第一篇：TS外審不合格項(xiàng)怎么弄8D整改報(bào)告呀

一、7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制失效產(chǎn)品材料更改，但其更改的記錄沒有保存

二、7.3.2.3特殊特性控制失效在產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)中，沒有將配合尺寸要求等識別為特殊特性

三、8.5.2糾正措施無效，根本原因分析弱在質(zhì)量信息反饋中，根本原因分析都確認(rèn)為執(zhí)行人員質(zhì)量意思差，TS外審不合格項(xiàng)怎么弄8D整改報(bào)告呀。

四、8.2.4過程產(chǎn)品檢驗(yàn)無效沒有證據(jù)表明某日生產(chǎn)的部件在焊接后進(jìn)行了尺寸方面檢驗(yàn)；在檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定了焊接后尺寸應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)；請教各位老師以上外審不合格項(xiàng)怎么編造份原因分析、糾正措施、預(yù)防措施能通過呀轉(zhuǎn)載請注明出自(六西格瑪品質(zhì)網(wǎng)),D1成立問題改進(jìn)工作小組，組長由主管質(zhì)量或技術(shù)的副總擔(dān)任，組員由技術(shù)部門和質(zhì)量管理部門的主管擔(dān)任，組長協(xié)調(diào)和引導(dǎo)組員分析問題，做決定，決定問題的分析方向，D2對問題描述，明確和量化問題，D3制定臨時(shí)措施，D4確定并驗(yàn)證根本原因，D選擇并驗(yàn)證糾正措施；D6實(shí)施糾正措施；D7杜絕問題重復(fù)發(fā)生；D8經(jīng)驗(yàn)共享，整改報(bào)告《TS外審不合格項(xiàng)怎么弄8D整改報(bào)告呀》。這就這樣弄8D報(bào)告。

第二篇：不合格項(xiàng)整改報(bào)告

關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告

2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)生一般不合格8項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)0項(xiàng)。針對不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。

一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對8項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。

二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個(gè)申證單元共同存在以下8項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)①3.3條款，檢驗(yàn)人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)②4.2.1條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③5.1.3條款，未制定采購文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不

完善，無考核記錄。原因在于對生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧6.2條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。

三、整改措施。

針對不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測室裝裱掛墻。

針對不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。

針對不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。

針對不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購人員對主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保

存一年。

針對不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。

針對不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場立牌警示。

針對不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。

針對不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。

以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間8月20日~31日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。

遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司

二零零七年九月一日

第三篇：一不合格整改項(xiàng)情況報(bào)告

不合格整改項(xiàng)情況報(bào)告

一、內(nèi)審審核中開出的不符合項(xiàng)及整改情況 2013內(nèi)審中，綜合管理部共有不符合項(xiàng)1項(xiàng)，觀察整改項(xiàng)12項(xiàng)，已按規(guī)定的時(shí)間整改完畢，并通過審核組驗(yàn)收。

三、外審開出的不符合項(xiàng)及整改項(xiàng)

2013外審中，綜合管理部不符合項(xiàng)0項(xiàng)，觀察整改項(xiàng)4項(xiàng)，其中兩項(xiàng)已按逾期整改完畢，并通過審核組驗(yàn)收。其余兩項(xiàng)規(guī)定的時(shí)間為2014年6月底前完成，本部門將在規(guī)定期限完成并通過驗(yàn)收。

綜合管理部 2014年1月8日

第四篇：TS不符合項(xiàng)整改指南

TS不符合項(xiàng)整改指南（僅供參考）

第一部分內(nèi)容：“立即實(shí)施的遏制措施”是指就事論事，立即整改或解決目前存在的問題，并消除、遏制或減少該問題的發(fā)生對產(chǎn)品質(zhì)量、過程活動等可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和不利影響。

第二部分內(nèi)容：“根本原因分析” 是指按照系統(tǒng)的觀點(diǎn)，從TS體系的整體策劃和運(yùn)行角度，從工作流程是否合理的角度，尋找和分析問題發(fā)生的癥結(jié)所在，通常表現(xiàn)為以下三種可能：一是該問題的存在或發(fā)生，在體系策劃時(shí)就無相應(yīng)的文件規(guī)定； 二是盡管有文件規(guī)定，但內(nèi)容不夠明確和細(xì)化，缺乏可操作性； 三是文件規(guī)定不存在任何問題，但在文件的執(zhí)行和實(shí)施方面，主管部門對執(zhí)行人員缺乏相應(yīng)的監(jiān)督、檢查和考核。

那種僅認(rèn)為個(gè)別人員對標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定不熟悉，工作不認(rèn)真，一時(shí)疏忽造成等的簡單分析是不可接受的。

第三部分內(nèi)容：“系統(tǒng)的糾正措施”是指針對分析的原因采取的對策或行動，目的是從系統(tǒng)的角度出發(fā)消除或減少這些原因，以防止同類問題的再次或重復(fù)發(fā)生。與上述原因分析相對應(yīng)，通常要進(jìn)行以下三個(gè)方面的整改：

一是策劃并編制新的體系文件以作出相應(yīng)規(guī)定； 二是對原文件進(jìn)行修改和完善，具有可操作性；

三是建立定期或不定期的監(jiān)督、檢查和考核制度，確保文件規(guī)定落實(shí)到位。

同時(shí)應(yīng)組織有關(guān)人員對新編寫的文件或修改后的文件進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

那種僅對有關(guān)人員就有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款和文件規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)的簡單整改是不可接受的。

第四部分內(nèi)容：“預(yù)防措施”是指舉一反三，對其他產(chǎn)品、生產(chǎn)工序或其他類似活動進(jìn)行全面檢查，如存在問題一并整改，確保此類問題不再發(fā)生。

第五篇：外審檢查整改報(bào)告

XX高速公路XX標(biāo)

關(guān)于XX高速公路xx對外審檢查存在問題的整改報(bào)告

中鐵XX集團(tuán)有限公司安邵XX公路XX標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部

二○一二年七月十日

關(guān)于xx高速公路對外審檢查存在問題的整

改報(bào)告

公司安質(zhì)部：

2012年7月7日，華夏認(rèn)證中心的兩位專家XX和XX在公司安質(zhì)部XX副部長的陪同下，對XX高速公路xx項(xiàng)目部進(jìn)行了外審。兩位專家在對我部資料進(jìn)行了詳細(xì)檢查和詢問后，提出了各方面存在的問題。針對外審專家提出的問題，我項(xiàng)目部高度重視，立即成立由項(xiàng)目經(jīng)理xx為組長，項(xiàng)目安全監(jiān)察長xx和總工xx為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為組員的外審存在問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對存在的問題立即進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、責(zé)任成本：

整改情況：根據(jù)安邵項(xiàng)目部組建情況，原項(xiàng)目部為x標(biāo)、x標(biāo)合并項(xiàng)目部，經(jīng)公司成本部評估與項(xiàng)目部簽署責(zé)任書，后因業(yè)主要求，x標(biāo)、x標(biāo)項(xiàng)目部分開設(shè)置，單獨(dú)核算管理，x標(biāo)項(xiàng)目部近期將積極做好項(xiàng)目部評估有關(guān)基礎(chǔ)資料，與公司盡快簽署責(zé)任書。

二、施工測量：

整改情況：

(一)、已完工結(jié)構(gòu)物實(shí)體測量檢查計(jì)劃

我標(biāo)段共有主線橋15座（x大橋，x大橋，x大橋，x大橋，x大橋，x大橋，x大橋，x互通跨線橋，x分離，x大橋，x中橋，x中橋，x大橋，x中橋，x分離），有4座橋未起墩柱（x大橋，x大橋，x中橋，x大橋，）其它橋梁上部結(jié)構(gòu)部分完工。針對以上橋梁完

成情況，對各橋梁各部位進(jìn)行實(shí)體測量檢查，具體安排如下：

1．時(shí)間安排：

2012年7月10日至2012年7月15日對一工區(qū)x大橋，x大橋，x大橋，x大橋，x大橋，x大橋，x大橋進(jìn)行已完工部分檢查。2012年7月16日至2012年7月20日對x互通跨線橋，x分離，x大橋，x中橋，x中橋，x大橋，x中橋，x分離以完工部分檢查。

2.檢查項(xiàng)目：

主要檢查承臺、墩柱、蓋梁、支座墊石平面位置及高程，實(shí)測坐標(biāo)、高程要與設(shè)計(jì)圖紙現(xiàn)場核對。

3.人員安排：

項(xiàng)目部：xx一工區(qū) xxxx

二工區(qū)xxxxxx

(二)、儀器鑒定證書

2012年7月8日根據(jù)檢查情況我部就對現(xiàn)有沒有檢校過的儀器和施工單位自帶儀器送到<<湖南省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站>>進(jìn)行了鑒定。2011年7月10日全部鑒定完。

（測量儀器鑒定臺帳見附表）

三、隧道施工物料節(jié)超分析：

整改情況：

1、今后每月20號，物資部對現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點(diǎn)，結(jié)合每月材料進(jìn)量，計(jì)算出本月材料實(shí)際消耗。

2、工程部對每月現(xiàn)場實(shí)際完成工程量進(jìn)行計(jì)算，同時(shí)結(jié)合變更所加工程量，提供理論消耗量。

3、項(xiàng)目部召開會議對物資部與工程部所提供的節(jié)超數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對各施工隊(duì)節(jié)約及超量部分進(jìn)行二次核查，找出節(jié)超原因；對于個(gè)別不正常的超量部分，嚴(yán)懲其責(zé)，追究到隊(duì)個(gè)人。

具體管控細(xì)則如下：

⑴根據(jù)施工計(jì)劃，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)量，加強(qiáng)材料進(jìn)場前數(shù)量審批；材料進(jìn)場后，嚴(yán)格現(xiàn)場材料交接制度；

⑵要求現(xiàn)場技術(shù)人員對施工隊(duì)每天實(shí)際消耗材料量與設(shè)計(jì)量進(jìn)行分析，計(jì)算出節(jié)超量報(bào)項(xiàng)目工程部備份；

⑶每月24日，工程、計(jì)劃、物資等部門對材料進(jìn)行對比分析，找出漏洞，確保材料使用在可控范圍。

四、施工管理及檢驗(yàn)試驗(yàn)：

1、施工配料單。2012.5.17，C25混凝土，監(jiān)理工程師與項(xiàng)目部試驗(yàn)員共同簽字確認(rèn)。但計(jì)劃澆筑數(shù)量并未明示。

整改情況：施工配料單中計(jì)劃澆筑數(shù)量未明確，在以后工作中，根據(jù)設(shè)計(jì)方量，在填寫施工配料單時(shí)，將規(guī)范標(biāo)注清楚。

2、焊接鋼材機(jī)械性能試驗(yàn)記錄表?，F(xiàn)場試驗(yàn)室出具試驗(yàn)報(bào)告，但代表的施工部位不具體，只表述花山隧道二次襯砌、仰拱。

整改情況：對焊接鋼材機(jī)械性能試驗(yàn)記錄表，施工部位不具體，在以后的資料臺帳中將明確具體部位，填寫具體施工里程。

3、水泥物理性能試驗(yàn)記錄表。2012.5.1，現(xiàn)場試驗(yàn)室出具試驗(yàn)報(bào)告，批號4120316Q，2#攪拌站使用，代表數(shù)量365.71t。產(chǎn)品質(zhì)量證明書只有3d強(qiáng)度，28d報(bào)告未能提供。

整改情況：項(xiàng)目部試驗(yàn)室已將該批水泥的批號報(bào)業(yè)主材料公司，通知水泥廠家盡快提供28天到期的強(qiáng)度報(bào)告。以后每批進(jìn)場材料都將及時(shí)提供28天到期的強(qiáng)度報(bào)告。

四、火工品管理

整改情況：項(xiàng)目部安全監(jiān)察長xx帶領(lǐng)安質(zhì)部全體于2012年7月8日，組織全體專職安全員對所有涉爆施工隊(duì)工地現(xiàn)場和營區(qū)進(jìn)行了安全排查，并于當(dāng)晚在項(xiàng)目部召開了項(xiàng)目部安全管理人員和涉爆施工隊(duì)負(fù)責(zé)人、爆破員、安全員參加的施工安全生產(chǎn)會。對檢查出的問題進(jìn)行了通報(bào)，對后期火工品管理提出了新的要求。項(xiàng)目部將在今后的施工過程中，嚴(yán)格控制火工品發(fā)放時(shí)雷管和炸藥的匹配，安全員在監(jiān)督爆破作業(yè)完成后，配合施工隊(duì)爆破員對剩余火工品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫爆破物品現(xiàn)場使用記錄單后進(jìn)行退庫處理，施工現(xiàn)場嚴(yán)禁私存剩余火工品。安質(zhì)部將加強(qiáng)現(xiàn)場巡查和營區(qū)檢查力度，確保我部火工品管理萬無一失。

中鐵x局集團(tuán)xx公路xx項(xiàng)目經(jīng)理部

2012年7月10日