第一篇：1 生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理

生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理

1.1 年度預(yù)安排計劃。生產(chǎn)經(jīng)營管理部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和中期發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一制定年度預(yù)安排計劃報表格式和編報要求，報部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后下達(dá)給各事業(yè)部（管理部）和企業(yè)。事業(yè)部（管理部）組織對接并確認(rèn)歸口管理企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)及年度預(yù)安排計劃的編制工作，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交生產(chǎn)經(jīng)營管理部，由生產(chǎn)經(jīng)營管理部審核、匯總并編制年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)安排計劃，納入公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃初步安排。公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃初步安排報公司辦公會審批。公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)安排計劃

1.2 年度計劃。依據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營安排計劃，油田規(guī)劃計劃處編制年度油氣產(chǎn)銷計劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報油田分管副總經(jīng)理，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)。年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃

1.3 季度計劃。依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營年度安排計劃，各事業(yè)部（管理部）分別編制生產(chǎn)經(jīng)營季度計劃并經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報生產(chǎn)經(jīng)營管理部審核、匯總并編制公司生產(chǎn)經(jīng)營季度計劃，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)公司季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃

1.4 月度計劃。根據(jù)公司年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，生產(chǎn)經(jīng)營管理部對月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃提出具體要求，各事業(yè)部（管理部）在與企業(yè)生產(chǎn)管理部門或計劃部門進(jìn)行廣泛溝通、充分了解和掌握企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)上報的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃建議，提出月度生產(chǎn)經(jīng)營建議計劃，報生產(chǎn)經(jīng)營管理部。生產(chǎn)經(jīng)營管理部進(jìn)行綜合平衡后，編制出公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)各事業(yè)部（管理部），并由各事業(yè)部（管理部）下達(dá)企業(yè)執(zhí)行。

1.5 月度生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行計劃。油田生產(chǎn)協(xié)調(diào)處根據(jù)規(guī)劃規(guī)劃計劃處下達(dá)的年度油氣產(chǎn)銷計劃，結(jié)合本生產(chǎn)實(shí)際情況，制定月度生產(chǎn)運(yùn)行計劃，經(jīng)油田分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

1.6 調(diào)整公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃。由于市場或公司實(shí)際生產(chǎn)情況變化，需要調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時，在征求企業(yè)和主管事業(yè)部（管理部）意見的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)經(jīng)營管理部提出月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整建議，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)各事業(yè)部（管理部），并由各事業(yè)部（管理部）下達(dá)企業(yè)執(zhí)行。

1.7 調(diào)整企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃。油田因生產(chǎn)運(yùn)行因素需要調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,對于其內(nèi)部控制的計劃指標(biāo)，由生產(chǎn)、計劃、營銷等有關(guān)部門提出調(diào)整建議，經(jīng)油田總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行對于總部下達(dá)的計劃指標(biāo)，由油田生產(chǎn)、計劃、營銷等有關(guān)部門提出調(diào)整建議，經(jīng)油田總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審核后，上報主管事業(yè)部（管理部）和生產(chǎn)經(jīng)營管理部審批確定后執(zhí)行。

2、生產(chǎn)運(yùn)行管理

2.1 職責(zé)分工。油田各級生產(chǎn)調(diào)度部門對生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動安全穩(wěn)定運(yùn)行。生產(chǎn)經(jīng)營管理部、各事業(yè)部（管理部）和油田生產(chǎn)協(xié)調(diào)處，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)分工，掌握生產(chǎn)運(yùn)行動態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動。生產(chǎn)協(xié)調(diào)處部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)二級單位間的生產(chǎn)運(yùn)

2.2 生產(chǎn)組織。生產(chǎn)調(diào)度部門根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行計劃，協(xié)調(diào)人財物，銜接各專業(yè)管理部門，按照QHSE的各項(xiàng)規(guī)定，以及企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和上級調(diào)度下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)調(diào)度令和生產(chǎn)調(diào)度指令組織指揮生產(chǎn)，確保全面完成生產(chǎn)運(yùn)行計劃。生產(chǎn)調(diào)度令須經(jīng)油田分管副經(jīng)理或經(jīng)其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)。調(diào)度員下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度指令，并做好記錄。接受生產(chǎn)調(diào)度令或生產(chǎn)調(diào)度指令的單位必須無條件執(zhí)行并做好記錄。

2.3 優(yōu)化平衡。各級生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門組織資源、物料互供、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)供銷、公用工程的平衡和優(yōu)化工作，確定的生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化方案須經(jīng)同級生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。

2.4 處理緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計劃停工。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計劃停工時，調(diào)度部門負(fù)責(zé)信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專業(yè)部門的力量，及時、妥善地處理生產(chǎn)事故，并參與事故調(diào)查工作。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當(dāng)班調(diào)度均有權(quán)發(fā)指令進(jìn)行指揮處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)同級生產(chǎn)調(diào)度管理部門負(fù)責(zé)人審批。油田執(zhí)行相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案并建立健全非計劃停工統(tǒng)計臺賬及管理檔案。

2.5 組織開停工。油田生產(chǎn)調(diào)度部門參與審查開、停工方案，經(jīng)油田分管副總經(jīng)理或其授權(quán)的負(fù)責(zé)人審批后，組織實(shí)施。油田企業(yè)應(yīng)制定開、停井管理規(guī)定。

2.6 檢查。油田生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)抽查下級生產(chǎn)部門交接班、巡回檢查記錄，確保安全生產(chǎn)。每月不定期、不定時、不定點(diǎn)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常（或違規(guī)）情況以書面形式督促整改。3 組織生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度例會

3.1 調(diào)度例會。油田生產(chǎn)調(diào)度例會分月度生產(chǎn)運(yùn)行會和周調(diào)度例會，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)處組織。二級單位生產(chǎn)調(diào)度例會制度，參照此規(guī)定自行制定。編制報表，檢查計劃完成情況

4.1 調(diào)度快報。油田生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門應(yīng)編制生產(chǎn)調(diào)度日報和生產(chǎn)旬報（周報）等調(diào)度快報，經(jīng)同級生產(chǎn)、調(diào)度部門負(fù)責(zé)人審閱后，逐級上報，并報分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。已實(shí)現(xiàn)電子（包括MES等）報送的企業(yè)按照相應(yīng)的信息系統(tǒng)管理權(quán)限進(jìn)行上報。

4.2 跟蹤整改。油田生產(chǎn)或計劃部門每日跟蹤生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)度完成情況，逐家落實(shí)二級單位生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行計劃的執(zhí)行情況，及時糾正執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的偏差，提出書面整改意見。5 月度生產(chǎn)經(jīng)營完成分析

5.1 生產(chǎn)經(jīng)營情況分析。各級生產(chǎn)或計劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度生產(chǎn)運(yùn)行考核通報，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交同級經(jīng)濟(jì)活動分析會。二級單位每月3日前將上月月度生產(chǎn)運(yùn)行會材料并以電子文檔的形式報送主管部門。

月度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

經(jīng)濟(jì)活動分析材料和紀(jì)要信息報送管理

6.1 日常生產(chǎn)經(jīng)營信息報送。各級生產(chǎn)部門每日將前一日日常生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)以及生產(chǎn)運(yùn)行情況上傳到生產(chǎn)營運(yùn)指揮系統(tǒng)。

6.2 緊急生產(chǎn)經(jīng)營信息報送。出現(xiàn)緊急生產(chǎn)運(yùn)行情況或可能對環(huán)境、人身造成重大危害及社會影響時，要在2小時內(nèi)將有關(guān)信息上報總部生產(chǎn)調(diào)度中心及相關(guān)主管部門，重、特大事故要立即上報，必要時，由生產(chǎn)運(yùn)行和相關(guān)主管部門報告油田主管領(lǐng)導(dǎo)24小時內(nèi)上報原因初步分析及采取的處理措施。情況處理期間，每天16：30向生產(chǎn)調(diào)度指揮中心簡要匯報處理情況，生產(chǎn)恢復(fù)正常48小時后方可停止報告。

6.3 對外信息報送。按照責(zé)任分工，由油田有關(guān)對口部門對外報送。二級單位未經(jīng)主管部門授權(quán)不得對外報送信息。

第二篇：半生產(chǎn)經(jīng)營計劃

半生產(chǎn)經(jīng)營計劃

一、整體計劃

2.費(fèi)用預(yù)算

3.經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)

4.管理方針

5.投資及改造計劃

三、部門目標(biāo)綱要

1.業(yè)務(wù)部

?銷售計劃

?客戶開發(fā)計劃?新產(chǎn)品推廣

?廣告計劃?費(fèi)用預(yù)算

?其它2.生產(chǎn)部?人力計劃

?設(shè)備購置改善保養(yǎng)計劃 ?效率改進(jìn)降低成本計劃 ?品質(zhì)改善計劃 ?物料管理目標(biāo) ?其它管理措施 ?費(fèi)用預(yù)算

3.采購部

?采購目標(biāo)

?廠商開發(fā)計劃 ?降低成本計劃 ?費(fèi)用預(yù)算 ?其他

4.財務(wù)部

?各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算

?財務(wù)改進(jìn)計劃與目標(biāo)

?其他

5.人事總務(wù)部

?人事計劃與預(yù)算

?福利計劃 ?總務(wù)設(shè)施計劃 ?人事總務(wù)管理方針 ?費(fèi)用計劃

第三篇：生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理制度

生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理制度

第一章

總 則

第一條 為強(qiáng)化公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理，提升生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制和管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高生產(chǎn)管理水平，通過對生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制、下達(dá)、跟蹤、考核進(jìn)行控制，確保準(zhǔn)時、保質(zhì)保量的完成公司生產(chǎn)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)目標(biāo)，避免推諉、拖延等情況，特制訂本制度。

第二條生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理包括生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、周生產(chǎn)經(jīng)營計劃等。

第三條 本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理工作。

第二章

生產(chǎn)計劃管理原則

第四條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理必須遵循以下基本原則：

（一）一致性原則：公司經(jīng)營計劃根據(jù)建設(shè)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合公司總體的經(jīng)營方針。

（二）先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對照“三個水平”進(jìn)行，即歷史最好水平、本年實(shí)際完成水平、國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿先進(jìn)水平。

（三）全面完整性原則：公司經(jīng)營計劃必須全面、完整、具體，并將經(jīng)營指標(biāo)層層分解落實(shí)到各部門。

（四）實(shí)事求是原則：公司經(jīng)營計劃要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。

第三章

生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理職責(zé)

第五條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理主體主要包括公司經(jīng)理層及公司各職能部室。

第六條 公司總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理中的主要職責(zé)是審批、月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

第七條 公司分管副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理中的主要職責(zé)包括：

（一）審核、季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及調(diào)整；

（二）審核各部門月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。第八條 運(yùn)營管理部主要職責(zé)包括：

（一）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的起草，根據(jù)公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃分解制定季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

（二）根據(jù)、季度經(jīng)營計劃及在手資源情況編制下達(dá)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

（三）協(xié)助、監(jiān)督各部門、項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，并對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行落實(shí)考核。

（三）及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)經(jīng)營計劃的統(tǒng)計分析情況。

第九條 各相關(guān)部門、車間、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行分解、執(zhí)行、落實(shí)并提報針對生產(chǎn)經(jīng)營計劃的專業(yè)考核。

第四章 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制

第十條 生產(chǎn)計劃編制依據(jù)：

編制依據(jù)是建設(shè)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃并充分考慮上一生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成情況和次各業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

第十一條 經(jīng)營計劃編制要求:

（一）經(jīng)營計劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項(xiàng)列出，并制定工作進(jìn)度表；

（二）各項(xiàng)計劃指標(biāo)確定部分和預(yù)測部分詳細(xì)說明預(yù)測過程和依據(jù)；

（三）計劃中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。

第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)。運(yùn)營管理部于每年11月開始收集公司本經(jīng)營情況及各種經(jīng)營信息，向公司領(lǐng)導(dǎo)征詢意見，組織編制公司次經(jīng)營計劃草案，該草案經(jīng)經(jīng)理辦公會審議通過后形成公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃決案。企業(yè)管理部整理編制完成后，由相關(guān)部門、職代會討論，經(jīng)分管副領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后下達(dá)。

第十三條 經(jīng)營計劃調(diào)整由運(yùn)營管理部提出建議并經(jīng)分管副經(jīng)理審議后報公司審批，原則上經(jīng)營計劃每年7月份可調(diào)整一次：

（一）外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計劃執(zhí)行；

（二）公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原訂計劃執(zhí)行的；

（三）公司實(shí)際執(zhí)行情況與原制定經(jīng)營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的;

（四）公司經(jīng)營計劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計劃指導(dǎo)下一步工作的。

第五章 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制 第十四條 月（季）度經(jīng)營計劃編制依據(jù)：

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合同交貨期要求，在手資源情況統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡后編制公司月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

第十五條 運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)編制公司月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司總經(jīng)理審批并下達(dá)至各部門。

第十六條 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃格式、內(nèi)容：計劃格式采用表格和文字?jǐn)⑹?、月度計劃和?jié)點(diǎn)計劃相結(jié)合；計劃內(nèi)容主要包括市場營銷計劃、加工產(chǎn)能計劃、產(chǎn)值、進(jìn)度計劃、利潤計劃、部門重點(diǎn)工作計劃、構(gòu)件/項(xiàng)目資金收入計劃、清欠計劃；各分項(xiàng)計劃除排定本月計劃外，還要充分考慮月度生產(chǎn)之間的銜接。

第十七條 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行期間，對影響本部門計劃執(zhí)行不能解決的問題，部門之間要積極主動協(xié)調(diào)解決，需要多部門協(xié)調(diào)的，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織召開專題會議，相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

第十八條 月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的調(diào)整：

（一）由各部門根據(jù)實(shí)際情況，提出生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整申請報運(yùn)營管理部，申請要注明生產(chǎn)經(jīng)營計劃需要調(diào)整的原因及調(diào)整方案。

（二）運(yùn)營管理部根據(jù)申請結(jié)合在手資源情況及設(shè)備加工能力進(jìn)行充分分析，確定必要進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)與相關(guān)部門溝通制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整方案，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。

（三）各部門要按照調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行生產(chǎn)組織，確保合同按期履約。

第六章 月度計劃的分解、周計劃管理

第十九條 月度計劃的分解由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)，分解必須以公司下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃為依據(jù)。

（一）周計劃由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)分解，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行；

（二）加工日計劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分解，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行；

（三）資金收入計劃分別由財務(wù)資金部進(jìn)行分解，分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十條 周、月計劃的落實(shí)和統(tǒng)計，由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)。

（一）每周五中午12點(diǎn)前各部門將本周的計劃完成情況以表格的形式發(fā)送至運(yùn)營管理部。

（二）運(yùn)營管理部匯總整理落實(shí)并制定下周的經(jīng)營計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審閱后于周五下午5點(diǎn)前發(fā)送給各部門負(fù)責(zé)人，并組織各部門和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會簽，運(yùn)營管理部留存。

第七章 考核

第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況納入月度績效考核。周計劃未完成按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門0.5分；對月度累計完成較好者加1-2分。月初第一次經(jīng)營例會上由運(yùn)營管理部對上月計劃考核情況進(jìn)行通報。

第八章 附則

第二十一條 本制度自頒發(fā)之日起施行，由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：2013年施工生產(chǎn)經(jīng)營計劃

戰(zhàn)市場 精嚴(yán)管理創(chuàng)效益 抓機(jī)遇 穩(wěn)定增長拓發(fā)展

（2012年工作總結(jié)和2013年安全生產(chǎn)經(jīng)營計劃）本溪鋼鐵礦業(yè)建筑工程有限公司 本溪鋼鐵煜琳置業(yè)有限公司

戰(zhàn)市場 精嚴(yán)管理創(chuàng)效益 抓機(jī)遇 穩(wěn)定增長拓發(fā)展

（2012年工作總結(jié)和2013年安全生產(chǎn)經(jīng)營計劃）

各位代表、同志們：

極付艱辛的2012年圓滿落幕，極付挑戰(zhàn)的2013年悄然開啟?；仡欉^去的一年，三建和煜琳公司全體干部職工凝心聚力、同甘共苦，充分發(fā)揮優(yōu)良的傳統(tǒng)風(fēng)格和精神干勁，順利完成了承攬的全部生產(chǎn)和建設(shè)施工任務(wù)，取得了驕人的業(yè)績，贏得了主辦廠的高度贊揚(yáng)和肯定。三建公司努力克服重重困難，全力迎戰(zhàn)市場，通過精嚴(yán)管理創(chuàng)效益，擴(kuò)大了企業(yè)的競爭實(shí)力；煜琳公司搶抓機(jī)遇，堅持穩(wěn)定增長拓發(fā)展，保持了良好的發(fā)展勢頭。在此，我代表兩公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子向一年來奮戰(zhàn)在不同崗位上的干部職工以及給予我們大力支持的上級公司和主辦廠，致以崇高的敬意和衷心的感謝。

下面，我向大家匯報2012年各項(xiàng)工作的完成情況和2013年安全生產(chǎn)經(jīng)營計劃的具體安排，請予審議。

2012年工作總結(jié)

剛剛過去的2012年，困難和壓力充斥全年，低靡的全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重影響了本鋼的發(fā)展。本鋼企業(yè)經(jīng)營舉步維艱，“微利”和“無利”時代已經(jīng)到來。面對嚴(yán)峻的生存環(huán)境，我們?nèi)w干部職工能夠統(tǒng)一認(rèn)識，服從大局，緊緊圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，“依托本鋼、服務(wù)選礦”，卓有成效地做好每項(xiàng)工作。一年來，在上級公司和主辦廠 的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，三建公司產(chǎn)值利潤穩(wěn)中有升，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng)；煜琳公司職工隊伍更加穩(wěn)定，職工待遇明顯改善。2012年具體做了以下主要工作：

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

2012年全年完成產(chǎn)值2850萬元，超目標(biāo)計劃 23.9%，實(shí)現(xiàn)利潤48萬元，人均勞動生產(chǎn)率12.6萬元/人。同去年相比，產(chǎn)值減少298萬元，利潤下降38萬元，產(chǎn)值和利潤額下降原因主要是資金回流不暢。各隊完成產(chǎn)值利潤情況如下：

土建一隊全年完成產(chǎn)值388萬元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤29.5萬元。土建二隊全年完成產(chǎn)值452萬元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤35.5萬元。土建三隊全年完成產(chǎn)值298萬元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤33萬元。機(jī)裝隊全年完成產(chǎn)值846萬元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤38.8萬元。汽車隊全年完成施工產(chǎn)值34萬元，內(nèi)部結(jié)算收入172萬元，費(fèi)用支出196.3萬元，實(shí)現(xiàn)結(jié)算利潤9.7萬元。

煜琳公司協(xié)助三建公司完成勞務(wù)收入115萬元。

公司全年實(shí)現(xiàn)上繳營業(yè)稅、所得稅等全部稅金113萬元。承攬工程和勞務(wù)項(xiàng)目20項(xiàng)（含轉(zhuǎn)年項(xiàng)目），當(dāng)年完成19項(xiàng)，簽訂合同金額2980萬元，合同履行率100%，全年做到實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大事故。

二、施工項(xiàng)目完成情況

三建公司通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制成本，努力提高工程效率，“高質(zhì)量、低成本”出色完成了主辦廠交付的施工建設(shè)和生產(chǎn)措施項(xiàng)目。土建一隊出色完成了鐵路維保、露天礦1500萬噸、運(yùn) 輸站場、精尾公路和清淤等多項(xiàng)任務(wù)，尤其在選礦廠鐵路系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行、大修延期的情況下，盡最大努力保障了選礦廠鐵路運(yùn)輸?shù)恼＿\(yùn)行。土建二隊二尾生產(chǎn)措施南北部開山筑路工程、五選改造、下河套1000立方米泵房重建和礦業(yè)辦公樓等工程可圈可點(diǎn)。土建三隊的三選廠房屋面改造、新建1號50米泵房、二尾汛期回水塔卸塔板和封堵等工作更是得到了選礦廠的好評。機(jī)裝隊四泵站管路鋪設(shè)、尾礦壩壩面管道鋪設(shè)和南北部抬管、二選精礦管路高空架設(shè)、中細(xì)碎礦槽等任務(wù)完成出色，尤其是年底四選三段磨礦改造項(xiàng)目關(guān)系到選礦廠2013年增產(chǎn)指標(biāo)，也是選礦廠班子調(diào)整以來主抓的第一個大型工藝改造項(xiàng)目，時間緊、任務(wù)重，機(jī)裝隊克服一切困難，竭盡全力按時保質(zhì)保量的圓滿完成任務(wù)，受到了主辦廠高度稱贊。車隊全年安全順利的完成出車計劃，二尾筑壩任務(wù)的承接使業(yè)務(wù)范圍得到了擴(kuò)展。另外，趙啟福施工隊承攬的礦業(yè)門衛(wèi)大樓工程，為三建公司爭得了榮譽(yù)，提高了形象。

煜琳公司在做好各項(xiàng)日常工作的同時，積極開展創(chuàng)收。養(yǎng)路隊工程工段整體工作比去年得到提高。在全廠設(shè)備堵漏、基礎(chǔ)改造逐年加重的情況下，今年又很好地完成了139皮帶通廊柱腿加固、20臺磁選機(jī)、10臺振動篩、2臺球磨同步機(jī)改造以及歪頭山加工擋墻等多項(xiàng)任務(wù)，為公司今年的較好發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。回收隊圍繞現(xiàn)場也較好得完成了各項(xiàng)安排任務(wù)，在缺人缺技術(shù)的情況下，炸藥廠露天車隊大庫地坪、炸藥廠歪頭山大井清淤、中碎地洞休息室、二尾筑壩壓壩及老尾防洪溝清淤等任務(wù)能夠保質(zhì)保量完成，體現(xiàn)了工作能力。備件加工廠今年克服了采購中心供應(yīng)商整頓帶來的資質(zhì)準(zhǔn)入 手續(xù)重批；外圍廠家備件質(zhì)量和價格沖擊；備件價格談判等一系列困難：我們盡了很大力量逐一克服和解決。在上級領(lǐng)導(dǎo)和選礦廠的大力幫扶下，通過大家的共同努力，今年備件產(chǎn)值完成174萬元。然而盈利只有19萬元，利潤率不到11%，原因主要是主辦廠定價過低和加工水平不高造成的，需要今后慢慢解決。更值得一提的是，周春普所在的鉚鍛班組工作出色，為今年備件加工做出了積極貢獻(xiàn)，值得大家學(xué)習(xí)。另外，以計劃科為代表的機(jī)關(guān)科室工作能力和服務(wù)水平明顯提高，給予肯定和表揚(yáng)。

上述工作成績的取得，是三建和煜琳公司全體干部職工共同努力的結(jié)果，體現(xiàn)了各隊管理者是有能力的，負(fù)責(zé)任的，能夠帶領(lǐng)職工隊伍打大仗、打勝仗。我們的干部職工隊伍是值得信賴的。

三、安全管理工作取得新成績

安全是企業(yè)的第一要務(wù)，是企業(yè)的第一效益，更是職工生命健康的最大保障。本著“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的宗旨，公司通過不斷完善安全管理責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任追究。一年來，我們始終把重大事故預(yù)防和避免事故損失作為安全工作的重中之重，把現(xiàn)場管理作為安全工作的中心。安全部門制訂了考核細(xì)則和規(guī)章制度，利用“安全活動月”加大宣傳教育，組織安全負(fù)責(zé)人集中答題，促進(jìn)了基層安全管理水平的提高。對重大施工項(xiàng)目必須制定安全措施，認(rèn)真進(jìn)行隱患排查，并安排專人全過程監(jiān)督負(fù)責(zé)，真正做到了“人、財、物”的有效安全保障。五選主廠房蓋、新1號50米泵房、中細(xì)碎礦槽溜嘴更換、139皮帶通廊柱腿加固等幾個高危項(xiàng)目都得到了施工單位的高度重視，安全措施得當(dāng)，標(biāo)準(zhǔn)施工，保障了項(xiàng)目安全。加強(qiáng)了從業(yè)人員的健康體檢和特種人員的培訓(xùn)工作，全年全員持證上崗率達(dá)到100%；加強(qiáng)了職工的勞動保護(hù)佩戴和發(fā)放工作，今年為養(yǎng)路工程工段購買了防毒口罩，隔離了灌環(huán)氧樹脂產(chǎn)生的有害氣體，保障了職工身體健康；防火工作取得新突破，無火災(zāi)事故發(fā)生；車隊加強(qiáng)了車輛維護(hù)和行車管理。公司全年安全實(shí)現(xiàn)“四為零”。

今年，三建公司連續(xù)第12年被綜合工業(yè)公司評為“安全管理工作先進(jìn)單位”。

四、完善制度建設(shè)和機(jī)構(gòu)調(diào)整，規(guī)范企業(yè)管理

為了更加規(guī)范公司的各項(xiàng)管理工作，三建公司組織各職能科室分別從安全、施工、勞動紀(jì)律、財務(wù)、勞資和工傷、供銷，辦公用品等方面建立健全了相關(guān)的管理制度和考核細(xì)則，使企業(yè)走向制度管理階段。煜琳公司逐步加強(qiáng)各隊管理將崗位職責(zé)和管理細(xì)則公示上墻，突出效果，加深了宣傳教育。

公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整。由于兩名同志因年齡原因自然離崗，7月份后，兩個公司發(fā)展的重?fù)?dān)就壓在我們?nèi)齻€人的肩上。但我們深信：干部職工的認(rèn)可就是我們班子工作的最大動力，干部職工的信任就是對我們工作的最大支持。實(shí)際表明，精簡后的班子隊伍肩負(fù)起了重?fù)?dān)，把責(zé)任和工作進(jìn)行了很好的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，帶領(lǐng)大家取得了新成績。

公司管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。三建公司財務(wù)和工會進(jìn)行了人員調(diào)整，辦公室職能進(jìn)行了分離；煜琳公司重新定義了財務(wù)和勞資兩大綜合科室。另外公司還對部分崗位人員進(jìn)行了調(diào)整。

五、職工收益和福利待遇得到了提高 受集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑的影響，我們的工程項(xiàng)目被壓縮，產(chǎn)值和利潤被削減，通過多方溝通努力，我們?nèi)ΡＵ狭寺毠な杖牒透＠?。三建公司各隊?shí)行百元工資含量，實(shí)行效益與產(chǎn)值掛鉤，真正實(shí)現(xiàn)了“多勞多得”的分配原則。一年來，機(jī)裝隊在職職工每月收入提高約280元，土建一隊提高200元，其他各隊基本持平。繳納各種社會保險123萬元，比去年多出15萬元，福利發(fā)放30萬元，比去年多出6萬元。煜琳公司保證了收入小幅上漲，提高了基層班組長待遇，由原來的100元漲到200元，繳納各種社會保險和稅費(fèi)132萬元，比去年多出18萬元，福利人均達(dá)到2200元，比去年多出600元。考慮到住平房職工的家庭困難，公司共為49家平房戶補(bǔ)助取暖費(fèi)2.45萬元。今年8月4日的洪災(zāi)，公司出資3400元，購買了糧油第一時間進(jìn)行幫扶救助，體現(xiàn)了公司的關(guān)懷，讓受災(zāi)職工感受到了企業(yè)的關(guān)心和溫暖。

六、增加設(shè)備購置和設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大了實(shí)力，改善了形象

“人員老化、勞動力下降”對公司今后的健康發(fā)展影響將會越來越大。今年公司出資156萬元購買了沃爾沃勾機(jī)、小型鏟裝機(jī)、農(nóng)用自翻車和18米加長臂增加機(jī)械化裝備，加快了施工進(jìn)度，節(jié)約了勞動力，提高了工程效率，為公司更好地盈利創(chuàng)收提供了有力的設(shè)備保障。

為提高公司形象，改善辦公條件，在主辦廠的支持下，煜琳公司利用原選礦機(jī)關(guān)浴池擴(kuò)建了機(jī)關(guān)辦公樓使公司面貌煥然一新，提高了影響力。三建機(jī)關(guān)樓粉刷亮化，部分辦公條件明顯改善。

七、黨建工作進(jìn)一步加強(qiáng)，群團(tuán)作用更加突出

公司黨支部建設(shè)取得新成果。全年4名黨員轉(zhuǎn)正，2名同志發(fā)展為預(yù)備黨員，擴(kuò)大了黨員隊伍，補(bǔ)充了力量。通過“黨員先鋒崗”和“共產(chǎn)黨員工程”廣泛開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，能夠帶領(lǐng)廣大黨員為企業(yè)發(fā)展建功立業(yè)。三建公司被綜合廠評為“先進(jìn)單位”和“先進(jìn)黨支部”就是對公司和支部的肯定。

信訪工作成績突出。煜琳公司職工隊伍穩(wěn)定，全年無上訪事件發(fā)生。尤其在黨的“十八大”和兩會期間，通過多種方式和手段，確保了隊伍穩(wěn)定。

計劃生育工作嚴(yán)格按照政策和制度辦事，完成指標(biāo)。工會工作作用增強(qiáng)。今年組隊參加了綜合廠迎“十一”登山比賽，取得了較好成績，為公司爭了光。在今年受災(zāi)職工慰問中也發(fā)揮了作用。

2012年整體工作成績顯著，有目共睹，但也暴露出了以下幾個問題：一是工程利潤率一直不高，今后要加大挖潛和管理力度，嚴(yán)格控制各種成本非正常消耗；二是各隊發(fā)展不平衡，個別領(lǐng)導(dǎo)和管理人員責(zé)任心和能力有待加強(qiáng)；三是人員老化，自然減員加劇，后備技術(shù)人員和管理力量缺乏。

2013年施工生產(chǎn)經(jīng)營計劃

煜 琳 公 司

2013全年安全目標(biāo)：四為“零”。即人身傷亡事故為零、火災(zāi) 事故為零、重大事故為零、交通事故為零。

生產(chǎn)經(jīng)營收入計劃：

上報綜合公司：600萬元，其中勞務(wù)收入400萬元、備品備件收入200萬元。

企業(yè)目標(biāo)：750萬元，其中崗位和工程勞務(wù)收入500萬元、備品備件收入250萬元；

實(shí)現(xiàn)利潤計劃：上報綜合公司：10萬元，企業(yè)目標(biāo)：30萬元。

重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

1、繼續(xù)做好職工隊伍穩(wěn)定工作 2013年要加大形勢教育，將安置政策和公司體制認(rèn)真宣傳落實(shí)。要讓職工轉(zhuǎn)變 “坐、等、靠”的錯誤觀念；要讓職工了解公司面臨的困難和壓力，號召全體職工“心望一塊想、勁望一塊使”；要讓職工響應(yīng)總書記的號召“每個公民都要通過誠實(shí)勞動創(chuàng)造財富”。同時，要加強(qiáng)對不認(rèn)真履行崗位職責(zé)、影響公司穩(wěn)定發(fā)展人員的管控，加強(qiáng)說服教育，按照規(guī)定從嚴(yán)考核。

2、加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理，增強(qiáng)職工愛崗守崗意識 要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司新頒布的“勞動紀(jì)律八不準(zhǔn)”規(guī)定，各隊要加大各班組考核力度，加強(qiáng)職工愛崗守崗意識，嚴(yán)肅日?？记?，杜絕遲到早退、脫崗串崗、班中飲酒和酒后上崗等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。要不斷提高班組建設(shè)，保障職工利益。

3、做好各隊生產(chǎn)維護(hù)日常工作，不斷提高服務(wù)意識 各班組要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，服從主辦廠工作安排，提高工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度。養(yǎng)路隊三個站場班組、回收隊粗碎班組要加強(qiáng)鐵路線的維護(hù) 和清理工作，及時處理落地礦石、加強(qiáng)除雪除草力度，確保選礦廠鐵路系統(tǒng)安全暢行；精尾回收班組要加大落地精礦粉回收，為選礦廠盡最大努力減少礦粉流失；公路清掃組要加強(qiáng)清掃力度，減少揚(yáng)塵危害，維護(hù)職工身體健康，保潔廠容廠貌。

4、工程隊要做好勞務(wù)創(chuàng)收，提高職工收入 養(yǎng)路工程隊在做好流程堵漏、基礎(chǔ)改造和防水項(xiàng)目的同時，要積極組織職工參與三建工程施工、生產(chǎn)措施項(xiàng)目等各種創(chuàng)收工作，為公司發(fā)展增效的同時，增加職工收入?；厥贞牴こ剃犚訌?qiáng)內(nèi)部管理，合理分配，做好公司交辦的各項(xiàng)臨時任務(wù)。

5、備件加工廠爭取擴(kuò)大產(chǎn)能，提高備件質(zhì)量和產(chǎn)品利潤 備件加工廠在今年的基礎(chǔ)上，要繼續(xù)爭取主辦廠扶持力度，通過不斷擴(kuò)大加工產(chǎn)能，嚴(yán)格控制成本消耗，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品利潤，為煜琳公司日益增長的企業(yè)負(fù)擔(dān)創(chuàng)造更大的價值。

三 建 公 司

三建公司一直持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2013年經(jīng)濟(jì)形勢依舊不容樂觀，面對困難和壓力，我們依然信念堅定：依靠雄厚的機(jī)械裝備、依靠堅強(qiáng)的干部職工隊伍，依靠規(guī)范的制度保障、依靠豐富的技術(shù)力量，我們深信2013年公司各項(xiàng)施工生產(chǎn)經(jīng)營計劃將會圓滿完成。

2013年的工作方針：

依托制度保障 強(qiáng)化目標(biāo)管理 嚴(yán)控成本考核 實(shí)現(xiàn)效益增長 2013年的經(jīng)營目標(biāo)：0295 0：人身重傷以上事故為0，重大火災(zāi)事故為0，重大設(shè)備事故為0，交通事故為0（四為0）。

29：全年完成產(chǎn)值：上報綜合公司計劃：2000萬元，企業(yè)目標(biāo)計劃： 2900萬元。

5：全年實(shí)現(xiàn)利潤：上報綜合公司計劃：30萬元，企業(yè)目標(biāo)計劃：50萬元。

2013年各單位計劃指標(biāo)

單 位平均人數(shù) 產(chǎn) 值 工程結(jié)算利潤 一 隊 50人 700萬元 42萬元 二 隊 34人 450萬元 27萬元 三 隊 32人 420萬元 25萬元 機(jī)裝隊 40人 600萬元 36萬元 汽車隊 20人 400萬元 60萬元 勞務(wù)分包 50人 330萬元

合 計 226人 2900萬元 190萬元

注：人數(shù)為投入到施工生產(chǎn)在崗的平均人數(shù)

主要工程項(xiàng)目落實(shí)情況：

1、中碎126、127、129皮帶通廊改造(跨年）：160萬元

2、選礦廠濃縮機(jī)系統(tǒng)改造工程： 250萬元

3、二期尾礦庫生產(chǎn)措施工程： 400萬元

4、運(yùn)輸南芬站場改造工程： 200萬元

5、選上至倒裝站鐵路甲線改造： 900萬元

6、賈家堡尾礦輸送管線安裝工程： 500萬元

7、選礦廠工業(yè)建筑維修工程： 150萬元

8、選礦廠全廠設(shè)備堵漏工程： 60萬元

9、選礦廠濃縮機(jī)大修工程： 20萬元

10、地洞原礦槽維修工程： 10萬元

11、鐵路大修： 100萬元

12、選礦廠運(yùn)輸養(yǎng)路等崗位勞務(wù)和外協(xié)項(xiàng)目： 150萬元

合計：2900萬元

2013年我們要加強(qiáng)目標(biāo)管理，推行低成本戰(zhàn)略，全面落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的順利完成。為此我們要著重做好以下工作：

1、繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，確保目標(biāo)落實(shí)。實(shí)行承包責(zé)任制，是對安全生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)。要把成本納入考核管理。繼續(xù)做好百元工資含量提取系數(shù)的測算工作，做好意見征集，標(biāo)準(zhǔn)制定要更加公正合理，工資系數(shù)核定要細(xì)致準(zhǔn)確，真正體現(xiàn)按勞分配，激發(fā)廣大職工積極性和創(chuàng)造性，確保今年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的順利完成。同時，公司將認(rèn)真考慮并妥善處理臨時工的保險待遇問題，通過切實(shí)措施激勵他們更好地為公司服務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙方利益的共贏。

2、進(jìn)一步完善管理規(guī)章制度，嚴(yán)肅考核。制度建設(shè)是企業(yè)進(jìn) 步的重要保證，是實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)代化管理的必然要求。近幾年來，伴隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，公司的制度建設(shè)逐年加強(qiáng)，從最初的“依靠人員管理”向“制度管理”模式成功過渡。2012年公司花大力氣組織各職能科室對公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度重新進(jìn)行了整理，公司很快就會將修訂和完善后的管理制度進(jìn)行匯總，統(tǒng)一編制印刷裝訂成冊，發(fā)放給基層各單位，以便參照執(zhí)行和監(jiān)督。對此，公司將嚴(yán)肅考核，秉公辦事，其目的為了更好提高制度的的執(zhí)行力，加強(qiáng)企業(yè)合理有效運(yùn)行，確保企業(yè)經(jīng)營活動持續(xù)健康發(fā)展。

3、做好成本控制工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。掙錢不易，花錢小心。今年我們要繼續(xù)加強(qiáng)工程成本的管理工作，將成本和產(chǎn)值掛鉤，加大考核力度。各施工單位和汽車隊要控制無謂消耗，勤儉節(jié)約，節(jié)省一切不必要的開支；要加強(qiáng)材料管理，杜絕跑、冒、滴、漏和貪污浪費(fèi)現(xiàn)象。公司機(jī)關(guān)要壓縮辦公費(fèi)用和差旅費(fèi)支出，嚴(yán)格控制管理費(fèi)用額度，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。對加大成本控制的銜接，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)成本的全員管理，最大程度實(shí)現(xiàn)降耗增效。

4、加大安全監(jiān)督檢查力度。安全工作要以現(xiàn)場管理為重點(diǎn)，加大監(jiān)督檢查力度。要嚴(yán)肅安全管理制度的落實(shí)和考核，堅決杜絕麻痹和松懈思想。安全管理工作重在基層，要求各隊要認(rèn)真落實(shí)“我會安全、快樂勞動”的本鋼安全理念。面對安全，要事無巨細(xì)。首先要不斷加強(qiáng)職工安全意識的提高，按照安全標(biāo)準(zhǔn)制度操作和施工；要提高安全管理人員的業(yè)務(wù)水平和監(jiān)管力度；要注重職工身體健康，做到定期健康檢查；要加大勞保用品的發(fā)放；要嚴(yán)格杜絕設(shè)備帶病作業(yè)；要明令禁止違章指揮和操作。2013年安全生產(chǎn)和防火 工作安排意見已經(jīng)下發(fā)，要求各單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)，對安全事故嚴(yán)防死守，確保公司財產(chǎn)不受到損失，充分保障廣大職工的生命健康。

5、加強(qiáng)精神文明建設(shè)，提高職工素質(zhì)。加強(qiáng)精神文明建設(shè)工作，積極開展對職工的政治思想教育和法律法規(guī)的宣傳工作，增強(qiáng)職工的法律意識，提高思想覺悟和職業(yè)素質(zhì)，努力實(shí)現(xiàn)治安、綜合治理等各項(xiàng)管理工作達(dá)標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)班子堅定團(tuán)結(jié)，步調(diào)一致、廉潔奉公、勤政實(shí)干。職工群眾要愛崗敬業(yè)、熱愛企業(yè)，培養(yǎng)職工的集體和社會責(zé)任感，養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)、遵紀(jì)守法、杜絕犯罪，維護(hù)企業(yè)良好的發(fā)展形象，保持安定團(tuán)結(jié)的企業(yè)氛圍，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)和精神文明目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

同志們：成績只能說明過去，面對今年沉重的發(fā)展壓力，我們堅持以黨的十八大精神為指引，堅定“服務(wù)選礦”信念，全體干部職工要凝心聚力，充分發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，攻堅克難，一定會圓滿完成2013年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。

2013年 1月 21日

第五篇：煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理辦法

XX煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理辦法

第一章 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制內(nèi)容及職責(zé)劃分

第一條XX煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制內(nèi)容包括：生產(chǎn)計劃、工程項(xiàng)目計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化計劃、材料計劃、人工費(fèi)計劃、辦公費(fèi)用計劃、安全培訓(xùn)計劃、設(shè)備維修計劃、雙創(chuàng)計劃、節(jié)能減排計劃、設(shè)備修理計劃、物資回收計劃、修舊利廢計劃、安全費(fèi)用計劃、專項(xiàng)資金計劃等所有當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的工程、工作、項(xiàng)目、費(fèi)用。

第二條 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制采掘開、巷修及零星工程、地質(zhì)防治水、井巷類工程項(xiàng)目計劃等生產(chǎn)計劃并驗(yàn)收考核，負(fù)責(zé)分管材料定量消耗計劃、分管范圍內(nèi)安全費(fèi)用計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用計劃、科技創(chuàng)新計劃，并組織相關(guān)計劃完成驗(yàn)收考核。

第三條 通防科負(fù)責(zé)編制瓦斯治理工程、通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑及拆除等生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)分管材料定量消耗計劃、分管范圍內(nèi)安全費(fèi)用計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用計劃，負(fù)責(zé)配風(fēng)計劃的編制工作，并組織相關(guān)計劃完成驗(yàn)收考核。

第四條 機(jī)電科負(fù)責(zé)編制機(jī)電運(yùn)輸單項(xiàng)工程計劃、加工修理費(fèi)用計劃、設(shè)備租賃費(fèi)用計劃、節(jié)能減排計劃(包括電、水、煤等)、大型材料（軌道、鋼絲繩、膠帶、管路、電纜）投入計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用計劃、機(jī)電類工程項(xiàng)目計劃、分管范圍內(nèi)安全費(fèi)用計劃、安裝回撤、檢修等零星工程計劃和分管的成本項(xiàng)目計劃

部門的分項(xiàng)計劃等資料匯總整理，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，經(jīng)經(jīng)營副礦長、總工程師審核，報礦長批準(zhǔn)后，于每月最后一天上午12點(diǎn)前下發(fā)至相關(guān)單位執(zhí)行。

第十七條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃及3～5年中長期規(guī)劃的編制

1、編制生產(chǎn)經(jīng)營計劃的同時要編制3～5年中長期規(guī)劃。

2、每年10月下旬開始編制下生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制程序及計劃項(xiàng)目按月度計劃編制程序執(zhí)行，經(jīng)管科匯總，按要求時間上報永煤公司。

3、生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制前由經(jīng)管科牽頭召開計劃編制籌備會，明確工作分工及時間要求，對于需要多部門協(xié)同完成的部分由礦領(lǐng)導(dǎo)指定負(fù)責(zé)單位和配合單位。

4、各單位嚴(yán)格按照規(guī)定時間保質(zhì)保量完成計劃編制，多部門協(xié)同完成的內(nèi)容由負(fù)責(zé)單位組織完成。

5、生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制要做到計劃周詳，有理有據(jù)，成本費(fèi)用方面要充分考慮生產(chǎn)定額、材料回收、重復(fù)利用等因素，并對同比增支因素進(jìn)行必要的說明，支護(hù)材料、建工材料、木材投入計劃要具體到各條巷道，大型材料的投入計劃具體到每個工作地點(diǎn)，勞保用品投入要充分考慮人員及勞保發(fā)放周期。6、3～5年中長期規(guī)劃的編制按照以上要求執(zhí)行。

第三章 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的調(diào)整及考核

第十八條 計劃的調(diào)整

生產(chǎn)計劃下達(dá)后，各單位應(yīng)嚴(yán)格按計劃組織實(shí)施，原則上不得調(diào)整。確因現(xiàn)場條件或其他原因?qū)е掠媱潫o法實(shí)施需調(diào)整的，規(guī)定如下：

1、因礦安排生產(chǎn)計劃發(fā)生變化，由分管專業(yè)科室出具調(diào)整報告，經(jīng)分管專業(yè)礦領(lǐng)導(dǎo)、總工程師及礦長審批后，立即送至經(jīng)管科，經(jīng)管科接到生產(chǎn)科報告后，應(yīng)于十二小時內(nèi)把調(diào)整后的計劃重新下發(fā)到各單位。

2、因地質(zhì)等客觀條件發(fā)生變化，導(dǎo)致無法按下達(dá)的計劃實(shí)施時，按照以上要求執(zhí)行，考核計劃按調(diào)整計劃執(zhí)行。

3、生產(chǎn)計劃調(diào)整后，其相應(yīng)的材料、設(shè)備租賃、電費(fèi)等相關(guān)指標(biāo)由經(jīng)管科、機(jī)電科等業(yè)務(wù)科室按定額同時調(diào)整。

4、生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整后，原則上必須確保公司相關(guān)指標(biāo)的完成。

5、相關(guān)計劃涉及以上原因調(diào)整時，原則上必須在計劃執(zhí)行過程中及時完成，不得在計劃完成考核時調(diào)整。否則，對口專業(yè)市場化考核扣2分/項(xiàng)。

第十九條 科室月度計劃的考核

1、每月底，各科室按規(guī)定時間對分管工程項(xiàng)目組織驗(yàn)收，編制驗(yàn)收報表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后，于次月3日前報經(jīng)管科。

2、各分管科室對計劃的執(zhí)行和完成情況進(jìn)行對比分析，數(shù)字應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，定性和定量分析相結(jié)合，形成考核報告，說明計劃執(zhí)行的準(zhǔn)確率，保證按計劃執(zhí)行所采取的必要措施等，考核結(jié)

化考核加2～4分。

3、為保證計劃編制按時完成，各科室編制計劃時需充分考慮分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核時間，杜絕以領(lǐng)導(dǎo)審核為由推遲計劃完成時間。

（二）生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成情況按照《XX煤礦生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)考核辦法》執(zhí)行。

第四章 生產(chǎn)經(jīng)營計劃會議紀(jì)律要求

第二十二條 各單位參加會議人員必須提前10分鐘到達(dá)會議室就座，會議前5分鐘不得在會議室外走動、閑聊。

第二十三條 因故不能參加會議人員，會議當(dāng)天上午向總工程師請假，并安排好代理人員參會。無故不參加或未安排人員參加的，罰相關(guān)人員100元，并扣市場化考核1分/人。

第二十四條 生產(chǎn)計劃會遲到早退的扣市場化考核0.5分/人，罰款50元/人次；其他違犯會議紀(jì)律的，罰款50元，并扣0.2分/次〃人。

第五章 附則

第二十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸XX煤礦，原《XX煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理辦法（試行）》（X礦經(jīng)〔2014〕100號）同時廢止。

主辦：經(jīng)管科

XX煤礦綜合辦公室 2017年2月17日印發(fā)