第一篇：辦公物品管理制度[最終版]

人力資源相關制度實例

辦公物品和宣傳資料管理制度模板

1.為了統(tǒng)一限量，控制辦公用品和宣傳資料浪費率，節(jié)約經(jīng)費開支，特制定此制度。

2.企業(yè)所有的辦公用品和宣傳資料由各部門所屬工業(yè)園統(tǒng)一管理。各工業(yè)園物品管理部門，應根據(jù)辦公用品和宣傳材料的庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定訂購數(shù)量，每月1、2日統(tǒng)一采購。

3.企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

4.各部門根據(jù)本部門辦公用品和宣傳資料的耗用量，定期在企業(yè)ERP系統(tǒng)上申請辦公用品。如有急需物品，應在系統(tǒng)上申請完后，電話通知物品管理人員即日發(fā)放。

5.各工業(yè)園的物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品進行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。

6.企業(yè)總經(jīng)辦根據(jù)各部門辦公用品和宣傳材料的耗用量，每月給予定額的物品消耗費用，超出部分，由各部門自行負擔。

7.對貴重的辦公設備的申領，如電腦、打印機等，不在企業(yè)ERP系統(tǒng)申請范圍之內(nèi)，各部門如有需求，需提交書面申請，企業(yè)總經(jīng)辦經(jīng)核查，決定是否給予發(fā)放。

8.部門應有具體的辦公物品存放處或小倉庫，并由專門人員負責出庫入庫的管理。管理人員應詳細填寫入庫出庫的明細單，并定時的盤庫，查看賬目情況與實際庫存情況是否相符，并定期申領物品。

9.部門內(nèi)人員申領物品時，需經(jīng)管理人員同意，并填寫申領表。

10.對企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用自行負擔。/ 1

第二篇：辦公物品管理制度

辦公物品管理制度

為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權限由相應的組織或負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第三篇：辦公物品管理制度

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辦公物品管理制度

QMSRD-Q1001文件編制日期：2010.6.5

第一條

為使公司辦公物品管理工作規(guī)范化，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。

第二條

辦公物資的采購及發(fā)放原則： 保證供應、方便工作、節(jié)省開支。

第三條

采購需從實際需要出發(fā)，嚴格按照預算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。

第四條

本制度所指辦公物資包括：

1．文具、紙張等文案用品；

2．辦公桌椅、檔案柜等家俱器具；

3．話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備；

4．電扇、空調(diào)等家電設備等。

第五條

各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計劃，納入預算計劃當中，經(jīng)批準后，按月制訂具體計劃。

第六條

辦公物資的采購及發(fā)放實行集中管理，由企業(yè)管理部負責，具體細則如下：

（一）辦公物資的月度采購。

各部門負責人根據(jù)批準的月度費用預算，結(jié)合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，并于每月28日前報至企業(yè)管理部，企業(yè)管理部審查是否在預算之內(nèi)。如在預算外，企業(yè)管理部要求各部門重新填單，如在預算內(nèi)，企業(yè)管理部簽署意見后，報公司總監(jiān)批準。

（二）辦公物資的臨時采購。

各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫“采購申請單”，經(jīng)本部門負責人簽準，報企業(yè)管理部預審，然后報公司總經(jīng)理審批。

第七條

企業(yè)管理部預留1000元作為采購備用金，用于行政采購。備用金由企業(yè)管理部負責人保管，行政購物由公司總經(jīng)理審批。

物資管理員（可兼職）負責辦理采購物資的驗收入庫手續(xù)，并搞好庫房管理。

（一）采購員在辦理入庫手續(xù)時，物資管理員應根據(jù)“采購申請單”進行認真核對，仔細檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權拒絕入庫并督辦辦理退貨。如果符合要求，應填寫“入庫單”（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)物資管理員留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)留存于行政部），辦理入庫手續(xù)，并登記庫存數(shù)量帳。

（二）物資管理員應確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，要做到“八防四檢”：

1．八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

2．四檢：

上班必須檢查門鎖有無異常，物品有無丟失。

下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（一）物資管理員應合理有效地使用儲藏室（柜），分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序

（二）物資管理員應嚴格遵守物資保管工作紀律。物資保管工作紀律內(nèi)容如下：

1． 嚴禁在儲藏室內(nèi)（或儲藏柜附近）吸煙、動用明火。

2． 嚴禁無關人員進入儲藏室。

3． 嚴禁在儲藏室堆放雜物。

4． 嚴禁在儲藏室內(nèi)存放私人物品。

5． 嚴禁私領、私分儲藏室物品。

6． 嚴禁隨意挪動儲藏室的消防器材。

7． 嚴禁在儲藏室內(nèi)私拉亂接電源電線。

（三）物資管理員對庫存物資要經(jīng)常盤點，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，呈報企業(yè)管理部。

第八條

各部門要指定專人負責辦公物資的領用、內(nèi)部發(fā)放及統(tǒng)計工作，需要時負責同企業(yè)管理部核對。領用時由指定專人填寫“物品領用單（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)領用部門存根，一聯(lián)物資管理員留存，一聯(lián)”

報企業(yè)管理部）。

物資管理員要認真核對“物品領用單”所列項目和審批手續(xù)，準確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量 每月最末一日填寫“月度庫存報表”（本表一式兩份，一份自存，一份報企業(yè)管理部），同時按部門別匯總統(tǒng)計各部門本月辦公物資的領用情況，編制“月度辦公物資領用匯總表”（本表一式兩份，一份自存，一份報企業(yè)管理部）。

企業(yè)管理部根據(jù)物資管理員上報的“月度辦公物資領用匯總表”審核各部門的辦公物資領用是否超出了預算，視情況采取相應的措施。

第九條

凡純屬人為原因致使辦公用具、設備損壞的，如責任人清楚，視情況由責任人賠償修理費的70%-100%，造成報廢或丟失的視情況由責任人賠償原值的70%-100%。如責任人不清，由該部門負責人承擔賠償額的50%，保管人承擔另50%。

對有意破壞者，除全額賠償外，并依據(jù)情況予以處罰。

第十條

本規(guī)定由企業(yè)管理部制訂、解釋和監(jiān)督執(zhí)行，報公司總監(jiān)批準后自公布之日起施行。

編制:審核：批準：時間：時間：時間：

第四篇：工程項目部辦公物品管理制度

工程項目部辦公物品管理制度

為了強化工程項目管理，統(tǒng)一辦公用品規(guī)格，節(jié)約經(jīng)費開支，提高經(jīng)濟效益，現(xiàn)制訂項目部辦公物品管理制度如下。

一、項目部辦公物品的申請

項目部根據(jù)辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經(jīng)理、＊＊＊＊總經(jīng)理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規(guī)格，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位或超出統(tǒng)一配發(fā)標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報＊＊＊＊總經(jīng)理審批。

二、項目部辦公物品的采購

項目部物品由辦公室按照統(tǒng)一標準和數(shù)量進行采購。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位的，持總經(jīng)理簽字后的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

三、項目部辦公物品的領取

項目部辦公用品采購后，由項目部指定專人對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，經(jīng)核對無誤后分別在《固定資產(chǎn)領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

四、項目部辦公物品的費用支出

項目部辦公物品費用由＊＊＊＊統(tǒng)一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結(jié)算。

五、項目部辦公物品的保管

項目部辦公物品由項目部按照＊＊＊＊固定資產(chǎn)或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

六、項目部辦公物品的盤存

項目部辦公物品應由項目經(jīng)理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向＊＊＊＊總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理進行匯報，同時通報辦公室，重新調(diào)整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

七、項目部辦公物品的持有量調(diào)查

辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容為項目部所報統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數(shù)量一致，并定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)做出統(tǒng)計，向＊＊＊＊總經(jīng)理及項目分管副總經(jīng)理報告。

八、項目部辦公物品的報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，注明辦公用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項，由＊＊＊＊總經(jīng)理簽字后，辦公室按照有關規(guī)定進行處理。

第五篇：工程項目部辦公物品管理制度

工程項目部辦公物品管理制度

為了強化工程項目管理，統(tǒng)一辦公用品規(guī)格，節(jié)約經(jīng)費開支，提高經(jīng)濟效益，現(xiàn)制訂項目部辦公物品管理制度如下，工程項目部辦公物品管理制度。

一、項目部辦公物品的申請

項目部根據(jù)辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經(jīng)理、＊＊＊＊總經(jīng)理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規(guī)格，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位或超出統(tǒng)一配發(fā)標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報＊＊＊＊總經(jīng)理審批，管理制度《工程項目部辦公物品管理制度》。

二、項目部辦公物品的采購

項目部物品由辦公室按照統(tǒng)一標準和數(shù)量進行采購。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位的，持總經(jīng)理簽字后的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

三、項目部辦公物品的領取

項目部辦公用品采購后，由項目部指定專人對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，經(jīng)核對無誤后分別在《固定資產(chǎn)領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

四、項目部辦公物品的費用支出

項目部辦公物品費用由＊＊＊＊統(tǒng)一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結(jié)算。

五、項目部辦公物品的保管

項目部辦公物品由項目部按照＊＊＊＊固定資產(chǎn)或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

六、項目部辦公物品的盤存

項目部辦公物品應由項目經(jīng)理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向＊＊＊＊總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理進行匯報，同時通報辦公室，重新調(diào)整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

七、項目部辦公物品的持有量調(diào)查

辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容為項目部所報統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數(shù)量一致，并定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)做出統(tǒng)計，向＊＊＊＊總經(jīng)理及項目分管副總經(jīng)理報告。

八、項目部辦公物品的報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，注明辦公用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項，由＊＊＊＊總經(jīng)理簽字后，辦公室按照有關規(guī)定進行處理。