第一篇：個(gè)人所得稅代扣代繳軟盤(pán)申報(bào)軟件更新說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳軟盤(pán)申報(bào)軟件更新說(shuō)明

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人提前退休取得補(bǔ)貼收入個(gè)人所得稅 問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局2011年第6號(hào)）和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)年金個(gè)人所得稅有關(guān)問(wèn)題補(bǔ)充規(guī)定的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局2011年第9號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)個(gè)人所得稅代扣代繳軟盤(pán)申報(bào)軟件進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，增加“提前退休補(bǔ)貼”和“年金5％”2個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)，其中“提前退休補(bǔ)貼”項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，在“所屬期起”輸入辦理提前退休手續(xù)的實(shí)際年月，在“所屬期止”輸入法定退休年齡的實(shí)際年月，在“收入額”輸入一次性補(bǔ)貼收入，在“扣除額”輸入工薪所得費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)（月）。此次升級(jí)后版本號(hào)由3.03升級(jí)為3.04，請(qǐng)扣繳單位及時(shí)下載并更新，2011年4月份申報(bào)期起必須使用新版軟件申報(bào)。更新安裝步驟如下：

一、更新升級(jí)：適用于已使用個(gè)人所得稅軟盤(pán)申報(bào)系統(tǒng)的老用戶(hù)，更新方式只需將更新程序覆蓋原系統(tǒng)安裝目錄。更新程序的文件名為：main.exe

二、新用戶(hù)安裝：適用于首次使用個(gè)人所得稅軟盤(pán)申報(bào)系統(tǒng)的新用戶(hù)。安裝程序的文件名為：grsds.exe

2011年3月

第二篇：《個(gè)人所得稅》代扣代繳系統(tǒng)升級(jí)說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)升級(jí)說(shuō)明

尊敬的扣繳義務(wù)人：

根據(jù)第十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法〉的決定》，個(gè)人所得稅的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)及稅率等相關(guān)內(nèi)容將進(jìn)行修訂。應(yīng)國(guó)家稅務(wù)總局要求，根據(jù)新修訂的稅法精神，結(jié)合近期新出臺(tái)的個(gè)人所得稅政策，個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)已進(jìn)行重大升級(jí)調(diào)整，升級(jí)后的版本為“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2.04”。本次軟件升級(jí)內(nèi)容主要涉及對(duì)個(gè)人所得稅稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、級(jí)差、企業(yè)年金等內(nèi)容的調(diào)整，具體修改內(nèi)容如下：

1、從2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行的2000元提高

至3500元；其中，外籍人及特殊行業(yè)維持不變，仍為4800元；

2、自2011年9月1日后取得的收入所得，將個(gè)人所得稅申報(bào)期限由“次月7日內(nèi)”

調(diào)整到“次月15日內(nèi)”；

3、在2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其工資薪金所得所適用的超額累進(jìn)稅

率，由現(xiàn)行“5%—45%”的9級(jí)超額累進(jìn)稅率調(diào)整為“3%—45%”的7級(jí)超額累進(jìn)稅率；4、5、6、調(diào)整企業(yè)年金計(jì)算公式； 調(diào)整特殊行業(yè)清算公式； 增加提前退休一次性補(bǔ)貼明細(xì)表；

由于本次軟件升級(jí)涉及面較廣，影響較大，為了幫助用戶(hù)全面了解新稅法內(nèi)容及影響，快速掌握升級(jí)后軟件的應(yīng)用操作，順利完成個(gè)人所得稅申報(bào)納稅，稅友集團(tuán)特組織編寫(xiě)了《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)指導(dǎo)手冊(cè)》，該手冊(cè)對(duì)本次個(gè)稅修訂和軟件升級(jí)進(jìn)行全面、詳實(shí)的分析和解讀。為了回饋新老用戶(hù)的支持，所有稅友用戶(hù)均可免費(fèi)領(lǐng)取此手冊(cè)，您可聯(lián)系稅友深圳分公司各服務(wù)中心或撥打40071－12366進(jìn)行咨詢(xún)，也可登錄稅友網(wǎng)（）了解詳情。

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司深圳分公司

2011-08-15

第三篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)升級(jí)說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)升級(jí)說(shuō)明

尊敬的扣繳義務(wù)人：

根據(jù)第十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法〉的決定》，對(duì)個(gè)人所得稅的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)及稅率等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。應(yīng)國(guó)家稅務(wù)總局要求，根據(jù)新修訂的稅法精神，結(jié)合近期新出臺(tái)的個(gè)人所得稅政策，個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)已進(jìn)行重大升級(jí)調(diào)整，升級(jí)后的版本為“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V1.2.04”。本次軟件升級(jí)內(nèi)容主要涉及對(duì)個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)、稅率級(jí)差、企業(yè)年金等內(nèi)容的調(diào)整，具體修改內(nèi)容如下：

1.從2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)行的2000元提高至3500元；其中，外籍人及特殊行業(yè)維持不變，仍為4800元；

2.自2011年9月1日后取得的收入所得，將個(gè)人所得稅申報(bào)期限由“次月7日內(nèi)”調(diào)整到“次月15日內(nèi)”；

3.在2011年9月1日后取得的工資薪金所得，其工資薪金所得所適用的超額累進(jìn)稅率，由現(xiàn)行“5%—45%”的9級(jí)超額累進(jìn)稅率調(diào)整為“3%—45%”的7級(jí)超額累進(jìn)稅率；

4.調(diào)整企業(yè)年金計(jì)算公式；

5.調(diào)整特殊行業(yè)清算公式；

6.增加提前退休一次性補(bǔ)貼明細(xì)表；

由于本次軟件升級(jí)涉及面較廣，影響較大，為了幫助用戶(hù)全面了解新稅法內(nèi)容及影響，快速掌握升級(jí)后軟件的應(yīng)用操作，順利完成個(gè)人所得稅申報(bào)，稅友集團(tuán)特組織編寫(xiě)了《個(gè)人所得稅新政申報(bào)指導(dǎo)手冊(cè)》，該手冊(cè)對(duì)本次個(gè)稅修訂和軟件升級(jí)進(jìn)行全面、詳實(shí)的分析和解讀。為了回饋新老客戶(hù)的支持，所有稅友簽約用戶(hù)均可免費(fèi)領(lǐng)取此手冊(cè)，可登錄稅友網(wǎng)（）了解詳情，也可聯(lián)系稅友集團(tuán)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或咨詢(xún)40071－12366。非稅友簽約用戶(hù)可咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥止嫉拿赓M(fèi)服務(wù)電話(huà)或12366了解升級(jí)情況。

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司

2011年08月15日

第四篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報(bào)操作說(shuō)明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個(gè)單機(jī)版軟件，所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用。登陸用戶(hù)名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶(hù)名進(jìn)行操作，不要建立或使用其他用戶(hù)名登陸，否則容易出問(wèn)題。

軟件中涉及到三種zip文件，04010000開(kāi)頭的客戶(hù)端初始化反饋文件、SB06開(kāi)頭的申報(bào)文件和FK06開(kāi)頭的客戶(hù)端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會(huì)申報(bào)或反饋不通過(guò)。

申報(bào)所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個(gè)步驟：

（第一次使用此系統(tǒng)時(shí)）

1、安裝“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”或解壓“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”。

（第一次使用此系統(tǒng)時(shí)）

2、進(jìn)行設(shè)置向?qū)?，填?xiě)扣繳義務(wù)人信息并以介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo)入客戶(hù)端初始化反饋文件。

3、補(bǔ)全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫(xiě)或修改納稅人信息表。

4、填寫(xiě)正常工資薪金收入等相關(guān)報(bào)表。

5、生成申報(bào)數(shù)據(jù)。

6、系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)備份恢復(fù)->備份。

7、申報(bào)及反饋——介質(zhì)申報(bào)方式——申報(bào)——導(dǎo)出申報(bào)文件（文件名為SB06....zip）。

8、插入U(xiǎn)SB棒，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)——扣繳個(gè)人所得稅——代扣代繳——明細(xì)申報(bào)，上傳申報(bào)文件SB06....zip。

（如果有稅款）

9、上傳申報(bào)文件后5-10分鐘后，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)——地方稅費(fèi)繳納——繳納稅款。

10、建議3天后進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)——扣繳個(gè)人所得稅——代扣代繳——明細(xì)申報(bào)，下載“客戶(hù)端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當(dāng)月月底前）。

11、進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點(diǎn)擊申報(bào)及反饋——介質(zhì)申報(bào)方式——獲取反饋——導(dǎo)入客戶(hù)端反饋文件FK06....zip

一、第一次使用時(shí)需進(jìn)行的操作：

1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點(diǎn)擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級(jí)安裝，請(qǐng)按照“升級(jí)說(shuō)明.doc”操作。

2、進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面，點(diǎn)擊左欄“個(gè)人所得稅代扣代繳”，再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報(bào)”，會(huì)彈出一個(gè)新的有上傳、下載、查詢(xún)按鈕的窗口，點(diǎn)擊“下載”，在文件類(lèi)型中選擇“客戶(hù)端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點(diǎn)擊“查詢(xún)”，點(diǎn)擊查詢(xún)出的客戶(hù)端初始化文件后面的下載，保存此客戶(hù)端初始化文件（文件名為***_JBXX_開(kāi)頭）到你的電腦中。

3、打開(kāi)桌面的個(gè)人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，用戶(hù)名為admin，密碼為123456點(diǎn)擊登錄，如圖1；

登陸界面

登陸成功后出現(xiàn)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面：

系統(tǒng)主界面

4、點(diǎn)擊主界面的個(gè)人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑妫x擇不注冊(cè)；

設(shè)置向?qū)?

5、點(diǎn)擊“確定”，輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機(jī)編碼（共15位，前面以04010000+7位微機(jī)編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務(wù)人名稱(chēng)即企業(yè)名稱(chēng)、稅務(wù)登記證號(hào)（如果包含字母x，請(qǐng)用大寫(xiě)字母X；如果包含字符橫杠，請(qǐng)復(fù)制此字符“－”），再點(diǎn)擊“下一步”；

設(shè)置向?qū)?

6、在獲取稅務(wù)局信息窗口，點(diǎn)擊介質(zhì)導(dǎo)入，再點(diǎn)“選擇”，找到步驟2中下載的***_JBXX_*.zip文件；

設(shè)置向?qū)? 再點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)“成功導(dǎo)入所有信息”界面，點(diǎn)擊“完成”，初始化操作完成；

設(shè)置向?qū)?

7、如果企業(yè)中有股東，進(jìn)入主界面后，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，填寫(xiě)單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本總和；

補(bǔ)錄公司股本總額信息

8、點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳，點(diǎn)擊“納稅人信息”；

納稅人信息窗口

點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表；

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面

點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕后，出現(xiàn)：

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面

第一次導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，所有數(shù)據(jù)默認(rèn)為不導(dǎo)入，點(diǎn)擊“不導(dǎo)入”，選則數(shù)據(jù)列的對(duì)應(yīng)關(guān)系：

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之選擇對(duì)應(yīng)關(guān)系界面

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對(duì)應(yīng)關(guān)系之對(duì)應(yīng)后界面

檢查所有對(duì)應(yīng)關(guān)系正確后，點(diǎn)擊上面的“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”前的復(fù)選框，選中它，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕。

（注意：帶*號(hào)的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入；戶(hù)籍所在地必須導(dǎo)入；如果納稅人是股東的，必須有個(gè)人股本，而且個(gè)人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入）；

9、導(dǎo)入完成會(huì)生成“納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息”窗口，如果有導(dǎo)入失敗的情況，里面會(huì)有詳細(xì)的失敗原因；

（導(dǎo)入成功圖）

（導(dǎo)入部分不成功圖）失敗原因?yàn)椤霸摷{稅人信息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入！”

二、每月申報(bào)需做的工作：

系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點(diǎn)擊左邊的“個(gè)人所得稅代扣代繳”，再點(diǎn)右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。

1、填寫(xiě)報(bào)表，點(diǎn)擊“正常工資薪金收入”；

2、出現(xiàn)“確認(rèn)信息”窗口，系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間的上個(gè)月份，確認(rèn)正確后，點(diǎn)擊“確定”按鈕；

3、再點(diǎn)選“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”；

4、點(diǎn)擊“瀏覽”，找到預(yù)先填寫(xiě)好的工資薪金表，再點(diǎn)擊“打開(kāi)”，點(diǎn)擊“下一步”，打開(kāi)“正常工資薪金收入明細(xì)表”窗口；

5、選擇并核對(duì)好對(duì)應(yīng)關(guān)系（導(dǎo)入設(shè)置方法與導(dǎo)入納稅人信息表一樣），帶*號(hào)的為必須導(dǎo)入的列，核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊選中 “導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”前的復(fù)選框，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認(rèn)信息”提示窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；

6、導(dǎo)入過(guò)程中如有錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，會(huì)提示如下，記錄錯(cuò)誤原因，并點(diǎn)擊“繼續(xù)導(dǎo)入”；

7、最后有提示導(dǎo)入結(jié)果情況，點(diǎn)擊“確定”；

完成導(dǎo)入后，進(jìn)入正常工資薪金收入表界面

8、如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不正確，想重新導(dǎo)入，可以點(diǎn)擊“高級(jí)設(shè)置”->“整月數(shù)據(jù)清除”，然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，清除數(shù)據(jù)后重新進(jìn)行導(dǎo)入操作；

如果只是個(gè)別數(shù)據(jù)有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進(jìn)行修改后保存。

9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導(dǎo)入操作類(lèi)似，不再贅述；

10、所有需導(dǎo)入的表格導(dǎo)入完成后，點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”，提示“確認(rèn)信息”提示窗口，點(diǎn)擊“確定”即可預(yù)覽申報(bào)數(shù)據(jù)；

11、數(shù)據(jù)備份（此步驟一定不要忘了），用來(lái)在點(diǎn)擊申報(bào)后，但還未在網(wǎng)上申報(bào)的明細(xì)申報(bào)界面上傳申報(bào)文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，能夠恢復(fù)至申報(bào)前的狀態(tài)，以便重新填寫(xiě)報(bào)表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時(shí)的日期_附加碼.mdb）

點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”，系統(tǒng)名稱(chēng)選擇個(gè)人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤(pán)；

點(diǎn)擊“確定”，點(diǎn)擊“備份”按鈕進(jìn)行備份，提示備份成功，再點(diǎn)擊“確定”；

12、點(diǎn)擊“申報(bào)及反饋”，系統(tǒng)顯示所得月份、實(shí)際應(yīng)納稅額、納稅人數(shù)等信息：

選擇申報(bào)方式為“介質(zhì)申報(bào)”，點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕，指定存放申報(bào)文件的位置，如E盤(pán)，點(diǎn)擊“確定”；

出現(xiàn)“介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果”提示，導(dǎo)出的申報(bào)文件名為SB06_+微機(jī)編碼+時(shí)間.zip；

注意：在進(jìn)行下一步上傳申報(bào)文件之前，如果發(fā)現(xiàn)之前導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有誤，可通過(guò)“系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”操作中的恢復(fù)功能，恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài)，點(diǎn)選“恢復(fù)設(shè)置”，選擇“備份文件”，再點(diǎn)擊“選擇…”按鈕，選中步驟11中備份的數(shù)據(jù)文件（SB06_***_備份時(shí)的日期_附加碼.mdb）；

點(diǎn)擊“恢復(fù)”按鈕

此時(shí)狀態(tài)恢復(fù)到介質(zhì)申報(bào)前的狀態(tài)，可以對(duì)納稅人信息、工資薪金收入等表進(jìn)行修改操作，然后再重新“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)備份”、“介質(zhì)申報(bào)”操作；

13、將此申報(bào)文件（SB06開(kāi)頭的文件）通過(guò)步驟2中提到的網(wǎng)上申報(bào)的扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面上傳到服務(wù)器完成申報(bào)操作；

14、一般在上傳申報(bào)文件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申報(bào)的地方稅費(fèi)繳納窗口，可以提取到需要繳納的個(gè)人所得稅稅款，進(jìn)行繳納操作。注意：

建議在繳款后3個(gè)工作日后（但是必須在當(dāng)月月底前），可在扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)界面下載申報(bào)結(jié)果的反饋文件——即“客戶(hù)端反饋文件”，文件名為FK06開(kāi)頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤(pán)；

->“獲取反饋”->“導(dǎo)入”，找到此FK06開(kāi)頭的.zip文件，點(diǎn)擊“打開(kāi)”，即可完成申報(bào)操作；

常見(jiàn)問(wèn)題：

1、進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面，點(diǎn)擊左欄“扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)->代扣代繳”，再點(diǎn)擊右欄出現(xiàn)的“明細(xì)申報(bào)”，如果沒(méi)有彈出有上傳、下載、查詢(xún)按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時(shí)你可以點(diǎn)擊菜單中的“工具-關(guān)閉或設(shè)置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因?yàn)镮E瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等。

扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)->代扣代繳

（附圖1）關(guān)閉瀏覽器彈出窗口阻止程序

（附圖2）設(shè)置彈出窗口阻止程序，允許地稅網(wǎng)站彈出窗口

（附圖3）更改工具欄廣告攔截設(shè)置，添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口

或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。

（附圖3）使用360安全衛(wèi)士的清理惡評(píng)插件卸載瀏覽器插件

控件提示窗口

當(dāng)出現(xiàn)控件提示時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)擊提示內(nèi)容，點(diǎn)選“運(yùn)行加載項(xiàng)”或“在所有網(wǎng)站上運(yùn)行加載項(xiàng)”

2、如果有代理多家企業(yè)進(jìn)行個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)的情況，可以

使用以下兩種方法進(jìn)行安裝操作：

方法1）安裝好代扣代繳系統(tǒng)，不要進(jìn)入系統(tǒng)，直接復(fù)制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置，如“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，復(fù)制完成后，修改目標(biāo)文件夾jdlssoft名稱(chēng)，如重命名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)復(fù)制“C:jdlssoft”到“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，再重命名為“企業(yè)2”，如此重復(fù)復(fù)制——重命名文件夾即可實(shí)現(xiàn)。

方法2）在004km.cn網(wǎng)站的“涉稅下載”中下載“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業(yè)，就解壓縮多少個(gè)壓縮包出來(lái)，解壓一個(gè)后就重命名解壓后的文件夾為企業(yè)

1、企業(yè)

2、……、企業(yè)N。

如果要對(duì)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)設(shè)置，以上兩種方法安裝的，打開(kāi)程序的方法都一樣：

如果要對(duì)企業(yè)1進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)1EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開(kāi)軟件進(jìn)行設(shè)置。

如果要對(duì)企業(yè)2進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開(kāi)軟件進(jìn)行設(shè)置。

…...如果要對(duì)企業(yè)N進(jìn)行設(shè)置申報(bào)等操作，進(jìn)入“D:多企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開(kāi)軟件進(jìn)行設(shè)置。

3、如果導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，提示身份證號(hào)碼不正確，請(qǐng)檢查身份證號(hào)碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：

1）如果身份證號(hào)是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗(yàn)證位去掉，還原為15位進(jìn)行導(dǎo)入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。

2）如果身份證號(hào)是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。

4、如果有人員離職，不需要對(duì)其繼續(xù)申報(bào)，有兩種情況：

1）如果是系統(tǒng)以前申報(bào)過(guò)，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態(tài)修改為“非正?！?。2）如果是系統(tǒng)以前對(duì)此納稅人未申報(bào)過(guò)，由于錄入錯(cuò)誤但還未導(dǎo)入過(guò)他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導(dǎo)入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù)，然后再刪除此納稅人信息。

5、如果納稅人信息中有股東，導(dǎo)入納稅人信息表時(shí)，必須導(dǎo)入個(gè)人股本額數(shù)據(jù)列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個(gè)人股本額總和。可以點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”，修改單位信息中的公司股本總額。

6、納稅人信息表中戶(hù)籍所在地?cái)?shù)據(jù)列必須導(dǎo)入。

7、當(dāng)企業(yè)稅種鑒定、稅務(wù)登記證號(hào)、名稱(chēng)、地址等信息修改后，需要重新導(dǎo)入初始化反饋文件。導(dǎo)入方法：先點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳——點(diǎn)擊參數(shù)設(shè)置——點(diǎn)擊稅務(wù)局信息獲取——選擇介質(zhì)導(dǎo)入方式——點(diǎn)擊選擇，找到新的初始化反饋文件，選擇點(diǎn)擊打開(kāi)即可。

8、如果上傳申報(bào)文件時(shí)，提示上傳不成功，或下載反饋文件時(shí)，查詢(xún)不到或下載的不是FK06開(kāi)頭的文件，可以聯(lián)系稅收管理員，通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)導(dǎo)入申報(bào)或?qū)С龇答佄募l(fā)送給代扣代繳單位。

9、當(dāng)上傳申報(bào)文件后，不知道申報(bào)有沒(méi)有成功，可以點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)頁(yè)面的“首頁(yè)”

申報(bào)情況提醒消息

當(dāng)提示為“個(gè)人所得稅代扣代繳：應(yīng)申報(bào)1項(xiàng)，已申報(bào)1項(xiàng)”時(shí)，即表示您已申報(bào)成功了。

第五篇：個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作及演示

金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳

軟件安裝、操作及演示

一、個(gè)人所得稅代扣代繳軟件安裝

1.下載個(gè)人所得稅軟件壓縮包

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0.001安裝包（內(nèi)蒙）.rar

2.解壓軟件至安裝路徑

注意：（1）.建議不要將軟件安裝至C盤(pán)，以免重新安裝系統(tǒng)時(shí)，數(shù)據(jù)丟失。

（2）.安裝路勁不能帶有漢字。

3.安裝完成。

4.替換文件：maincommunication.ncc 將個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0.001安裝包（內(nèi)蒙）FilesDictionary.cfg復(fù)制粘貼到

某盤(pán)：EPPortal1.2AppModulesGRSDSAppComsDifference15 注意：此次下發(fā)的安裝程序僅供內(nèi)部培訓(xùn)使用，企業(yè)使用的正式程序?qū)脮r(shí)將會(huì)掛到區(qū)局外網(wǎng)提供下載。

二、個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作流程及演示

（一）系統(tǒng)初始化設(shè)置

1.安裝完畢雙擊系統(tǒng)圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。

2.以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶(hù)登錄本系統(tǒng)。（用戶(hù)代碼：admin,初始密碼：123456）

3.在上圖所示的登錄窗口中單擊【登錄】。

4.登錄以后顯示如下界面

5.輸入扣繳單位的三項(xiàng)信息，通行證密碼參照說(shuō)明填寫(xiě)。

注意：上圖為網(wǎng)絡(luò)通暢的情況顯示的（也就是說(shuō)外網(wǎng)環(huán)境），實(shí)際上現(xiàn)在操作顯示的是網(wǎng)絡(luò)不通的情況（也就是說(shuō)內(nèi)網(wǎng)環(huán)境），多一個(gè)授權(quán)文件信息，不用管。

6.點(diǎn)擊確定。

7.點(diǎn)擊確定以后進(jìn)入門(mén)戶(hù)首頁(yè)如下界面。

8.點(diǎn)擊界面右上角設(shè)置中心，系統(tǒng)管理下網(wǎng)絡(luò)管理，業(yè)務(wù)服務(wù)器下的個(gè)稅扣繳，輸入服務(wù)器地址：http://135.12.96.66 ,服務(wù)器端口9003，點(diǎn)測(cè)試連接，彈出窗口信息顯示接收服務(wù)器通訊測(cè)試成功，點(diǎn)擊確定，點(diǎn)擊保存，關(guān)閉窗口信息。

9.點(diǎn)擊界面左上方代扣代繳進(jìn)入如下界面（圖為網(wǎng)絡(luò)連通情況），系統(tǒng)自動(dòng)獲取初始化信息從預(yù)生產(chǎn)環(huán)境。

10.點(diǎn)擊界面下一步進(jìn)入如下界面。（系統(tǒng)默認(rèn)是簡(jiǎn)易模式，根據(jù)需要自行選擇）

注意：如果網(wǎng)絡(luò)不通，會(huì)要求介質(zhì)導(dǎo)入方式，此時(shí)需要選擇一個(gè)初始化文件包導(dǎo)入。點(diǎn)擊選擇，選擇初始化文件包，導(dǎo)入。如圖所示：

注意：介質(zhì)初始化文件從局端獲取。

系統(tǒng)日常操作-初始化設(shè)置介質(zhì)初始化文件從局端獲取14/18

【代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)】?【信息查詢(xún)】，輸入單位識(shí)別號(hào)之后點(diǎn)擊查詢(xún)，若存在該單位信息，則系統(tǒng)會(huì)在“扣繳義務(wù)人名稱(chēng)“一欄顯示。隨后“導(dǎo)出初始化文件”-?導(dǎo)出介質(zhì)文件，提供給企業(yè)導(dǎo)入到客戶(hù)端明細(xì)申報(bào)軟件中。（初始化文件即個(gè)稅扣繳單位基礎(chǔ)信息文件，僅當(dāng)企業(yè)首次使用‘代扣代繳系統(tǒng)’或個(gè)稅業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化時(shí)（如費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)變化），且企業(yè)沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的條件下，才到辦稅大廳從系統(tǒng)獲取該介質(zhì)）。

11.點(diǎn)擊界面下一步進(jìn)入如下界面。（此界面顯示的是扣繳申報(bào)流程）

12.點(diǎn)擊立即體驗(yàn)，在點(diǎn)擊系統(tǒng)左上方代扣代繳進(jìn)入軟件主界面。

13.初始化設(shè)置完成。

（二）、系統(tǒng)日常操作

1.設(shè)置中心

（1）填寫(xiě)報(bào)表模式：該模塊可以進(jìn)行簡(jiǎn)易模式和標(biāo)準(zhǔn)模式的切換。（最好選擇標(biāo)準(zhǔn)模式）

（2）信息獲取：局端公積金上線(xiàn)或者單位信息發(fā)生變化，可通過(guò)此模塊進(jìn)行下載更新。

注意：網(wǎng)絡(luò)不通的請(qǐng)選擇介質(zhì)導(dǎo)入方式進(jìn)行更新，介質(zhì)文件從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取。

2.人員信息登記

人員登記信息包括從扣繳義務(wù)人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、外籍人員等基礎(chǔ)信息。

（1）選擇“人員登記”，如圖所示顯示所有納稅人信息。國(guó)內(nèi)人員和外籍人員是分開(kāi)管理（系統(tǒng)默認(rèn)在國(guó)內(nèi)人員模塊），所以在操作添加、修改時(shí)要首先確認(rèn)當(dāng)前模塊是在國(guó)內(nèi)人員還是外籍人員下。

（2）單擊【添加】，在下圖所示窗口中輸入納稅人信息。

注意：如果單位人員較少的話(huà)，可以直接手工【添加】，帶星號(hào)為必填項(xiàng)。

A.（圖為國(guó)內(nèi)人員錄入信息窗口）

B.（圖為外籍人員錄入信息窗口）

說(shuō)明：是否特定行業(yè)，默認(rèn)為否。如果屬于本行業(yè)，請(qǐng)選擇是。如果修改個(gè)別納稅人員信息，可以直接雙擊此納稅人員信息那欄，彈

出窗口進(jìn)行修改。也可以設(shè)置工號(hào)，進(jìn)行查詢(xún)和修改。

（3）單擊界面右側(cè)業(yè)務(wù)指引欄，下載系統(tǒng)模版，保存到到桌面，打開(kāi)填寫(xiě)納稅人員信息。

注意：除了手工添加納稅人員外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出納稅人信息，然后對(duì)納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模版填寫(xiě)納稅人信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息才導(dǎo)入后必須要補(bǔ)充完全才能保存。

A.（圖為模板下載過(guò)程）

系統(tǒng)日常操作-人員登記批量導(dǎo)入模版從這里下載帶* 號(hào)的項(xiàng)目必須填寫(xiě)注意22/18

B.(圖為下載后模版樣板)

（4）填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊系統(tǒng)人員登記界面中的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后顯示如下圖: 系統(tǒng)日常操作-人員登記勾選以后，去除標(biāo)題23/18

(5)操作完畢，導(dǎo)出如圖所示，保存格式可以選擇Excel文檔格式。

系統(tǒng)日常操作-人員登記24/18

說(shuō)明：系統(tǒng)右側(cè)有業(yè)務(wù)指引和常見(jiàn)問(wèn)題，單擊可彈出、收回。有較詳細(xì)的操作說(shuō)明和問(wèn)題解答。另所有彈出的填寫(xiě)框字段都有跟隨說(shuō)明，只需將鼠標(biāo)停留在對(duì)應(yīng)的字段上即可顯示。

3.報(bào)表填寫(xiě)

進(jìn)入“報(bào)表填寫(xiě)”可根據(jù)需要在“管理表單”里選擇要顯示或者不顯示的報(bào)表種類(lèi)。正常工資薪金收入和外籍人員工資薪金收入必須顯示。如欲填寫(xiě)報(bào)表，單擊表單名稱(chēng)列下的報(bào)表名稱(chēng)或者列表右側(cè)的“填寫(xiě)”都可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)報(bào)表進(jìn)行操作。

注意：簡(jiǎn)易模式里的“報(bào)表填寫(xiě)”模塊里沒(méi)有“管理表單”項(xiàng)，只有標(biāo)準(zhǔn)模式里的“報(bào)表填寫(xiě)”模塊里有“管理表單”項(xiàng)。

(1)選擇“報(bào)表填寫(xiě)”，進(jìn)入界面如圖所示：

說(shuō)明：具體進(jìn)入表單填寫(xiě)，可以依據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，在“管理表單”欄選擇相應(yīng)表單類(lèi)型，進(jìn)行勾選表單或者刪除表單。

（2）填寫(xiě)具體表單，可以直接在界面單擊表單名稱(chēng)進(jìn)入填寫(xiě)，也可以在界面右側(cè)單擊“填寫(xiě)”進(jìn)行填寫(xiě)。

舉例：工資薪金收入

A.點(diǎn)擊表單名稱(chēng)工資薪金收入，如圖所示：

說(shuō)明：因?yàn)楸驹聸](méi)有生成工資薪金數(shù)據(jù)，所以點(diǎn)擊確定會(huì)顯示三種數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式，一是復(fù)制歷史數(shù)據(jù)（首次選用這個(gè)軟件是沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)的），如果有歷史數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)變動(dòng)不大的情況，可以導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)，在對(duì)個(gè)別人手工改動(dòng)，如果在導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)后，企業(yè)又新增加了幾人，先生成零工資薪金，在進(jìn)行修改就可以了；二是導(dǎo)入外部鏈接數(shù)據(jù)，針對(duì)企業(yè)有自己的薪酬管理系統(tǒng)的，可以批量導(dǎo)出的，只要有我們需要的字段，可以按我們的模版填寫(xiě)進(jìn)行導(dǎo)入就可以了（如人員登記板塊模版導(dǎo)入的操作相同）。三是手工錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊生成會(huì)產(chǎn)生全部的零工資薪金收入數(shù)據(jù)，然后再逐個(gè)修改。

B.點(diǎn)擊手工錄入數(shù)據(jù)，立即生成數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)納稅人基本信息生成本月工資薪金數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確定如圖所示（零工資薪金收入數(shù)據(jù)）

C.選擇界面一條人員信息，雙擊。如圖所示

說(shuō)明：彈出窗口，稅款負(fù)擔(dān)方式分兩種，一種是自行負(fù)擔(dān)，另一種是雇主全額負(fù)擔(dān)，手工錄入人員工資薪金收入信息，系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)算應(yīng)納稅額。此操作方便于人員較少的企業(yè)，逐個(gè)修改，匯總保存。

D.導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)（也就是模版導(dǎo)入），點(diǎn)擊“報(bào)表填寫(xiě)”界面右側(cè)業(yè)務(wù)指引，點(diǎn)擊“模版”，下載模版保存到桌面，打開(kāi)填寫(xiě)相關(guān)模版信息。

E.填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊系統(tǒng)“報(bào)表填寫(xiě)”界面中的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后如圖所示：

說(shuō)明：如果想修改某個(gè)人信息，點(diǎn)擊界面“查詢(xún)”，輸入個(gè)人名稱(chēng)或者證件號(hào)碼，在點(diǎn)擊“查詢(xún)”，篩選出來(lái)個(gè)人信息，選中雙擊彈出窗口進(jìn)行修改，然后保存。

F．操作完畢，可以導(dǎo)出全部工資薪金數(shù)據(jù)，保存到桌面。如圖所示：（保存格式可以選擇Excel文檔格式）

G.其他類(lèi)型表單的填寫(xiě)程序都一樣，只是業(yè)務(wù)規(guī)則、扣除標(biāo)準(zhǔn)不同，具體填寫(xiě)都有提示。

4.申報(bào)表報(bào)送

注意：在一開(kāi)始人員登記的時(shí)候有一個(gè)國(guó)內(nèi)人員和兩個(gè)外籍人員，在這里也要填寫(xiě)一下工資薪金數(shù)據(jù)，如果不填寫(xiě)直接申報(bào)表報(bào)送，會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，因?yàn)檫@三個(gè)人沒(méi)有錄入工資薪金數(shù)據(jù)，不符合要求。

分別將國(guó)內(nèi)人員工資薪金數(shù)據(jù)申報(bào)表報(bào)送和外籍人員工資薪金數(shù)據(jù)申報(bào)表報(bào)送。

A.點(diǎn)擊界面“申報(bào)表報(bào)送”，進(jìn)入如圖所示：

說(shuō)明：申報(bào)成功后，報(bào)表狀態(tài)顯示未報(bào)送，還要確定一下納稅人數(shù)、收入總額以及實(shí)際應(yīng)納稅額，確定無(wú)誤后，點(diǎn)擊系統(tǒng)界面“發(fā)送申報(bào)”，彈出兩種發(fā)送申報(bào)方式，一是網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，二是介質(zhì)申報(bào)。

1.網(wǎng)絡(luò)申報(bào)（因?yàn)楝F(xiàn)在屬于測(cè)試環(huán)境，正式環(huán)境還沒(méi)有下發(fā)，下發(fā)以后提供給納稅人，所以這里需要設(shè)置一下加密方式）

（1）點(diǎn)擊系統(tǒng)界面右上角的“設(shè)置中心”，彈出窗口在“系統(tǒng)管理”選擇“安全設(shè)置”中的“子系統(tǒng)單獨(dú)安全設(shè)置”，在請(qǐng)選擇設(shè)置的子系統(tǒng)中選擇“個(gè)稅扣繳”，加解密方式選擇“申報(bào)密碼”。點(diǎn)擊保存，點(diǎn)確定，關(guān)閉窗口。如圖所示：

（2）勾選“扣繳所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”中的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。如圖所示：

說(shuō)明：納稅人申報(bào)密碼，涉及局端操作。具體如下：

a.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)------代扣代繳申報(bào)------個(gè)人代扣代繳申報(bào)密碼發(fā)放【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，進(jìn)入如下界面：

b.輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，在點(diǎn)界面中的“密碼生成”，點(diǎn)確定，然后密碼打印（將紙質(zhì)文件給納稅人），復(fù)制個(gè)稅申報(bào)密碼（將密碼復(fù)制粘貼到文本文檔里），粘貼到個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)下“申報(bào)表報(bào)送”申報(bào)密碼填寫(xiě)處。如圖所示：

c.點(diǎn)擊確定（窗口可以修改密碼，將新的密碼跟局端調(diào)驗(yàn)就可以了），申報(bào)成功（在系統(tǒng)界面“獲取反饋”中，系統(tǒng)會(huì)有一分鐘進(jìn)行后臺(tái)處理），處理完畢后，申報(bào)狀態(tài)顯示未反饋。如圖所示：

（3）勾選“扣繳所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)擊“獲取反饋”中的網(wǎng)絡(luò)反饋，系統(tǒng)會(huì)有一分鐘進(jìn)行后臺(tái)處理，處理完畢后，報(bào)表狀態(tài)顯示未扣款（表示申報(bào)成功）。如圖所示：

說(shuō)明：這時(shí)納稅人是網(wǎng)上辦稅的，可以登錄網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)中的網(wǎng)上納稅進(jìn)行實(shí)時(shí)扣款（簽訂三方協(xié)議），然后銷(xiāo)號(hào)。但是有些企業(yè)實(shí)在不能扣款的，那么要在局端獲取開(kāi)票和銷(xiāo)號(hào)處理。

（4）勾選“扣繳所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)擊“獲取反饋”中的網(wǎng)絡(luò)反饋，系統(tǒng)會(huì)有一分鐘進(jìn)行后臺(tái)處理，處理完畢后，報(bào)表狀態(tài)顯示已扣款（表示扣款成功）。

說(shuō)明：局端征收窗口有個(gè)“申報(bào)表作廢”功能，在個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)中有“申報(bào)更正”模塊，一般局端的“申報(bào)表作廢”可以不使用，納稅人直接走“申報(bào)更正”就可以了，不管是未扣款的還是以扣款的都可以走“申報(bào)更正”進(jìn)行修改。

下面演示一下“申報(bào)表作廢”，局端操作具體如下：

a.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)------更正及作廢------申報(bào)表作廢（個(gè)稅）【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，進(jìn)入如下界面：

b.輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，在點(diǎn)擊界面“下一步”，進(jìn)入界面以后，“申報(bào)表種類(lèi)”選擇“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”點(diǎn)擊“查詢(xún)”，然后勾選，在填寫(xiě)“申請(qǐng)作廢理由”，點(diǎn)擊“作廢”，點(diǎn)確定，點(diǎn)返回。

c.查詢(xún)申報(bào)結(jié)果，可以選擇選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)-----代扣代繳申報(bào)-----代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，選擇“信息查詢(xún)”，輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，點(diǎn)擊查詢(xún)，“申報(bào)結(jié)果”顯示已作廢。如圖所示：

注意：如果申報(bào)稅款開(kāi)過(guò)票，則無(wú)法作廢。“申報(bào)表作廢”實(shí)際應(yīng)用不多，納稅人直接用“申報(bào)更正”就可以。

d.回到個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面申報(bào)表報(bào)送，勾選扣繳所得稅報(bào)告表獲取反饋，申報(bào)表作廢成功，報(bào)表狀態(tài)顯示未報(bào)送，這樣就可以從新申報(bào)了。如圖所示：

注意：有一種情況有“負(fù)數(shù)更正”涉及抵退稅流程的，必須先作廢申報(bào)。

2.介質(zhì)申報(bào)（到稅務(wù)機(jī)關(guān)征收大廳申報(bào)的）

a.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)人稅收管理-----申報(bào)-----代扣代繳申報(bào)-----代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，選擇“信息查詢(xún)”，輸入納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)回車(chē)，點(diǎn)擊查詢(xún)，然后勾選“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”，點(diǎn)導(dǎo)出初始化文件，保存到桌面（文件名打頭是稅號(hào)）。如圖所示：

b.選擇個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面的“設(shè)置中心”，選擇“信息獲取”-----介質(zhì)導(dǎo)入-----在桌面選擇剛才導(dǎo)出的文件包-----打開(kāi)-----點(diǎn)導(dǎo)入-----系統(tǒng)數(shù)據(jù)下載更新成功----關(guān)閉。（初始化設(shè)置也是一樣）

c.選擇“申報(bào)表報(bào)送”-----發(fā)送申報(bào)-----介質(zhì)申報(bào)-----選擇桌面-----點(diǎn)確定-----成功關(guān)閉。（桌面顯示文件打頭是英文字母SQ）。這時(shí)申報(bào)狀態(tài)顯示未反饋。

d.選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境（個(gè)稅軟件正式環(huán)境下發(fā)以后要到生產(chǎn)環(huán)境操作），選擇功能菜單下------個(gè)

人稅收管理-----申報(bào)-----代扣代繳申報(bào)-----代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)【申報(bào)征收崗】，點(diǎn)擊進(jìn)入，選擇“申報(bào)文件導(dǎo)入”-----瀏覽-----選擇桌面（SQ文件）-----點(diǎn)擊導(dǎo)入申報(bào)文件，申報(bào)結(jié)果顯示未申報(bào)，如圖所示：

e.然后勾選-----導(dǎo)出申報(bào)扣款反饋-----點(diǎn)擊保存到桌面（文件名打頭FK），回到個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面申報(bào)表報(bào)送-----勾選扣繳所得稅報(bào)告表獲取反饋-----介質(zhì)反饋-----選擇桌面（FK文件）---成功關(guān)閉。（因?yàn)檫@里鏈接的是預(yù)生產(chǎn)環(huán)境，介質(zhì)導(dǎo)入無(wú)法查詢(xún)報(bào)送狀態(tài)是否變成未扣款）。

5.申報(bào)更正

當(dāng)前所得月份或者是往月，申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)，（1）錄入修正收入額；（2）以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。

申報(bào)更正僅對(duì)申報(bào)成功狀態(tài)的申報(bào)記錄生效，所以申報(bào)后要及時(shí)獲取申報(bào)反饋。

舉例：從新生成一下10月份工資薪金數(shù)據(jù)。

a.選擇個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面的“設(shè)置中心”，所得月份選擇2014年10月份-----點(diǎn)擊確定-----點(diǎn)擊填寫(xiě)報(bào)表-----雙擊表單名稱(chēng)（正常工資薪金收入）-----點(diǎn)擊確定，進(jìn)入導(dǎo)入界面，如圖所示：

注意：復(fù)制歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入只允許后月份復(fù)制前月份，不允許前月份復(fù)制后月份數(shù)據(jù)。

b.選擇導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)（跟前面的操作一樣），點(diǎn)繼續(xù)導(dǎo)入。人員登記有一個(gè)國(guó)內(nèi)人員和兩個(gè)外籍人員沒(méi)有數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)人員需要錄入工資薪金數(shù)據(jù)，兩個(gè)外籍人員人員信息設(shè)置成非正常（離職）就可以了，因?yàn)槭?0月份報(bào)表，可能沒(méi)有這兩個(gè)外籍人員。填寫(xiě)報(bào)表，然后再申報(bào)表報(bào)送。

c.重復(fù)網(wǎng)上申報(bào)操作，獲取申報(bào)密碼，然后發(fā)送申報(bào)，獲取反饋。

e.如果納稅人網(wǎng)上辦稅不能實(shí)施扣款，那么要走一下征收開(kāi)票，然后再銷(xiāo)號(hào)處理就可以了。（這步用的比較少）

具體操作如下：

1.開(kāi)票

選擇征收窗口稅務(wù)人員賬號(hào)密碼登陸金三預(yù)生產(chǎn)環(huán)境----功能菜單-----申報(bào)征收-----征收開(kāi)票-----一般征收開(kāi)票【申報(bào)征收崗】-----點(diǎn)擊進(jìn)入界面-----輸入納稅人識(shí)別號(hào)-----點(diǎn)回車(chē)，如圖所示：

勾選-----稅費(fèi)繳納方式手工轉(zhuǎn)賬-----票證種類(lèi)（稅收繳款書(shū)）-----點(diǎn)擊確認(rèn)-----開(kāi)票-----完成。

2.銷(xiāo)號(hào)

功能菜單-----稅收會(huì)統(tǒng)管理-----稅收原始憑證銷(xiāo)號(hào)-----繳款書(shū)入庫(kù)銷(xiāo)號(hào)【稅收會(huì)計(jì)核算崗（旗縣局）】-----點(diǎn)擊進(jìn)入-----銷(xiāo)號(hào)類(lèi)型（選擇一次銷(xiāo)號(hào)）-----票證種類(lèi)（稅收繳款書(shū)銀行經(jīng)收專(zhuān)用）-----票證字軌選（2151011141（141）蒙地銀）-----點(diǎn)擊查詢(xún)-----勾選-----在點(diǎn)擊銷(xiāo)號(hào)。

說(shuō)明：銷(xiāo)號(hào)以后證明扣款成功，然后退出個(gè)稅系統(tǒng)，從新登陸，選擇10月份申報(bào)表報(bào)送，獲取反饋，報(bào)表狀態(tài)顯示已扣款?？劭罱?/p>

額對(duì)不上是因?yàn)闇{金。

選擇申報(bào)更正，進(jìn)入如下界面：

a.點(diǎn)擊更正-----確定----選擇修改表單-----進(jìn)入表單修改數(shù)據(jù)-----然后保存-----如果其他數(shù)據(jù)沒(méi)有變動(dòng)的話(huà)（直接點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送）-----發(fā)送網(wǎng)絡(luò)申報(bào)（填寫(xiě)申報(bào)密碼）-----獲取反饋----報(bào)表狀態(tài)（從未扣款到已扣款）。

b．撤銷(xiāo)更正，在修改了申報(bào)數(shù)據(jù)，但未發(fā)送前可以撤銷(xiāo)本次更正操作，進(jìn)入“申報(bào)更正”菜單，單擊操作撤銷(xiāo)即可。

注意：申報(bào)更正以后，這次扣款只是上次和這次修改后數(shù)據(jù)后扣款的差額。

整個(gè)流程完畢。

查詢(xún)統(tǒng)計(jì)欄目納稅人依據(jù)條件可以自行查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)

6.備份恢復(fù)（發(fā)生系統(tǒng)重裝、電腦重裝或者遷移數(shù)據(jù)到別的電腦上，對(duì)以前數(shù)據(jù)保留，但必須在這個(gè)軟件有記錄，申報(bào)獲取反饋成功的）

a.點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)界面右上角參數(shù)設(shè)置中心-----系統(tǒng)管理-----備份恢復(fù)-----系統(tǒng)名稱(chēng)（個(gè)稅扣繳）-----數(shù)據(jù)庫(kù)連接名（代扣代繳數(shù)據(jù)庫(kù)）-----然后選擇備份路徑-----點(diǎn)擊備份.b.到備份路徑中找出此文件-----復(fù)制粘貼到桌面-----在進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)點(diǎn)擊右上角參數(shù)設(shè)置中心-----系統(tǒng)管理-----備份恢復(fù)-----系統(tǒng)名稱(chēng)（個(gè)稅扣繳）-----數(shù)據(jù)庫(kù)連接名（代扣代繳數(shù)據(jù)庫(kù)）-----然后選擇恢復(fù)設(shè)置-----文件名（到桌面選擇剛復(fù)制粘貼的文件）-----點(diǎn)擊恢復(fù)-----點(diǎn)確定-----數(shù)據(jù)恢復(fù)完成。

7.第三方集成（都是系統(tǒng)默認(rèn)的）

在第三方集成，個(gè)人信息有修改登陸密碼和系統(tǒng)界面右上角菜單欄里修改登陸密碼是相同的。

系統(tǒng)界面右上角菜單欄里有“關(guān)于”涉及軟件升級(jí)，到時(shí)候關(guān)注一下，外網(wǎng)連接登陸系統(tǒng)自動(dòng)提醒更新最新版本。（網(wǎng)絡(luò)不通的話(huà)，介質(zhì)更新可能會(huì)涉及手工升級(jí)包，手工升級(jí)）