第一篇：沃爾瑪檢查項目一覽表(屢次審核匯總)

沃爾瑪檢查項目一覽表（累次檢查匯總）

供應(yīng)商回復(fù)推薦格式：

列出每個不符合的點，然后提出糾錯行動和防范計劃，并說明時限；已采取或?qū)⒉扇〉募m正措施，建立和完成糾正措施所需的時間，尤其重要的是、對于貴公司質(zhì)量體系的解釋，編制：胡佳玉 2011-10-28

第二篇：新車提車檢查項目一覽表

新車提車前必須檢查的項目一覽表

1、檢查蓄電池靜態(tài)電壓（空載電壓）；（）

2、檢查蓄電池電纜緊固情況；（）

3、檢查蓄電池負(fù)載電壓；（）

4、目視檢查發(fā)動機(jī)及發(fā)動機(jī)艙是否存在滲、漏及損壞；（）

5、檢查冷卻液液位；（）

6、檢查風(fēng)窗/大燈清洗液液位，售前檢查：清洗液罐內(nèi)應(yīng)裝滿清洗液；（）

7、檢查發(fā)動機(jī)機(jī)油油位；（）

8、檢查制動液液位；（）

9、檢查轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng)液壓油油位；（）

10、拆除前/后懸掛運輸鎖塊；（）

11、目視檢查車輛下部是否存在滲、漏及損壞；（）

12、檢查輪胎（包括備胎）充氣壓力，是否和廠家提供的輪胎胎壓；（）

13、檢查車輪螺栓緊固力矩；（）

14、檢查所有開關(guān)、電器設(shè)備、顯示器、駕駛員操作控制系統(tǒng)功能；（）

15、檢查電動車窗升降器單觸功能；（）

16、檢查空調(diào)系統(tǒng)功能；（）

17、激活收音機(jī)/導(dǎo)航系統(tǒng)功能（有防盜碼的輸入防盜碼）；（）

18、設(shè)置組合儀表語言顯示；（）

19、保養(yǎng)里程復(fù)位；（）

20、有前排乘員側(cè)安全氣囊開關(guān)時，打開該開關(guān)；（）

21、檢查所有控制單元故障記憶；（）

22、檢查風(fēng)窗清洗噴嘴噴射角度及位置（必要時調(diào)整）；（）

23、拆除座椅保護(hù)套及地毯塑料保護(hù)膜；（）

24、檢查車輛內(nèi)部是否清潔，包括：前/后座椅、內(nèi)部裝飾件、地毯/腳墊、車

窗；（）

25、安裝車輪罩蓋/裝飾帽、車頂天線、電話天線等（這些零件存放在行李箱內(nèi)）；（）

26、拆除車門保護(hù)塊；（）

27、檢查車輛外部是否清潔，包括：油漆、裝飾件、車窗、雨刮片等；（）

28、檢查鑰匙標(biāo)牌上的鑰匙號/認(rèn)證號膠貼是否完整、清晰；（）

29、在保養(yǎng)膠貼上填寫下次保養(yǎng)日期（及更換制動液日期），將該膠貼粘貼在儀表板

左側(cè)或車門B柱上；（）

30、在保養(yǎng)手冊中填寫交車檢查的有關(guān)內(nèi)容；（）

31、檢查隨車文件是否完整、齊全；（）

32、試車。（）

第三篇：會議工作細(xì)節(jié)審核一覽表

公司年會流程和預(yù)算介紹

年末是年會的高峰期，各行各業(yè)，大大小小的公司都在召開年會，北京鼎濤陽光會議公司針對多年的年會舉辦經(jīng)驗，介紹一些年會的預(yù)算和流程。

企業(yè)年會有各種不同的類型，有的是答謝客戶的，有的是員工總結(jié)大會，所以在計劃之前需要明確職責(zé)任務(wù)，不同的會議需要不同的環(huán)境，召開企業(yè)年會要達(dá)到一定的目的和目標(biāo)。因此第一個重要步驟是收集方方面面的信息，通過收集這些信息可以制定出手頭眾多工作的計劃。制訂完善的會議計劃確定必須要做的事項以滿足會議的需要并達(dá)到會議預(yù)期目標(biāo)。

制訂預(yù)算：制定可行預(yù)算或按既定預(yù)算安排有關(guān)工作；確定各項工作的時間安排。

通常而言，年會預(yù)算包括以下幾個方面：

1、交通費用

交通費用可以細(xì)分為：

(1)、出發(fā)地至?xí)?wù)地的交通費用——包括航班、鐵路、公路、客輪，以及目的地車站、機(jī)場、碼頭至住宿地的交通

(2)、會議期間交通費用——主要是會務(wù)地交通費用，包括住宿地至?xí)慕煌?、會所到餐飲地點的交通、會所到商務(wù)交際場地的交通、商務(wù)考察交通以及其他與會人員可能使用的預(yù)定交通。

(3)、歡送交通及返程交通——包括航班、鐵路、公路、客輪及住宿地至機(jī)場、車站、港口交通費用。

2、會議室/廳費用

具體可細(xì)分為：

(1)、會議場地租金——通常而言，場地的租賃已經(jīng)包含某些常用設(shè)施，譬如激光指示筆、音響系統(tǒng)、桌椅、主席臺、白板或者黑板、油性筆、粉筆等，但一些非常規(guī)設(shè)施并不涵蓋在內(nèi)——比如投影設(shè)備、臨時性的裝飾物、展架等，需要加裝非主席臺發(fā)言線路時也可能需要另外的預(yù)算。

(2)、會議設(shè)施租賃費用——此部分費用主要是租賃一些特殊設(shè)備，如投影儀、筆記本電腦、移動式同聲翻譯系統(tǒng)、會場展示系統(tǒng)、多媒體系統(tǒng)、攝錄設(shè)備等，租賃時通常需要支付一定的使用保證金，租賃費用中包括設(shè)備的技術(shù)支持與維護(hù)費用。值得注意的是，在租賃時應(yīng)對設(shè)備的各類功效參數(shù)作出具體要求（通?？上?qū)I(yè)的會議服務(wù)公司咨詢，以便獲得最適宜的性價比），否則可能影響會議的進(jìn)行。另外，這些會議設(shè)施由于品牌、產(chǎn)地及新舊不同，租賃的價格可能相差很大。

(3)、會場布置費用——如果不是特殊要求，通常而言此部分費用包含在會場租賃費用中。如果有特殊要求，可以與專業(yè)的會議服務(wù)商協(xié)商。

(4)、其他支持費用——這些支持通常包括廣告及印刷、禮儀、秘書服務(wù)、運輸與倉儲、娛樂保健、媒介、公共關(guān)系等?；谶@些支持均為臨時性質(zhì)，如果會議主辦方分別尋找這些行業(yè)支持的話，其成本費用可能比市場行價要高，如果讓專業(yè)會議服務(wù)商代理，將獲得價格相對比較低廉且服務(wù)專業(yè)的支持。

對于這些單項服務(wù)支持，主辦方應(yīng)盡可能細(xì)化各項要求，并單獨簽訂服務(wù)協(xié)議。

3、住宿費用

住宿的費用應(yīng)該非常好理解——值得注意的只是住宿費里面有些價格是完全價格，而有點是需要另外加收政府稅金的。對于會議而言，住宿費可能是主要的開支之一。找專業(yè)的會展服務(wù)商通常能獲得較好的折扣。

正常的住宿費除與酒店星級標(biāo)準(zhǔn)、房型等因素有關(guān)外，還與客房內(nèi)開放的服務(wù)項目有關(guān)——譬如客房內(nèi)的長途通訊、洗換、迷你吧酒水、一次性換洗衣物、互聯(lián)網(wǎng)、水果提供等服務(wù)是否開放有關(guān)。會議主辦方應(yīng)明確酒店應(yīng)當(dāng)關(guān)閉或者開放的服務(wù)項目及范圍。

4、餐飲費用

會議的餐飲費用可以很簡單，也可以很復(fù)雜，這取決于會議議程需要及會議目的。

(1)、早餐

早餐通常是自助餐，當(dāng)然也可以采取圍桌式就餐，費用按人數(shù)計算即可（但考慮到會議就餐的特殊性及原材料的預(yù)備，所以預(yù)計就餐人數(shù)不得與實際就餐人數(shù)相差到15％，否則餐館有理由拒絕按實際就餐人數(shù)結(jié)算——而改為按預(yù)定人數(shù)收取費用）

(2)、中餐及午餐

中餐及午餐基本屬于正餐，可以采取人數(shù)預(yù)算——自助餐形式，按桌預(yù)算——圍桌式形式。如果主辦方希望酒水消費自行采購而非由餐館提供，餐館可能會收取一定數(shù)量的服務(wù)費用。

(3)、酒水及服務(wù)費

通常，如果在高星級酒店餐廳就餐，餐廳是謝絕主辦方自行外帶酒水消費的，如果可以外帶酒水消費，餐廳通常需要加收服務(wù)費。在高星級酒店舉辦會議宴會，通常在基本消費水準(zhǔn)的基礎(chǔ)上加收15％左右的服務(wù)費。

(4)、會場茶歇

此項費用基本上是按人數(shù)預(yù)算的，預(yù)算時可提出不同時段茶歇的食物、飲料組合。承辦者告知的茶歇價格通常包含服務(wù)人員費用，如果主辦方需要非程序服務(wù)，可能需要而外的預(yù)算。通常情況下，茶歇的種類可分為西式與中式兩種——西式基本上以咖啡、紅茶、西式點心、水果等為主，中式則以開水、綠茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及點心為主。

(5)、聯(lián)誼酒會/舞會

事實上，聯(lián)誼酒會/舞會的預(yù)算可能比單獨的宴會復(fù)雜，宴會只要設(shè)定好餐標(biāo)與規(guī)模，預(yù)算很容易計算。但酒會/舞會的預(yù)算設(shè)計到場地與節(jié)目支持，其預(yù)算可能需要比較長的時間確認(rèn)。

(6)、其他——點心、水果及調(diào)制色酒

5、視聽設(shè)備

除非在室外進(jìn)行，否則視聽設(shè)備的費用通?？梢院雎?。如果為了公共關(guān)系效果而不得不在室外進(jìn)行，視聽設(shè)備的預(yù)算就比較復(fù)雜，包括：

●設(shè)備本身的租賃費用，通常按天計算

●設(shè)備的運輸、安裝調(diào)試及控制技術(shù)人員支持費用，可讓會展服務(wù)商代理

●音源——主要是背景音樂及娛樂音樂選擇，主辦者可自帶，也可委托代理

6、演員及節(jié)目

通?？梢赃x定節(jié)目后按場次計算——預(yù)算金額通常與節(jié)目表演難度及參與人數(shù)正相關(guān)。在適宜地點如果有固定的演出，那預(yù)算就很簡單，與觀看表演的人數(shù)正相關(guān)——專場或包場除外。

7、雜費

雜費是指會展過程中一些臨時性安排產(chǎn)生的費用，包括打印、臨時運輸及裝卸、紀(jì)念品、模特與禮儀服務(wù)、臨時道具、傳真及其他通訊、快遞服務(wù)、臨時保健、翻譯與向?qū)?、臨時商務(wù)用車、匯兌等等。雜費的預(yù)算很難計劃，通常可以在會務(wù)費用預(yù)算中增列不可預(yù)見費用作為機(jī)動處理。

第四篇：項目審核程序

項目審核程序圖

項 目 審 核 程 序 議 定 表

1、項目申報：索要項目基本資料(見附件)，向公司項目部門申報。

2、初審項目：根據(jù)公司對項目要求初步審核項目可行性。

3、項目方約談：約談項目方人員，了解項目的大略情況并明確合作方式。

4、項目考察：安排行程，到企業(yè)實地了解項目與企業(yè)方情況，嚴(yán)格遵照考察標(biāo)

準(zhǔn)執(zhí)行，審查項目和企業(yè)各項指標(biāo)，填寫考察報告做工作底稿。

5、補(bǔ)充材料：如項目方無評估、審計等資質(zhì)資料的，盡快補(bǔ)充齊全，如有在有效期內(nèi)和資質(zhì)齊全事務(wù)所出具的評估、審計等完備資質(zhì)文件的報予我方進(jìn)行審核,如真實有效可延用,在此過程中可簽訂意向合同。

6、評審程序：項目審核部審核完畢之后，交由公司項目評審委員會進(jìn)行公示評?????????????????????審，由項目審核部提供詳細(xì)的項目參考資料、調(diào)查表等給予與會?????????????????????人員參考，項目方介紹項目情況，釋疑項目難點。

由項目評審委員會進(jìn)行決策表決，最終確定投資與否和投資的具體細(xì)則。

評審委員會成員：由公司領(lǐng)導(dǎo)與投資專家組成。??

7、簽訂合同并辦理登記：項目通過上述審核之后，遵照評審委員會表決的合作細(xì)節(jié)簽訂正式的投資合同。公司相關(guān)人員辦理抵押登記和公正手續(xù)。

8、放款：等待他項權(quán)證完成，按照合作細(xì)節(jié)和項目方提交的銀行賬號進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。

個人抵押貸提供資料

1、自然人主體：身份證、戶口本、結(jié)婚證或單身證明及經(jīng)營實體營業(yè)執(zhí)照。

2、法人主體：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證特許經(jīng)營許可證及法定代表人復(fù)印件公司章程、驗資報告、股東會同意抵押決議。

3、征信證明：借款人、抵押人征信報告。

4、收入證明：借款人工作證明、六個月銀行流水原件。

5、房產(chǎn)證明：抵押房產(chǎn)的房產(chǎn)證。

第三人提供房產(chǎn)用于抵押的，抵押人應(yīng)提供抵押房產(chǎn)的房產(chǎn)證、身份證、戶口本、結(jié)婚證或單身證明、個人征信報告；

離異者申請融資，如房產(chǎn)屬婚姻存續(xù)期間購買，需提供民政部門簽章的有效財產(chǎn)分割協(xié)議或法院生效的離婚判決，且明確載明該房產(chǎn)歸融資申請人所有。

企業(yè)融資業(yè)務(wù)申請資料

1.申請人營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、公司章程（最新版）、驗資報告、組織機(jī)構(gòu)代碼證（正、副本）、稅務(wù)登記證（正、副本）、貸款卡及密碼與相關(guān)開發(fā)證件等；

2.法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件；

3.申請人董事會（或有權(quán)機(jī)構(gòu)）同意申請融資業(yè)務(wù)的決議及授權(quán)文件，董事會成員簽字樣本；

4.申請人近三年《審計報告》及最近一期（一般為上個月）財務(wù)三表；

5.申請人資質(zhì)證書，特殊行業(yè)需提供《生產(chǎn)許可證》或《專營證》；

6.申請人公司簡介及主要負(fù)責(zé)人名單及個人簡歷；

7.貸款采用保證方式的，保證人需提供上述同樣材料；

8.貸款采用抵押或質(zhì)押方式的，需提供抵押/質(zhì)押清單及權(quán)屬證明文件；

9.項目可行性分析報告，包括但不限于總投資額、投資構(gòu)成、資金來源、總成本及構(gòu)成、項目收益、貸款投向等項目信息。

以上資料的復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章。

第五篇：藥品批發(fā)企業(yè)資質(zhì)索取、審核情況一覽表

藥品批發(fā)企業(yè)資質(zhì)索取、審核情況一覽表

一、向供貨單位索取以下相關(guān)資料：

☆

1、藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)許可證復(fù)印件□（蓋需貨單位紅色公章）☆

2、衛(wèi)生許可證復(fù)印件□（蓋需貨單位紅色公章）

☆

3、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證（蓋需貨單位紅色公章）

☆

4、特殊藥品經(jīng)營許可證明（蓋需貨單位紅色公章）

☆

5、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□（蓋需貨單位紅色公章）

☆

6、藥品質(zhì)量保證書或協(xié)議□（蓋需貨單位紅色公章）

☆

7、GSP認(rèn)證證書［已取得認(rèn)證］□（蓋需貨單位紅色公章）☆

8、稅務(wù)登記證復(fù)印件□（蓋需貨單位紅色公章）

☆

9、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件□（蓋需貨單位紅色公章）

（注☆者為必須收集的、尤其是前4項有證才能開通其經(jīng)營范圍）

二、藥品首營企業(yè)應(yīng)收集資料

☆ 向供貨單位（首營企業(yè)））索取以下相關(guān)資料：

☆

1、首營企業(yè)審批（核）表□

☆ 2.、藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證復(fù)印件□

☆ 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□衛(wèi)生許可證復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）☆

3、藥品質(zhì)量保證書或協(xié)議□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

4、供貨單位法定資格及質(zhì)量信譽調(diào)查表□（蓋供貨單位紅色公章）☆

5、法人委托書原件□（蓋供貨單位紅色公章及法人簽字蓋章）☆

6、銷售人員身份證復(fù)印件□資格證書復(fù)印件□

☆

7、GMP或GSP或ISO認(rèn)證證書［已取得認(rèn)證］□（蓋供貨單位紅色公章）☆

8、稅務(wù)登記證復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

9、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）

三、藥品首營品種收集資料：

首營品種還應(yīng)提供以下資料：

☆

1、首營品種審批表□

☆

2、藥品生產(chǎn)批件□商品名批件□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

3、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□（蓋供貨單位質(zhì)量管理部門紅色公章）

☆

4、樣品及同批號的出廠檢驗報告書□（蓋供貨單位質(zhì)量管理部門紅色公章）☆

5、國家批準(zhǔn)的說明書、標(biāo)簽復(fù)印件□（蓋供貨單位質(zhì)量管理部門紅色公章）☆

6、產(chǎn)品商標(biāo)注冊證□或企業(yè)商標(biāo)注冊證□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

7、省物價批文□（蓋供貨單位紅色公章）

注：首次送貨請附同批號出廠檢驗報告書□

四、醫(yī)療器械供貨企業(yè)開戶所需資料：

向貴單位索取以下企業(yè)的相關(guān)資料：

☆

1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋供貨單位紅色公章）

☆

2、〈醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證〉〈醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證〉或〈醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)備案表〉 〈醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)備案表〉 工業(yè)產(chǎn)品許可證

☆（蓋供貨單位紅色公章）

☆

3、質(zhì)量保證書或協(xié)議（蓋供貨單位紅色公章）

☆

4、法人委托書原件（蓋供貨單位紅色公章及法人簽字蓋章）

☆

5、銷售人員身份證復(fù)印件

☆

6、稅務(wù)登記證復(fù)印件及組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（蓋供貨單位紅色公章）

☆

7、供貨品種的醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、制造認(rèn)同表和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（計量器具應(yīng)提供〈計量器具許可證〉）（蓋供貨單位紅色公章）

☆

8、及同批次的產(chǎn)品檢驗報告書（蓋供貨單位質(zhì)量管理部門紅色公章）

☆

9、樣品及藥監(jiān)局批準(zhǔn)的說明書、標(biāo)簽復(fù)印件（蓋供貨單位紅色公章）

☆

10、商標(biāo)注冊證（蓋供貨單位紅色公章）

五、食品保健食品（非藥品）供貨企業(yè)開戶所需資料：

參照GSP標(biāo)準(zhǔn)，特向供貨單位索取以下相關(guān)資料：

☆ 1.、衛(wèi)生許可證復(fù)印件□及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）☆

2、藥品質(zhì)量保證書或協(xié)議□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

3、供貨單位法定資格及質(zhì)量信譽調(diào)查表□（蓋供貨單位紅色公章）☆

4、法人委托書原件□（蓋供貨單位紅色公章及法人簽字蓋章）

☆

5、銷售人員身份證復(fù)印件□

☆

6、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

7、稅務(wù)登記證復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

8、企業(yè)商標(biāo)注冊證□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

9、GMP或GSP或ISO認(rèn)證證書［已取得認(rèn)證］□（蓋供貨單位紅色公章）

六、首次供貨非藥品種除上述企業(yè)資料外、還應(yīng)收集以下資料： ☆

1、產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)證書復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

2、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

3、國家批準(zhǔn)的說明書、標(biāo)簽批件復(fù)印件□（蓋供貨單位紅色公章）

☆

4、樣品及同批號的出廠檢驗報告書□（蓋供貨單位質(zhì)量管理部門紅色公章）