第一篇：TS審核必備資料清單

DVA6.3海拉公司審核各部門(mén)準(zhǔn)備資料

總經(jīng)辦/管理代表

1.各部門(mén)12個(gè)月公司每月質(zhì)量目標(biāo)完成值統(tǒng)計(jì);2.各部門(mén)12個(gè)月主要質(zhì)量目標(biāo)完成趨勢(shì)圖,及每月未達(dá)到值或趨勢(shì)下降的原因分析和改進(jìn)措施;3.一年中不少于1次內(nèi)部審核的相關(guān)記錄(年度計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、整改報(bào)告)； 4 一年中不少于1次管理評(píng)審（管評(píng)計(jì)劃、各部門(mén)輸入報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、整改報(bào)告）5中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃）的修訂；

6質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件修訂（2016年完成較好的指標(biāo)或常規(guī)指標(biāo)必須進(jìn)行提高）7進(jìn)行定期的產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核

8.2016年公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，及其實(shí)施完成情況 人力資源部/文控中心

1．一年不少于1次員工滿意度調(diào)查記錄，其調(diào)查報(bào)告、措施完成情況跟蹤； 2．一年中員工合理化建議，及采納情況；

3．一年中員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄和考核情況（特別注意新員工培訓(xùn)）4．一年中文件更改發(fā)放、回收記錄；（文控中心）5.各崗位的工作責(zé)職和上崗證（內(nèi)審員、儀校人員的資質(zhì)）工程部

1．新產(chǎn)品的APQP及新產(chǎn)品制造可行性分析報(bào)告。

2．一年FMEA和PFMEA的更新及顧客需求分析報(bào)告，合同評(píng)審記錄

3.有關(guān)更改的相關(guān)技術(shù)文件的修訂（產(chǎn)品相關(guān)的控制計(jì)劃或圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件等）4.一年中進(jìn)行的過(guò)程審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告

5產(chǎn)品量產(chǎn)后發(fā)生變更時(shí)對(duì)變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)（ECR/ECN)，6.在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接,查每一道工序的項(xiàng)目移交證據(jù)或記錄

7.針對(duì)各個(gè)具體的階段，查各階段評(píng)審記錄 8.項(xiàng)目小組崗位職責(zé)及個(gè)人相關(guān)資質(zhì)

9.項(xiàng)目小組職責(zé)表或項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表中是否進(jìn)行了小組成員的職責(zé)分配，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位

10.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資源需求是否進(jìn)行識(shí)別和提供

11是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶(hù)進(jìn)行了協(xié)商溝通.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算，客戶(hù)要求的關(guān)鍵時(shí)間是否得到保障和滿足。

12項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目變更及項(xiàng)目變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)

13.用什么方法與供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效溝通。（如：電話、QQ、電子郵箱）14項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃的編制和跟蹤結(jié)果

15如果項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中發(fā)生的異常超出小組成員權(quán)利范圍時(shí)，應(yīng)進(jìn)行逐級(jí)上報(bào)。16顧客關(guān)于新產(chǎn)品的要求是否了解并展開(kāi)到相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。17項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算、資源需求計(jì)劃和質(zhì)量管理計(jì)劃。18.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、資源需求計(jì)劃的內(nèi)容是否得到落實(shí)。品管部

1．量器檢具、試驗(yàn)設(shè)備校定（如無(wú)自校資格需委外計(jì)量局校準(zhǔn)）2．每月客戶(hù)投訴產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨處理分析、改進(jìn)報(bào)告（8D報(bào)告分析）3．每月公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，采取的措施和效果驗(yàn)證及產(chǎn)品不良履歷表 4．每月供方產(chǎn)品不合格，采取的措施和效果驗(yàn)證

5．每月過(guò)程中不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)、效果驗(yàn)證情況 6．公司制定的關(guān)鍵工序12個(gè)月的控制圖，即過(guò)程能力情況； 7．器具檢具一年的SMA（維修）計(jì)劃，及進(jìn)行實(shí)施記錄； 8．進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)的原始記錄；

9．供方提供的材質(zhì)報(bào)告和進(jìn)料檢驗(yàn)及進(jìn)料質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 10．一年中進(jìn)行的產(chǎn)品審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告

11．一年中進(jìn)行的試驗(yàn)報(bào)告，規(guī)定的配套產(chǎn)品必須每年進(jìn)行一次型式試驗(yàn)（委外有資職機(jī)構(gòu)）12．一年中產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃，及檢驗(yàn)記錄； 13不合格品的糾正預(yù)防措施管理是否在運(yùn)行

14各工序發(fā)生異常時(shí)，是否進(jìn)行了分析改善，并對(duì)改善措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證.15各工序是否進(jìn)行了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，是否定期進(jìn)行Cpk分析

16定期檢查規(guī)定工藝參數(shù)及實(shí)際工藝參數(shù)，是否規(guī)定定期進(jìn)行Cpk分析，是否針對(duì)各工序生產(chǎn)活動(dòng)設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)

17各工序的區(qū)域及生產(chǎn)環(huán)境是否滿足生產(chǎn)需要 檢驗(yàn)工位是否充足 是否滿足檢驗(yàn)需要 18查各工序如何防止物料混料，包括防止不同批次的物料混料，防止合格與不合格的物料混料 19查各工序物料的標(biāo)識(shí)、區(qū)域管理及生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄

采購(gòu)部

1．2016年合格供方名錄，及評(píng)定為合格供方相關(guān)業(yè)績(jī)考核記錄和評(píng)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)考查等；（有無(wú)新的供方，如有要求提交PPAP）

2．每月采購(gòu)計(jì)劃、供方產(chǎn)品到貨情況記錄（準(zhǔn)時(shí)率、合格率等）3．品管部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報(bào)告，及供方整改情況； 4.公司的及時(shí)供貨情況，應(yīng)急計(jì)劃的策劃是否完善

5.查各個(gè)工位上供應(yīng)的零部件/原材料能否滿足工序生產(chǎn)任務(wù)的需要

6供方新材料、零件的PPAP認(rèn)可證據(jù)（如：新材料的打樣、零部件的確認(rèn)、樣品承認(rèn)書(shū)）7.樣件采購(gòu)、小批量采購(gòu)是否滿足公司試樣、小批要求

8.是否將公司關(guān)于供應(yīng)商管理方面的質(zhì)量目標(biāo)傳遞給供應(yīng)商并進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析 9.汽車(chē)產(chǎn)品物料供應(yīng)商是否全部來(lái)源于合格供應(yīng)商名錄

倉(cāng)庫(kù)部

1．一年中賬目（料、物、卡相符）2．每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì) 3.倉(cāng)庫(kù)溫、濕度管控

4.物料的先進(jìn)先出（如：顏色管理）5搬運(yùn)及倉(cāng)儲(chǔ)管理是否滿足產(chǎn)品防護(hù)要求

6.倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)的物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存活動(dòng)是否能夠防止產(chǎn)品損壞、污染、混料。

7查材料倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件是否滿足產(chǎn)品防護(hù)的要求（如：溫、濕度、防爆燈、防盜措施等）市場(chǎng)部：

1．一年中顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查記錄、自評(píng)報(bào)告、改進(jìn)措施；客戶(hù)在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過(guò)程方面的要求得到滿足。（如包裝要求、交付及時(shí)性及交付不良率等方面的要求）2．一年中有無(wú)新顧客，如有，其有關(guān)合同、協(xié)議及其評(píng)審等； 3．一年中客戶(hù)投訴記錄，處理時(shí)間記錄等；

4．每月顧客訂單評(píng)審、發(fā)貨臺(tái)帳、發(fā)貨的原始憑證； 5．每月顧客退貨產(chǎn)品臺(tái)帳；

6.顧客代表的任命書(shū)及其工作職責(zé)，使用顧客的語(yǔ)言進(jìn)行有效的溝通，且有溝通的記錄。7客戶(hù)要求是否得到滿足：如交期、質(zhì)量、檢驗(yàn)要求，出貨檢驗(yàn)，過(guò)程能力等

8查是否將顧客的要求傳遞給供方，是否存在顧客指定供方，是否僅在顧客指定的供方處采購(gòu)。9顧客需求分析報(bào)告，合同評(píng)審記錄

生產(chǎn)部：

1.月生產(chǎn)計(jì)劃、完成進(jìn)度跟蹤記錄等；

2．年度設(shè)備日常保養(yǎng)計(jì)劃，及實(shí)施記錄； 3．每月設(shè)備故障停機(jī)、維修記錄；

4．每月影響生產(chǎn)因素原因分析及改進(jìn)措施、效果； 5．一年中有關(guān)應(yīng)急措施實(shí)施情況記錄； 6．一年中安全方面的記錄

7.生產(chǎn)車(chē)間的首件和未件記錄和自主檢查表，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)如何處理的規(guī)定，8.各工序自檢及巡檢，以及發(fā)生不合格時(shí)的檢驗(yàn)、分析處理證據(jù) 9.每道工序生產(chǎn)人員的培訓(xùn)及能力確認(rèn)，特殊崗位的上崗證 10是否編制了員工上崗計(jì)劃 查各工序的人員配置及多技能管理 11產(chǎn)生特殊特性的各工序的SPC分析記錄

12特殊工序工藝參數(shù)巡檢機(jī)臺(tái)/各工序不合格品的管理

13.報(bào)廢產(chǎn)品、返工產(chǎn)品及首末件樣件，要有獨(dú)立的放置區(qū)域和相應(yīng)的標(biāo)識(shí) 14生產(chǎn)和檢驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容是否與量產(chǎn)控制計(jì)劃一致 15物料流轉(zhuǎn)是否滿足各工序生產(chǎn)要求

16查各工序生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具及檢測(cè)設(shè)備的存放是否滿足要求 17設(shè)備、工裝維護(hù)保養(yǎng)，易損件備件管理 18小批量試生產(chǎn)是否在正式的量產(chǎn)條件是進(jìn)行

19樣件控制計(jì)劃（客戶(hù)要求時(shí)）、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)和檢驗(yàn)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 財(cái)務(wù)部：

1.每月質(zhì)量成本核算（內(nèi)部損失、外部損失）

第二篇：TS審核過(guò)程[模版]

兩天大戰(zhàn)，順利通過(guò)日本NISSAN的日產(chǎn)審核！

作者：佚名 文章來(lái)源：不詳 點(diǎn)擊數(shù)：

5186 更新時(shí)間：2005-9-1 21:17:00 經(jīng)過(guò)兩天的辛苦大戰(zhàn)，終于通過(guò)了NISSAN的小日本審核！60多歲的日本客戶(hù)搞起來(lái)精神抖擻，認(rèn)真地越差越細(xì)，看來(lái)吃生魚(yú)片還有養(yǎng)顏的功效呢。。

總的感覺(jué)，從客戶(hù)的交貨PPM/Claim入手，一直查到了主要缺陷的分析，原因分析，整改措施以及有效性。幾乎囊括了所有的體系要求，現(xiàn)場(chǎng)檢查根據(jù)控制計(jì)劃逐條進(jìn)行查核。。

看來(lái)的確很有經(jīng)驗(yàn)！

有日產(chǎn)審核經(jīng)驗(yàn)的同行們多多交流！

根據(jù)NISSAN的檢查清單逐項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明檢查重點(diǎn)，如果太詳細(xì)的話也沒(méi)有必要吧？ 關(guān)鍵點(diǎn)：針對(duì)每個(gè)問(wèn)題起碼需要相應(yīng)的文件規(guī)定，越細(xì)越好，考慮月全面效果越好，因?yàn)槲募](méi)有的話他會(huì)認(rèn)為你沒(méi)有，除非你提供證據(jù)證明你們實(shí)施，但是還是會(huì)扣分！整個(gè)具體的改進(jìn)或者整改項(xiàng)目報(bào)告需要遵守PDCA循環(huán)進(jìn)行驗(yàn)證的。

1．貴公司概要

請(qǐng)回答貴公司的主要制造產(chǎn)品和主要供貨廠家。

[最好列出公司的主要產(chǎn)品和主要客戶(hù)的清單即可，審核員詢(xún)問(wèn)的時(shí)候提供即可。]

2．品質(zhì)實(shí)績(jī)

1）

市場(chǎng)索賠發(fā)生率（ppm）

①請(qǐng)回答貴公司最近12個(gè)月間發(fā)生的對(duì)象零件群的總交貨數(shù)量及對(duì)應(yīng)的索賠件數(shù)。[本問(wèn)題很簡(jiǎn)單，就是統(tǒng)計(jì)分析你們公司的產(chǎn)品過(guò)去一年中的實(shí)際PPM。根據(jù)要求的公式計(jì)算出來(lái)即可。] ②過(guò)去的重大缺陷

(a.召回、服務(wù)活動(dòng)等市場(chǎng)處置實(shí)施的缺陷)(b.重要市場(chǎng)索賠及工廠在出貨時(shí)需要大量處理的交貨不良)的總發(fā)生件數(shù)。[關(guān)于問(wèn)題a.最好回答是0！關(guān)于B說(shuō)明一項(xiàng)你們產(chǎn)品最常見(jiàn)的質(zhì)量問(wèn)題即可，然后統(tǒng)計(jì)一下具體發(fā)生的比例和數(shù)量，審核員詢(xún)問(wèn)的時(shí)候提供。] 請(qǐng)回答當(dāng)時(shí)貴公司的綜合責(zé)任比率。

[這個(gè)問(wèn)題盡量往OEM身上推，比如他們裝配的導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生等等，然后你們?cè)趺礃右驩EM改進(jìn)等等。NISSAN喜歡供應(yīng)商要求他們改進(jìn)的。] 2）

交貨不良率（ppm）

請(qǐng)回答貴公司在最近12個(gè)月內(nèi)客戶(hù)購(gòu)入時(shí)發(fā)生的相對(duì)于對(duì)象零件群的總購(gòu)入數(shù)量的購(gòu)入不良數(shù)的實(shí)績(jī)。

[根據(jù)以往幾年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析出結(jié)果即可，不需要清單的，但是需要包括不合格多少數(shù)量總數(shù)是多少等等基本信息。]

3）

工序不良率（廢品率）（%）

請(qǐng)回答在對(duì)象零件群的主要工序（另外選定3-4個(gè)工序），當(dāng)月或上月發(fā)生的相對(duì)于對(duì)象工序的總生產(chǎn)個(gè)數(shù)的廢品個(gè)數(shù)（修理品除外）的實(shí)績(jī)。[跟2）差不多的表述方法，對(duì)象不同而已，如下表述即可] 主要工序名稱(chēng)

工序

工序

工序

工序 廢品個(gè)數(shù)

個(gè)

個(gè)

個(gè)

個(gè) 總生產(chǎn)個(gè)數(shù)

個(gè)

個(gè)

個(gè)

個(gè) %

%

%

%

%

3．品質(zhì)體系

（1）

品質(zhì)方針和品質(zhì)保證體系 1）

品質(zhì)保證體系

請(qǐng)回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它廠家接受的認(rèn)證或表彰類(lèi)的取得情況。[提供TS認(rèn)證的證書(shū)復(fù)印件即可解決。如果有OEM的獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)更好。]2）

品質(zhì)方針 請(qǐng)回答貴公司的品質(zhì)方針，其中的具體管理目標(biāo)、基準(zhǔn)，3年內(nèi)的實(shí)績(jī)。[復(fù)印質(zhì)量方針要求是提供。質(zhì)量目標(biāo)清單和跟進(jìn)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、趨勢(shì)圖等即可。]

3）

品質(zhì)保證體制和組織體系

請(qǐng)回答貴公司的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的組織體制，責(zé)任分擔(dān)（負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門(mén)等）。[復(fù)印好質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖，以及開(kāi)發(fā)過(guò)程控制職能職責(zé)矩陣圖，最好有簡(jiǎn)單流程，如果你們的APQP是使用得流程圖和職責(zé)結(jié)合的方式就很完美了。]

（2）

現(xiàn)行產(chǎn)品品質(zhì)缺陷解析 1）

目標(biāo)管理

請(qǐng)回答主要的市場(chǎng)索賠和交貨不良的有關(guān)的一年目標(biāo)、改善計(jì)劃及進(jìn)度。

[FC/Delivery的公司目標(biāo)和實(shí)際業(yè)績(jī)，對(duì)主要缺陷的分析排列圖、糾正措施以及完成情況的前后對(duì)比趨勢(shì)圖。如果能夠進(jìn)行瓶頸分析并采取措施結(jié)合QCC/6SIGMA的幾個(gè)階段進(jìn)行的話比較完美。]

2）

信息解析

請(qǐng)回答有關(guān)市場(chǎng)信息的取得、解析方法。

[制定質(zhì)量問(wèn)題分析流程，需要針對(duì)不同的質(zhì)量問(wèn)題種類(lèi)進(jìn)行制定，需要考慮各種可能發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題并能夠列出可能的原因。能夠提供使用這種流程進(jìn)行問(wèn)題分析并解決的實(shí)際例子。這里的要求有點(diǎn)特別的，尤其是需要針對(duì)不同的質(zhì)量問(wèn)題制定原因分析流程。]

3）

原因解析

請(qǐng)回答有關(guān)市場(chǎng)索賠、交貨不良、工序內(nèi)不良的原因解析要領(lǐng)。

[針對(duì)具體的FC/Delivery/Inline質(zhì)量問(wèn)題，分析出主要的質(zhì)量缺陷并采取切實(shí)可行的改進(jìn)措施和效果驗(yàn)證報(bào)告?？赡軙?huì)到現(xiàn)場(chǎng)審核的時(shí)候進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)證這些措施是否真正得到實(shí)施。這一招比較厲害，如果你的這些報(bào)告或者措施都是假的話那你就小心了！]

4）

再發(fā)防止

請(qǐng)回答再發(fā)防止的組織體系、不良品的解析結(jié)果的技術(shù)課題、技術(shù)秘密、事例等的標(biāo)準(zhǔn)化。[系統(tǒng)化地介紹公司的預(yù)防措施系統(tǒng)，可以借助8D系統(tǒng)中的第7步來(lái)回答問(wèn)題，也可以使用其它的范例來(lái)解釋?zhuān)瑺砍兜紽MEA/CP/WI等等文件的更新以及中間的聯(lián)系！而且這里可能會(huì)審核到POKA-YOKE的使用，通常需要POKA-YOKE的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以生產(chǎn)過(guò)程中的預(yù)防應(yīng)用為主拓展到其它類(lèi)似產(chǎn)品或者生產(chǎn)過(guò)程。]

5）

個(gè)別不良的進(jìn)度管理 請(qǐng)回答與客戶(hù)的不良指責(zé)、調(diào)查依據(jù)等有關(guān)的進(jìn)度管理方法。

[進(jìn)度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察這個(gè)問(wèn)題，內(nèi)部審核的整改期限，客戶(hù)投訴的反饋期限以及8D的關(guān)閉期限等等，都需要開(kāi)始的時(shí)候制定完成期限不進(jìn)行跟進(jìn)。能夠提供證據(jù)。]

（3）

新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定和跟蹤

請(qǐng)回答有關(guān)新產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定，（市場(chǎng)索賠發(fā)生率、交貨不良率、累計(jì)故障率等）。[APQP中心產(chǎn)品新項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定文件規(guī)定，具體項(xiàng)目的事例需要系統(tǒng)化。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定的依據(jù)是什么？公司的現(xiàn)狀和標(biāo)桿分析等等。怎么樣進(jìn)行跟蹤檢查，職責(zé)劃分等。需要提供具體的例子來(lái)說(shuō)明你遵守了這些文件程序規(guī)定。]

（4）

產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的品質(zhì)保證 1）

細(xì)節(jié)管理

請(qǐng)付上貴公司的開(kāi)發(fā)主日程、及其相應(yīng)的細(xì)節(jié)（開(kāi)發(fā)終了、模具著手、可否量產(chǎn)等）的每一步進(jìn)度管理方法等（到貴公司訪問(wèn)時(shí)，請(qǐng)出示細(xì)節(jié)會(huì)議紀(jì)錄）

[英文原版為phase control，就是APQP中的階段控制。那么你可以通過(guò)提供項(xiàng)目中APQP階段會(huì)議和階段檢查記錄為證據(jù)即可。需要跟你的APQP進(jìn)度計(jì)劃一致的。還要注意每個(gè)階段的放行條件和結(jié)果。]

2）

DR 請(qǐng)回答設(shè)計(jì)復(fù)查（DR）的組織體系（審查項(xiàng)目的選定基準(zhǔn)、審查方法、審查體制、進(jìn)度管理）和實(shí)施狀況。

[設(shè)計(jì)評(píng)審控制，如果你們有這個(gè)職能的話，需要提供設(shè)計(jì)評(píng)審的記錄，注意要和APQP文件規(guī)定相一致。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和人員組成，包括了可行性分析等]

3）

設(shè)計(jì)FMEA 請(qǐng)回答預(yù)防解析方法（設(shè)計(jì)FMEA、FTA等）的實(shí)施狀況。

[DFMEA，這個(gè)估計(jì)有職能的公司會(huì)有的，如果沒(méi)有這個(gè)職能的公司就會(huì)跳過(guò)審核。]

4）

設(shè)計(jì)變更（開(kāi)發(fā)階段）請(qǐng)回答貴公司在開(kāi)發(fā)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書(shū)等）。（從正規(guī)圖紙發(fā)行后到SOP）

[開(kāi)發(fā)階段的更改控制，主要是設(shè)計(jì)更改的控制，不用多說(shuō)了。沒(méi)有設(shè)計(jì)也有可能發(fā)生設(shè)計(jì)更改，比如來(lái)自O(shè)EM的更改，怎么控制的？]

（5）

工程設(shè)計(jì)階段的品質(zhì)保證

1）

工程FMEA 工程FMEA的實(shí)施狀況。

[PFMEA,流程圖的一致性，以及特殊特性是否全部涵蓋了OEM圖紙和技術(shù)文件中的特殊特性要求。PFMEA的更改歷史清單和原因，是否反映了以往質(zhì)量的歷史改進(jìn)中的預(yù)防措施。] 2）

管理計(jì)劃書(shū)

2-1）請(qǐng)回答管理計(jì)劃書(shū)（Control Plan）的作成方法（作為參考，請(qǐng)付上對(duì)象零件的管理計(jì)劃書(shū)）。

[控制計(jì)劃是否涵蓋了整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，是否和PFMEA一致，個(gè)個(gè)過(guò)程的參數(shù)控制是否要求到位。這個(gè)東西非常重要，首先查看以前的質(zhì)量問(wèn)題的整改措施是否及時(shí)反饋到控制計(jì)劃，然后去現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。]

2-2）請(qǐng)回答設(shè)有防呆措施時(shí)，有關(guān)的設(shè)置檢討方法。（作為參考，請(qǐng) 回答對(duì)象零件的設(shè)置狀況）

[POKA-YOKE的文件審核，是否有POKA-YOKE的清單？到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。]

（6）

生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證

1）

請(qǐng)回答生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的細(xì)節(jié)會(huì)議和有關(guān)管理項(xiàng)目

[SOP的前期的準(zhǔn)備文件規(guī)定，實(shí)施計(jì)劃和記錄的審核。以及客戶(hù)的批準(zhǔn)。]

2）

請(qǐng)回答量產(chǎn)線的品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定（工序能力指數(shù)、工序不良率等）和達(dá)成日期

[批量生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)的制定，以及道成目標(biāo)的計(jì)劃和控制記錄。]

3）

請(qǐng)回答設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)的作成方法（作為參考，請(qǐng)付上對(duì)象零件的設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)書(shū)）[設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是如何完成的？關(guān)鍵是頻次怎么樣確定的？依據(jù)是什么？]

4）

請(qǐng)回答面向投產(chǎn)的作業(yè)者培訓(xùn)，熟練度的評(píng)價(jià)要領(lǐng)

[對(duì)新產(chǎn)品和新人的培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄和評(píng)價(jià)記錄，需要能夠反映每個(gè)人的具體技能的圖示化的文件反映出來(lái)比較理想，比如：技能矩陣圖，NISSAN的ILU圖示等等。]

5）

請(qǐng)回答工程指示書(shū)的作成方法（作為參考 請(qǐng)付上對(duì)象零件的工程指示書(shū)）[業(yè)指導(dǎo)書(shū)是如何完成的？或者是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是怎么樣做的？這個(gè)問(wèn)題需要你從APQP中著手來(lái)回答，最好提煉出來(lái)什么階段作什么文件，從流程圖到FMEA到WI的整個(gè)流程需要完備。最后提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的清單即可，WI需要可視化，簡(jiǎn)單化，不要全部文字描述不喜歡的。]

（7）

初期流動(dòng)管理

1）

請(qǐng)回答初期流動(dòng)管理的活動(dòng)計(jì)劃書(shū)和活動(dòng)內(nèi)容

[這個(gè)是Ramp up Activity，也就是爬坡活動(dòng)計(jì)劃和實(shí)施，主要是在量產(chǎn)初期的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定以及如何取消這種活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施記錄。比較重要！]

2）

請(qǐng)回答初期流動(dòng)管理活動(dòng)的解除條件

[1）中的活動(dòng)結(jié)出條件和標(biāo)準(zhǔn)，也就是你的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到后的恢復(fù)正?？刂频臈l件規(guī)定。]

（8）

量產(chǎn)階段的品質(zhì)保證 1）

變更管理

1-1）

請(qǐng)回答工序變更進(jìn)行的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書(shū)等）

[內(nèi)部的生產(chǎn)過(guò)程4M更改控制，供應(yīng)商的更改控制標(biāo)準(zhǔn)和具體例子。尤其考慮那些需要重新驗(yàn)證過(guò)程能力的更改。]

1-2）

請(qǐng)回答設(shè)計(jì)變更進(jìn)行的程序（業(yè)務(wù)流程、管理基準(zhǔn)書(shū) [關(guān)于設(shè)計(jì)更改的控制標(biāo)準(zhǔn)和事例。]

2）

工序的維持管理

2-1）請(qǐng)回答有關(guān)工序能力指數(shù)的管理狀態(tài)

[過(guò)程能力的控制頻次和實(shí)施記錄，發(fā)生問(wèn)題的時(shí)候得整改流程和記錄。] 2-2）請(qǐng)回答工序管理基準(zhǔn)及其記載的規(guī)則的遵守狀況、確認(rèn)的組織體系 [一般在現(xiàn)場(chǎng)審核的項(xiàng)目。]

3）

工序保證

請(qǐng)回答不良的發(fā)生及其流出的防止的對(duì)應(yīng)要點(diǎn)

[現(xiàn)場(chǎng)檢查的，區(qū)域劃分和不合格品的標(biāo)識(shí)和處理流程，記錄等。]

4）

不良處置

請(qǐng)回答有關(guān)不良發(fā)生時(shí)的對(duì)應(yīng)處理方法。[不合格品的處理流程和文件規(guī)定，記錄。]

5）

異常處置

請(qǐng)回答異常發(fā)生時(shí)的對(duì)應(yīng)處理方法

[Abnormal的文件規(guī)定，和出現(xiàn)異常情況的處理記錄。。，需要定以怎么樣的情況屬于這種情況。跟我們的應(yīng)急計(jì)劃類(lèi)似的，但是有些范圍要廣些，比如SPC一樣等。]

6）

教育

請(qǐng)回答作業(yè)者、檢查員的教育程序及內(nèi)容（教育對(duì)象、指導(dǎo)用具、熟練水平的管理等）[審核關(guān)于整個(gè)公司的培訓(xùn)系統(tǒng)，包括計(jì)劃、實(shí)施記錄、技能評(píng)估等等] 7）

跟蹤

請(qǐng)回答對(duì)象零件的跟蹤方法 [可追溯性！]

8）

持續(xù)的工序改善

8-1）請(qǐng)回答貴公司日常實(shí)施的工序品質(zhì)改善活動(dòng)的活動(dòng)計(jì)劃、組織體系、責(zé)任分工（責(zé)任者、相關(guān)部門(mén)等）及每個(gè)細(xì)節(jié)的進(jìn)度管理方法。

[可以使用QCC/6SIGMA等等達(dá)到目的，關(guān)注生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量方面的改進(jìn)項(xiàng)目。]

8-2）請(qǐng)回答對(duì)于工序不良率的管理方法

[過(guò)程不合格的分析和控制，以及改進(jìn)報(bào)告，yield報(bào)告等可以提供。]（9）

外包廠家的管理

1）

請(qǐng)回答外包廠家的選擇方法及管理方法，請(qǐng)把外包廠家的品質(zhì)實(shí)績(jī)付上。[包括了供應(yīng)商和外包過(guò)程的控制，需要提供供應(yīng)商清單，供應(yīng)商分級(jí)管理，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，審核計(jì)劃和審核結(jié)果。]

2）

請(qǐng)回答有無(wú)外包廠家的監(jiān)查、指導(dǎo)計(jì)劃書(shū)。

[供應(yīng)商分級(jí)管理，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，審核計(jì)劃和審核結(jié)果。發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的整改要求，索賠等等都可提供。]

AIAG 汽車(chē)工業(yè)行動(dòng)集團(tuán)

CFT 橫向職能小組

DCP 動(dòng)態(tài)控制計(jì)劃（尺寸控制計(jì)劃）

DFMEA 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析

DOE 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

DVP&R 設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告

FMA 失效模式分析

FTC 首次能力

GR&R 量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性

PFMEA 過(guò)程失效模式及后果分析

PQP 產(chǎn)品質(zhì)量策劃

PQPT 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組

QFD 質(zhì)量功能展開(kāi)

QSR 質(zhì)量體系要求

SFMEA 系統(tǒng)失效模式及后果分析

TGR運(yùn) 行情況良好

TGW運(yùn) 行情況不良

VE/VA 價(jià)值工程/價(jià)值分析

第三篇：TS審核提問(wèn)？

(一)第一階段文審

驗(yàn)證文件適應(yīng)/是否已識(shí)別過(guò)程及相互關(guān)系/業(yè)績(jī)指標(biāo)完成與趨勢(shì)（看12個(gè)月的業(yè)績(jī)）/內(nèi) 審與管評(píng)（各2次）/顧客滿意度及抱怨/供方的業(yè)績(jī)考核與評(píng)分/對(duì)顧客特殊要求及法律（規(guī)）的識(shí)別：

結(jié)論是根據(jù)已具備的條件決定在3個(gè)月內(nèi)可不可以進(jìn)行第二階段現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核；

（二）在查問(wèn)證實(shí)/查閱資料證實(shí)中，座談如下：(每個(gè)條款的頭部到號(hào)（）是審核時(shí)應(yīng)由誰(shuí)來(lái)回答)

（總）

1、企業(yè)概況/聯(lián)系人/產(chǎn)品樣本在哪里（查閱樣本）

（總）

2、主機(jī)配套廠有哪些？批產(chǎn)情況？

（總）

3、貴公司認(rèn)證范圍是什么（請(qǐng)介紹）？有沒(méi)有已通過(guò)ISO9001:2000認(rèn)證？（總）

4、問(wèn)（TS）認(rèn)證證書(shū)要幾份（英文/中文各幾份）

（總）

5、《TS》體系建設(shè)何時(shí)開(kāi)始？共有多少員工？倒不倒班？

（總）

6、查閱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（提供中長(zhǎng)期/2006/2007）看是否已包括質(zhì)量目標(biāo)？（總）

7、請(qǐng)總經(jīng)理回答建設(shè)公司《TS》體系的目的是什么？

（總）

8、進(jìn)行了幾次內(nèi)審和管理評(píng)審？

（總）

9、查管代任命/查質(zhì)量目標(biāo)的編、審、批及管理權(quán)限

（總）

10、公司及各部門(mén)及各崗位的職責(zé)/權(quán)限是如何制定的？（查文件規(guī)定）

（總）

11、問(wèn)總經(jīng)理有關(guān)過(guò)程的識(shí)別狀況（即COP/MP/SP）問(wèn)有沒(méi)有烏龜圖？

（總/管）

12、查顧客（配套主機(jī)廠）有幾戶(hù)？它們的特殊特性清單/問(wèn)識(shí)別是否清楚？（管）

13、抽查過(guò)程目標(biāo)一覽表中目標(biāo)指標(biāo)完成的情況？及主要業(yè)績(jī)目標(biāo)12個(gè)月的趨勢(shì)圖。例如：（1）一次交檢合格率完成情況？向顧客交付產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)率？

（2）顧客合同評(píng)審：及時(shí)性/準(zhǔn)確性怎么考核法？怎么叫及時(shí)？

（技）（3）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成率為何考核？做得怎么樣？有沒(méi)有進(jìn)度表？（查今年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃）

（生）（4）生產(chǎn)計(jì)劃完成率如何考核？做得怎樣？

（管）（5）內(nèi)審/管評(píng)又如何規(guī)定？做得怎樣？

總之，要在這么多的目標(biāo)中挑出關(guān)鍵和/重要的目標(biāo)/并繪制關(guān)重目標(biāo)的趨勢(shì)圖。

（三）在查看質(zhì)量手冊(cè)/程序文件中：（提問(wèn)與查閱如下：）（大致按順序查問(wèn)）

（管/供）

1、有哪些過(guò)程外包？如何控制？（查外包是否已列入合格供方名錄等證據(jù)）（管/供）

2、是否已要求供方實(shí)施PPAP要求？按5個(gè)級(jí)別中選擇哪個(gè)等級(jí)？實(shí)際上怎么做的？

在程序文件中有沒(méi)有規(guī)定？（手冊(cè)有不等于程序文件中不必再寫(xiě)）采購(gòu)程序內(nèi)有規(guī)定嗎？（辦）

3、文件審批后如何發(fā)放？（有何發(fā)放范圍？）/查文件版次的標(biāo)識(shí)，（問(wèn)為何A/O或B/O）/發(fā)放范圍編制及其審批由誰(shuí)來(lái)辦理，是否已經(jīng)明確？

（技）

4、文件更改手續(xù)怎么辦？誰(shuí)申請(qǐng)更改？使用者如何知道？（新舊版本）應(yīng)規(guī)定如何讓使用者知道（方法可自定）？

（技）

5、哪些是外來(lái)文件，如何識(shí)別（查提供的外來(lái)文件清單）？

（技）

6、有哪些測(cè)試軟件/加工軟件？相應(yīng)控制方法是否已規(guī)定？

（辦）

7、記錄表單（格式）的制定/審批有何規(guī)定？查表單的版次有沒(méi)有規(guī)定？（文字上規(guī)定）

（辦）

8、記錄清單中有否保存期限規(guī)定（抽查記錄清單）？對(duì)電子媒體記錄如何控制？（技）

9、按《TS》標(biāo)準(zhǔn)4、2、3、1工程規(guī)范要按顧客要求時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審/發(fā)放/實(shí)施/記錄每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期，手冊(cè)中已有規(guī)定（查這些細(xì)節(jié)在程序文件中有沒(méi)有規(guī)定）（銷(xiāo)/技）

10、顧客財(cái)產(chǎn)有哪些？顧客樣件/；圖紙是否已登記并建立了臺(tái)賬（查臺(tái)賬）/有沒(méi)

有顧客提供的工裝/檢具/工具等實(shí)物？對(duì)客戶(hù)來(lái)的圖紙/規(guī)范是否進(jìn)行了評(píng)審/消化。

（總/管）

12、質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)（含各部門(mén)、車(chē)間）的建立狀況？是否按質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了定期檢查其完成情況？

（總/管）

13、生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題誰(shuí)負(fù)責(zé)處理，即《TS》5、5、1、1，質(zhì)量職責(zé)是否已明確的明文規(guī)定？

（總/管）

14、內(nèi)部溝通（5、5、3）的方式有哪些？溝通是否有效？

（總/管）

15、管理評(píng)審了質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)/QMS的三性（充分性、適應(yīng)性、在效性）？是否真正的開(kāi)會(huì)實(shí)實(shí)在在的討論了沒(méi)有？誰(shuí)主持管評(píng)會(huì)議？輸入報(bào)告（查閱）？管理評(píng)審的輸出了什么？資源方面相應(yīng)的提出了哪些？（另外是否評(píng)審了不良成本/顧客滿意情況）管理評(píng)審有沒(méi)有對(duì)過(guò)程目標(biāo)制定的適宜性進(jìn)行評(píng)估？

（辦）

16、崗位資格要求明確的定下來(lái)了沒(méi)有？是否評(píng)審其合理性？正確性？員工培訓(xùn)內(nèi)容（計(jì)劃）怎么制定下來(lái)？你應(yīng)怎么建立起1個(gè)過(guò)程以測(cè)量出員工對(duì)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要必性以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度？（查這些方法在程序文件中明確否？）此外查員工激勵(lì)程序和辦法有哪些？（查文件規(guī)定/證據(jù)）

（辦）

17、員工是否已明白本人工作與誰(shuí)相關(guān)？做不好給誰(shuí)影響？是否已在這方面作了教育？是否在這方面作了監(jiān)測(cè)？

（生產(chǎn)）

18、按6、3、1要求是否已對(duì)本公司運(yùn)作（操作）的有效性進(jìn)行評(píng)估？（即 查有沒(méi)有對(duì)現(xiàn)有運(yùn)作的有效性已制定了適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控？）具體來(lái)說(shuō)即是否已評(píng)估了工廠的布局/物流（優(yōu)化的材料轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)）/場(chǎng)地的增值使用/人機(jī)工程自動(dòng)化評(píng)價(jià)等等。（生）

19、有沒(méi)有制定應(yīng)急計(jì)劃（查應(yīng)急計(jì)劃）/包括某人請(qǐng)假有否頂崗計(jì)劃？（辦公室）（生/辦）20、5S（或6S）與工作環(huán)境的規(guī)定？文件是否明確？實(shí)施是否正常？

（管/財(cái)）

21、不良成本目標(biāo)有沒(méi)有明確規(guī)定指標(biāo)？（內(nèi)損/外損？）實(shí)施情況如何？（查趨勢(shì)圖）

（辦）

22、公司有哪些特殊工作人員？有何明確界定？（查特殊工作人員持證上崗清單）？（技）

23、APQP小組即多方論證小組怎么組成？對(duì)成員能力及資格怎么評(píng)估？（查有沒(méi)有規(guī)定？）對(duì)顧客的要求保密的如何進(jìn)行保密（怎么進(jìn)行培訓(xùn)/文件如何規(guī)定）

（技）

24、APQP各階段輸入/輸出是否已在程序文件中明確規(guī)定？FMEA動(dòng)態(tài)控制？如何規(guī)定？

（技）

25、設(shè)計(jì)變更/顧客工程變更/業(yè)務(wù)變更（合同變更）等如何規(guī)定、實(shí)際上如何處理？必須的更改前的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及更改造成的一切影響如何考慮？（尤其是對(duì)組件中的影響？）（FMEA的更新時(shí)機(jī)會(huì)應(yīng)包括顧客有更改要求時(shí)/以及顧客反饋時(shí)）

（銷(xiāo)）

26、顧客的合同定單已分為常規(guī)/特殊2種？如何識(shí)別？如何評(píng)審（誰(shuí)來(lái)評(píng)審）？大合同誰(shuí)參加評(píng)審？合同變更又如何處理？

（供）

27、對(duì)供方評(píng)價(jià)是否已作到（每年一次必須做到以每明確供方名單）及供方管理流程圖。

（供）

28、各個(gè)倉(cāng)庫(kù)對(duì)先進(jìn)先出是否有明確的規(guī)定？（查具體的實(shí)施規(guī)定在哪個(gè)文件中）（供）

29、有沒(méi)有明確規(guī)定PPAP程序同樣適用于供方（查程序文件規(guī)定）查供方QMS開(kāi)發(fā)計(jì)劃。

（技）30、查問(wèn)各種工藝文件/檢驗(yàn)文件是否均已發(fā)到使用現(xiàn)場(chǎng)（而不是僅發(fā)到主管手中）？（供）

31、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率是否已作為監(jiān)控目標(biāo)？有沒(méi)有明確規(guī)定？（查文件）？

（供）

32、文件中指出定期檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存情況怎么定期法？庫(kù)存質(zhì)量如何檢查？

（生）

33、關(guān)鍵設(shè)備定義是什么？怎么識(shí)別？（有哪些是關(guān)鍵設(shè)備）如何界定？（原則是什么？）

（生）

34、關(guān)鍵設(shè)備的備件有沒(méi)有清單？如何確保及時(shí)提供而不至于停產(chǎn)去采購(gòu)？

（生）

35、預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法有沒(méi)有在文件中規(guī)定？

（質(zhì)）

36、測(cè)量設(shè)備是否送外檢？外檢單位的資格是否經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的單位？實(shí)驗(yàn)室的工作范圍？

（質(zhì)）

37、是否按“控制計(jì)劃”列出了“MSA”計(jì)劃？是否已實(shí)施了“MSA”分析工作（查記錄）（銷(xiāo)）

38、客戶(hù)滿意度調(diào)查情況？有沒(méi)有結(jié)合公司業(yè)績(jī)作出分析（含反饋/抱怨/投訴）（質(zhì)）

39、內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審記錄是否審了顧客的特殊要求是否實(shí)施和滿足？（查記錄）（辦）40、查QMS/過(guò)程/產(chǎn)品內(nèi)審員的資格證書(shū)？

（管代）

41、查QMS/過(guò)程/產(chǎn)品審核程序文件是否已明確規(guī)定審核評(píng)判的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則（查文件）？怎么判定通過(guò)或不通過(guò)？如何評(píng)價(jià)總體？（產(chǎn)品多少分/過(guò)程多少分/體系怎么為符合或基本符合？）

（質(zhì)）

42、有沒(méi)有規(guī)定“記數(shù)型抽樣數(shù)據(jù)必須是零缺陷“準(zhǔn)則于文件中（查文件規(guī)定）？（質(zhì)）

43、是否已明確規(guī)定：返工應(yīng)制定返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（查此指導(dǎo)書(shū)）/返工（修）后是否已重檢合格？（查證據(jù)）

（質(zhì)）

44、標(biāo)準(zhǔn)不清楚的可疑產(chǎn)品是如何處理的？

（質(zhì)）

45、有沒(méi)有規(guī)定產(chǎn)成品的讓步必須取得客戶(hù)的同意？（查文件）

（質(zhì)/管代）

46、是否明確規(guī)定（你怎么理解）什么情況下應(yīng)采取糾正措施？什么情況下應(yīng)采取預(yù)防措施？（文件上是否已明確規(guī)定采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)？）

（質(zhì)）

47、是否使用了防錯(cuò)辦法（應(yīng)舉一反三的推廣到相似產(chǎn)品中使用）于糾正措施之中？（質(zhì)）

48、對(duì)退貨產(chǎn)品是如何進(jìn)行分析、是否有文件規(guī)定？

（質(zhì)）

49、查內(nèi)審記錄（檢查表）是否運(yùn)用了過(guò)程審核模式？

（質(zhì)/銷(xiāo)）50、再查客戶(hù)的每條投訴是否都已解決了？顧客的要求是否已滿足？（包括查已進(jìn)入證書(shū)的主導(dǎo)產(chǎn)品的？型式試驗(yàn)報(bào)告“及其結(jié)論情況）

第四篇：防雷設(shè)計(jì)審核資料清單

防雷設(shè)計(jì)審核程序

送審資料：

1.《防雷裝置施工圖設(shè)計(jì)審核申請(qǐng)書(shū)》；

2.建設(shè)工程規(guī)劃許可證；

3.總規(guī)劃平面圖；

4.防雷工程設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證、設(shè)計(jì)人員資格證書(shū)（2個(gè)）；

5.防雷工程施工單位資質(zhì)證、施工技術(shù)人員資格證書(shū)（2個(gè)）、焊工證（2個(gè)）；

6.經(jīng)當(dāng)?shù)爻钟袣庀笾鞴軝C(jī)構(gòu)認(rèn)可的防雷專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)技術(shù)審查意見(jiàn)及檢測(cè)委托書(shū)；

7.電氣總說(shuō)明；

8.弱電設(shè)備的防雷設(shè)計(jì)圖；

9.防雷裝置施工圖設(shè)計(jì)相關(guān)圖紙(基礎(chǔ)防雷圖、天面防雷圖、均壓環(huán)設(shè)計(jì)圖、立面圖等）；

10.雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（大型建設(shè)工程、重點(diǎn)工程、爆炸危險(xiǎn)環(huán)境等建設(shè)項(xiàng)目）。備注：以上提交材料如為復(fù)印件需加蓋公章。

受理地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)政府投資服務(wù)中心2樓（氣象局窗口）

地址：廣州市花都區(qū)新華街百合路36號(hào)

電話：020-36888326

防雷竣工驗(yàn)收程序

送審資料：

1.《防雷裝置竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)》。

2.《防雷裝置設(shè)計(jì)核準(zhǔn)書(shū)》。

3.防雷工程施工單位資質(zhì)證和施工技術(shù)人員資格證書(shū)。

4.防雷檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的防雷裝置檢測(cè)報(bào)告書(shū)。

5.防雷產(chǎn)品安裝記錄。

6.防雷產(chǎn)品出廠合格證書(shū)。

7.防雷產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告。

8.防雷裝置竣工圖。

備注：以上提交材料如為復(fù)印件需加蓋公章。

受理地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)政府投資服務(wù)中心2樓（氣象局窗口）

地址：廣州市花都區(qū)新華街百合路36號(hào)

電話：020-36888326

第五篇：TS16949監(jiān)督審核必備資料清單

TS16949監(jiān)督審核必備資料

管代、企管部

1.各部門(mén)12個(gè)月公司每月質(zhì)量目標(biāo)完成值統(tǒng)計(jì);2.各部門(mén)12個(gè)月主要質(zhì)量目標(biāo)完成趨勢(shì)圖,及每月未達(dá)到值或趨勢(shì)下降的原因分析和改進(jìn)措施;3.一年中不少于2次體系內(nèi)部審核的相關(guān)記錄(計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、整改報(bào)告)； 4.一年中不少于1次管理評(píng)審（管評(píng)計(jì)劃、各部門(mén)輸入報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、整改報(bào)告）5.一年中主機(jī)廠來(lái)廠審查情況，及其開(kāi)出不符項(xiàng)整改情況； 6.中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃）的修訂；

7.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件修訂（有2007年完成較好的指標(biāo)或常規(guī)指標(biāo)必須進(jìn)行提高或刪減）8．2007年公司持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，及其實(shí)施完成情況 辦公室

1．一年不少于1次員工滿意度調(diào)查記錄，其調(diào)查報(bào)告、措施完成情況跟蹤； 2．一年中員工合理化建議，及采納情況；

3．一年中員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄和考核情況（特注意新員工培訓(xùn)）（人力資源部）4．一年中文件更改發(fā)放、回收記錄； 技術(shù)中心

1．新產(chǎn)品的APQP（如與配套廠有的話，或你第一次審核定的新產(chǎn)品是什么）2．一年DFMEA和PFMEA的更新（必須要做2~5次更新）

3．有關(guān)更改的相關(guān)技術(shù)文件的修訂（第2條進(jìn)行更新的產(chǎn)品相關(guān)的控制計(jì)劃或圖紙、作業(yè)文件、工藝文件等）4．第2條更改產(chǎn)品的更改手續(xù)辦理、更改后文件發(fā)放、回收等

5．一年進(jìn)行的過(guò)程審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告（指以前你公司規(guī)定的配套產(chǎn)品）品管部

1．量器檢具、試驗(yàn)設(shè)備校定（如無(wú)自校資格需委外計(jì)量局校準(zhǔn)）

2．每月客戶(hù)投訴產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨處理分析、改進(jìn)報(bào)告（8D）（一年必須要做幾起）3．每月公司內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，采取的措施和效果驗(yàn)證（一年必須要做幾起）4．每月供方產(chǎn)品不合格，采取的措施和效果驗(yàn)證（一年必須要做幾起）

5．每月過(guò)程中不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)、效果驗(yàn)證情況（一年必須要做幾起）6．你公司定的關(guān)鍵工序一年的控制圖，即過(guò)程能力情況； 7．器具檢具一年的SMA（維修）計(jì)劃，及進(jìn)行實(shí)施記錄； 8．一年進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)的原始記錄； 9．一年供方提供的材質(zhì)報(bào)告

10． 一年進(jìn)行的產(chǎn)品審核計(jì)劃、審核記錄和整改報(bào)告（指以前你公司規(guī)定的配套產(chǎn)品）11． 一年中進(jìn)行的試驗(yàn)報(bào)告，規(guī)定的配套產(chǎn)品必須每年進(jìn)行一次型式試驗(yàn)（委外有資職機(jī)構(gòu)）12． 一年中產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃，及檢驗(yàn)記錄； 供應(yīng)（采購(gòu)）

1．2007年和2008年合格供方名錄，及評(píng)定為合格供方相關(guān)業(yè)績(jī)考核記錄和評(píng)審記錄、現(xiàn)場(chǎng)考查等；（有無(wú)新的供方，如有要求提交PPAP）

2．每月采購(gòu)計(jì)劃、供方產(chǎn)品到貨情況記錄（準(zhǔn)時(shí)率、合格率等）

3．質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報(bào)告，及供方整改情況； 倉(cāng) 庫(kù)

1．一年中賬目

2．每月庫(kù)存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì) 銷(xiāo)售、客服

1．一年中顧客滿意率調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查記錄、自評(píng)報(bào)告、改進(jìn)措施（一年不少于2次）； 2．一年中有無(wú)新顧客，如有，其有關(guān)合同、協(xié)議及其評(píng)審等； 3．一年中客戶(hù)投訴記錄，處理時(shí)間記錄等；

4．每月顧客訂單評(píng)審、發(fā)貨臺(tái)帳、發(fā)貨的原始憑證； 5．每月顧客退貨產(chǎn)品臺(tái)帳； 生產(chǎn)部

1．每月的生產(chǎn)計(jì)劃、完成進(jìn)度跟蹤記錄等； 2．設(shè)備二保計(jì)劃，及實(shí)施記錄； 3．每月設(shè)備故障停機(jī)、維修記錄；

4．每月影響生產(chǎn)因素原因分析及改進(jìn)措施、效果； 5．一年中有關(guān)應(yīng)急措施實(shí)施情況記錄； 6．一年中安全方面記錄 財(cái)務(wù)部

1．每月質(zhì)量成本核算（內(nèi)部損失、外部損失）