第一篇：商場辦公物品管理制

賣場辦公物品管理制度（購買、領(lǐng)用）

一 辦公物品的購買

1.為統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公物品的購買，都應辦公用品管理員統(tǒng)一負責。

2.根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理經(jīng)理報告，確定 訂購數(shù)量，如果辦公印刷需要調(diào)整格式，或者某種辦公用品需要量發(fā)生變化，也一并向管理經(jīng)理提出。3.在辦公物品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊要求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或訂購的方式。4.在各部門申請的辦公物品中，如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還須另填一份訂購單，經(jīng)辦公用品管理部門確認后，直接向有關(guān)商店訂購。各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品處，另一份用于分發(fā)領(lǐng)用用品臺記賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數(shù)量與金額。

二

辦公物品的保管與領(lǐng)用

1.所有辦公物品必須先行入庫，交由管理員統(tǒng)一保管與發(fā)放登記

2.管理員必須清楚的了解物品的擺放與庫存情況，做到經(jīng)常整理與打掃。

3.在物品每次盤點物品時，做到帳物一致，如有不一致，必須查明原因。然后調(diào)整賬簿，使兩者一致。

4.印刷制品與各紙的管理以照盤存的賬簿為準，對領(lǐng)用數(shù)量隨時進行登記并進行加減，計算出余量。如有用完須立即告知。

5.對商場各部門進行監(jiān)督調(diào)查。

6.領(lǐng)用物品時必須有領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須一式兩份，交由管理員登記

7物品領(lǐng)用時可分：易耗物品和非易耗物。易耗物品如（鉛筆、筆芯、膠水、膠帶等），此類物品在領(lǐng)用時須以舊換新;非易耗物品如（剪刀、訂書機、打孔機、打機等），如此類產(chǎn)品在領(lǐng)出請進行保管與護理。如有遺失應由個人或部門賠償或自購。

.工 作 服 管 理 制 度

工作服式反應商場整體形象及員工精神面貌的重要標志。因此有必要加強工作服管理。1.根據(jù)商場的要求負責聯(lián)系工作服的選料制作、發(fā)放與保管。2.為防止冒領(lǐng)與丟失。發(fā)放時要手續(xù)齊全，填寫領(lǐng)料單。

3.員工領(lǐng)用工作服后。個人保管，要保持整潔、完好不得對工作服私自改制樣式和裝飾。4.因個人原因損壞工作服，需照價賠償補領(lǐng)新工作服。

.商

場

衛(wèi)

生

管

理

為維戶員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特制的本準則。凡商場衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，需 按本準則實行。

1.商場衛(wèi)生事宜，全體人員必須一律確實遵行。

2.新進員工，必須了解清潔衛(wèi)生的重要性與必要的衛(wèi)生知識。

3.商場各工作場所內(nèi)，必須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或碎屑

4.商場各工作場所內(nèi)，嚴禁隨地吐痰。

5.飲水必須清潔。

6.洗手間、更衣室及其它的設(shè)施保持清潔。

7.凡可能寄生傳染的原料，英語使用前消毒。

8.凡可能產(chǎn)生有礙衛(wèi)生的氣體、灰塵、粉末，應作如下處理：

1）采用適當方法減少有害物體的產(chǎn)生； 2）使用密閉器具以防止有害物質(zhì)的散發(fā)；

3）在產(chǎn)生此項有害物的最近處，按其性質(zhì)分別作凝結(jié)、沉淀、吸引或排除等處置。

9.各工作場所內(nèi)的窗戶及照明器具的透明部分需保持清潔衛(wèi)生。

10.各工作場所要保持空氣流通。

11.商場應設(shè)置常用藥品并放于小藥箱內(nèi)，以利于員工取用。

12.衛(wèi)生工作六不準

1）不準隨地吐痰

2）不準在商場內(nèi)吃飯

3）不準在禁煙區(qū)吸煙

4）不準將雜物垃圾掃入它人衛(wèi)生區(qū) 5）不準亂扔廢棄物、果皮核

6）不準亂倒臟水、茶根、垃圾

.商

場

設(shè)

備、維

護

管

理

制

度

加強商場設(shè)備的規(guī)范化管理，以確保正常運行、集中管理與使用、專人保管原則。對商場的機械、動力、通訊、電氣等設(shè)備的使用和維修管理都應做到統(tǒng)一規(guī)定。

一

維護

1.設(shè)備操作者要做好日常保養(yǎng)工作，具體標準是整潔、潤滑、安全、高效、保持完好率。

2.配置設(shè)備根據(jù)不同要求，設(shè)專兼職設(shè)備管理員，明確負責周期定檢，及時排除故障。

3.維護或維修人員要根據(jù)原始資料和設(shè)備實際狀況提出各種預修計劃。條件不具備時，于廠家聯(lián)系維修。

.運

營

管

理

制

度

第一章：運營工作范疇及工作職責

一 運營概念

運營簡而言之是整個商場的運作和經(jīng)營管理，運營的基本特點是標準、細致、效率、協(xié)作、創(chuàng)新。細致性指營運的很多工作是非常煩瑣細致的小事，而又非常重要，并且這些工作又須立即處理。標準性是指營運的流程與規(guī)范是要嚴格執(zhí)行的，不論誰來做，在哪里完成，都一樣執(zhí)行公司的營運標準。效率性是指營運工作完成要高效率，一方面營運工作不是分割的，任何一個環(huán)節(jié)出了問題都會影響其他環(huán)節(jié)，甚至嚴重時會導致惡性循環(huán)；另一方面營運具有很強的時間性，錯過最佳時間，則無以補救。協(xié)作性是指團隊的作業(yè)，營運的工作是要各個部門、全體員工共同參與才能做好，只有所有員工都能有意識自覺工作，營運的良好水

準才能長久維持.創(chuàng)新性是指營運的最終目標是營造一個不斷變化、吸引人的購物氣氛，創(chuàng)造良好的銷售業(yè)績。標準化、規(guī)范化的管理是衡量營運是否有效運轉(zhuǎn)的重要指標。

二 運營部工作范疇

商品進入店鋪后，對整個商場或店鋪銷售的整個運營過程進行管理。三 運營部工作職能制度管理：制定商場日常工作的流程，工作秩序，制定相關(guān)的運營管理制度。

2．財務預算：參與商城的整體的運營成本費用，擬定店鋪整體租金收取及租金預算。

3．決策工作：分析各項工作任務及商戶的經(jīng)營狀況，對運營中出現(xiàn)的問題提出意見及建議，解決運營中出現(xiàn)的問題。

4．協(xié)調(diào)工作：協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，協(xié)調(diào)商戶關(guān)系。

5．商戶管理：制定管理相關(guān)規(guī)定及程序，協(xié)助商戶辦理進場、撤場手續(xù)，督促商戶服從各項管理制度。

6．監(jiān)管工作：監(jiān)管各商鋪運營情況，定期分類各類報告，了解員工工作表現(xiàn)、人員變動、掌握商戶經(jīng)營情況，促銷活動之成果，避免浪費，改善工作流程。

7．顧客服務：巡視店鋪員工提供之顧客服務態(tài)度、陳列技巧等，若有顧客投訴，細心聆聽、查明因由，及時解決問題及投訴，保持商場之信譽及形象。

8．促銷工作：配合制定全年促銷計劃，執(zhí)行各項促銷活動，配合商城促銷布置，參與討論促銷活動之推廣計劃及實施。

9．培訓工作：對現(xiàn)場管理人員進行培訓，如日常工作程序，商戶溝通技巧等，對店鋪銷售人員進行基礎(chǔ)培訓，如顧客服務技巧，商品信息，安全意識等。

10．培養(yǎng)員工團隊精神：倡導彼此信任、友好一致、團結(jié)互助、精誠合作的工作氛圍。

第二章：日常工作流程及管理制度

一

總值班管理制度

1．總值班人員

運營經(jīng)理（含）以上職務人員

第二篇：辦公物品管理制度

辦公物品管理制度

為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應的組織或負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第三篇：商場物品進出管理制度

商場物品進出管理制度

為更好的做好商場貨品進出場管理工作，強化商場內(nèi)貨品進出管理秩序，提升貨物管理水平，現(xiàn)將貨品進出時間及路線進行調(diào)整說明，具體規(guī)定及管理辦法如下。

1、貨品進出場時間管理

進出場時間：

貨梯每日開關(guān)時間：

2、貨品進出場路線管理

貨品進出場統(tǒng)一由

號通道門

貨梯進入商場。

出貨必須提前告知商場樓層負責人，并填寫出門單，樓層助理、經(jīng)理簽字后方可運出。

3、管理制度

（1）專柜店長及店員必須嚴格執(zhí)行貨品進出場時間，特殊情況需經(jīng)樓層經(jīng)理批準。

（2）需提前做好貨品運輸?shù)臏贤üぷ鳎笏拓浫税凑找?guī)定時間運送貨品。

（3）店長及店員需告知送貨人具體送取貨路線，嚴禁使用客梯、扶梯運貨。

（4）各樓層助理、經(jīng)理需對本樓層貨品運輸做好通知。

4、夜間需開貨梯的需嚴格進行申請審批，由員工向樓層助理、經(jīng)理提出，工程安保部執(zhí)行。

第四篇：辦公物品的申請書

辦公物品的申請書1

xx部門(或領(lǐng)導，你要向誰請示，抬頭寫誰)：

我部門同事因工作需要，常常拷貝資料，且始終無U盤，較為不便。近日，因擔當xx工作，工作量較大，因此，擬購置xx牌xx型號10個，配發(fā)我部門員工每人一個(此處列出所須購買的辦公用品)涉及費用xx元。 當否，請批示。

xx部門(章)

xxxx年xx月xx日

辦公物品的申請書2

公司領(lǐng)導：

因我公司現(xiàn)在什么狀況，需要哪些東西，無法滿意業(yè)務需要。為滿意該公司的經(jīng)濟進展需要，特申請購買一些辦公用品。

明細如下：

1、計算機一個：xxx元

2、打印機一個：xxx元

3、金稅卡一套：xxx元

共計：xxxx元(玖仟伍佰伍拾陸元整)

妥否，請批示。

xxxx公司

姓名：xxx

20xx-xx-xx

辦公物品的申請書3

xx領(lǐng)導：

由于我中心剛剛成立，日常辦公用品尚未配齊，無法滿意工作需要，需購置辦公設(shè)備及用品若干，詳細清單如下：

1、沙發(fā)兩張，900×2，1800元

讓知識帶有溫度。

2、椅子10把，200×10，xx元

3、筆記簿10本，15×7，105元

4、水性筆10支，筆芯1盒，40元

5、掃把、拖布、水桶、水盆，200元

6、文件夾10個，100元

7、無線路由器一臺，100元

8、插線板4個，50×4，200元

9、電腦設(shè)備遮灰布，20米，15×20，300元

10、膠水、剪刀、尺子、曲別針、打頭陣、訂書機、訂書針等辦公文具，150元

11、傳真電話機一臺，800元。

以上共計：5795元。

特此申請，妥否，望批示!

辦公物品的申請書4

尊敬的公司領(lǐng)導：

因國際業(yè)務部工作職責需要，電腦、打印機、電話是必備的重要辦公用品，直接關(guān)系到國際部的工作效率?？紤]到以上三臺設(shè)備不能滿意工作需要，特申請購置臺式電腦一臺、鍵盤兩個、鼠標兩個、打印機一臺、電話一部。

千里之行，始于足下

理由簡述如下：

1. 國際業(yè)務部現(xiàn)用辦理 證件的.電腦還是大頭機，配置低，運行緩慢，常常死機，完全不能適應工作要求，嚴峻影響辦證效率。

2. 電腦鍵盤和鼠標由于磨損嚴峻，字跡磨平、鍵盤上面?zhèn)€別按鍵反應不靈敏，鼠標按鍵遲鈍，影響辦公效率。

3. HP1018打印機購置時間較為久遠，存在嚴峻卡紙現(xiàn)象和換墨不久就消失打印字跡較淺和不勻稱狀況。

4. 國際業(yè)務部外線電話機話筒聲音小，常常消失無聲、無信號狀況，報修多次仍未見好轉(zhuǎn)，現(xiàn)在已影響到正常使用。

以上辦公用品已經(jīng)完全不能適應國際部日常的工作要求，請公司考慮購置新的臺式電腦一臺、鍵盤兩個、鼠標兩個、打印機一臺、電話一部，以關(guān)心國際部高效的完成公司下達的各項任務指標。

特此申請，請領(lǐng)導批示!

第五篇：辦公物品購買細則

辦公物品購買細則

第一條 原則

為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統(tǒng)一負責。

第二條 辦公物品的訂購

根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理人員通報，確定訂購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向管理人員提出。調(diào)整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經(jīng)行政主管審核確定大致的規(guī)格、紙張質(zhì)地與數(shù)量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。

第三條 采購辦法

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。

第四條 訂購單

在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)行政部門確認后，直接向有關(guān)商店訂購。

行政部門必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第五條 跟蹤

按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。

第六條驗貨

所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡上作好登記，寫明到貨日期、數(shù)量等等。

第七條付款

收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經(jīng)主管簽字蓋章，作好登記，轉(zhuǎn)交財務部負責支付或結(jié)算。

第八條 分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。在這種情況下，行政部門有權(quán)進行審核，并且把審核結(jié)果連同申請書一起交付監(jiān)督部門保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據(jù)。

第二章 辦公物品的申請、分發(fā)領(lǐng)用及報廢處理

第九條 申請辦法

各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品；另一份用于分發(fā)領(lǐng)用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價金額。

第十條 分發(fā)辦法

1．接到各部門的申請書(兩份)之后，有關(guān)人員要進行核對，并在申請受理冊上作好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規(guī)格與名稱以及數(shù)量，然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送人員。

2．發(fā)送人員在進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。

3．用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同用品發(fā)出通知書，轉(zhuǎn)交行政部記賬存檔；另一份作為用品分發(fā)通知，連同分發(fā)物品一起返回各部門。

第十一條 報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其它有關(guān)事項。

第三章 辦公物品的保管

第十二條 填寫清單

所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

第十三條 保管

必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第十四條 盤存

辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由管理室主任負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。

第十五條 印刷品與紙張管理

印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交行政主管。

第十六條 持有量調(diào)查

必須對總公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調(diào)查。調(diào)查方式是，定期對每月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計，向上報告。行政部對報告進行核對，檢查各部門所報統(tǒng)計資料是否與倉庫的各部門領(lǐng)用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。

第四章 對辦公物品使用的監(jiān)督與調(diào)查

第十七條 調(diào)查內(nèi)容

對公司各部門進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：

1．核對用品領(lǐng)用單據(jù)與用品清單。

2．核對用品申請書與實際使用情況。

3．核對用品領(lǐng)用清單與實際用品清單。

第十八條 行政主管職責

1．核對收支傳票與用品實物清單。

2．核對支付傳票與送貨單據(jù)。