第一篇：09年內(nèi)管工作計劃

龍里縣煙草專賣局

2010年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計劃

為進一步加強我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作（以下簡稱專賣內(nèi)管），提高工作質(zhì)量和工作效率，防止監(jiān)管對象發(fā)生違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為，真正實現(xiàn)有效監(jiān)管的工作目的，制定工作計劃如下：

一、監(jiān)管對象

1、龍里卷煙營銷部

2、龍里卷煙送貨組

3、龍里縣煙草分公司及各煙葉站

4、縣局煙草專賣執(zhí)法部門

5、貴州嘉豐有機多元復(fù)合肥有限責(zé)任公司原料倉庫（175庫）

二、監(jiān)管方法及措施

（一）卷煙營銷監(jiān)管

1、按月收集并審查龍里卷煙營銷部提交的《客戶入網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)管表》、《龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌工作月報》、《龍里區(qū)域營銷部卷煙銷售情況和品牌匯報》和龍里卷

煙送貨組提交的《月訂貨送貨統(tǒng)計表》；

2、按月組織開展卷煙送貨跟車，填寫跟車記錄，檢查卷煙進出庫手續(xù)、退貨手續(xù)、超量供貨手續(xù)等是否符合規(guī)范經(jīng)營要求。

（二）專賣執(zhí)法監(jiān)管

1、結(jié)合煙草專賣行政執(zhí)法評議考核工作，每季度對縣局專賣執(zhí)法人員進行1次評議考核，了解執(zhí)法行為情況（是否依法行政、文明執(zhí)法）；

2、每月檢查罰沒倉庫罰沒卷煙的數(shù)量，核對罰沒臺帳，查看是否做到賬實相符。

（三）煙葉生產(chǎn)收購監(jiān)管

由于煙葉生產(chǎn)收購工作具有明顯的季節(jié)性和階段性，因此，對煙葉生產(chǎn)收購工作的監(jiān)管分為以下五個階段進行：

合同審核、育苗移栽、煙葉收購及調(diào)運

1、生產(chǎn)計劃分解

通過計劃下達文件、計劃調(diào)整文件等備案資料，對煙葉生產(chǎn)部門的計劃落實情況、超計劃分解情況進行檢查。

育苗環(huán)節(jié)

a、備案備查資料：合同草簽統(tǒng)計表、育苗情況統(tǒng)計表、育苗物資發(fā)放登記表、育苗環(huán)節(jié)自查報告。

b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各育苗點進行實地抽查，重點站育苗點不少于5個，其他站點不少于3個。抽查內(nèi)容主要以育苗廂數(shù)、盤數(shù)、育苗物資發(fā)放情況是否與上報情況相符、是否超計劃育苗等。

合同簽訂環(huán)節(jié)

a、備案備查資料：合同簽訂統(tǒng)計表、合同簽訂環(huán)節(jié)自查報告。

b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各煙葉站簽定的煙葉種植收購合同進行審查。審查內(nèi)容包括：合同簽定程序、合同格式、合同編碼、合同簽定內(nèi)容是否符合計劃安排及《煙葉種植收購合同暫行管理辦法》要求。

移栽環(huán)節(jié)

a、備案備查資料：商品化供苗統(tǒng)計表、移栽情況統(tǒng)計表、煙用物資發(fā)放登記表、移栽環(huán)節(jié)自查報告

b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備

查資料對煙葉站進行實地抽查。抽查內(nèi)容以供苗情況、移栽株數(shù)、移栽質(zhì)量、煙用物資使用情況為主。抽查是否與合同簽定情況相符。

（四）對涉煙企業(yè)的監(jiān)管

貴州嘉豐有機多元復(fù)合肥有限責(zé)任公司在我縣轄區(qū)內(nèi)設(shè)立有1個存儲倉庫（175庫），內(nèi)管辦將通過收集該公司在此倉庫的存儲數(shù)據(jù)、生產(chǎn)用量等情況，并每月檢查該倉庫的倉儲數(shù)據(jù)。

三、教育培訓(xùn)

2008年舉行一次全體職工的專賣法律、法規(guī)培訓(xùn)，對內(nèi)管人員每季度組織對專賣法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

四、工作報告

每月5日前向州局上報當(dāng)月內(nèi)管工作報告。

龍里縣煙草專賣局

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室

2010年1月

第二篇：2010年內(nèi)管述職

創(chuàng)新監(jiān)管

提升水平

二0一0年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職報告

交口縣煙草專賣局 局長 李建平

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：大家好！

二0一0年，交口煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員的扎實加強監(jiān)管，全體內(nèi)管人員的規(guī)范運作下，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作取得了一定成績。

一、履行行業(yè)職責(zé)，促進了嚴格規(guī)范再上新水平

1、加強領(lǐng)導(dǎo)、親自參與。

在去年的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中，我局由主要領(lǐng)導(dǎo)重點抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，通過每周一次的內(nèi)管專題會議、隨時召開有關(guān)人員碰頭會，強化學(xué)習(xí)、反復(fù)灌輸有關(guān)內(nèi)部監(jiān)管的新任務(wù)、新要求、新流程，認真研究、共同制訂、深入探討，全面解決了內(nèi)管工作中出現(xiàn)的新目標(biāo)、新難點、新課題，提高了全體內(nèi)管人員對加強內(nèi)管工作的思想認識，解決了內(nèi)管工作的新問題，為高效開展內(nèi)管工作提供了基礎(chǔ)保證。

2、依托內(nèi)管系統(tǒng)平臺，扎實加強監(jiān)管。

為了扎實推進內(nèi)部監(jiān)管工作，我局主要從以下七方面進行了開展：一是嚴格按照內(nèi)管流程進行網(wǎng)上監(jiān)管，處理預(yù)警提示信息

條，其中確認異常

條，（單品銷量月預(yù)警

條，單品銷量周預(yù)警

條，單品銷量可疑大戶預(yù)警

條，訂單總 量異常預(yù)警

條，多次訂貨異常預(yù)警

條，銷售日限量預(yù)警

條，屬性頻繁變動預(yù)警

條，可疑拆單預(yù)警

條，違規(guī)客戶預(yù)警

條，零售違規(guī)活動預(yù)警

條，零售戶違規(guī)訂貨預(yù)警

條）。二是深入市場實地走訪卷煙零售戶，了解核實了零售戶信息的變動情況，確保所轄客戶信息真實。三是不定期檢查卷煙配送情況。內(nèi)管人員跟隨送貨車輛對送貨員送貨情況進行了跟蹤監(jiān)督檢查，按照送貨小票對配送卷煙品牌、數(shù)量進行核對，檢查是否按照規(guī)定的數(shù)量和價格落地、入戶銷售，有無倒賣卷煙、“串碼”現(xiàn)象，有無低收高賣卷煙的行為。四是加強了對特殊用煙的監(jiān)管力度。針對這一特殊市場需求，我局召開了專題會議，責(zé)成由內(nèi)管股副股長全面負責(zé)此項工作，并對特殊用煙進行嚴格監(jiān)管，對每次特殊用煙的審批手續(xù)都嚴格按流程進行，層層把關(guān)。通過實地調(diào)查，電話回訪的方式跟蹤調(diào)查，特別是對審批卷煙的品牌，數(shù)量進行了嚴格監(jiān)督，確保了特殊用煙事由真實，杜絕了零售戶及內(nèi)部人員通過特殊用煙這一途徑套購卷煙。五是進一步提高了內(nèi)管工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。我局嚴格按照隊伍建設(shè)的工作要求特制定了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督季度教育培訓(xùn)實施方案及計劃，并組織專賣內(nèi)管人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行了培訓(xùn)、考試。通過培訓(xùn)，切實提高了內(nèi)管人員素質(zhì)及全員對各崗位工作職責(zé)的熟知程度和執(zhí)行水平,推進了內(nèi)管工作的順利實施。六是設(shè)置了舉報電話，方便了社會各界對我局各崗位人員的監(jiān) 督和投訴。七是在內(nèi)部監(jiān)管自查工作開展過程中，我局堅持每月對營銷部進行一次月度自查工作，主要以市場實地調(diào)查走訪、登錄V3系統(tǒng)查詢、查閱相關(guān)報表，有效地開展了內(nèi)管監(jiān)督檢查工作。同時，及時總結(jié)前期工作經(jīng)驗，細化檢查內(nèi)容，提出了內(nèi)管檢查中需要把握的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改和進一步的完善，使各項內(nèi)管制度都落到了實處。

3、“四個環(huán)節(jié)”加強監(jiān)管，為“卷煙上水平”提供了基 礎(chǔ)保證。一是突出了對銷售大戶的監(jiān)管。對轄區(qū)內(nèi)銷售大戶進行了調(diào)查摸底，梳理造冊，建立了大戶檔案，制定了有針對性的監(jiān)管措施，同時建立了銷售大戶分析監(jiān)管機制，強化了卷煙銷售數(shù)據(jù)分析與對比，確保了監(jiān)管的針對性和實效性。二是突出了對知名品牌的監(jiān)管。加大了對知名品牌培育和市場需求量大的卷煙品牌監(jiān)管力度，有效防止了不規(guī)范問題的發(fā)生。三是突出對零售環(huán)節(jié)監(jiān)管。對零售環(huán)節(jié)的監(jiān)管實行了“三查三看”，首先是檢查了明碼標(biāo)價的執(zhí)行情況，看是否存在低價競爭、變價銷售的行為；其次是檢查了庫存與近期進貨量，看是否存在收購卷煙、再批發(fā)卷煙、亂渠道采購等行為；第三是檢查了卷煙噴碼，看是否與本店卷煙噴碼相一致、有無串貨行為，以此來規(guī)范了經(jīng)營戶的零售環(huán)節(jié)。四是改進了內(nèi)管方式方法，變集中性檢查為日常監(jiān)督，變跟進型管理為預(yù)防型監(jiān)督，逐步建立起了預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、糾正、處理違規(guī)問題的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度化、規(guī)范化、日常化。

4、“五條措施”扎實加強了專賣內(nèi)管工作。一是加大了對已辭聘“兩網(wǎng)”人員的跟蹤監(jiān)管力度，幫助他們尋找到了新的工作，預(yù)防他們離開煙草后出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營卷煙的行為。二是加大了對許可證動態(tài)管理的力度，依法從嚴進行許可證管理，杜絕了虛擬客戶和套購卷煙問題的發(fā)生。三是日清月結(jié)，整合監(jiān)督職能。內(nèi)管專職人員通過V3系統(tǒng)和內(nèi)管預(yù)警系統(tǒng)每日對客服中心各線路訂單采集情況進行了分析對比，每月一小結(jié)，借助信息化手段實行了事前、事中、事后的全程監(jiān)管。四是考核管理嚴格化。采取了核查系統(tǒng)信息資料和相關(guān)工作記錄等形式，加大了隨機巡查和考核的力度，從檢查和考核中及時發(fā)現(xiàn)問題，確保專賣內(nèi)管工作落到了實處。五是發(fā)現(xiàn)問題，及時督導(dǎo)整改。在監(jiān)管工作中通過實施專賣、內(nèi)管、客戶股三方面每月一次聯(lián)席會議，定期交流情況，在日常監(jiān)管的基礎(chǔ)上，還加大了在特定時間內(nèi)對突出問題的監(jiān)督檢查力度，并對發(fā)現(xiàn)的問題能夠嚴肅認真地處理。例如在春節(jié)前后，我局在內(nèi)管檢查中發(fā)現(xiàn)有部分送貨員存在向零售戶以批發(fā)價購買卷煙的行為，對此，我局對相關(guān)責(zé)任人進行了處罰，并就今后全面杜絕和嚴肅處理類似的問題作出了嚴格規(guī)定。在去年四月份和十月份，我局又根據(jù)對基層管理所監(jiān)管相對薄弱的實際，班子成員一方面加大了突 擊檢查的次數(shù)和力度，另一方面針對日常監(jiān)管、突擊檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了《關(guān)于加強基層管理服務(wù)大廳相關(guān)工作的規(guī)定》，促進了大廳系列工作的規(guī)范、有序進行。

二、注重考核，提升績效。

在考核工作上我局遵循公平公正、客觀評價、正確引導(dǎo)的原則，形成了“日常督查、月度考核、季度檢查、考評”的分時段考核模式，體現(xiàn)了從考核內(nèi)容到考核目標(biāo)、考核重點、考核方式再到責(zé)任追究的寬領(lǐng)域考核架構(gòu)。一是狠抓了制度落實考核；二是狠抓了流程執(zhí)行考核；三是狠抓了工作績效考核，重點看內(nèi)管工作能否在發(fā)現(xiàn)問題同時，做到了解決問題，整改問題，健全制度。有力地促進了內(nèi)管工作水平和質(zhì)量的同步提升。

三、內(nèi)管工作取得的成果。一是全員的規(guī)范自律意識明顯轉(zhuǎn)變。二0一0年，我局在組織全體專賣內(nèi)管人員進一步認真學(xué)習(xí)和培訓(xùn)國家局制定的操作規(guī)范和省局制定的監(jiān)管流程的基礎(chǔ)上，及時向全員下發(fā)了學(xué)習(xí)題庫，所有內(nèi)管人員（包括局長、副局長）人人上臺面對全員講述內(nèi)管職責(zé)、流程；自命試題，組織內(nèi)管人員進行了閉卷考核，領(lǐng)導(dǎo)與內(nèi)管人員分兵對練、即問即答等等，收到了良好效果，有力地促進了全員自律意識明顯轉(zhuǎn)變。二是為卷煙上水平目標(biāo)的實現(xiàn)打牢了基礎(chǔ)。在實施內(nèi)管工作中，我們堅持了“監(jiān)管崗位與監(jiān)督權(quán)限對等、工作職責(zé)與任務(wù)分工對應(yīng)”的原則，采用 “及時處理預(yù)警、逐級呈報審批、文書痕跡保存”的辦法，做到每天在系統(tǒng)中檢索預(yù)警提示信息，針對提示信息進行深入分析，按流程展開調(diào)查核實。利用系統(tǒng)異常監(jiān)管功能，督促有關(guān)人員按要求及時處理預(yù)警提示，確保異常情況處理到位。利用系統(tǒng)輔助查詢功能，進行數(shù)據(jù)比對，及時發(fā)現(xiàn)了未能提示的異常，將異常情況做到事前解決。形成了落實職責(zé)、嚴格制度、啟動流程“三位一體、齊頭并進”的內(nèi)管格局。通過扎實開展內(nèi)管工作，使專賣監(jiān)督管理工作成效進一步彰顯，促使卷煙營銷工作運行良好，完成了全年指標(biāo)任務(wù)，零售戶和社會各屆的滿意度也進一步提高，贏得了社會、政府、工業(yè)企業(yè)、零售戶和消費者的好評和認可。

四、工作中存在的問題及下一步工作打算

經(jīng)過不懈努力，交口煙草的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在二0一0年的整體推進中，為保障“卷煙上水平”發(fā)揮了應(yīng)有的作用，取得了一定成效。但和上級要求還相距甚遠，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是監(jiān)管意識和自律意識還有一定差距，有待進一步轉(zhuǎn)變和增強。

二是卷煙經(jīng)營行為尚需進一步規(guī)范。下一步我們將克服非市場因素，使市場真實需求的預(yù)測能力和水平進一步提高，確保內(nèi)部監(jiān)管的各項制度落到實處，卷煙經(jīng)營行為和服務(wù)客戶工作進一步規(guī)范，服務(wù)水平和質(zhì)量進一步提升?？傊?一0年，通過我局內(nèi)管部門的不懈努力及其他部門的積極配合，全局上下精誠協(xié)作使得內(nèi)管工作取得了一定的成績，在日后的工作中，我們一定繼續(xù)創(chuàng)新工作方法，在完善中求提升，為建設(shè)嚴格規(guī)范的交口煙草，為實現(xiàn)“夯實基礎(chǔ)求規(guī)范，建功立業(yè)爭上游，力促卷煙上水平”的目標(biāo)而努力奮斗。

述職完畢，不妥之處請各位領(lǐng)導(dǎo)及同仁給予批評和指正。

謝謝大家！

二0一一年三月二十七日

第三篇：2012年內(nèi)管工作

城區(qū)煙草專賣局（營銷部）2009年內(nèi)管工作

匯報材料

城區(qū)局不斷完善專賣內(nèi)部管理制度，嚴格事前、事中、事后過程監(jiān)管，積極推進日常監(jiān)管，構(gòu)建監(jiān)管長效機制，杜絕不規(guī)范行為發(fā)生?，F(xiàn)將內(nèi)管工作匯報如下：

一、卷煙銷售情況

2009年元至5月份上半年城區(qū)共銷售卷煙12178箱，占年計劃的22030箱的55.28%，實現(xiàn)銷售收入24784萬元，單箱均價達到20352元，截止5月19日，城區(qū)共有入網(wǎng)經(jīng)營戶2574戶，其中正常訪銷經(jīng)營戶2554戶，暫停營業(yè)戶20戶。全部納入電話訪銷，電話訂貨率100%，電子結(jié)算率97.15%，電子結(jié)算成功率為99.98%。

二、專賣管理工作情況

2009年元至四月份共查處案件98起，查獲卷煙3366.5條，查獲案值85.7萬元，其中：假冒卷煙2889.6條。端掉3個販藏假煙窩點，偵破三起經(jīng)營案件，打掉2個假煙網(wǎng)絡(luò)，5人被逮捕，4人被拘留，3人被判刑。

三、內(nèi)部專賣管理工作開展情況

1、經(jīng)一步夯實基層內(nèi)管組織、落實崗位責(zé)任

結(jié)合市局內(nèi)管工作要求，下發(fā)十城煙辦【2008】17號文件，進一步健全基層內(nèi)管組織機構(gòu)和職能設(shè)臵，各基層隊（所）設(shè)有專人負責(zé)內(nèi)管工作，責(zé)任明確、人員到位，確保專賣內(nèi)管工作深入開展。

2、完善制度，規(guī)范工作流程。

004km.cn

進一步建立和完善有關(guān)卷煙經(jīng)營、專賣市場檢查內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的制度規(guī)定，完善工作規(guī)則，出臺了市場巡查制度、內(nèi)部監(jiān)管定期匯報制度、案件報告制度、信息交流和通報制度、舉報投訴處理制度，規(guī)范專賣執(zhí)法、專賣市場檢查、專賣市場巡查、投訴受理等工作流程，達到專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化、日?；囊?，真正做到有卷煙銷售市場的地方就有專賣制度規(guī)范管理，權(quán)力行使到哪里，專賣監(jiān)督制約機制就建立到哪里，使制度管理監(jiān)督橫向到邊、縱向到底、不留死角

3、運用專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)，、多措并舉，開展自查、監(jiān)督，確保3個100%。（1）、加強貨源供應(yīng)監(jiān)管。通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查，核對客戶資料以及全程監(jiān)督貨源流向等措施，每月對經(jīng)營戶次單品牌供貨量和月度累計供貨量進行抽查，查有無超限量供應(yīng)。

（2）、加強送貨環(huán)節(jié)檢查：

1、內(nèi)管人員不定期對送貨途中的車輛進行檢查，查送貨小票數(shù)量與卷煙品種、數(shù)量是否一致；

2、查送貨小票是否簽字，卷煙準購證是否登記。確保卷煙１００％入網(wǎng)銷售、100%落地銷售、100%落戶銷售。

（3）、嚴格管理卷煙流向：

1、以隨機抽樣方式抽取2個重點品牌作重點分析；

2、每條線路隨機抽取不少于10戶，進行銷售數(shù)據(jù)核對；

3、開展市場走訪，采取前天送貨、后天訪查的方法，查卷煙的流向；

4、查無證經(jīng)營卷煙的上線。同時聽取客戶的意見，查找有無不規(guī)范的經(jīng)營情況，堵塞管理漏洞，促進內(nèi)管工作不斷深化。

004km.cn

（4）、強化內(nèi)部監(jiān)督考核機制，將內(nèi)管工作納入員工月度績效考評，通過制定內(nèi)管工作考核細則，每月對專管員進行績效考評，發(fā)現(xiàn)有超限量供貨、賣大戶等違規(guī)現(xiàn)象，嚴格考評，并落實獎懲。

三、存在的不足

1、專賣內(nèi)管工作不夠精細化，內(nèi)部監(jiān)管工作痕跡化、規(guī)范化管理有待增強，市場走訪檢查工作不夠細致，工作記錄不詳實，相關(guān)資料填寫不規(guī)范。

2、專賣內(nèi)管工作檢查力度不夠，抽查范圍沒有覆蓋全部經(jīng)營戶，有重復(fù)檢查的現(xiàn)象，對于市場信息沒有完全掌握，管理工作存在漏洞。

四、下一步工作打算

1、加大內(nèi)管監(jiān)督檢查力度。積極探索和實踐內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效途徑和方式，認真抓好內(nèi)部專賣管理工作的流程化、規(guī)范化、痕跡化。從營銷、配送環(huán)節(jié)的日?；O(jiān)管，從卷煙落戶入手，著力解決拆單分攤、搭配銷售和貨源分配不公的問題。對于檢查出來的問題要落實好跟蹤調(diào)查，進行“回頭看”，堅決克服“前整后犯、邊整邊犯”現(xiàn)象的發(fā)生。確保內(nèi)管工作逐步走上規(guī)范化。

2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)能力。結(jié)合實際調(diào)整專賣內(nèi)管人員培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容，確定培訓(xùn)科目，落實培訓(xùn)時間。系統(tǒng)地開展業(yè)務(wù)經(jīng)營、法律法規(guī)004km.cn

及信息網(wǎng)絡(luò)知識培訓(xùn)。通過集中學(xué)習(xí)、集中研討、案例分析等培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量，保證培訓(xùn)效果。使內(nèi)管工作人員真正做到會思考，懂業(yè)務(wù)，能分析問題，會檢查指導(dǎo)，切實保障專賣內(nèi)管工作質(zhì)量，提高內(nèi)部監(jiān)管能力，共同為煙草發(fā)展?fàn)I造良好的市場環(huán)境。

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十堰市城區(qū)煙草專賣局 二○○八年七月六日

第四篇：閩清縣局2010年內(nèi)管總結(jié)

福建省閩清縣煙草專賣局

2011年專賣內(nèi)管工作總結(jié)

2011年，在市局的正確領(lǐng)導(dǎo)，在上級主管部門的大力支持下，我縣內(nèi)管工作順利開展，不斷規(guī)范?，F(xiàn)將2011年內(nèi)管工作情況總結(jié)

如下：

一、建章立制，確保內(nèi)管工作順利開展

（一）加強組織制度建設(shè)，促進內(nèi)管工作制度化。制定、完善一

系列內(nèi)管相關(guān)制度和崗位職責(zé)，確保在實際內(nèi)管工作中有規(guī)可依、有

條不紊。促使具體監(jiān)管工作制度建設(shè)，履行內(nèi)管職責(zé)，從而確保內(nèi)部

專賣管理監(jiān)督工作取得實效，使內(nèi)管工作步入經(jīng)常化、制度化軌道。

（二）建立考核機制，促使內(nèi)管工作有據(jù)可依。上半年我局根據(jù)

內(nèi)管檢查情況重新修訂和完善了所隊績效考核辦法正式將內(nèi)管工作

中的各項內(nèi)容納入專賣日常績效考核中。并召開專賣、營銷、物流聯(lián)

席會議，將內(nèi)管工作中的共性部分納入捆綁考核，制定《閩清縣煙草

專賣局內(nèi)管工作共性考核方案》。加強了內(nèi)管工作力度，提高了員工對內(nèi)管工作的思想認識和責(zé)任心。

二、強化日常監(jiān)管和定期監(jiān)管，確保規(guī)范經(jīng)營

（一）充分利用內(nèi)管信息系統(tǒng)，提高內(nèi)管工作效率。每日對內(nèi)管系統(tǒng)中出現(xiàn)的預(yù)警進行及時有效的處理，采用實地走訪、電話詢問和網(wǎng)上調(diào)查等方式對出現(xiàn)預(yù)警的原因進行分析。對出現(xiàn)預(yù)警的零售戶進行數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計，排查可疑預(yù)警并進行預(yù)警說明與處理，有效提高了內(nèi)管工作效率。

（二）加強同級監(jiān)管，突出重點監(jiān)管。

1、對卷煙營銷部門工作的內(nèi)部監(jiān)管

（1）對是否按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；是否向無煙草專賣零售許可證的單位和個人銷售卷煙；卷煙銷售是否做到100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶；是否集中時間線路投放滯銷煙、組合銷售等進行監(jiān)管。

（2）對緊俏貨源的投放和促銷品進行全程跟蹤監(jiān)管。內(nèi)管辦參與每次縣級局緊俏貨源投放方案的制定，主要針對是否按分配計劃投放卷煙；投放方案是否合理、公開；投放客戶名單是否準確，是否根據(jù)分配落實到位等進行監(jiān)管。為了更好的監(jiān)管緊俏貨源投放，內(nèi)管辦除了認真審核投放標(biāo)準外還對緊俏貨源投放到位情況按照10%的比例進行抽查，另外還利用煙草短信平臺將貨源投放標(biāo)準、數(shù)量以短信的形式告知客戶，使緊俏貨源投放更加“透明化”確保了緊俏貨源公開、公平、公正投放。

（二）對財務(wù)辦工作的監(jiān)管

主要根據(jù)財務(wù)辦自查報告以及相關(guān)電腦數(shù)據(jù)查對各類卷煙經(jīng)營款項，確保各類數(shù)據(jù)準確無誤。

（三）對物流中轉(zhuǎn)站工作的監(jiān)督檢查

1、貨款結(jié)算。每月至少一次對貨款結(jié)算情況進行抽查，主要看送貨人員是否按照資金安全規(guī)范制度操作，以及是否出現(xiàn)POS機結(jié)算有一卡多刷和集中送大戶現(xiàn)象。

2、開展跟車檢查工作，每月派出內(nèi)管人員跟隨送貨車進行檢查，同時以市場走訪和電話訪問的形式抽查零售戶核對送貨情況。上半年通過內(nèi)管督促，送貨人員在送貨作業(yè)中基本上都能按照作業(yè)流程操作，進行規(guī)范送貨，做好貨款日清日結(jié)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

（四）對海晟自營店的監(jiān)管

對福建海晟連鎖店進行檢查，監(jiān)管貨源傾斜是否存在無證批發(fā)（一次超過50條）的問題；執(zhí)行零售指導(dǎo)價的情況，有無以批發(fā)價銷售卷煙的問題；檢查促銷活動執(zhí)行情況,訂貨、送貨情況。

（五）對專賣管理工作的監(jiān)管。

1、做好卷煙市場監(jiān)管。一是重點監(jiān)管有批發(fā)輻射的零售戶，對卷煙銷量出現(xiàn)異常情形的零售戶進行重點監(jiān)控；二是做好舉報、投訴案件的處理工作。三是掌握銷量進貨情況，做好卷煙庫存監(jiān)管，并做好規(guī)范經(jīng)營宣傳。

2、對10件以上零售戶的銷量進行跟蹤，對卷煙銷售流向進行監(jiān)管，對客戶服務(wù)部上報的增量客戶進行了認真審核，跟蹤了解，對符

合增量條件的客戶及時進行審核并上報，符合增量要求的給予增量。

3、對轄區(qū)內(nèi)的定點取貨點、取貨戶的操作流程進行監(jiān)督，對取貨臺帳的記錄、發(fā)票的交接手續(xù)等進行檢查，防止套購、截留貨源等現(xiàn)象產(chǎn)生。

三、加強內(nèi)管培訓(xùn)，提升內(nèi)管隊伍素質(zhì)

每季度召開內(nèi)管工作聯(lián)席會暨內(nèi)管信息系統(tǒng)培訓(xùn)會，加強部門之間配合與協(xié)作。聯(lián)席會議明確分工職責(zé)，強調(diào)內(nèi)管工作重點，增強各部門對內(nèi)管工作的認識。通過ppt的形式對相關(guān)人員進行內(nèi)管信息系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過聯(lián)席會議和內(nèi)管信息系統(tǒng)培訓(xùn)會既提高每位人員對內(nèi)管工作重要性的認識，又加強了部門間的配合與協(xié)作，為做細、做實內(nèi)管工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

五、開展內(nèi)管信息點工作

（一）選點情況

根據(jù)市局方案，共選點13戶，其中公共場所2戶，商超3戶，食雜店8戶，分別位于閩清縣轄區(qū)的8個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分布范圍廣，便于內(nèi)管信息的收集。

（二）信息點建設(shè)情況

1、加強對對內(nèi)管聯(lián)絡(luò)信息點的培訓(xùn)，促進內(nèi)管信息點工作開展。按照市局方案，在重新選點后我局目前制定了《閩清縣局內(nèi)管信息點工作規(guī)范》，明確了煙草、信息點工作職責(zé)和內(nèi)容，制定內(nèi)管信息反饋格式表單，同時已組織13戶選定的內(nèi)管信息點就所制定個的工作進行培訓(xùn)，使信息點零售戶了解自己的工作職責(zé)、工作流程，為今后

開展工作奠定良好基礎(chǔ)。

2、簽訂信息點誠信經(jīng)營和信息采集工作協(xié)議書，共計簽訂協(xié)議書13份，以此與內(nèi)管信息點零售戶達成信息采集、共同監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營中的違規(guī)行為的共識。

閩清縣煙草專賣局

二0一一年五月四日

第五篇：2013年內(nèi)兒科工作計劃

內(nèi)兒科2013年工作計劃

2013年，是我院二級甲等中醫(yī)院復(fù)審關(guān)鍵性的一年，在院

長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以二級甲等中醫(yī)院復(fù)審為契機，以評促建，以評促管，使我院二級甲等中醫(yī)院復(fù)審順利達標(biāo)。相信在新的一年里，通過全科醫(yī)護人員的共同努力，我科的工作會有一個嶄新的局面，經(jīng)我科全體醫(yī)務(wù)人員共同討論，擬定了2013年工作計劃，具體如下：

一、加強學(xué)習(xí)，提高服務(wù)質(zhì)量

組織全體醫(yī)護人員認真領(lǐng)會十八大精神，認真學(xué)習(xí)黨的方針、政策，從思想上高度認識，樹立全心全意為患者服務(wù)的意識。組織醫(yī)護人員學(xué)習(xí)醫(yī)院的核心制度和科室規(guī)章制度以及《員工手冊》的基礎(chǔ)上，規(guī)范學(xué)習(xí)手衛(wèi)生、醫(yī)院感染以及傳染病方面的相關(guān)知識，依法行醫(yī)，堅決杜絕以醫(yī)謀私的不良行為。計劃每月組織1次政治學(xué)習(xí)。

組織醫(yī)護人員不斷學(xué)習(xí)，通過科內(nèi)自己舉辦講座、科任人和護士長查房、病危討論等形式，不斷提高全科醫(yī)護人員的整體水平。內(nèi)容涉及中醫(yī)基礎(chǔ)理論基本知識、基本技能及中醫(yī)適宜技術(shù)、中醫(yī)優(yōu)勢病種的診療方案、臨床路徑以及急危重癥的中西醫(yī)診斷與鑒別診斷。在護理工作上，也要樹立新的護理理念，除嚴格執(zhí)行各項護理操作技術(shù)外，要求多與病人溝通，給予更多的人文關(guān)懷。計劃每月組織2次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

二、加強科室管理，使科室管理制度化、正規(guī)化

11..嚴格遵守衛(wèi)生部、中管局等部門的政策、法規(guī)，落實醫(yī)院部門的規(guī)章制度，嚴格治科，使科室管理制度化，正規(guī)化，醫(yī)師按照《醫(yī)療機構(gòu)管理規(guī)定》、《中醫(yī)、中西結(jié)合病歷書寫基本規(guī)范》、《中醫(yī)處方書寫規(guī)范》進行病歷、處方書寫，住院病歷甲級率達97%以上，杜絕丙級病歷出現(xiàn)和醫(yī)療事故發(fā)生。

22..完善各種規(guī)章制度，如急危重癥交接制度、搶救制度、急會診制度、分級護理管理制度、病歷管理制度、醫(yī)院考核獎罰制度等，完善各種登記本，如三級醫(yī)師查房記錄本、危急值報告登記本、院內(nèi)感染登記本等，并在以后的工作中落實到位。

3.定期對內(nèi)、兒科優(yōu)勢病種診療方案進行分析、總結(jié)、評估及優(yōu)化，嚴格按照內(nèi)、兒科優(yōu)勢病種臨床路徑實施。

4.定期對醫(yī)療質(zhì)量進行每月1次的分析、總結(jié)及整改。

5.定期對醫(yī)院感染持續(xù)改進進行分析、總結(jié)及整改。

6.進一步完善內(nèi)、兒科中醫(yī)診療規(guī)范，并組織科室人員學(xué)習(xí)，為提高療效打下良好的基礎(chǔ)。

7.做好內(nèi)、兒科健康檢查和保育人員的健康指導(dǎo)工作，使幼兒園的工作順利開展。

三、人才梯隊建設(shè)

積極參加學(xué)術(shù)活動與交流，鼓勵醫(yī)護人員積極發(fā)表學(xué)術(shù)論文，并在科室養(yǎng)成濃厚的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。計劃派2位醫(yī)師參加省衛(wèi)生廳組織的中醫(yī)適宜技術(shù)的視頻學(xué)習(xí)會議和市衛(wèi)生局舉辦的心血

管方面的學(xué)術(shù)會議。

四、擴大診治范圍，提高效益

充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色和優(yōu)勢，擴大中醫(yī)在基本醫(yī)療、傳染病防治等領(lǐng)域的作用，推廣中醫(yī)適宜技術(shù)，提高中醫(yī)服務(wù)質(zhì)量，以推動中醫(yī)藥事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2013.1.10