的快速發(fā)展與逐漸完善，為求職者及求才企業(yè)提供了非常便捷的渠道，但是由此帶來的海量信息對于求職者以及求才企業(yè)來說，也成為一種負擔——hr沒有足夠的時間和耐心去審閱識辨每個簡歷。

這種情況就對求職者提出了更高的要求：

細心：招聘網(wǎng)站提供的二三十個欄位必須耐心的完整填寫，有些求職者往往會在其中選擇自己認為重要的信息進行填寫。

殊不知，當hr看到這些不完整的信息時，心里已對這個求職者的態(tài)度打了折扣——連招聘平臺最基本的要求都不愿滿足，怎么可能會認真對待工作呢。

用心：要細心檢查填寫的基本信息，嚴格避免錯別字、病句，尤其是數(shù)據(jù)、年月等更要仔細。

條列式：工作經(jīng)驗，處理項目、所獲證書等盡量使用條列的方式，讓hr能夠一目了然，次序上也要先近后遠，先重后清。

第二篇：應屆畢業(yè)生填寫簡歷注意事項

應屆畢業(yè)生填寫簡歷注意事項

A 類（理工科）

①.格式：這類行業(yè)的企業(yè)常常只承認網(wǎng)上注冊的簡歷的版本，所以格式上不要別出心裁，充實內(nèi)容是關(guān)鍵。

②.模本：如企業(yè)接受學生個人制作的簡歷，建議參照網(wǎng)上注冊簡歷的模本。

③.簡歷開頭：不要用“個人簡歷”字樣，而代之以自己的名字。

④.基本信息：不必事無巨細，比如身高、體重、血型等等，除特殊要求，沒有交代的必要。

⑤.聯(lián)系方式：手機確保不停機，固定電話保證隨時有人接聽并轉(zhuǎn)告你本人，Email 建議使用性能穩(wěn)定的郵箱，地址不要用搞笑的昵稱，諸如 Spicygirl、crazyboy會使企業(yè)覺得你不夠沉穩(wěn)。

⑥.教育經(jīng)歷：這對應屆畢業(yè)生尤其重要，除了畢業(yè)院校和專業(yè)，還要寫明最高學歷，這一點可能被不小心忽略。從大學追溯到高中即可。

⑦.專業(yè)課程：這是 A 類簡歷與 B 類簡歷較大的不同之處，注明相關(guān)課程及分數(shù)，對于和應聘職位緊密相關(guān)的課程，建議注明該課程的詳情，以及自己從該課程得到的具體收獲或獨到的理解，而非籠統(tǒng)的概括，不必列舉公共課程。⑧.社會實踐：強調(diào)相關(guān)性，如果不是應聘教師等相關(guān)職位，那么家教的經(jīng)歷顯然比不上有創(chuàng)見的畢業(yè)設(shè)計。

⑨.工作經(jīng)歷：告訴雇主你曾經(jīng)在哪兒做過哪些事（勤工儉學、暑期工、義務工作、志愿者），將會為你簡歷表加分！

⑩.榮譽和獎勵：明確寫出所獲獎勵的名稱、級別和獲獎范圍。同時，切記真實，弄虛作假必將付出代價。

技能與興趣：

A.計算機技能：你熟悉哪些計算機軟件與工作環(huán)境

B.各類證書：你得到過哪些專業(yè)的證書

C.語言能力：你的語言能力如何

D.其它的技能：你具有哪些特長

告訴雇主這些信息，將會幫助你在雪花般的簡歷中脫穎而出。但要懂得揚長避短。比如計算機只有初級水平，但英語口語很好，那就不要寫計算機精通，而強調(diào)自己在英語方面的優(yōu)勢。個人興趣，不要羅列太多，寫一到兩個，并具體到該興趣對你的好處。如興趣愛好很普通，是逛街、聽歌一類，亦與特長掛不上鉤，該項可略去。

自我評述：

你認為自己是什么樣的人？你周圍的人又認為你是個什么樣的人？這樣的個性對你以前的生活帶來什么優(yōu)劣勢嗎？對你在未來的工作上會有幫助還是困難？記得，沒有人是十全十美的，誠實的面對自己的優(yōu)缺點會更人信服。

對照招聘要求，列出你的經(jīng)驗、能力、優(yōu)勢、你要看懂招聘廣告，除了列出的招聘要求，往往還有其它潛在的要求，你所要做的就是在你的簡歷中注意使用。

如果你不具備某項技能，至少要說明對此有興趣，或正在學習。如果你具備這項技能，只是沒有實際工作經(jīng)驗，應表明你有能力、有信心做好這份工作，并用學習成績和對工作內(nèi)容的深刻了解及其它經(jīng)歷來證明。編造工作經(jīng)歷對自己沒有好處，單位在面試中很容易發(fā)現(xiàn)，懷疑你品質(zhì)有問題。

?.對工作的展望：

你對這份工作有哪些看法，你希望能從這份工作中得到什么？你又能為公司帶來什么貢獻呢？

?.未來的生涯規(guī)劃

雖然你是一個應屆畢業(yè)生，也應該讓雇主知道你是一個對未來有準備的人。

B 類（文科）（相同點不再重復，請參考 A 類）

①.專業(yè)課程：比如學財務的應聘行政文員等，可以少列舉課程，而把空間騰出來，介紹自己的長處，即何以能勝任。

②.社會實踐：這一項是 B 類簡歷的重點，不僅要寫曾在某公司實習，還要具體到時間、崗位、遇到的問題或任務、如何解決或完成、自己的收獲以及業(yè)績，提倡以數(shù)字化的指標敘述業(yè)績。

申請不同的職位需要準備不同的簡歷。因此，建議同學準備一個基礎(chǔ)的模本，投遞簡歷前根據(jù)崗位要求對其做有所側(cè)重的調(diào)整和補充。

第三篇：網(wǎng)絡優(yōu)化平臺合同管理系統(tǒng)使用注意事項

合同管理系統(tǒng)使用注意事項

一．使用要求

1.在合同簽訂審批上傳附件時，合同正文必須是word版的電子文檔。

2.起草合同時盡量使用集團公司下發(fā)的合同模板（在附件上傳中選擇從模板復制）。

3.合同審批流程走到簽章環(huán)節(jié)，需要提交到驗證環(huán)節(jié)做處理，然后再結(jié)束（合同正文不是word文件的除外）。

4.合同審批流程走完后，需要在合同簽訂管理中填寫簽訂日期，然后提交（需特別注意）。

5.以下幾種合同需要在合同審批表單中的是否備案選項框中選“是”，審批流程走完后再到合同備案管理中上傳pdf格式的合同掃描件進行備案。

（一）涉及戰(zhàn)略合作、對外投資或合資、擔保、融資、捐 贈等重大事項的合同；

（二）涉及內(nèi)部企業(yè)和國內(nèi)通信運營商以外的大宗采購合同、進出口貿(mào)易合同和對外分包合同，且合同金 額在2000 萬元及以上人民幣的；

（三）對企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生實質(zhì)影響，認為需上報的其它重要合同。

6.與內(nèi)部企業(yè)和國內(nèi)通信運營商以外的民事主體簽訂合同金額1000 萬元及以上人民幣的合同（其中海外客戶為2000 萬元及以

上人民幣），子公司在履行內(nèi)部審批手續(xù)后、簽署前，應上報浙江公司法律事務中心。

二、注意事項

1.起草合同時，如果選不到合同客戶，需提交客商審批表到市場管理部系統(tǒng)管理員進行錄入，同步到合同管理系統(tǒng)中。

2.合同管理系統(tǒng)不要和項目管理系統(tǒng)一同使用，以免引起沖突。

3.使用合同模板時不允許改變模板的文件名。

第四篇：支票的使用填寫蓋章注意事項

一、支票的使用

1、支票是銀行的存款人簽發(fā)給收款人辦理結(jié)算或委托開戶銀行將款項支付給收款人的票據(jù)，支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，現(xiàn)金支票不能轉(zhuǎn)帳，轉(zhuǎn)帳支票不能支取現(xiàn)金。

2、單位在同城或票據(jù)交換地區(qū)的商品交易和勞務供應以及其他有關(guān)款項的結(jié)算均可以使用支票。

3、公司所屬各部門因采購商品、物資材料、用具設(shè)備或支付外單位勞務費用時，財務人員要嚴格進行審核，根據(jù)手續(xù)完備，印章齊全，合法的原始憑證簽發(fā)支票，將簽發(fā)日期、收款單位、大小寫金額、用途等填寫齊全，并在支付支票的原始憑證上及時加蓋“轉(zhuǎn)帳付訖”章，超過現(xiàn)金起點和不屬于現(xiàn)金支付范圍的款項不得簽發(fā)現(xiàn)金支票。

4、因工作需要而借用支票，由借用者填寫“借款單（支票）”，經(jīng)借用者及部門經(jīng)理簽字后交由總經(jīng)理審批，到財務部門領(lǐng)取支票。財務部門簽發(fā)支票時，要將支票內(nèi)容填寫齊全，如遇特殊情況也必須填寫簽發(fā)日期、收款單位及用途。為嚴格使用支票并隨時掌握支票使用情況，領(lǐng)用支票當日結(jié)算。遇特殊情況要向財務人員說明原因，方可延時結(jié)算。

5、外出采購人員領(lǐng)用支票要預先提出進貨品種數(shù)量、用款額度，按照采購權(quán)限確定資金使用限額。采購人員要嚴格掌握已核定的資金使用限額，遇有特殊情況需超額使用時，要及時與財務人員聯(lián)系，重新確定使用限額，如造成銀行空頭和罰款由使用支票者負責。

二、支票的管理

1、財務部門要設(shè)專人保管空白支票和支票印章，支票隨簽發(fā)隨蓋章，不得先蓋好章備用。支票和印章要分開保管，并建立“支票登記簿”，按支票號碼逐一進行登記，對已簽發(fā)的支票要及時催促注銷定期核對，發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領(lǐng)導。

2、為避免簽發(fā)空頭支票，財會人員要準確地控制銀行存款金額，及時逐筆準確登記銀行存款日記帳，定期與銀行對帳單進行核對，編制“銀行未達帳項調(diào)節(jié)表”。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決匯報。

3、每次借用支票最多兩張，財務部門將交回的支票存根要核對號碼，及時注銷，對借出的支票有權(quán)督促及時核銷。

4、借用支票人員對于支票必須妥善保管，不得隨意亂放。一旦發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要及時查找并向領(lǐng)導匯報，同時向公司財務部匯報、由財務部向銀行辦理掛失手續(xù)。因丟失支票而造成的經(jīng)濟損失要追究當事人的責任。丟失支票而又沒能及時報告，及時尋找的，要嚴肅處理。

5、顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票還應及時在有關(guān)原始憑證上加蓋“轉(zhuǎn)帳收訖”章。為防止發(fā)生意外，所收支票要及時交公司財務部門送存銀行。

三、支票管理的其他規(guī)定

1、支票起點為100元，提示付款期限為10天（從簽開的次日算起，到期日遇假日順延）。

2、簽發(fā)支票應使用墨汁或炭素墨水，以及經(jīng)市人民銀行批準的打印機，未按規(guī)定填寫被涂改冒領(lǐng)的，由簽發(fā)人負責。支票正面的簽發(fā)日期必須用中文（漢字大寫）書寫，用阿拉伯數(shù)碼填寫的支票無效。支票上的日期、收款人名稱、金額大小寫均不得更改，更改的支票無效。

3、支票一律記名，簽發(fā)人必須在銀行帳戶余額內(nèi)按照規(guī)定向收款人簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票或印章與預留印簽不符的支票而造成銀行退票，致使罰款的，追究當事人的責任。

4、必須嚴格執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法》，不準簽發(fā)空頭支票，不準將支票出借或轉(zhuǎn)給別的單位使用，不準出租出借帳戶。

5、過期作廢支票要在支票上蓋“作廢”戳記，并按票號裝訂在原始憑證序列中，妥善保管，不準亂扔亂放。

6、不準簽發(fā)遠期或過期支票，不準將支票作抵押；

7、不準簽發(fā)與付款憑證實際內(nèi)容、實際金額不符的支票；

四、財務專用章和法人章的保管

1、支票與銀行預留印簽應分別保管，不得由出納一人管理；支票和印鑒要妥善保管，下班時存放到保險柜內(nèi)，并保管好鑰匙。

2、財務專用章和法人章必須有專人嚴格保管，不得借出，如因需要，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由財務部人員攜帶隨行。

3、如因業(yè)務需要，用財務專用章或法人章的，須打報告寫明用章原因、日期、部門、所蓋份數(shù)等，由總經(jīng)理簽字同意后，在“借印簽本”上登記，方可使用。

4、如因保管人保管不當，造成公司損失的追究當事人責任。

票管理制度

第一條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然後將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第二條 支票付款後憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

第三條 財務人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)後再作補發(fā)工資處理。第四條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第三條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。

第五條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。第六條 公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設(shè)法通知，同意後可先付款後補簽。

支票結(jié)算應注意的事項

1．存款人向開戶銀行領(lǐng)取支票，須填寫“支票領(lǐng)用單”，并加蓋預留銀行印鑒章，經(jīng)銀行核對印鑒相符后按規(guī)定收取工本費和手續(xù)費，發(fā)給空白支票，并在支票登記簿上注明領(lǐng)用日期、存款人名稱、支票起止號碼，以備查對。

銀行對售支票，每個賬戶只準一次一本，業(yè)務量大的可以適當放寬。出售時應在每張支票上加蓋本行行名和存款人賬號。

單位撤銷、合并結(jié)清賬戶時，應將剩余的空白支票填列一式兩聯(lián)清單，全部交回銀行注銷。清單一聯(lián)由銀行蓋章后退交收款人，一聯(lián)作清戶傳票附件。

2．嚴格控制攜帶空白支票外出采購。對事先不能確定采購物資單價、金額的，經(jīng)單位領(lǐng)導批準，可將填明收款人名稱和簽發(fā)日期、明確了款項用途和款項限額的支票交采購人員，使用支票人員回單位后必須及時向財務部結(jié)算?？铐椣揞~的辦法是在支票正面用文字注明所限金額，并在小寫金額欄內(nèi)用“★”填定數(shù)位。

3．支票應由財會人員或使用人員簽發(fā)，不得將支票交給收款人代為簽發(fā)。支票存根要同其他會計憑證一樣妥善保管。

4．收款人在接受付款人交來的支票時，應注意審核以下內(nèi)容：支票收款人或被背書人是否確為本收款人；支票簽發(fā)人及其開戶銀行的屬地是否在本結(jié)算區(qū)；支票簽發(fā)日期是否在付款期內(nèi)；大小寫金額是否一致；背書轉(zhuǎn)讓的支票其背書是否連續(xù)，有無“不準轉(zhuǎn)讓”字樣；支票是否按規(guī)定用墨汁或碳素墨水填寫；大小寫金額、簽發(fā)日期和收款人名稱有無更改；其他內(nèi)容更改后是否加蓋印鑒證明；簽發(fā)人蓋章是否齊全等。

5．對持支票前來購貨的購貨人必須核對身份，查驗有關(guān)證件。為了防止發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)或收受空頭支票，收款人或被背書人接受支票時，可檢查持票人的身份證，摘錄身份證號碼并問明聯(lián)系電話等。按常規(guī)應將受理的支票及時送存銀行，待銀行將款項收妥并存人本單位賬戶后再行發(fā)貨。

第五篇：供應商協(xié)同平臺供應商申請表填寫注意事項20150702

SRM供應商申請表填寫注意事項

注意：請確保申請表中所填寫的信息真實性，準確性，完整性。補錄供應商則不得修改系統(tǒng)中已存在的信息資料。

新供應商申請表填寫流程如下（請參考）：

1.登陸賬號由九牧王公司戰(zhàn)略采購部統(tǒng)一配置，初始密碼默認“888888”，首次登陸系統(tǒng)后，請及時更改密碼（詳見郵件）；

2.進入系統(tǒng)后，移動鼠標到主目錄“供應商優(yōu)化”，并單擊目錄下“生產(chǎn)性供應商申請表”進入供應商申請表界面；

3.如若是新供應商，則單擊：供應商申請表右上角“新增”按鈕，進入申請表填寫界面；如下：（如若是補錄的供應商，補錄供應商的登錄名為：00006****LS）請在供應商簡稱中搜索貴司簡稱即可）；

4.注意：申請表中所有帶“*”的字段都為必填項，如未填寫將無法保存和提交； 5.“開發(fā)季節(jié)”填寫我司即將與貴司開發(fā)合作的季節(jié)；

6.“單據(jù)日期”和“申請日期”為第一次填表日期；“第一接觸時間”為：我司人員和貴司第一次接觸時間；“投產(chǎn)日期”為貴司工廠正式開始生產(chǎn)的日期；

7.“推薦人”填寫九牧王內(nèi)部各個相關(guān)部門人員姓名，可以是商品研發(fā)中心人員、計劃采購中心人員或者其他部門人員（即：貴司與我司第一次接觸人員的姓名）； 8.“最大產(chǎn)能/月”為貴司填寫與我司合作品類的最大月產(chǎn)能；

9.“注冊資本”字段以及其他涉及金額類字段填寫，請注意單位；“注冊資本”字段后，請?zhí)顚懴鄳獛欧N；其余涉及金額字段，默認幣種為“人民幣”；

10.“開戶行賬號”、“稅務登記證號”、“組織結(jié)構(gòu)代碼”、“營業(yè)執(zhí)照注冊號”和“開戶銀行”等字段信息必須同貴司在附件上傳附件資料信息匹配；

11.“企業(yè)是否在工商年報公示”請?zhí)顚戀F司最新在公示平臺公示的年限，比如：“2015”；如營業(yè)執(zhí)照已過期，請盡快到官網(wǎng)進行公示；

12.請注意：“工廠”目錄下的工人數(shù)量同“員工概況”中工人數(shù)量的匹配；

13.子表中各類信息：如“主要客戶”、“主要產(chǎn)品”等字段請盡量填寫詳細、真實、準確以便我司了解貴司綜合實力情況；14.子表中各字段填寫，需要點擊右上角“增行”按鈕進行增行處理后，方可增加相應信息；

15.子表中“近三年的銀行資信狀況”填寫格式為“AAA”或“AA”或“A”；

16.如若我司產(chǎn)品有外發(fā)情況或以貿(mào)易公司與我司合作的配合工廠，請仔細填寫“其他工廠”字段；如若無，則該

字段無需填寫；

17.信息填寫完整后，需自檢準確無誤后，導出、打印、法人簽字并加蓋貴司公章，上傳至附件；

18.表單導出：進入供應商申請表界面后，搜索貴司簡稱，查詢到貴司后，點擊右上角“導出”按鈕導出申請表； 19.附件文件命名標準為：供應商簡稱+文件名稱，例如：“曼妮+供應商申請表蓋章版”；

20.資料如未填寫完整，則可通過“暫存”按鈕的進行保存；“暫存”后，如若需要重新編輯表格，請點擊“修改”按鈕后，方可重新編輯；

21.請注意:申請表右上方“刪除”按鈕和“刪行”按鈕提示信息的區(qū)別；

22.表格中所有資料填寫完整，附件上傳完全，則點擊“保存”按鈕，并點擊“提交”按鈕。到此，完成供應商申請表的填寫工作。