第一篇：質量驗廠記錄44公司追溯體系驗證記錄

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追溯體系驗證結果:□符合□不符合 不符合事項描述：

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審核：

批準:

第二篇：昆明生豬屠宰場(廠)擬建質量追溯體系

昆明生豬屠宰場（廠）擬建質量追溯體系

在食品安全問題頻發(fā)的今天，食品品質如何保證無疑是市民最關注的問題。而在肉品品質檢驗管理制度方面，《昆明市生豬屠宰管理條例（修訂稿）》（下稱《條例》）作出了詳細規(guī)定。昨日，昆明市商務局就《條例》進行了聽證。

《條例》要求，肉品品質檢驗與生豬屠宰要同步進行，并對肉品品質檢驗結果及處理情況進行登記，同時還要將結果上傳至肉菜質量追溯體系平臺。而未經品質檢驗或不合格的生豬產品不得出場（廠）。另一方面，條例還規(guī)定生豬屠宰企業(yè)應當建立豬肉菜質量追溯體系平臺，并與商務行政部門建立的肉菜質量追溯體系時平臺相連接，及時報送相關屠宰信息。

業(yè)內人士表示，質量追溯系統(tǒng)平臺的建立，使每頭進廠屠宰的豬都可以查出是誰拉來的，從哪來拉過來的，包括所在區(qū)縣的檢驗檢疫證明都有據(jù)可查。

來自中企肉聯(lián)的聽證代表申定祥表示，生豬屠宰企業(yè)建立的豬肉肉菜質量追溯系統(tǒng)平臺，還應該與農業(yè)部門的肉菜質量追溯系統(tǒng)平臺相連接。“這樣才能做到無論從哪個渠道，消費者都可以追溯到，所買的肉來自哪個屠宰場、哪個養(yǎng)殖場等等，做到更加完善的追溯體系建設。”

昆明市生豬屠宰管理條例

第一條 為加強生豬屠宰和生豬產品經營的監(jiān)督管理，保證生豬產品質量，確保人民群眾身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和國務院《生豬屠宰管理條例》等有關法律、法規(guī)，結合本市實際，制定本條例。

第二條 本市行政區(qū)域內從事屠宰、加工、運輸、經營生豬和生豬產品的單位和個人，應當遵守本條例。

第三條 昆明市人民政府商務行政主管部門（以下簡稱市商務行政主管部門）負責本市行政區(qū)域內生豬屠宰的行業(yè)管理。

各縣（市）、區(qū)人民政府商務行政主管部門（以下簡稱縣（市）、區(qū)商務行政主管部門）負責本行政區(qū)域內生豬屠宰的具體管理。

農業(yè)、衛(wèi)生、工商、規(guī)劃、環(huán)保、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督等行政管理部門和動物防疫監(jiān)督機構根據(jù)各自職責，負責本行政區(qū)域內生豬屠宰的監(jiān)督管理。第四條 生豬屠宰廠（場）的設置，實行統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、保護環(huán)境、清潔衛(wèi)生的原則。本市主城規(guī)劃區(qū)、呈貢新城規(guī)劃區(qū)、空港經濟區(qū)規(guī)劃區(qū)范圍內的生豬屠宰廠（場），應當實行規(guī)?；?、工廠化、機械化；其他區(qū)域逐步實行規(guī)?；⒐S化、機械化。第五條 從事生豬和生豬產品生產經營的單位和個人，應當接受有關行政管理部門、動物防疫監(jiān)督機構的監(jiān)督和檢查，配合做好生豬疫病的預防、控制、撲滅工作。

第六條 任何單位和個人有權對違反本條例的行為進行舉報。對舉報有功人員由商務行政主管部門予以表彰或者獎勵。

第二章 生豬屠宰廠（場）的設置

第七條 本市主城規(guī)劃區(qū)、呈貢新城規(guī)劃區(qū)、空港經濟區(qū)規(guī)劃區(qū)范圍內生豬屠宰廠（場）的設置專項規(guī)劃，由市商務行政主管部門會同市規(guī)劃、國土、環(huán)保、農業(yè)、衛(wèi)生等行政主管部門和有關縣（市）、區(qū)根據(jù)昆明城市總體規(guī)劃組織編制，報經昆明市人民政府批準后組織實施。

其他區(qū)域生豬屠宰廠（場）的設置專項規(guī)劃，由所在地縣（市）、區(qū)商務行政主管部門會同本級規(guī)劃、國土、環(huán)保、農業(yè)、衛(wèi)生等行政主管部門根據(jù)當?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃組織編制，報經同級人民政府批準后組織實施，并報市商務、規(guī)劃行政主管部門備案。

第八條 生豬屠宰廠（場）的選址，應當遵守下列規(guī)定：

（一）符合轄區(qū)內生豬屠宰廠（場）的設置專項規(guī)劃；

（二）不得在風景名勝區(qū)、文物保護區(qū)、軍事設施、電力設施、通信設施等保護范圍內；

（三）與醫(yī)院、學校、幼兒園、居民區(qū)等直線距離在500米以上；

（四）不得妨礙或者影響周邊居民生活和公共場所的活動；

（五）尊重少數(shù)民族的生活習俗，與回族等民族聚居區(qū)及其宗教活動場所直線距離在500米以上；

（六）遠離生活飲用水的地表水源保護區(qū)和有毒、有害場所。

第九條 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）范圍內生豬屠宰廠（場）的設置，應當具備下列條件：

（一）有符合國家生活飲用水標準的水源、充足的光照和良好的通風條件；

（二）有與屠宰規(guī)模相適應及符合國家規(guī)定的待宰間、屠宰間和生豬屠宰設備；

（三）有必要的檢驗設備、消毒設施和消毒藥品；

（四）有對生豬及生豬產品無害化處理和污染物處理的設施；

（五）有符合法律、法規(guī)和國家標準、規(guī)范的其他條件。

第十條 各縣(市)、區(qū)人民政府所在地范圍內生豬屠宰廠（場）的設置，除具備第九條規(guī)定的條件外,還應當具備下列條件：

（一）有與屠宰規(guī)模相適應及符合國家規(guī)定的隔離間、急宰間、檢疫檢驗室；

（二）有符合環(huán)保標準的廢水、廢氣、廢物和噪聲的處理設施及設備；

（三）有依法取得健康證明和專業(yè)培訓合格證書的屠宰技術人員。

第十一條 本市主城規(guī)劃區(qū)、呈貢新城規(guī)劃區(qū)、空港經濟區(qū)規(guī)劃區(qū)范圍內生豬屠宰廠（場）的設置，除具備第九條、第十條規(guī)定的條件外,還應當具備下列條件：

（一）有肉品冷卻間和專用運載工具；

（二）實行封閉式屠宰；

（三）有經考核合格的專職或者兼職的肉品品質檢驗人 員。

第十二條 申請新建、改擴建生豬屠宰廠（場），在本市主城規(guī)劃區(qū)、呈貢新城規(guī)劃區(qū)、空港經濟區(qū)規(guī)劃區(qū)范圍內的，申請人應當向市商務行政主管部門提出申請；在其他區(qū)域的，申請人應當向所在地縣（市）、區(qū)商務行政主管部門提出申請。

第十三條 申請新建、改擴建生豬屠宰廠（場），應當提交下列材料：

（一）投資者的申請報告和身份證明；

（二）生豬屠宰廠（場）設計方案、工藝流程及地形圖、總平面圖、設備布局平面圖等資料；

（三）有符合本條例第九條、第十條、第十一條規(guī)定的相關材料。

第十四條 商務行政主管部門收到生豬屠宰廠（場）的新建、改擴建申請后，應當自受理之日起20個工作日內提出初審意見，報同級人民政府審批。對不符合條件的，應當以書面形式向當事人說明理由。

第十五條 生豬屠宰廠（場）建成后，由同級人民政府組織相關行政管理部門依照本條例第九條、第十條、第十一條及有關規(guī)定進行驗收。驗收合格的，頒發(fā)屠宰許可證和屠宰許可標志牌。

第十六條 屠宰許可證實行定期審驗制度，審驗不合格的，不得繼續(xù)經營。審驗標準分別按照本條例第九條、第十條、第十一條規(guī)定執(zhí)行。

第十七條 任何單位和個人不得偽造、涂改、冒用、出借和轉讓屠宰許可證。第三章 屠宰和檢疫檢驗管理

第十八條 本市生豬屠宰實行屠宰許可、集中檢疫的原則。未經屠宰許可，任何單位和個人不得屠宰生豬。但農村地區(qū)農戶自養(yǎng)自宰自食的除外。

第十九條 動物防疫監(jiān)督機構依法負責生豬屠宰廠（場）的檢疫工作，不得實行廠（場）外檢疫。第二十條 生豬屠宰廠（場）屠宰生豬應當符合國家規(guī)定的操作規(guī)程和技術要求，不得有下列行為：

（一）屠宰未經檢疫或者經檢疫不合格的生豬；

（二）屠宰死豬；

（三）使用對人體有害的物質；

（四）違反法律、法規(guī)規(guī)定的其他行為。

第二十一條 生豬屠宰廠（場）應當遵守下列肉品品質檢驗規(guī)定：

（一）建立肉品品質檢驗管理制度。肉品品質檢驗與生豬屠宰同步進行，并對肉品品質檢驗結果及處理情況進行登記；

（二）經肉品品質檢驗合格的生豬產品，加蓋肉品品質檢驗合格驗訖印章，方可出廠（場）。未經肉品品質檢驗或者經肉品品質檢驗不合格的生豬產品，不得出廠（場）；

（三）屠宰的淘汰種豬及晚閹豬不得上市鮮銷。第二十二條 生豬屠宰廠（場）應當遵守下列規(guī)定：

（一）屠宰的生豬應當附有產地動物防疫監(jiān)督機構出具的檢疫合格證明和免疫標識；

（二）屠宰的生豬產品應當離地存放，胴體不得帶有血、毛、糞、污物、有害腺體及病變組織；

（三）檢疫合格的生豬產品，經動物防疫監(jiān)督機構加蓋驗訖印章，并具備檢疫合格證；

（四）檢疫不合格和未經檢疫的生豬產品不得出廠（場）；

（五）病害肉類在動物檢疫員監(jiān)督下進行無害化處理；

（六）確保無害化、污染物、環(huán)保處理設施及設備的正常運轉。

第二十三條 任何單位和個人不得對生豬及生豬產品注水或者注入其他物質。

第四章 生豬產品流通管理

第二十四條 禁止任何單位和個人收購、加工、銷售下列生豬產品：

（一）未經許可的生豬屠宰廠（場）屠宰的；

（二）未經檢疫、檢驗或者經檢疫、檢驗不合格的；

（三）注水或者注入其他物質的。

第二十五條 商場、超市、農貿市場的開辦單位（含肉店）應當建立生豬產品上市的相應管理制度，配備專職人員，對進入市場的生豬產品進行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)有禁止銷售的生豬產品，應當予以封存，并及時向工商行政管理部門報告。第二十六條 經營生豬產品的單位和個人，應當取得《衛(wèi)生許可證》、《動物防疫合格證》和營業(yè)執(zhí)照等有關證照；從業(yè)人員應當依法取得健康證明；經營、加工的生豬產品，應當是經檢疫、檢驗合格并持有屠宰生豬憑證的生豬產品。第二十七條 賓館、飯店、學校、集體伙食單位等應當使用檢疫、檢驗合格并持有屠宰生豬憑證的生豬產品。

第二十八條 生豬屠宰廠（場）、經營生豬產品的企業(yè)在本市主城規(guī)劃區(qū)、呈貢新城規(guī)劃區(qū)、空港經濟區(qū)規(guī)劃區(qū)范圍內運輸生豬產品，應當符合國家衛(wèi)生、動物防疫等要求，使用消毒、防塵和吊掛設備的專用運載工具，不得敞運。經營生豬產品的個體經營戶，應當在運輸途中保證生豬產品的清潔衛(wèi)生。第二十九條 外地進入本市銷售的生豬產品，應當具備下列條件：

（一）經產地縣級以上人民政府許可的生豬屠宰廠（場）屠宰的生豬產品；

（二）運輸條件符合本條例有關規(guī)定；

（三）附有有效的檢疫合格證；

（四）經本市動物防疫監(jiān)督機構復檢合格。

第三十條 生豬屠宰管理執(zhí)法人員在執(zhí)法時應當出示有效的執(zhí)法證件。被檢查的單位和個人應當予以配合，不得拒絕和阻撓。

第五章 法律責任

第三十一條 違反本條例規(guī)定，未經許可擅自設立生豬屠宰廠（場）的，由商務行政主管部門予以取締，沒收其屠宰工具、生豬、生豬產品和違法所得，并處違法經營額3倍以下的罰款。

第三十二條 違反本條例第十六條規(guī)定的，由商務行政主管部門責令限期整改，在規(guī)定整改期限內仍不符合條件或者拒不改正的，吊銷屠宰許可證。

第三十三條 違反本條例第十七條規(guī)定的，由商務行政主管部門沒收違法所得，并處1萬元以上3萬元以下的罰款；涂改、出借、轉讓屠宰許可證情節(jié)嚴重的，吊銷屠宰許可證。

第三十四條 違反本條例第十八條規(guī)定的，由商務行政主管部門沒收其屠宰工具、生豬、生豬產品和違法所得，并處違法經營額3倍以下的罰款。

第三十五條 違反本條例第十九條規(guī)定之一的，由動物防疫監(jiān)督機構責令停止違法行為，立即采取有效措施收回已售出的生豬和生豬產品，沒收經補檢不合格的生豬及生豬產品和違法所得，并處相當于合格貨值3倍的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓；造成疫病傳播，危害群眾生命安全的，依照《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規(guī)查處。

第三十六條 違反本條例第二十條第（一）項規(guī)定的，由商務行政主管部門責令限期改正，并處500元以上2000元以下的罰款。

違反本條例第二十條第（二）項規(guī)定的，由商務行政主管部門沒收生豬產品和違法所得。

違反本條例第二十條第（三）項規(guī)定的，由動物防疫監(jiān)督機構沒收生豬產品和違法所得，可以并處違法所得5倍以下的罰款。

第三十七條 違反本條例第二十二條第（一）、（二）、（三）、（五）項規(guī)定之一的，由動物防疫監(jiān)督機構責令改正，可以并處1000元以上5000元以下的罰款。

違反本條例第二十二條第（四）項規(guī)定的，由動物防疫監(jiān)督機構沒收生豬產品和違法所得，并處相當于合格貨值3倍的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓。第三十八條 違反本條例第二十三條規(guī)定的，由商務行政主管部門責令停止屠宰活動，沒收生豬、生豬產品和違法所得，可以并處違法經營額1倍以上5倍以下的罰款，情節(jié)嚴重的，可以吊銷屠宰許可證。

第三十九條 違反本條例第二十八條第一款規(guī)定的，由商務行政主管部門沒收生豬產品。

第四十條 違反本條例第二十九條第（一）、（二）、（三）項規(guī)定之一的，由動物防疫監(jiān)督機構沒收生豬產品。

違反本條例第二十九條第（四）項規(guī)定的，由動物防疫監(jiān)督機構責令復檢，復檢不合格的，沒收生豬產品。

第四十一條 違反本條例第二十二條第（六）項、第二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條規(guī)定的，由各相關管理部門依據(jù)相關法律法規(guī)予以處罰；造成損失的，依法承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十二條 生豬屠宰行政管理部門及其工作人員有下列行為之一的，依法給予行政處分；造成損失的，依法予以賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

（一）不履行本條例規(guī)定的生豬屠宰管理、監(jiān)督職責的；

（二）濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、索賄受賄的；

（三）違反有關法律、法規(guī)及相關規(guī)定的。

第六章 附 則

第四十三條 本條例所稱生豬產品，是指生豬屠宰后未經加工的胴體、肉、脂、臟器、血液、骨、頭、蹄、皮、毛等。

第四十四條 本條例自2006年5月1日起施行。

第三篇：2014體系驗廠工作報告

工作報告

一．驗廠工作說明

A.自=月=號進入===到今日截止有三月了，在這中間進行如下工作： 1． 參與==ES和GMP驗廠前的文件準備和現(xiàn)場整頓工作。2． 回復ES和GMP的不符合報告。3． ··人權驗廠（文件和現(xiàn)場）的準備及之前的不符合項的改正。4． ··公司的驗廠準備（文件整理和現(xiàn)場整改）。5． ··呆滯物料的整理整頓（見附件一）6． 在進行的工作----··物料周轉中心的策劃和后續(xù)改進指引（見附件二）B.參與幾次的驗廠總結出以下幾點： 1.工廠日常管理各個職能應該明確，驗廠文件要求應該每日傳達和公布注意事項，以減少驗廠中主觀的失誤。

2.在人事考勤這一項是人權驗廠關注的重中之重，工廠應該在日?？记趨R總和工資結算中額外制作一份記錄。

3.廠區(qū)清潔清掃和產品批次管理是GMP驗廠的關注點，工廠本身在日常管理業(yè)生產中就應該對清潔，清掃，整理，整頓，這是日?；A工作的一部分，為什么要求產品批次化：第一，產品訂單的區(qū)分，第二是產品工序的可追朔性，第三是簡化日常管理不必要的輸出，這也是基礎，必須要的。4.生產記錄，日常生產工作的可證實性和異常原因的原始憑證。5.質量控制記錄是產品各工序的判定和追查以及改善的依據(jù)，這樣才能有持續(xù)改善問題的可能。

6.現(xiàn)場區(qū)域的劃分，防止無聊混淆,包括物料區(qū)域，生產區(qū)域，狀態(tài)區(qū)域。二．如下是自來··出差后綜合所見之工廠所做出的建議和要求。A． 人員管理

1、與產品質量有關的人員都應該具備基礎檢驗知識（QC七大手法，抽樣標準產品關鍵特性和特殊特性等）和操作培訓。

2、對從事影響產品質量工作的人員和技術人員任職條件應該作出規(guī)定和要求，如：經驗，知識等？

3、對于管理崗位人員的能力應該進行考核和評定已確保管理人員的工作持續(xù)勝任的能力和后期工作關注的改善等。

4、在人員變動的時候應該分析原因，增加人員要，統(tǒng)計訂單要求產量和實際產量，做出人員增補的說明，尤其在招暑假工和短工的時候應該有產量只要求

5、應該對員工進行不間斷和不定期的質量意識教育和生產效率培訓。

6、管理人員的工作職責和職能權限應該得到明確，確定第一代理人和第二代理人，防止人員流失能持續(xù)保證生產。

7、人員請假，離場，應該有記錄和規(guī)范，明確代理人和工作交接。

B．生產管理

1、員工的行為規(guī)范和車間管理制度應該規(guī)定并且實行，這樣才有可能做到規(guī)范化的管理進而對于產量和質量上有提升的可能。

2、生產管理人員應該對訂單計劃完成時間和異常做出產能預估和質量異常預防。

3、應該對設備利用和人員效率的提高做出分析和改善，可以是每個訂單完成后綜合分析，包括產能，異常，各工序的管控點。

3、原材材料的利用上在前期產品設計的時候應該計算出生產中的損耗和產中可能產生的異常，應作出各工序預防性措施。

4、工廠產品的返工應確定不合格項并且根據(jù)不合格項目進行整個產品族的整體技術分析，5、設備的日常維護和保養(yǎng)，換一句話說日常保養(yǎng)到位和操作正確能提高設備壽命的30%

6、工作效率，工作產量，計件單價，生產技術應該在產量提高和人員轉序效率上進行效率提高，（計件單價應該通過工序的動作分析和時間管理上進行有依據(jù)的計價，而不是粗放型的工序動作固定時間下的產量的平均值來制定單價，定價權應該在技術部門上）

7、生產和服務提供過程應在進行生產前進行產能預估，并且對影響過程的相關要素：人、機、料、法、環(huán)、測都作出相應的預防控制

8、生產前應獲得有關產品特性的信息包括技術提供的產品性能要求，質量標準和檢驗作業(yè)指導書。

9、在特殊過程必須有作業(yè)指導書（包括工藝文件操作規(guī)程等），特殊過程就是沒有按照作業(yè)指導書操作就容易產生超額不良的工序過程。C．倉儲物料（附件二中有要求）D.質量控制

1.圖表式質量控制

分析運用本方法控制產品質量的全過程分為以下3個步驟：

1、訂立質量標準。這是進行質量控制的首要條件。質量標準，一般分為質量基礎標準、成品質量標準、工序質量標準、半成品質量標準、零部件質量標準、原材料和毛坯質量標準6類。

2、收集質量數(shù)據(jù)。這是進行質量控制的基礎。任何質量都表現(xiàn)為一定的數(shù)量，同時任何質量的特性、差異性都必須用數(shù)據(jù)來說明。進行質量控制離不開數(shù)據(jù)，質量的數(shù)據(jù)分兩大類，即計量數(shù)據(jù)和計件數(shù)據(jù)。計量數(shù)據(jù)是可以連續(xù)取值的，或者可以用測量工具具體測量出來，通?？梢垣@得在小數(shù)點以下的數(shù)值數(shù)據(jù)；計件數(shù)據(jù)則是不能連續(xù)取值的，或者即使用測量工具也得不到小數(shù)點以下的數(shù)據(jù)，而只能得到0

一、1一、2一、3一、4……的自然數(shù)的數(shù)據(jù)。

3、運用質量圖表進行質量控制。這是控制生產過程中產品質量變化的有效手段?？刂瀑|量的圖表有以下幾種，即：分層圖表法、排列圖法、因果分析圖法、散布圖法、直方圖法、控制圖法（這個比較復雜，估計公司三年之內不會選用），PDPC法、網絡圖法。這些圖表，在控制產品質量的過程中相互交錯，如果靈活運用，質量提升就不是問題。2.數(shù)據(jù)分析：

應對進料采購項，過程產品項，成品項（在驗貨時），內外部產品報廢項（PPM），客戶投訴次數(shù)，成品交付項，質量問題重復發(fā)生次數(shù)，檢驗出錯次數(shù)進行統(tǒng)計，統(tǒng)計后進行分析，一般化統(tǒng)計了基本上通過圖表上顯示的波動就能分析出質量缺陷在那個工序或者原因。

三．接下來的主要工作指引

1.熟悉公司和各工廠的運營模式和管理，了解產品加工工藝。2.想系統(tǒng)性的為公司的管理流程和制度作一些提升。3.個人知識的提高，主要是外貿和英語聽說讀寫的能力。4． 通過合適的方式方法來推行驗廠流程和準備能力。

工廠的提升空間非常大，人力和資源需要更大的提升和增加，公司各部門的工作銜接和管理人員的工作計劃有待提高，做到大事控制在可控范圍之內，小事能立馬解決并且杜絕二次發(fā)生。應該確定操作標準，制定管理流程，確定責任人。

個人認為上述只是有限的一部分，但是這樣的一部分就能讓公司的整體下降一大截。任重而道遠。

×

2014-、報告人：×××××

第四篇：品質體系驗廠關注點

品質體系驗廠關注點 整體質量體系運作情況

1.1.質量手冊

1.2.目標、分針清晰并為全體員工所知道 1.3.內審員資質，內審記錄，cap 1.4.1.5.1.6.1.7.管理評審，cap 文件控制程序 記錄控制程序

測量儀器清單，控制程序

1.8.校準計劃，定期校準

1.9.內校資質，校準的標準儀器；外校 1.10.品質部門，人員有沒有經過培訓 試產評估

2.1.產品設計開發(fā)流程

2.2.清晰的BOM,.規(guī)格書，WI輸出 2.3.試產有沒有詳細完整的測試報告 2.4.試產需要各個部門評審結果 2.5.訂單的評審

2.6.FMEA，MSA分析報告

2.7.新產品的檢驗方法，質量控制計劃是否建立 采購與來料控制

3.1.供應商選擇

3.2.定期評價供應商產品價格、質量、交貨期、配合程度的評審 3.3.IPQC 資質，檢驗指引，檢驗標準，抽樣標準 3.4.檢驗工作評審，cap跟進 3.5.足夠的測試儀器，定期校準 3.6.來料標示，儲存，防護得當。3.7.倉庫產品過期的重檢記錄

個人工作學習小結，僅供參考—moresweet 4 制程控制

4.1.管制圖

4.2.cpk應用 4.3.操作員WI 4.4.簽版，首件、巡檢、抽檢記錄 4.5.錯裝，混裝，漏裝的控制 4.6.產品的制程清潔 4.7.產品追溯情況

4.8.IPQC資質，工作指引，檢驗標準足夠，檢驗結果準確，不良有CAP并跟蹤效果。4.9.IPQC對人機料法環(huán)的控制，關鍵參數(shù)的控制 4.10.足夠的設備，校準過。4.11.生產設備的維護和點檢

4.12.不合格品標示跟隔離，存儲 4.13.產品的防護，標示，存儲 4.14.數(shù)據(jù)的分析與改進 4.15.停線管理規(guī)定 最終檢驗

5.1.FQC資質，工作指引，檢驗標準，AQL 5.2.檢驗設備足夠，校準 5.3.檢驗活動評審

5.4.不合格品控制，標示隔離

5.5.改進的措施

5.6.定期做可靠性和環(huán)境性能測試

5.7.檢驗合格才可以出貨程序,不合格產品需要返工/返修后重檢。質量信息與客戶交流

6.1.質量信息收集不良 6.2.6.3.6.4.6.5.不良的原因分析并跟蹤整改效果 突發(fā)事件通報客戶 客戶投訴處理流程

客戶投訴根源分析，糾正措施，跟蹤結果。

常見問題點 物品標示

檢驗跟操作沒有按作業(yè)指導書走 培訓 校準問題 記錄控制

糾正與預防控制行動控制

個人工作學習小結，僅供參考—moresweet

第五篇：驗房記錄表

房屋樓號： 驗房日期： 驗房人員：

1、房屋權屬文件：《國有土地使用權證》上是否有抵押記載? 是□否□

2、房屋質量文件：《住宅使用說明書》、《住宅質量保證書》、《竣工驗收備案表》? 是□否□

3.各種相關驗收表格：是否有《住戶驗房交接表》、《樓宇驗收記錄表》、《商品房面積測繪技術報告書》、房屋管線圖(水、強電、弱電、結構)等文件? 是□否□

4.如果是精裝修，是否廚、衛(wèi)精裝修物品的使用說明書，以及這些物品的保修單? 是□否□

5.每間居室的門在開啟、關閉的時候是否靈活? 是□否□

6.門與門框的各邊之間是否平行? 是□否□

7.門插是否插入得太少? 是□否□ 8.門間隙是否太大?(門和門鎖間的縫隙必須小于三毫米)是□否□

9.每間居室的門的插銷、門銷是否太長太緊? 是□否□

窗

10.窗邊與混凝土接口是否有縫隙?(窗框屬易撞擊處，框墻接縫處一定要密實，不能有縫隙)是□否□

11.各個窗戶在開啟、關閉的時候是否靈活? 是□否□

12.窗與窗框各邊之間是否平行? 是□否□

13.窗戶玻璃是否完好? 是□否□

14.窗臺下面有無水漬?(如有則可能是窗戶漏水)是□否□

15.屋頂上是否有裂縫?(與橫梁平行基本無妨，如果裂縫與墻角呈45°斜角，說明有結構問題)是□否□

16.承重墻是否有裂縫?(若裂縫貫穿整個墻面，表示該房存在隱患)是□否□ 17.房間與陽臺的連接處是否有裂縫?(如裂縫很有可能是陽臺斷裂的先兆，要立即通知相關單位)是□否□

18.墻身頂棚是否有隆起?用木槌敲一下是否有空聲? 是□否□

19.從側面看墻上是否留有較大、較粗的顆?；蛴≯E粗糙? 是□否□

20.墻面是否有水滴、結霧的現(xiàn)象?(冬天房間里的墻面如有水滴，說明墻面的保溫層可能有問題)是□否□

21.山墻、廚房，衛(wèi)生間頂面、外墻是否有水跡? 是□否□

22.內墻墻面上有否石灰爆點(麻點)? 是□否□

23.墻身有無特別傾斜、彎曲、起浪、隆起或凹陷的地方? 是□否□

24.墻上涂料顏色是否有明顯不均勻處? 是□否□

天花板

25.是否有麻點?(如果頂部有麻點，對室內裝潢將帶來很大的不利影響)26.是□否□

26.是否有雨水滲漏的痕跡或者裂痕? 是□否□

27.衛(wèi)生間頂棚是否有漆脫落或長霉菌? 是□否□

28.頂棚樓板有無特別傾斜、彎曲、起浪，隆起或凹陷的地方? 是□否□

地面

29.檢查地面有無空殼開裂情況?(用小木錘敲，咚咚聲就說明是空心的，要返工，要梆梆聲才好)是□否□

30.看地板有無松動、爆裂、撞凹? 是□否□

31.木地板踩上去是否有明顯不正常的“吱吱”聲 是□否□

32.地板間隙是否太大? 是□否□

33.柚木地板有無大片黑色水漬? 是□否□

34.地腳線接口是否妥當，有無松動? 是□否□

35.用鞋在地上滑，是否能明顯感受到地磚接縫處不平? 是□否□

衛(wèi)生間

36.坐廁下水是否順暢? 是□否□

37.沖廁水箱是否有漏水聲? 是□否□

38.浴缸、面盆與墻或柜的接口處是否做了防水?(一般會有防水涂層)是□否□

39.是否有地漏，坡度是否向地漏傾斜? 是□否□

40.浴缸、抽水馬桶、洗臉池等是否有滲漏現(xiàn)象(裂痕有時細如毛發(fā)，要仔細觀察)是□否□

41.水口內是否留有較多的建筑垃圾? 是□否□

42.水池龍頭是否妥當，下水是否順暢? 是□否□

43.淋浴花灑安裝是否過低? 是□否□

廚房

44.電、水、煤氣表具是否齊全? 是□否□

45.電、水、煤氣表的度數(shù)是否從零開始? 是□否□

46.是否有地漏，坡度是否向地漏傾斜? 是□否□

47.廚房瓷磚、馬賽克有無疏松脫落及凹凸不平? 是□否□

48.墻面瓷磚砌筑是否合格?(磚塊不能有裂痕，不能空鼓，必須砌實)是□否□

49.廚具、瓷磚及下水管上有無粘上水泥尚未清洗? 是□否□

50.水池龍頭是否妥當，下水是否順暢? 是□否□

51.您住的房間上面的鄰居家是否漏水?(否則您家的日子也一定不好過)是□否□

52.水口內是否留有較多的建筑垃圾? 是□否□

53.水池等是否有滲漏現(xiàn)象? 是□否□ 54.廚柜柜身有無變形，壁柜門是否牢固周正，門能否順利開合? 是□否□

水

55.上下管是否有滲漏?(打開水龍頭，查看各個管道)是□否□

56.是否有足夠的水壓?(打開水龍頭，盡可能讓水流大一點，然后查水表)是□否□

57.自來水水質是否符合標準?(注意區(qū)分市政水和小區(qū)自供水)是□否□

58.供水管的材質?(目前大部分供水管采用銅管，可安全使用50年，并可凈化管內水質)是□否□

電

59.電閘機電表在戶外的，拉閘后戶內是否完全斷電?(主要是查看電閘能否控制各個電源)是□否□

60.戶內有分閘的、拉閘后，分支線路是否完全斷電? 是□否□

61.各個開關、插座是否牢固?(別忘打開電話、電視的線路接口，用里拉一拉，看是否虛設)62.是□否□

62.是否市政供電?(每度臨時電要比市政供電高0.2 元，而且還沒有保障)是□否□

63.試一下全部開關、插座及總電閘有無問題? 是□否□

64.所有燈是否能亮?所有插座是否有電?(使用試電筆或小型即插型電器)是□否□

暖

65.暖氣支管是否有坡度?(供水支管連接進水的那端應高于連接散熱器的那端)是□否□

66.供暖管道是否有套管?(起作用是防止供暖管道熱脹冷縮后拱裂強面和樓板)是□否□

67.水暖室內溫度?(冬季室內溫度應高于16℃，不得低于14℃)是□否□

氣

68.燃氣是否已經開通? 是□否□

69.煤氣、熱水器開關位置是否妥當? 是□否□

管線

70.燃氣管線是否穿過居室?(如穿過居室易有安全隱患，且不符合設計規(guī)范)是□否□

71.居室、客廳有否各種管線外露? 是□否□

隔音

72.將房門關閉，在房間外制造較大噪音，看隔音效果是否滿意? 是□否□

精裝修

73.和對買賣合同上注明的設施、設備等是否有遺漏，品牌、數(shù)量是否符合? 是□否□

自帶工具

1、小榔頭：驗收墻面和地面是否空鼓

2、塞尺：用于測裂縫的寬度 3、5米卷尺：用于測量房子的凈高

4、粉筆：做標記

5、計算器：用于計算數(shù)據(jù)

6、水筆：用于簽字和記錄

7、色筆和紙：用于記錄和標記

8、塑料代，包裝繩：用于預先封閉下水管道

9、小電器一件：隨時檢查每個插座是否通電

10、兩頭和三頭插頭的插排(即帶指示燈的插座)

11、直角尺：量度墻身、地板是否平直

12、乒乓球：廁所、廚房、陽臺地面的“去水”是否順暢很重要。