第一篇：ts學(xué)習(xí)心得

I IDEA T TEAM T TIME ACTION

TS16949質(zhì)量管理體系學(xué)習(xí)和內(nèi)審員培訓(xùn)心得體會 質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)良好、管理規(guī)范到位的組織不管是誰進行內(nèi)審，都會取得良好的效果。但是對于大多數(shù)組織來說，選擇合適的內(nèi)審員，給內(nèi)審員以合適的定位并適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，循序漸進的培養(yǎng)就顯得很重要。首先是定位的問題，不管是組織還是培訓(xùn)機構(gòu)，大多把內(nèi)審員定位為對其他部門的監(jiān)督者、審查者。

2010年6月26日到6月27日，公司委派我和5個同事參加了艾肯迪管理咨詢公司的ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系的學(xué)習(xí)和內(nèi)審員培訓(xùn)。課程安排為期2天，課程內(nèi)容主要包括：ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條款、過程方法、內(nèi)部審核三大部分。在為期2天的課程學(xué)習(xí)中，以顧客為關(guān)注焦點、領(lǐng)導(dǎo)作用、過程方法、PDCA、策劃、持續(xù)改進這幾個詞是我聽到的最多的幾個詞，徹底改變了我對質(zhì)量管理體系原來的看法，使我對“ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系”有了認識，現(xiàn)將心得體會總結(jié)如下：

一、推行ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系具有重要意義

1、有利于企業(yè)提高質(zhì)量管理水平

2、有利于提高企業(yè)在市場的競爭力

二、對質(zhì)量管理八項原則的認識

1、以顧客為關(guān)注焦點

組織依存于顧客，顧客是每個組織存在的基礎(chǔ)，組織應(yīng)把顧客的要求放在第一位。組織必須要明確誰是自己的顧客，要調(diào)查顧客的需求是什么，要研究怎么滿足顧客的需求。市場是變化的，顧客是動態(tài)的，顧客的需求和期望也是不斷發(fā)展的。因此，組織要及時地調(diào)整自己的經(jīng)營策略和采取必要的措施，以適應(yīng)市場的變化，滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，還應(yīng)超越顧客的需求和期望，使自己產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位。

2、領(lǐng)導(dǎo)作用

最高管理者必須做好建立和確定組織統(tǒng)一的宗旨及方向、策劃未來、激勵員工、協(xié)調(diào)活動和營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境等工作。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對

建立并保持一個有效的質(zhì)量管理體系，并使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。

3、全員參與

各級人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。組織的質(zhì)量管理不僅需要最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全員的參與。所以要對員工進行質(zhì)量意識、職業(yè)道德、以顧客為關(guān)注焦點的意識和敬業(yè)精神的教育，還要激發(fā)他們的積極性和責(zé)任感。此外，員工還應(yīng)具備足夠的知識、技能和經(jīng)驗，才能勝任工作，實現(xiàn)充分參與。

4、過程方法

將活動和相關(guān)的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。在應(yīng)用過程方法時，必須對每個過程，特別是關(guān)鍵過程的要素進行識別和管理。

5、管理的系統(tǒng)方法

將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。在質(zhì)量管理中采用系統(tǒng)方法，就是要把質(zhì)量管理體系作為一個大系統(tǒng)，對組成質(zhì)量管理體系的各個過程加以識別、理解和管理，以達到實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

6、持續(xù)改進

持續(xù)改進整體業(yè)績是組織的一個永恒目標(biāo)。只有堅持持續(xù)改進，組織才能不斷進步。

8、與供方互利的關(guān)系

組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。特別是對關(guān)鍵供方，更要建立互利關(guān)系，互利合作的雙方實際上就是“雙贏”，有利于雙方降低風(fēng)險，共同發(fā)展。

三、對內(nèi)審的認識

1）按審核對象分有產(chǎn)品審核、制造過程審核和質(zhì)量管理體系審核三種。

產(chǎn)品審核是對最終產(chǎn)品的質(zhì)量進行單獨評價的活動，用以確定產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和實用性。產(chǎn)品審核通常由質(zhì)量保證部門的審核人員獨立進行。

制造過程審核：獨立地對過程（工序）進行質(zhì)量審核，可以對質(zhì)量控制計劃的可行性、可信性和可靠性進行評價，過程（工序）質(zhì)量審核可從輸入、資源、活動、輸出著眼，涉及到人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境、時間、信息及成本八大要素。

質(zhì)量管理體系審核：是指獨立地對一個組織質(zhì)量管理體系所進行的審核。質(zhì)量管理體系審核應(yīng)覆蓋組織所有部門和過程，應(yīng)圍繞產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程進行，通過對質(zhì)量管理體系中的各個場所、各個部門、各個過程的審核和綜合，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價結(jié)論。

我認為，內(nèi)審員首先應(yīng)該是一個合格的建設(shè)者，或者是一個優(yōu)秀的完善者，這里所說的建設(shè)是指本部門的體系建設(shè)。內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起，對本部門的體系了解了，才能對整個企業(yè)的體系運轉(zhuǎn)有所了解；本部門的體系完善了，整個企業(yè)的體系運轉(zhuǎn)才能相對完善，通過內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進，不斷的完善體系管理，強調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費，最終才能持續(xù)滿足顧客需求、并超越顧客需求。

第二篇：TS總結(jié)（模版）

TS1、TS1+、TS1++：

一.(1)R22和R23的OSPF鄰居建立不成功。

1、show frame-relay map：查看路由器上的映射有沒有問題（如果OSPF使用了其他網(wǎng)絡(luò)類型，對端地址、本地DLCI號,查看是否使用了broadcast參數(shù)）

2、查看FRSW上的frame-relay switching是否開啟，接口是否配置了frame intf DCE，查看frame-relay route是否正確，是否有clock rate，lmi-type是否正確。

3、FR的封裝是否正確(LMI只在DCE與DTE端相同即可，而封裝需要整條PVC都相同)

4、OSPF的認證是否正確(2)NAT 地址轉(zhuǎn)換負載均衡

1、根據(jù)給的一個nat轉(zhuǎn)換表來補充相應(yīng)的命令，R20 telnet PC28下面的某個地址。錯誤在R22，接口缺少了ip nat inside和ip nat outside（或者是接口的ip nat inside和ip nat outside 寫反了），在loop口上是out，e1/0是out，e0/1是inside（注意：還有可能是沒有TG1的路由，需要檢查OSPF鄰居）telnet 23端口轉(zhuǎn)換成R22的E1/0口 telnet 80端口轉(zhuǎn)換成R22的loop 0口

2、ip nat source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload 兩句都缺了ip nat inside ip nat inside source route-map NAT_IN interface e1/0 overload ip nat inside source route-map NAT_IN_HTTP interface lo 0 overload(3)R22的loopback 0要能telnet R23的loopback 0 R22和R23之間已經(jīng)配置好做了ospf區(qū)域驗證,R22和R23沒有寫frame-relay map ip 還有就是Lmi-type不匹配，查看FR各自的Lmi-type。

二．（1）R14上telnet 10.1.1.8 /so lo 0 要成功。

圖中有兩個交換機，R14與R10分別在不同的VLAN中。vtp不同步，改了就ok了.(2)R14無法使用自己的環(huán)回口telnet R7的回環(huán)口。

1、R14要ping通R8（直連），R14和R8之間分別接了SW2，SW1。某個接口沒有劃進相關(guān)的VLAN中,access接口有enc trunk enc dot1q配置，vtp password不一致，添加vlan提高SW1的修訂號，然后再刪除多余的VLAN。

2、R10上可能會出現(xiàn)自反ACL，需要注意

考場的瀏覽器上專門有一個二層的拓撲，打開看之后就會發(fā)現(xiàn)各個路由器和交換機之間的詳細連線還有接口的vlan劃分情況，仔細梳理一下就很清晰了；有可能會碰到端口的模式錯誤，比如trunk被打成access，或者vlan劃錯了，或者是交換機之間的trunk沒起，還是很好找錯點的。

交換部分需要注意：TRUNK、VLAN、VTP等等信息即可

三．(1)R20 lo 200.20.20.20要ping通R26的192.168.20.1 題目明確說了兩個錯誤點：

1、R26上重發(fā)布沒有subnet，R20上沒有network對應(yīng)的接口。

2、R21上OSPF進程下掛了一個distribute-list，對應(yīng)的ACL內(nèi)容是deny 192.168.20.0 0.0.0.255）

(2)R21的200.20.20.20無法ping通R26的198.168.20.1

1、R21鄰居建立有問題（沒有nssa），網(wǎng)絡(luò)類型不一致，R24上掛有PBR，next-hop指向了R26，導(dǎo)致無法回包，把next-hop指回R21。

2、R26上的RIP重分發(fā)問題，重分發(fā)的時候掛了一個route-map接口匹配錯誤，修正即可。

3、可能使用一個不存在的route-map來重分發(fā)，注意檢查

四.(1)要求R16能ping通R19的loopback地址，要求負載均衡，而且要穩(wěn)定。

1、只要把auto summary 改成 no auto summary就可以了。

2、DHCP問題：檢查dhcp service是否開啟；檢查地址池是否正確

network 171.16.10.16 255.255.255.248

3、檢查dhcp數(shù)據(jù)包是否被阻隔（COPP、ACL）。

4、檢查EIGRP的認證是否正常，檢查EIGRP的router-id是否正確。

5、通過ip dhcp excluded-address控制第一個地址的獲取。

(2)要求在R16上telnet 10.1.1.19 /so lo 0要成功 在R19上有： policy-map xxx

Class xxx

Police rate percent 1

Conform-action drop-----改成 transmit

Exceed-aciton transmit

(3)圖中R17、R18是NTP Client，要和R16同步 里面有認證，主要就是這幾條命令。

Server：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp master / ntp source / clock timezone x x Client：ntp authenticate / ntp authentication-key 1 md5 xxx / ntp trust-key 1 / clock timezone x x

五.(1)R15的主機地址要ping通R7的主機地址。

1、Show mpls ldp discovery：看一下各個接口的HELLO發(fā)送情況（特別注意如果看到no route代表沒有對端LDP ROUTER-ID的主機路由，此時鄰居建立會有問題）

2、Show mpls ldp neighbor： R3上可以看到與R1、R2的鄰居是沒建起來的。

3、show mpls interface：R3R1R2相應(yīng)的端口沒有啟用mpls,mpls ip加入就可以了。

4、show ip bgp vpnv4 all summary、show mpls forwarding-table：CE上可以看到兩端的地址都學(xué)到了，但是ping還是ping不通的。檢查一下使用的標(biāo)簽情況，是否有出現(xiàn)標(biāo)簽不正確的問題。

5、注意LDP TCP646端口是否被阻隔，否則無法正常發(fā)送標(biāo)簽。

6、注意VRF的配置(RT是否相同)，注意PE-CE路由協(xié)議是否正確。

7、注意BGP鄰居的配置：update-source，password，bgp cluster-id（除RR以外不能有）

8、注意重分發(fā)的時候記得match internal external

9、R3的S1/0 Administrator down

10、R3與R15相連的接口缺少eigrp認證

11、R3與R1，R2 的BGP鄰居沒有使用loopback口建立

(2)BGP路由表問題：要求4個PE路由器看到其他3個PE路由器環(huán)回口

1、在show ip bgp里面有2條，并且在show ip route 也要看到，在R1的address-family ipv4下缺少RR配置，然后要對PE鄰居active，也可以參照R2去配置，做完如果還沒有路由就建議reload，還需要注意BGP的同步問題。

2、R1/R2同步?jīng)]關(guān) no syn

3、R1和R2 的cluster-id 一致導(dǎo)致不能進行路由反射，刪除就可以。

4、R1 有distribute-list 只匹配奇數(shù)路由，將0.254.255.255 改為0.255.255.255。

(3)MPLS VPN R20 171.2.2.2 ping R8 171.1.1.1

1、R20接口沒有network進ospf，R4上mpls label protocol tdp改為ldp

2、R1和R2上有no mpls ldp advertise-labels，敲上mpls ldp advertise-labels就可以了

3、R4或者R1 R2 可能被全局下被關(guān)了ip cef

4、R4的remot-as鄰居指錯

5、R4和R5的VPNv4地址族沒有建立

6、R4和R5的ip vrf 的RT值不一致

7、單個PE上,接口上的vrf與重分發(fā)的vrf名字大小寫不一致

8、PE端ospf 重分布路由到BGP時沒有subnet(4)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100

1、R8上沒有開ipv6，R5和R8兩邊的接口都缺少ipv6 ospf 1 area 0。（這個題目中沒有說不允許使用IPV6 Routing）

2、R5和R1（或者是R4和R1）的router-id 重復(fù)

3、R4的環(huán)回接口loop200沒有被宣告

(5)ipv6 R8 ping R4 lo200 2001：CC1E:1000::100 R4,R1,R2,R5,R8 運行OSPFV3，R4的環(huán)回接口沒有被宣告，R8已經(jīng)打上ipv6 address auto-config。需求R8要 ping 通R4的lo 200。題目明確說，R8作為一個ipv6主機，不能啟用ipv6 unicast-routing不能配置ipv6靜態(tài)路由。

①在R5上：

Route-map xxx permit 10 Match inte e0/2 Ipv6 router os 1 Redistribute connected route-map xxx ②R8連接R5的接口下沒有ipv add autoconfig default，不要直接敲不起作用，no掉ip add autocon 然后再敲，還不行就default接口吧。default之前記住接口下的原有配置，default之后刷回去，然后再ipv add autoconf default.(注意：如果啟用了ipv unist-routing則會產(chǎn)生一條默認路由，如果沒有啟用sh ipv6 route只會顯示直連，但可以ping 通R4的l200)(6)R5 pingR4使用46Bytes repet 100 98%丟包 因為R1接口上有CAR rate-limit output access-group 101 8000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop

建議改成

rate-limit output access-group 101 80000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop 另外也可把drop改成transmit

六.(1)R27上的OSPF無限翻滾。

kron list的問題，用show kron schedule查看，no掉cli clear ip ospf process就可以了。

(2)R27的接口E0/0手動shut down掉，需要觸發(fā)EEM事件，執(zhí)行no shutdown動作EEM已有預(yù)配:

1、eem觸發(fā)條件語句“interface Loopback0 change state to down”改成“interface ethernet0/1 changed state to administratively down” 記不住就粘貼,前提是要開logg console。

2、action 3.0 cli command “int lo 0” 改為”int e0/1” 預(yù)配：

event manager applet cisco

event syslog pattern “Interface Loopback0, changed state to down” action 1.0 cli command “enable” action 2.0 cli command “config t” action 3.0 cli command “inter lo 0 ” action 4.0 cli command “no shu” 校驗：做完如上配置后，使用如下命令校驗debug event manage action cli 在R27上進入E0/1 手動Shutdown，一定要看到EEM 生效后將E0/1 no shut，看到E0/1接口被重新激活,用sh ip int e0/1查看端口狀態(tài)。

七．(1)R11和R12的ping不能到100%。

R9連接R12的接口做了rate-limit，這里可能在R9對著R11.R12的接口都會有這個動作，這個要考場自己確定下的。

(2)R11 和R12 的loopback0到 R7和 R8 的loopback0流量如果是pre 4的要改成pre5

1、要求不要修改任何的acl，要百分百通過，class-map match-all xxx, 匹配了一個access-list，這個acl匹配了pre3和pre4。

在R7,R8上有access-list 101 per ip host 10.1.1.11 any pre3

access-list 101 per ip host 10.1.1.12 any pre4

access-list 101 deny ip host 10.1.1.12 any

access-list 101 deny ip host 10.1.1.11 any

access-list 101 per ip any any 然后在面向R9接口上ip access-group 101 in 結(jié)果就是 在R11 R12 上面ping10.1.1.7 source lo0，就出現(xiàn)了U.U.U.U。題目明確說，不能修改R7 R8上面ACL，101前面的2句ACL是為了做測試用的。將class-map match-all xxx改為match-any 即可。

2、在R7和R8上有策略，優(yōu)先級4的流量被拒絕，優(yōu)先級5的可以接受。題目要求不能更改R7,R8，R9的ACL的配置，R9上有策略匹配了優(yōu)先級4，只不過是帶寬的分配，對本題沒影響，在匹配優(yōu)先級4的那條下加上set ip pre 5，也就是把4的都改成5的發(fā)出去，測試，成功。

(3)解決R11 ping 10.1.1.12 source loopback0 size 1000 repeat 100的問題 跟之前的97%那個一樣(10.1.1.12為R12環(huán)回口)在R9連R12的接口下有(我也想不明白為什么不是在R9-R11的接口下)rate-limit input access-group 111 496000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop 建議改成

rate-limit input access-group 111 4960000 2000 1500 conform-action transmit exceed-action drop。

另外也可把drop改成transmit，你們自己做做看,我覺得還是改一下帶寬參數(shù)。

八．R14 telnet R7的問題

R10下掛了一個policy-map，并且做了一個策略，2個動作都是drop。這里要注意，題目要求只能改動一行，R10的confirm-action下改成transmit 就可以了。記得no confirm-action drop 寫上confirm-cation transmi以后要記得把exceed drop 補上。

九．PBR 用R11，R12的loopback0為源ping R8的loopback 0，要求路徑為R9→R7→R8

1、在R9上access-list 配置有誤，seq 5 加入正確的匹配項。

2、在R9上初始配置中有route-map，但是配置有錯誤，需要進行修改。

十．R20受到攻擊的問題

R20 lo3(200.20.20.20)is being attack from two sources, use mostly specific access-list to actch the traffic and filter it before into area 2.1、在R22上面s1/0的接口調(diào)用訪問控制列表in

access-list 100 per ip any host 200.20.20.20 log-input access-list 100 per ip any any clear access-list count立刻看到日志信息，會出現(xiàn)兩個攻擊源一個是tcp,一個udp 在R23上根據(jù)查出的入向接口在入向接口上建立一個ACL過濾掉攻擊流量 在R23 access-list 100 deny tcp host x.x.x.x host 200.20.20.20 access-list 100 deny udp host x.x.x.x host 200.20.20.20 access-list 100 permit ip any any int e0/0 ip access-group 100 in 驗證完成之后一定要注意把R22下的access-list 和接口下的ip access-group 刪除。

十一.R15與 R16之間的ppp認證問題。

1、Sh run | sec username 查看一下，hostname指錯了（應(yīng)指對端設(shè)備的hostname），修改下 ppp chap hostname 兩邊的鄰居就起來了。

2、查看接口下設(shè)置的ppp chap password是否一致。

TS2、TS2+：

1、R6和R8要建立安全的BGP鄰接關(guān)系，預(yù)配密碼可能存在空格，直接NO掉重配。再加上service password –encription，Show ip bgp summary，可以看到鄰居建立起來了。

2、R20要使用環(huán)回口成功ping通10.1.1.28：(1)R17連接R16的接口上面打了ip ospf network point-to-multipoint，網(wǎng)絡(luò)類型不匹配。這樣R16和R18的virtual-link起不來，直接NO掉就OK。(2)關(guān)注OSPF area3中的認證問題，由于啟用了區(qū)域認證，Virtual-link并沒有被正確的配置認證信息。

3、R28#ping1.100.100.100 source 10.1.1.28，R1上面有個route-map，增加了很多了AS path。Route-map應(yīng)該是這樣寫的：

R1(config)#route-map prepend permit 10 R1(config-route-map)#set as-path prepend 300 400 500 600

然后將這個route-map調(diào)用在了和R2建立的EBGP鄰居的OUT方向，導(dǎo)致R28學(xué)到1.100.100.100的路由帶有as path 300的屬性導(dǎo)致環(huán)路，將300刪掉，注意不要把set as-path prepend 300 400 500 600這條命令全部NO掉，直接no set as-path prepend 300 400 500 600，然后set as-path prepend 400 500 600，關(guān)鍵是把AS 300 NO掉，之后用clear ip bgp *清除一下BGP路由即可。備注：only can change in one device！

4、R9要使用環(huán)回口10.1.1.9 telnet 到R10的10.1.1.10，主要問題在于R10通過COPP的方式阻塞掉了TELNET數(shù)據(jù)流，并且在VTY下使用transport input none，首先修正transport input none改為transport input telnet,之后再修改ACL增加5 deny tcp host 10.1.1.9 host 10.1.1.10 eq telnet完成這個需求。

5、需求是要R14能夠成功ping通R13和R15的幀中繼接口，R14上面有frame-rlayintf-type dce和frame-relay lmi-type ansi的配置，直接NO掉就OK了。（如果FRSW可以登錄，還可能包含其他常見的FR錯誤，例如frame-relay switching是否開啟，接口是否使用DCE類型，LMI是否正常，frame-route是否正常）

6、(1)R24和R29要能夠成功ping通R10連接的地址為10.1.1.10的FTP服務(wù)器。R25上面的RIP版本改成version 2，R21重發(fā)布EIGRP的時候沒有制定metric。

(2)R24與R25之間無法建立鄰居關(guān)系，這里也是常見的FR錯誤，檢查所有的配置就可以了。

(3)R24無法訪問R29的PC，這里主要是R25沒有學(xué)習(xí)到R29的路由，主要考察對MPPE的配置。先使用DEBUG命令查看現(xiàn)象，然后在接口下使用ppp authentication ms-chap，建立用戶名與密碼信息：username xxxx password cisco

7、題目明確說明在R13上面show ip pim rp mapping要能看到映射代理發(fā)布的組和RP的對應(yīng)關(guān)系。R3既是RP又是映射代理，R3上ACL匹配的地址錯誤改224.1.1.2為224.1.1.1，并且scope 預(yù)配是1，改成16，并且預(yù)配R3到R13所有運行PIM路由器的接口都是sparse-dense-mode（如果題目明確要求就要改成spare-mode）。R3上面映射代理不是用環(huán)回口做的，改成用環(huán)回口做映射代理。R9上面拒絕了10.1.1.3到224.0.1.40的流量，映射代理使用224.0.1.40向所有路由器通告RP和組的信息，在R9上把這條ACL刪除掉。R3加入了組224.1.1.1，所有在R13上ping 224.1.1.1是可以ping通的。

8、R24到FTP服務(wù)器10.1.1.10（就是R10的環(huán)回口地址）要實現(xiàn)負載均衡。R21上連接R23的接口有delay 1000 和bandwidth 10000并且接口shutdown了，直接NO掉deny和bandwidth，并且no shutdown。（還有少寫了ip prefix-list From_Ospf seq 20 permit 10.1.1.10/32 前面是5 10 15）offset-list 改變了度量值。

9、R13的S1/3接口down掉之后要使用環(huán)回扣做源向NMS服務(wù)器（10.1.1.4）發(fā)送trap消息，沒有配置snmp-server host 10.1.1.4 cisco，R13的S1/3接口有no snmp-server trap link-state，改成snmp-server trap link-state，同時加上snmp-server trap-source loopback 0。

10、R13和R5之間的tunnel翻滾的問題，R13和R15上有靜態(tài)路由 R13：ip route 10.1.1.5 255.255.255.255 135.0.0.5(R5tunnel的地址)R5：ip route 10.1.1.13 255.255.255.255 135.0.0.13(R13tunnel的地址)下一跳都是指的tunnel地址，把下一跳改成物理接口就OK。注意：主要是確保tunnel的destination地址可達即可。

第三篇：TS審核過程[模版]

兩天大戰(zhàn)，順利通過日本NISSAN的日產(chǎn)審核！

作者：佚名 文章來源：不詳 點擊數(shù)：

5186 更新時間：2005-9-1 21:17:00 經(jīng)過兩天的辛苦大戰(zhàn)，終于通過了NISSAN的小日本審核！60多歲的日本客戶搞起來精神抖擻，認真地越差越細，看來吃生魚片還有養(yǎng)顏的功效呢。。

總的感覺，從客戶的交貨PPM/Claim入手，一直查到了主要缺陷的分析，原因分析，整改措施以及有效性。幾乎囊括了所有的體系要求，現(xiàn)場檢查根據(jù)控制計劃逐條進行查核。。

看來的確很有經(jīng)驗！

有日產(chǎn)審核經(jīng)驗的同行們多多交流！

根據(jù)NISSAN的檢查清單逐項進行說明檢查重點，如果太詳細的話也沒有必要吧？ 關(guān)鍵點：針對每個問題起碼需要相應(yīng)的文件規(guī)定，越細越好，考慮月全面效果越好，因為文件沒有的話他會認為你沒有，除非你提供證據(jù)證明你們實施，但是還是會扣分！整個具體的改進或者整改項目報告需要遵守PDCA循環(huán)進行驗證的。

1．貴公司概要

請回答貴公司的主要制造產(chǎn)品和主要供貨廠家。

[最好列出公司的主要產(chǎn)品和主要客戶的清單即可，審核員詢問的時候提供即可。]

2．品質(zhì)實績

1）

市場索賠發(fā)生率（ppm）

①請回答貴公司最近12個月間發(fā)生的對象零件群的總交貨數(shù)量及對應(yīng)的索賠件數(shù)。[本問題很簡單，就是統(tǒng)計分析你們公司的產(chǎn)品過去一年中的實際PPM。根據(jù)要求的公式計算出來即可。] ②過去的重大缺陷

(a.召回、服務(wù)活動等市場處置實施的缺陷)(b.重要市場索賠及工廠在出貨時需要大量處理的交貨不良)的總發(fā)生件數(shù)。[關(guān)于問題a.最好回答是0！關(guān)于B說明一項你們產(chǎn)品最常見的質(zhì)量問題即可，然后統(tǒng)計一下具體發(fā)生的比例和數(shù)量，審核員詢問的時候提供。] 請回答當(dāng)時貴公司的綜合責(zé)任比率。

[這個問題盡量往OEM身上推，比如他們裝配的導(dǎo)致問題發(fā)生等等，然后你們怎么樣要求OEM改進等等。NISSAN喜歡供應(yīng)商要求他們改進的。] 2）

交貨不良率（ppm）

請回答貴公司在最近12個月內(nèi)客戶購入時發(fā)生的相對于對象零件群的總購入數(shù)量的購入不良數(shù)的實績。

[根據(jù)以往幾年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析出結(jié)果即可，不需要清單的，但是需要包括不合格多少數(shù)量總數(shù)是多少等等基本信息。]

3）

工序不良率（廢品率）（%）

請回答在對象零件群的主要工序（另外選定3-4個工序），當(dāng)月或上月發(fā)生的相對于對象工序的總生產(chǎn)個數(shù)的廢品個數(shù)（修理品除外）的實績。[跟2）差不多的表述方法，對象不同而已，如下表述即可] 主要工序名稱

工序

工序

工序

工序 廢品個數(shù)

個

個

個

個 總生產(chǎn)個數(shù)

個

個

個

個 %

%

%

%

%

3．品質(zhì)體系

（1）

品質(zhì)方針和品質(zhì)保證體系 1）

品質(zhì)保證體系

請回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它廠家接受的認證或表彰類的取得情況。[提供TS認證的證書復(fù)印件即可解決。如果有OEM的獎勵證書更好。]2）

品質(zhì)方針 請回答貴公司的品質(zhì)方針，其中的具體管理目標(biāo)、基準(zhǔn)，3年內(nèi)的實績。[復(fù)印質(zhì)量方針要求是提供。質(zhì)量目標(biāo)清單和跟進業(yè)績統(tǒng)計、趨勢圖等即可。]

3）

品質(zhì)保證體制和組織體系

請回答貴公司的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的組織體制，責(zé)任分擔(dān)（負責(zé)人、相關(guān)部門等）。[復(fù)印好質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖，以及開發(fā)過程控制職能職責(zé)矩陣圖，最好有簡單流程，如果你們的APQP是使用得流程圖和職責(zé)結(jié)合的方式就很完美了。]

（2）

現(xiàn)行產(chǎn)品品質(zhì)缺陷解析 1）

目標(biāo)管理

請回答主要的市場索賠和交貨不良的有關(guān)的一年目標(biāo)、改善計劃及進度。

[FC/Delivery的公司目標(biāo)和實際業(yè)績，對主要缺陷的分析排列圖、糾正措施以及完成情況的前后對比趨勢圖。如果能夠進行瓶頸分析并采取措施結(jié)合QCC/6SIGMA的幾個階段進行的話比較完美。]

2）

信息解析

請回答有關(guān)市場信息的取得、解析方法。

[制定質(zhì)量問題分析流程，需要針對不同的質(zhì)量問題種類進行制定，需要考慮各種可能發(fā)生的質(zhì)量問題并能夠列出可能的原因。能夠提供使用這種流程進行問題分析并解決的實際例子。這里的要求有點特別的，尤其是需要針對不同的質(zhì)量問題制定原因分析流程。]

3）

原因解析

請回答有關(guān)市場索賠、交貨不良、工序內(nèi)不良的原因解析要領(lǐng)。

[針對具體的FC/Delivery/Inline質(zhì)量問題，分析出主要的質(zhì)量缺陷并采取切實可行的改進措施和效果驗證報告?？赡軙浆F(xiàn)場審核的時候進行逐項驗證這些措施是否真正得到實施。這一招比較厲害，如果你的這些報告或者措施都是假的話那你就小心了！]

4）

再發(fā)防止

請回答再發(fā)防止的組織體系、不良品的解析結(jié)果的技術(shù)課題、技術(shù)秘密、事例等的標(biāo)準(zhǔn)化。[系統(tǒng)化地介紹公司的預(yù)防措施系統(tǒng)，可以借助8D系統(tǒng)中的第7步來回答問題，也可以使用其它的范例來解釋，牽扯到FMEA/CP/WI等等文件的更新以及中間的聯(lián)系！而且這里可能會審核到POKA-YOKE的使用，通常需要POKA-YOKE的作業(yè)指導(dǎo)書，以生產(chǎn)過程中的預(yù)防應(yīng)用為主拓展到其它類似產(chǎn)品或者生產(chǎn)過程。]

5）

個別不良的進度管理 請回答與客戶的不良指責(zé)、調(diào)查依據(jù)等有關(guān)的進度管理方法。

[進度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察這個問題，內(nèi)部審核的整改期限，客戶投訴的反饋期限以及8D的關(guān)閉期限等等，都需要開始的時候制定完成期限不進行跟進。能夠提供證據(jù)。]

（3）

新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定和跟蹤

請回答有關(guān)新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定，（市場索賠發(fā)生率、交貨不良率、累計故障率等）。[APQP中心產(chǎn)品新項目的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定文件規(guī)定，具體項目的事例需要系統(tǒng)化。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)是什么？公司的現(xiàn)狀和標(biāo)桿分析等等。怎么樣進行跟蹤檢查，職責(zé)劃分等。需要提供具體的例子來說明你遵守了這些文件程序規(guī)定。]

（4）

產(chǎn)品設(shè)計階段的品質(zhì)保證 1）

細節(jié)管理

請付上貴公司的開發(fā)主日程、及其相應(yīng)的細節(jié)（開發(fā)終了、模具著手、可否量產(chǎn)等）的每一步進度管理方法等（到貴公司訪問時，請出示細節(jié)會議紀錄）

[英文原版為phase control，就是APQP中的階段控制。那么你可以通過提供項目中APQP階段會議和階段檢查記錄為證據(jù)即可。需要跟你的APQP進度計劃一致的。還要注意每個階段的放行條件和結(jié)果。]

2）

DR 請回答設(shè)計復(fù)查（DR）的組織體系（審查項目的選定基準(zhǔn)、審查方法、審查體制、進度管理）和實施狀況。

[設(shè)計評審控制，如果你們有這個職能的話，需要提供設(shè)計評審的記錄，注意要和APQP文件規(guī)定相一致。評審標(biāo)準(zhǔn)和人員組成，包括了可行性分析等]

3）

設(shè)計FMEA 請回答預(yù)防解析方法（設(shè)計FMEA、FTA等）的實施狀況。

[DFMEA，這個估計有職能的公司會有的，如果沒有這個職能的公司就會跳過審核。]

4）

設(shè)計變更（開發(fā)階段）請回答貴公司在開發(fā)階段進行設(shè)計變更時的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書等）。（從正規(guī)圖紙發(fā)行后到SOP）

[開發(fā)階段的更改控制，主要是設(shè)計更改的控制，不用多說了。沒有設(shè)計也有可能發(fā)生設(shè)計更改，比如來自O(shè)EM的更改，怎么控制的？]

（5）

工程設(shè)計階段的品質(zhì)保證

1）

工程FMEA 工程FMEA的實施狀況。

[PFMEA,流程圖的一致性，以及特殊特性是否全部涵蓋了OEM圖紙和技術(shù)文件中的特殊特性要求。PFMEA的更改歷史清單和原因，是否反映了以往質(zhì)量的歷史改進中的預(yù)防措施。] 2）

管理計劃書

2-1）請回答管理計劃書（Control Plan）的作成方法（作為參考，請付上對象零件的管理計劃書）。

[控制計劃是否涵蓋了整個生產(chǎn)過程，是否和PFMEA一致，個個過程的參數(shù)控制是否要求到位。這個東西非常重要，首先查看以前的質(zhì)量問題的整改措施是否及時反饋到控制計劃，然后去現(xiàn)場核對。]

2-2）請回答設(shè)有防呆措施時，有關(guān)的設(shè)置檢討方法。（作為參考，請 回答對象零件的設(shè)置狀況）

[POKA-YOKE的文件審核，是否有POKA-YOKE的清單？到現(xiàn)場核對。]

（6）

生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證

1）

請回答生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的細節(jié)會議和有關(guān)管理項目

[SOP的前期的準(zhǔn)備文件規(guī)定，實施計劃和記錄的審核。以及客戶的批準(zhǔn)。]

2）

請回答量產(chǎn)線的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定（工序能力指數(shù)、工序不良率等）和達成日期

[批量生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)的制定，以及道成目標(biāo)的計劃和控制記錄。]

3）

請回答設(shè)備點檢基準(zhǔn)的作成方法（作為參考，請付上對象零件的設(shè)備點檢基準(zhǔn)書）[設(shè)備維護作業(yè)指導(dǎo)書是如何完成的？關(guān)鍵是頻次怎么樣確定的？依據(jù)是什么？]

4）

請回答面向投產(chǎn)的作業(yè)者培訓(xùn)，熟練度的評價要領(lǐng)

[對新產(chǎn)品和新人的培訓(xùn)計劃、實施記錄和評價記錄，需要能夠反映每個人的具體技能的圖示化的文件反映出來比較理想，比如：技能矩陣圖，NISSAN的ILU圖示等等。]

5）

請回答工程指示書的作成方法（作為參考 請付上對象零件的工程指示書）[業(yè)指導(dǎo)書是如何完成的？或者是作業(yè)指導(dǎo)書是怎么樣做的？這個問題需要你從APQP中著手來回答，最好提煉出來什么階段作什么文件，從流程圖到FMEA到WI的整個流程需要完備。最后提供作業(yè)指導(dǎo)書的清單即可，WI需要可視化，簡單化，不要全部文字描述不喜歡的。]

（7）

初期流動管理

1）

請回答初期流動管理的活動計劃書和活動內(nèi)容

[這個是Ramp up Activity，也就是爬坡活動計劃和實施，主要是在量產(chǎn)初期的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定以及如何取消這種活動的標(biāo)準(zhǔn)，實施記錄。比較重要！]

2）

請回答初期流動管理活動的解除條件

[1）中的活動結(jié)出條件和標(biāo)準(zhǔn)，也就是你的質(zhì)量目標(biāo)達到后的恢復(fù)正?？刂频臈l件規(guī)定。]

（8）

量產(chǎn)階段的品質(zhì)保證 1）

變更管理

1-1）

請回答工序變更進行的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書等）

[內(nèi)部的生產(chǎn)過程4M更改控制，供應(yīng)商的更改控制標(biāo)準(zhǔn)和具體例子。尤其考慮那些需要重新驗證過程能力的更改。]

1-2）

請回答設(shè)計變更進行的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書 [關(guān)于設(shè)計更改的控制標(biāo)準(zhǔn)和事例。]

2）

工序的維持管理

2-1）請回答有關(guān)工序能力指數(shù)的管理狀態(tài)

[過程能力的控制頻次和實施記錄，發(fā)生問題的時候得整改流程和記錄。] 2-2）請回答工序管理基準(zhǔn)及其記載的規(guī)則的遵守狀況、確認的組織體系 [一般在現(xiàn)場審核的項目。]

3）

工序保證

請回答不良的發(fā)生及其流出的防止的對應(yīng)要點

[現(xiàn)場檢查的，區(qū)域劃分和不合格品的標(biāo)識和處理流程，記錄等。]

4）

不良處置

請回答有關(guān)不良發(fā)生時的對應(yīng)處理方法。[不合格品的處理流程和文件規(guī)定，記錄。]

5）

異常處置

請回答異常發(fā)生時的對應(yīng)處理方法

[Abnormal的文件規(guī)定，和出現(xiàn)異常情況的處理記錄。。，需要定以怎么樣的情況屬于這種情況。跟我們的應(yīng)急計劃類似的，但是有些范圍要廣些，比如SPC一樣等。]

6）

教育

請回答作業(yè)者、檢查員的教育程序及內(nèi)容（教育對象、指導(dǎo)用具、熟練水平的管理等）[審核關(guān)于整個公司的培訓(xùn)系統(tǒng)，包括計劃、實施記錄、技能評估等等] 7）

跟蹤

請回答對象零件的跟蹤方法 [可追溯性！]

8）

持續(xù)的工序改善

8-1）請回答貴公司日常實施的工序品質(zhì)改善活動的活動計劃、組織體系、責(zé)任分工（責(zé)任者、相關(guān)部門等）及每個細節(jié)的進度管理方法。

[可以使用QCC/6SIGMA等等達到目的，關(guān)注生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量方面的改進項目。]

8-2）請回答對于工序不良率的管理方法

[過程不合格的分析和控制，以及改進報告，yield報告等可以提供。]（9）

外包廠家的管理

1）

請回答外包廠家的選擇方法及管理方法，請把外包廠家的品質(zhì)實績付上。[包括了供應(yīng)商和外包過程的控制，需要提供供應(yīng)商清單，供應(yīng)商分級管理，業(yè)績評估，審核計劃和審核結(jié)果。]

2）

請回答有無外包廠家的監(jiān)查、指導(dǎo)計劃書。

[供應(yīng)商分級管理，業(yè)績評估，審核計劃和審核結(jié)果。發(fā)生質(zhì)量問題的整改要求，索賠等等都可提供。]

AIAG 汽車工業(yè)行動集團

CFT 橫向職能小組

DCP 動態(tài)控制計劃（尺寸控制計劃）

DFMEA 設(shè)計失效模式及后果分析

DOE 試驗設(shè)計

DVP&R 設(shè)計驗證計劃和報告

FMA 失效模式分析

FTC 首次能力

GR&R 量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性

PFMEA 過程失效模式及后果分析

PQP 產(chǎn)品質(zhì)量策劃

PQPT 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組

QFD 質(zhì)量功能展開

QSR 質(zhì)量體系要求

SFMEA 系統(tǒng)失效模式及后果分析

TGR運 行情況良好

TGW運 行情況不良

VE/VA 價值工程/價值分析

第四篇：TS焊接控制程序

1目的

本文件規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接工藝評定、焊接過程、焊縫返修、焊接試板等全面控

制，保證閥門特種設(shè)備焊接質(zhì)量。2 適用范圍

適用于本公司閥門特種設(shè)備的焊接控制。3本文件管理

焊接工程師負責(zé)本文件的起草、修訂；制造工藝部經(jīng)理負責(zé)本文件的審核，質(zhì)量保證工程師負

責(zé)本文件的批準(zhǔn)；文件中心管理人員負責(zé)本文件版本控制、硬拷貝存檔及電子拷貝的數(shù)據(jù)文件中心

上傳及管理。4 職責(zé)和權(quán)限 4.1 綜合管理部

負責(zé)組織焊工及焊接操作工的培訓(xùn)、資格考核及焊工檔案管理。4.2 技術(shù)部（焊接責(zé)任人員）

技術(shù)部焊接責(zé)任人員負責(zé)焊接工藝文件的準(zhǔn)備、生產(chǎn)服務(wù)并參加焊接工藝紀律檢查，參加焊接

分包商評價，審核焊接記錄和報告并簽字確認。4.3 質(zhì)量部

負責(zé)焊接過程的監(jiān)督和焊接質(zhì)量檢查。4.4 制造部

負責(zé)焊接設(shè)備的保養(yǎng)維護，保證設(shè)備使用狀況良好；負責(zé)焊接作業(yè)的組織、實施，執(zhí)行圖紙和

焊接工藝，保證焊接質(zhì)量。5 程序描述

焊接控制程序包括：焊前準(zhǔn)備、焊接實施、焊后處理及焊接試板、試樣控制等方面。5.1 焊前準(zhǔn)備控制 5.1.1 焊接人員管理

5.1.1.1 焊接人員（包括焊工和焊接操作工以下簡稱焊工）必須通過《TSG Z6002-2010 特種設(shè)備

焊接操作人員考核細則》培訓(xùn)、技能考評取得相應(yīng)的焊接資格證，持證上崗。焊工只能從事資格證

上批準(zhǔn)項目的焊接（施焊作業(yè)），且資格證在有效期內(nèi)。

5.1.1.2 綜合管理部建立并管理《焊工檔案》，建立《特種設(shè)備焊接人員明細表》包括焊工作業(yè)種

類、證書編號、發(fā)證部門、批準(zhǔn)項目、日期、有效期、焊工編號、考核情況等。

5.1.1.3 質(zhì)量保證及控制部跟蹤焊工焊接質(zhì)量，其《焊接檢驗記錄表》作為焊工資格延續(xù)的依據(jù)，如果焊工連續(xù)六個月沒有從事某項焊接操作，則取消該名焊工相應(yīng)項的資格。5.1.2 焊接材料控制 包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等，主要控制內(nèi)容如下： 5.1.2.1 焊接材料的采購控制，包括策略采購部組織、制造工藝部、技術(shù)質(zhì)量部等參加對焊接材料 的供應(yīng)商進行評價，按規(guī)定的評價方法和程序進行，并包括確認分供方的焊接工藝評定報告和焊接

質(zhì)量首件檢查等，評價合格的分供方納入《合格分供方名錄》，焊接材料在合格分供方范圍內(nèi)采 購。

5.1.2.2 焊接材料的驗收采取采購工程師報驗，進貨檢驗員驗收焊接材料質(zhì)量證明書、包裝檢查、外觀檢查、以及不定期抽查焊接材料成分及性能等方式。驗收合格的焊接材料進貨檢驗員在其包裝

上做出合格標(biāo)記，庫管員按規(guī)定要求進行入庫臺帳登記。驗收不合格的焊接材料一律拒收。5.1.2.3 合格接收的焊接材料在專門的焊材庫保存，焊材庫的焊材保管貨架、分類存放、溫濕度控

制等符合《焊接材料質(zhì)量控制規(guī)范》等規(guī)定的焊材保管條件要求，并定期檢查庫存情況。5.1.2.4 為防止超保質(zhì)期使用焊接材料引起不良后果，庫管員發(fā)放焊接材料根據(jù)先進先出的原則，并根據(jù)焊接材料標(biāo)準(zhǔn)要求對焊接材料進行要求的烘干處理，嚴格按照產(chǎn)品消耗定額控制出庫量，以

領(lǐng)料單為出庫憑證，經(jīng)倉庫主管核準(zhǔn)后方可發(fā)放并記錄。超過保質(zhì)期的焊接材料不得使用于特種設(shè)

備產(chǎn)品，從倉庫領(lǐng)用著手，并嚴格控制其走向。

5.1.2.5 使用部門生產(chǎn)部門設(shè)置焊接材料管理員，負責(zé)領(lǐng)用焊接材料的管理、使用和回收。使用和回收過程中做好焊接材料標(biāo)識的移植，防止誤用造成的質(zhì)量損失。5.1.3 焊接工藝評定和焊接工藝文件控制

5.1.3.1 焊接工程師根據(jù)圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確認是否有評定合格的焊接工藝評定報告（PQR），如果

沒有，焊接工程師應(yīng)組織進行相應(yīng)焊接工藝評定，形成焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工

藝評定施焊記錄。執(zhí)行《焊接工藝評定規(guī)程》。5.1.3.2 對閥門密封面堆焊等項目，必須按安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進行工藝評定，焊接工藝評定 的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管、及焊接工藝評定報告（PQR）的編制、審核、批

準(zhǔn)符合規(guī)定要求；

5.1.3.2 對焊接工藝評定相關(guān)的檢驗檢測報告、工藝評定實施記錄、焊接工藝評定試樣等及時存檔 和保存；

5.1.3.3 焊接工程師根據(jù)圖紙和焊接工藝評定報告（PQR）編寫《焊接工藝過程卡》，工藝主管審

核。根據(jù)焊接工藝評定結(jié)果，焊接工程師負責(zé)完善焊接工藝指導(dǎo)書（焊接工藝規(guī)程）、焊接工藝卡

等工藝文件，上述文件應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，且焊接工藝文件由焊接工程師編

制、焊接責(zé)任人員審核、技術(shù)部部長批準(zhǔn)，發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)規(guī)定；由技術(shù)部發(fā)放給操作 部門。

5.1.3.4 焊接工藝過程卡必須包括 ：母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接 位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無損

檢測要求、PQR編號等。5.2 焊接過程的控制 5.2.1 焊接工藝控制

5.2.1.1 對于新項目、新材料、新工藝，施焊前技術(shù)人員應(yīng)按照焊接工藝卡對焊工進行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗要求等。

5.2.1.2 質(zhì)檢員對焊接質(zhì)量、尺寸、坡口及周邊的清理是否符合技術(shù)文件要求，如果達不到要求，必須修正后方可焊接。

5.2.1.3 焊接過程應(yīng)嚴格按照焊接工藝過程卡執(zhí)行，焊接工藝人員有責(zé)任指導(dǎo)焊工操作，檢查工藝

執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的工藝問題。

5.2.1.4 焊工在焊接過程中填寫《焊接操作記錄》。5.2.1.5 焊接完成后及時清理、修磨、做標(biāo)記、報驗。5.2.2 焊接設(shè)備的控制

5.2.2.1 焊接設(shè)備應(yīng)根據(jù)《設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序》要求做定期保養(yǎng)維護，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)良 好。

5.2.2.2 設(shè)備上的電流表、電壓表、流量表的控制和檢定，按《設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序》的 規(guī)定執(zhí)行。

5.2.3 焊接場地的控制

5.2.3.1 焊接前檢查作業(yè)區(qū)內(nèi)不得有易燃、易爆物品。5.2.3.2 環(huán)境溫度、濕度是否滿足焊接工藝的要求。5.2.4 焊后控制

5.2.4.1檢驗及修復(fù)（包括母材缺陷補焊）的控制

5.2.4.1.1 焊接檢驗包括焊縫外觀尺寸檢驗和無損檢測，執(zhí)行《檢驗與試驗控制程序》和《無損檢

測控制程序》，記錄并保持。

5.2.4.1.2 出現(xiàn)超標(biāo)缺陷時執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.2.4.1.3 需要用焊接方法修復(fù)時，執(zhí)行下列條款：

a)焊接工程師根據(jù)檢驗結(jié)果和相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制定修復(fù)工藝，工藝主管批準(zhǔn)； b)具有資質(zhì)的焊工根據(jù)修復(fù)工藝進行缺陷的清除、焊接及焊后處理；

c)同一部位的修復(fù)次數(shù)一般不應(yīng)超過兩次，第一次返修由焊接責(zé)任人員簽字，二次返修由質(zhì)量

保證工程師批準(zhǔn)；

d)焊縫的修復(fù)應(yīng)在熱處理之前完成，否則應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)要求再次熱處理； e)焊縫返修（母材缺陷補焊）后質(zhì)量部按原標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗（復(fù)驗），記錄并保持。5.2.4.1.4 焊接質(zhì)量統(tǒng)計及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量部負責(zé)對產(chǎn)品焊接檢驗記錄等進行焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，記錄并保存，以不斷

穩(wěn)定和提高焊接質(zhì)量。5.2.5 產(chǎn)品焊接試板控制

依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)

量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣

不合格的處理、試樣的保存等。符合啥啥啥目前這種控制程度實在看不出什么控制 6 引用文件

TSG Z 6002-2010 特種設(shè)備焊接操作人員考核細則 焊接材料質(zhì)量控制規(guī)范

設(shè)備和檢驗試驗裝置控制程序 檢驗與試驗控制程序 不合格品控制程序 焊接工藝評定規(guī)程 7 相關(guān)記錄 焊接人員明細表 焊工檔案

焊接材料驗收報告 焊材庫溫濕度記錄 焊接材料定期檢測記錄 焊材烘干要求表 焊接材料烘干記錄 焊接工藝評定記錄 焊工技能評定記錄

焊機操作工技能評定記錄 焊接設(shè)備鑒定記錄 閥門零件施焊記錄

焊縫（返修）檢測驗收記錄 焊縫超聲檢測記錄 焊縫超聲檢測報告 焊縫外觀尺寸檢驗記錄 焊接質(zhì)量統(tǒng)計記錄

第五篇：ts內(nèi)審總結(jié)報告范本

2013年XXXXXXXXX有限公司內(nèi)審總結(jié)報告

一、審核目的：

確保公司質(zhì)量管理體系建立符合TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題，并持續(xù)改善。

二、審核范圍：

1、體系審核：TS涉及到的公司所有的職責(zé)部門，TS涉及到380V 5HP馬達生產(chǎn)線。

2、過程審核：①XXXX馬達生產(chǎn)線

②XXXX馬達生產(chǎn)線

3、產(chǎn)品審核：①XXXX ②XXXX

三、審核日期：

1、體系審核：2013/6/5～2013/6/6

2、過程審核：①XXXX馬達生產(chǎn)線：2013/6/2 ②XXXX馬達生產(chǎn)線：2013/6/3

3、產(chǎn)品審核：①XXXX：2013/4/7 ②XXXX：2013/5/7

四、審核員：

1、體系審核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX擔(dān)任此次審核的審核組長。

2、過程審核：XXXXXXXXXXXXX

3、產(chǎn)品審核： XXX

五、審核依據(jù)：

1、TS16949：2009版標(biāo)準(zhǔn)

2、公司程序文件；

3、作業(yè)指導(dǎo)書；

4、相關(guān)法律法規(guī)；

5、重要的客戶合同和要求；

6、VDA6.3過程審核檢查表；

6、XXXXXXXX產(chǎn)品圖紙、包裝方法圖等。

六、內(nèi)部審核綜述

本次審核是公司的質(zhì)量管理體系建立以來的第二次正式、全面的的內(nèi)部審核。審核組由8人組成，對全公司的管理層、TS推進室、總務(wù)人事、營業(yè)部、品證課、購買課 生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、物流課、設(shè)計開發(fā)等部門進行了為期二天的審核。

本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。體系審核過程中共發(fā)現(xiàn)不符合項13項（具體見不符合項分布情況表）；過程審核平均總符合率為：97.25%；產(chǎn)品審核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次審核使用的是抽樣的方法，而且內(nèi)審員的審核經(jīng)驗和技巧都會有所欠缺，在內(nèi)審過程中沒發(fā)現(xiàn)不符合項的部門并不代表該部門不存在不符合項，發(fā)現(xiàn)不符合項的部門也并不是說明該部門做得很差。但不論是發(fā)現(xiàn)有不符合的部門還是未發(fā)現(xiàn)不符合的部門，都應(yīng)該認真總結(jié)在內(nèi)審過程中存在的一些不足之處，并對自己部門進行定期的檢查，以維持過程的持續(xù)有效性，并不斷改進。

綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)進入正常有效的運行狀態(tài)，由于本公司建立管理體系的時間不是很長，各部門依然會存在有不少問題。這需要通過全體員工的共同努力，持續(xù)改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的整體管理水平更上一個臺階。

內(nèi)審總結(jié)報告擬訂人：XXXX 日 期：2013年6月7日