第一篇：采購項目工程實施方案

采購項目 工程實施方案

工程實施范圍 和內容

針對本項目，我們將負責 xx 學院計算機、服務器等采購項目所采購的安全的實施，具體內容如下：

1)計算機、服務器的逐點逐機安裝調試； 2)計算機、服務器管理員培訓； 3)計算機、服務器的試運行和驗收； 4)設備運行情況定期巡檢及相關安全服務； 工程實施方式

在本項目的實施工作中，工程實施將在 xx 學院的統(tǒng)一組織下進行，我公司的工程人員將按照經(jīng) xx 學院計算機、服務器等采購項目和監(jiān)理方批準的工程實施計劃開展項目集成工作。由我公司負責現(xiàn)場的設備安裝調試的工程實施。

我公司承擔的責任

在項目實施過程中，我公司將承擔以下責任：

1）我公司將派代表參加項目協(xié)調辦公室，參與管理決策； 2）我公司將就本項目制定詳細的實施計劃，實施計劃安排將符合 xx 學院的統(tǒng)一實施計劃安排，當計劃出現(xiàn)變更，則須得到項目管理委員會的批準和用戶方的同意，按照采購項目的實施工程進度，按時完成項目實施； 3）我公司的工程實施質量將按標準驗收，我公司所提交的驗收方案由用戶方、監(jiān)理方審核； 4）我公司在整個項目的實施過程中將指派專人擔任項目聯(lián)系人，處理工期、質量等問題； 5）我公司將嚴格按照用戶方的要求提供相應的工程文檔； 6）我公司將在項目實施過程中按照用戶方的要求提供項目管理組織機構并確保項目實施的人力資源； 7）在項目實施過程中，如果出現(xiàn)由于我公司的責任而造成用戶方不能按時完成項目實施而造成的用戶方損失，我公司將負責用戶方的損失。

工程實施地點

本項目我公司的工程實施地點位于 xx 學院。

項目進度計劃

總體時間進度

我公司公司自合同生效起 30 天內將完成整個項目的實施工作，如遇到特殊的需要定制的情況，也將保證在40天之內完成工程實施（此時間不包括最終用戶驗收時間）。

工程實施準備

采購設備 的生產(chǎn)和運輸

在本項目中如果 xx 中標，xx 將自合同簽訂之日起 20 天內向生廠廠家下單，進行產(chǎn)品生產(chǎn)，和出廠檢驗。采購項目涉及產(chǎn)品的廠驗在生產(chǎn)廠家公進行，網(wǎng)御神州將在廠驗前兩周，向 xx 學院計算機、服務器等采購項目提供廠驗內容及方法，并提供正式的廠驗報告交由用戶確認。

網(wǎng)御神州將就本次項目中所涉及的防火墻產(chǎn)品的運輸事宜與國內較大的物流運輸機構簽訂協(xié)議，保證在 15 天之內遞送到 xx 學院各級單位的安裝現(xiàn)場。

施工工具準備

網(wǎng)御神州將在項目施工之前，對項目實施過程中需要用到的專用工具和儀表及安裝材料等進行準備，并考慮在施工中可能出現(xiàn)的損壞現(xiàn)象進行備份。確保工程順利實施。

調查裝調環(huán)境

為了保證防火墻項目的順利實施，并且不影響人民法院各級單位網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運行，網(wǎng)御神州在準備階段對安裝 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻的網(wǎng)絡環(huán)境、不同資源相應的安全策略在本項目實施前進行準確、仔細的裝調環(huán)境調查工作。

網(wǎng)御神州會向 xx 學院及其各級機構下發(fā)《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻項目工程實施環(huán)境調查文件》，了解大體網(wǎng)絡拓撲結構和所使用的網(wǎng)絡設備，重點了解系統(tǒng)應用環(huán)境和網(wǎng)絡環(huán)境、，并進行安全策略制定工作。此調查表是本項目調查安裝調試環(huán)境的具體內容，同時也是制訂實施方案和防火墻維護工作的重要依據(jù)。

項目實施計劃

試點工程實施

為保證本項目的順利安裝實施，網(wǎng)御神州將根據(jù)《xx 學院計算機、服務器等采購

項目防火墻項目工程實施環(huán)境調查文件》中安裝調試環(huán)境的調查結果進行分類，在各類型中選取具有代表性的試點單位制定實施方案進行試點系統(tǒng)安裝、調試，確保工程實施質量、實施進度按照要求進行，在系統(tǒng)調試期間，用戶單位可派出技術人員參加。

確定試點工程方案

依據(jù)《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻項目工程實施環(huán)境調查文件》中安裝調試環(huán)境的調查結果，技術支持小組將根據(jù) xx 學院計算機、服務器等采購項目及其各級單位的網(wǎng)絡拓撲結構、業(yè)務類型等信息進行分類劃分，同時在各類型中選取具有代表性的試點單位制定有針對性的安全策略，確定配套設備，形成詳細的《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻項目工程實施環(huán)境調查文件》，經(jīng)各試點單位負責人確認后報項目領導小組審批。將審批過后的《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻試點項目配置方案》交工程實施小組供工程實施參考。

試點工程實施

項目實施工程師根據(jù)《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻試點項目配置方案》中的內容對試點單位的 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻進行實施，形成工程實施辦法。

試點實施中的培訓

網(wǎng)御神州的項目實施工程師在試點實施過程中將對所在地的用戶工程師進行現(xiàn)場培訓，形成現(xiàn)場技術的培訓辦法。

試點工程驗收測試

網(wǎng)御神州的項目實施工程師在試點單位裝調完畢后，對試點單位的 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻進行測試驗收，具體測試方法參見“項目驗收測試計劃” 試點工程試運行

在試點項目驗收測試完畢，試點項目將進入試運行期。在此階段網(wǎng)御神州將繼續(xù)保持一定的現(xiàn)場技術支持人員，為實施地點的 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻運營提供保駕護航服務，對試運行階段出現(xiàn)的問題進行及時的響應和總結，并且形成相應的工程事故報告。

在試點工程的試運行期內出現(xiàn)重大問題則延長試運行期。

試點工程小結

試點工程結束后，項目組會論證項目試點效果，提出全面實施原則，網(wǎng)御神州將向

xx 學院計算機、服務器等采購項目提交《項目驗收報告（XX 試點單位）》經(jīng)試點單位負責人確認后報項目領導小組審批備案。

工程全面實施準 備

確定各點配置原則

參照前期各試點單位的配置策略，確定配套設備，形成詳細的《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻配置方案》經(jīng) xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位負責人確認后報項目領導小組審批。將審批過后的《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻配置方案》交由項目實施工程師小組供工程實施參考。

審批各 人民法院防火墻 項目配置方案

項目領導小組負責審批《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻配置方案》。

配送 防火墻 產(chǎn)品

在項目領導小組審批《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻配置方案》后，網(wǎng)御神州將防火墻直接配送至 xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位指定地點。

復查準備情況

復查裝調環(huán)境：針對前期試點上報《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻安裝環(huán)境調查表》中出現(xiàn)的問題，重新核查上交表格中的關鍵點。

確定配置參數(shù)：工程實施小組在接到完成審批的《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻配置方案》的 10 個工作日內，向技術支持小組提交《防火墻的配置參數(shù)》進行備案。

確定培訓方案：針對試點工作中較易出現(xiàn)的問題，由網(wǎng)御神州籌劃 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻技術培訓內容。

項目工程全面實施

各安裝點產(chǎn)品到 貨驗收

防火墻運抵指定地點后，按照“項目驗收測試計劃”中的有關內容進行設備的到貨驗收。網(wǎng)御神州會同 xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位負責人按照合同內容及條款共同驗收。如：設備型號、規(guī)格、數(shù)量、外型、外觀、包裝及資料、文件等。驗收合格后由 xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位負責人填寫《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻到貨驗收清單》雙方共同簽字確認。出現(xiàn)設備損壞、數(shù)量不全或產(chǎn)品型號不符等問題時由網(wǎng)御神州負責解決。

各點 x xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻安裝實施

為了保證 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻項目的順利實施，并且不影響xx 學院各級單位網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運行，我公司的工程實施小組盡量利用 xx 學院各級單位業(yè)務閑置時間進行裝調工作。在安裝調試過程中，安裝地的用戶技術人員將一同參與安裝調試工作。

在安裝調試工作的過程中，我的項目實施工程師將在安裝現(xiàn)場對用戶技術人員進行培訓，具體內容參見“項目培訓方案”。

工程驗收測試

網(wǎng)御神州的項目實施人員在 xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位裝調完畢后，將對 xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位防火墻進行測試，具體內容參見“項目驗收測試計劃”。

在完成上述測試之后，網(wǎng)御神州將提供《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻測試報告（XX 單位）》經(jīng)各 xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位確認后報項目領導小組備案。

各 法院 設備試運行

在各 xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位防火墻驗收測試完畢，將進入三個月的試運行期。在此階段網(wǎng)御神州將繼續(xù)保持一定的現(xiàn)場技術支持人員，為實施地點的 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻運營提供保駕護航服務，對試運行階段出現(xiàn)的問題進行及時的響應和總結，并且形成相應的工程事故報告。

在試運行期內出現(xiàn)重大問題則延長試運行期。

工程實施小結

xx 學院計算機、服務器等采購項目各級單位的防火墻實施工程結束后，技術支持小組論證項目效果，網(wǎng)御神州向用戶提交《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻項目驗收報告（XX 單位）》經(jīng)各地負責人確認后上報項目領導小組備案。

項目進度計劃

項目進度計劃的假定開始時間為：2019 年 6 月 1 日

項目驗收測試計劃

在本次 xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻工程實施項目中，需要進行四次驗收測試，分別是產(chǎn)品到貨驗收測試、試點工程驗收測試、全面實施驗收測試和項目終

驗。

產(chǎn)品到貨驗收測試

防火墻運抵指定地點后，由用戶和網(wǎng)御神州公司共同進行到貨驗收測試，并填寫《xx學院計算機、服務器等采購項目防火墻到貨驗收清單》由在場雙方共同簽字確認。出現(xiàn)產(chǎn)品損壞、數(shù)量不全或產(chǎn)品型號不符等問題時由網(wǎng)御神州負責解決。

x xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻到貨驗收清單

驗收項目

驗收內容

驗收結果

規(guī)格型號 網(wǎng)御神州防火墻

數(shù)量 確認總數(shù)相符

外包裝 外包裝完好

封箱標識完好

隨機資料和用戶手冊 有/沒有

隨機光盤 有/沒有

說明書 有/沒有

備注 驗收人簽字：

驗收方公章: 日期：

驗收地點：

供貨方簽字：

試點工程驗收測試

在試點工程實施結束之后，網(wǎng)御神州向用戶提供系統(tǒng)驗收測試方案，經(jīng)用戶方確認后，在用戶方的監(jiān)督配合下進行試點工程的驗收測試，驗收測試結束后將填寫《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻驗收測試表》。由用戶、、監(jiān)理方和網(wǎng)御神州共同簽字確認過程結束。

x xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻驗收測試表

驗收單位

驗收時間

項目

驗收要求

驗收結果

網(wǎng)絡連通性 防火墻安裝后，通過 PING，查看局域網(wǎng)內各服務器、PC 是否能夠通訊正常

防火墻安裝后，對 IP 地址、路由的修改是否影響原網(wǎng)絡正常通訊

應用連通性 防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

網(wǎng)絡性能 防火墻安裝后，網(wǎng)絡速度是否明顯變慢

安全功能 防火墻的包過濾規(guī)則是否生效

防火墻的 NAT 規(guī)則是否生效

防火墻的地址映射功能十分生效

防火墻的禁止訪問控制是否生效

安全管理 管理員是否可以在本地管理和配置防火墻

備注

整改意見

確認簽章

用戶方：

監(jiān)理方：

安裝方：

全面實施驗收測試

在工程全面實施結束之后，網(wǎng)御神州向用戶方提供系統(tǒng)驗收測試方案，包括單點測試方案和全網(wǎng)測試方案等。經(jīng)用戶方確認后，在用戶方的監(jiān)督配合下進行試點工程的驗收測試，驗收測試結束后將填寫《xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻驗收測試表》。由用戶方、監(jiān)理方和網(wǎng)御神州共同簽字確認過程結束。

x xx 學院計算機、服務器等采購項目防火墻驗收測試表

驗收單位

驗收時間

項目

驗收要求

驗收結果

網(wǎng)絡連通性 防火墻安裝后，通過 PING，查看局域網(wǎng)內各服務器、PC 是否能夠通訊正常

防火墻安裝后，對 IP 地址、路由的修改是否影響原網(wǎng)絡正常通訊

應用連通性 防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

防火墻安裝后，XXX 應用系統(tǒng)是否能正常應用

網(wǎng)絡性能 防火墻安裝后，網(wǎng)絡速度是否明顯變慢

安全功能 防火墻的包過濾規(guī)則是否生效

防火墻的 NAT 規(guī)則是否生效

防火墻的地址映射功能十分生效

防火墻的禁止訪問控制是否生效

安全管理 管理員是否可以在本地管理和配置防火墻

備注

整改意見

確認簽章

用戶方：

監(jiān)理方：

安裝方：

項目終驗

在項目試運行期間，網(wǎng)御神州將制定項目終驗方案，并提交給 xx 學院計算機、服務器等采購項目和監(jiān)理方。經(jīng)過確認后，將與試運行結束后進行項目終驗。

項目終驗過程由項目領導小組會同項目技術人員和用戶方、監(jiān)理方的人員共同參加。

由于項目實施范圍較大，可以采取抽樣驗收的方式來進行，也可以采用全面驗收的方式。具體方式和驗收內容由 xx 學院計算機、服務器等采購項目共同確定。

最終項目驗收計劃表

項目名稱：

編 制 人：

編制日期：

年

月

序號 地點 時間 驗收人員 驗收結果 備注 到貨驗收 測試結果 項目驗收 1

備注：具體驗收細節(jié)將由網(wǎng)御神州在合同執(zhí)行過程中提供 項目文檔計劃

網(wǎng)御神州將在項目的不同階段向用戶方提交相應的項目文檔，所有文檔將采用中文，初步文檔提交計劃如下：

項目組織階段

《xx 學院計算機、服務器等采購項目組織形式》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目人員通訊錄》 項目設計階段

《xx 學院計算機、服務器等采購項目技術方案》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目實施 SOW》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目 Kickoff 會議紀要》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目變更紀要》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目項目配置方案》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目產(chǎn)品培訓方案》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目現(xiàn)場培訓方案》 《培訓評估文檔》 項目實施階段

《xx 學院計算機、服務器等采購項目工程實施環(huán)境調查文件》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目工程實施時間表》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目工程實施人員安排》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目配置方案》 《防火墻的配置參數(shù)》 項目試運行及驗收階段

《xx 學院計算機、服務器等采購項目到貨驗收清單》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目驗收測試表》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目項目產(chǎn)品驗收標準》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目測試方案》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目項目產(chǎn)品驗收單》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目項目運維培訓方案》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目項目驗收報告》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目項目工程實施總結報告》 《xx 學院計算機、服務器等采購項目項目工程評審報告》 另外，在項目試點實施之前，網(wǎng)御神州將向用戶提交有關產(chǎn)品的技術文檔和相關技

術資料，包括：全套隨機技術資料、系統(tǒng)維護手冊、軟件使用手冊、說明書等。

工程實施附件

技術文檔

文檔名稱 技術文檔 文檔編號 A-A-1 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期

年 月 日 系統(tǒng)安裝

運行

使用

測試

診斷

維修

實施單位

網(wǎng)御神州 客戶單位

安裝計劃

文檔名稱 安裝計劃 文檔編號 A-A-2 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期

年 月 日 安裝計劃

運輸/ / 交貨地點

運輸/ / 交貨時間

部署結構

安裝地點測試

測試內容

測試方法

是否通過

通過

□

不通過

□ 客戶代表簽名

測試時間

問題與解決

方法

實施單位

網(wǎng)御神州 客戶單位

系統(tǒng)配置計劃

文檔名稱 系統(tǒng)配置計劃 文檔編號 A-A-3 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期

年 月 日 配置計劃

安裝地點

系統(tǒng)配置圖

配件清單

實施單位

網(wǎng)御神州 客戶單位

安裝結構

文檔名稱 安裝結構 文檔編號 A-A-4 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年月日 軟件安裝指南

硬件安裝指南

實施單位

網(wǎng)御神州 客戶單位

測試文檔

文檔名稱 測試文檔 文檔編號 A-A-5 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 測試名稱

測試目的 測試地點

測試方法

操作單位

網(wǎng)御神州 驗收單位

是否通過

通過

□

不通過

□ 問題與解決

方法

客戶代表簽名

測試時間

驗收文檔

文檔名稱 驗收文檔 文檔編號 A-A-6 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 驗收地點

驗收內容

（驗收方共同確認）

驗收出現(xiàn)的問題及解決方法

（驗收方共同確認）

是否通過

通過

□

不通過

□ 操作單位

網(wǎng)御神州 驗收單位

客戶代表簽名

測試時間

過程文檔

文檔名稱 過程文檔 文檔編號 A-A-7 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 項目實施過程日志記錄

出現(xiàn)的問題及解決方法

實施單位

網(wǎng)御神州 客戶單位

項目進度計劃表

文檔名稱 項目進度計劃表 文檔編號 A-A-8 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期

年 月 日 項目名稱：

編 制 人：

編制日期：

序號

階段名稱

負責人

計劃開始時間

計劃完成時間

工作天數(shù)

里程碑

占合同的比重

對應收款比率

項目經(jīng)理簽字：

日期：

變更文檔

文檔名稱 變更文檔 文檔編號 A-A-9 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期

年 月 日 變更申請人

變更時間

變更內容

變更原因

變更確認

方簽字

實施單位

網(wǎng)御神州 客戶單位

項目人員組織表

文檔名稱 項目人員組織表 文檔編號 A-A-10 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 項目名稱：

項目編號：

項目領導小組

客戶方：

網(wǎng)御神州方：

項目經(jīng)理

客戶方：

網(wǎng)御神州方：

項目組成員

組：

組：

組：

組：

組：

組：

組：

項目協(xié)調支持組

客戶方：

網(wǎng)御神州方：

項目人員計劃表

文檔名稱 項目人員計劃表 文檔編號 A-A-11 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 項目名稱：

項目編號：

序號 姓 名 工 作 職 責 備 注 1

客戶方人員分工情況表

文檔名稱 客戶方人員分工情況表 文 檔 編號 A-A-12 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 序號 姓 名 部門/職務 工作職責 備 注 1

項目經(jīng)理：

日期：

（簽字）

項目物品需求計劃表

文檔名稱 項目物品需求計劃表 文檔編號 A-A-13 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 項目名稱：

編制人：

編制日期:

序號 需求物品及簡要描述 數(shù)量 來 源 責任人 備 注 1

：

其他需求：（包括人員、組織等）

項目總結報告

文檔名稱 項目人員計劃 文檔編號 A-A-14 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 項 目 名稱

項目編號

項 目 經(jīng)理

編寫日期

項目總監(jiān)審核意見 簽字：

日期：

編寫說明：

培訓文檔

文檔名稱 培訓文檔 文檔編號 A-A-15 項目編號

項目經(jīng)理

編寫人

完成日期 年 月 日 培訓計劃

培訓課程名稱

培訓內容大綱

培訓講師

培訓對象

培訓人數(shù)

培訓時間

培訓課時

培訓地點

培訓結果

實施單位

網(wǎng)御神州 客戶單位

實施環(huán)境調查文檔

網(wǎng)絡拓撲圖登記表

填報單位：

填報日期：

****年**月**日 基 本 情 況 使用管理單位

聯(lián) 系 人

位置（樓層房號）

聯(lián)系電話

網(wǎng) 絡 拓 撲 圖

備 注

服務器 及應用系統(tǒng) 登記表

填報單位：

填報日期：

****年**月**日 使用管理單位

管理人

位置（樓層房號）

聯(lián)系電話

操作系統(tǒng)及版本

硬件機型及配置

網(wǎng)絡屬性

網(wǎng)卡數(shù)

IP 地址

MAC 地址

接 口 特性 □ 10MIEEE802.3 10Base-T □ IEEE802.3u 100Base-TX □ 1000BaseT

□ 1000BaseFx 子網(wǎng)掩碼

用 途 □web □ Notes 服務器 □

□

□

安裝的系 統(tǒng) 軟件 和 應用 軟 件名稱、版本號、生產(chǎn)廠商

日志形式

說 明 1．每臺服務器單獨填報一張《服務器登記表》； 2．列表中已包含的內容，請直接在“□”中鉤出，未列出的請在虛線中填寫； 3.“系統(tǒng)軟件”指操作系統(tǒng)以外的數(shù)據(jù)庫和平臺軟件，“應用軟件”指定制或半定制的軟件，請注明名稱、版本號、生產(chǎn)廠商。使

用國產(chǎn)軟件，請注明研制單位； 4．非標準的應用軟件，請在備注中簡單說明工作原理和用戶使用范圍； 5．其他未盡之處，請在備注之中一一列出。

客戶端登記表

填報單位：

填報日期：

****年**月**日

基本情況 使用管理單位

聯(lián) 系 人

位置（樓層房號）

聯(lián)系電話

操作系統(tǒng)及版本

硬件機型及配置

客戶端網(wǎng)絡屬性 IP 地址

MAC 地址

子網(wǎng)掩碼

DNS

WINS

網(wǎng)關設置

網(wǎng)卡工作模式 □10M Full mode

□10M Half mode □100M Full mode

□100M Half mode □Auto mode 入 網(wǎng) 方式 □ 局域網(wǎng)

□ 撥號上網(wǎng) □ 代理服務上網(wǎng)

□ 其它

用 途 □ 電子郵件

□ Web 瀏覽□ 文件傳輸

□ 桌面視訊會議

□ 網(wǎng)上鄰居

□ 通用參謀作業(yè)系統(tǒng) □ 視頻點播 □ 公文流轉系統(tǒng)

□ 其他（請詳細填寫）

客戶端情況 使 用 人數(shù) □ 1 人

□ 2 人

□ 3 人

□ 4 人

其它

微 機 類型 □ 便攜式計算機

□ 臺式計算機

軟件 系統(tǒng)軟件 名稱 版本號 生產(chǎn)廠商 版本日期

備 注 1．列表中已包含的內容，請直接在“□”中鉤出，未列出的請在橫線中填寫； 2．“系統(tǒng)軟件”指操作系統(tǒng)以外的數(shù)據(jù)庫和平臺軟件，“應用軟件”指定制或半定制的軟件，請注明名稱、版本號、生產(chǎn)廠商。使用國產(chǎn)軟件，請注明研制單位；

路由器登記表

填報單位：

填報日期：

****年**月**日 基本情況 使用管理單位

聯(lián) 系 人

位置（樓層房號）

聯(lián)系電話

設備品牌名稱

設備型號

OS 版本

DNS

DHCP

物理端口數(shù) 以太網(wǎng)口數(shù)

廣域網(wǎng)口數(shù)

模塊 類型 □ Ethernet □ FDDI □ ATM 網(wǎng) 絡 特 性 線 路類型 □ ISDN

□ DDN □ FR

□ 光纖 □ 其它

帶

寬 □ 64K

□ 128K

□ 512K □ 1.5M □ 2 M

□ 其它

以 太 網(wǎng) 口 地址 Eth0

子 網(wǎng) 掩碼

Eth1

子 網(wǎng) 掩碼

Eth2

子 網(wǎng) 掩碼

廣 域 網(wǎng) 口 地址 Wan0

子 網(wǎng) 掩碼

Wan1

子 網(wǎng) 掩碼

路由默認路由

靜態(tài)路由

類別 動 態(tài) 路由 協(xié)議類別 □ RIP

□ OSPF

□IGRP

□ BGP

□其它

周邊網(wǎng)絡 IP1

MASK

Gateway

IP2

MASK

Gateway

IP3

MASK

Gateway

路由配置 路由表內容

撥號服務器 IP 地址池

備 注 1． 列表中已包含的內容，請直接在“□”中鉤出，未列出的請在橫線中填寫； 2． “周邊網(wǎng)絡”指與本地路由器相鄰的其它路由器的廣域網(wǎng)口的地址。

交換機登記表

填報單位：

填報日期：

****年**月**日

基本情況 使用管理單位

聯(lián) 系 人

位置（樓層房號）

聯(lián)系電話

設備品牌名稱

設備型號

物理端口數(shù) 10 M

模塊數(shù) 100M 模塊

M

10M/100M 自適應

1000M 模塊

1000M

接口特性 □10MIEEE802.3 10Base-T □IEEE802.3u 100Base-TX □1000BaseT

□1000BaseFx 工作模式 □10M Full mode □10M Half mode □100M Full mode □100M Half mode □1000M Full mode □1000M Half mode □Auto mode 交換機類型

二層交換 □ 支持 VLAN

□不支持 VLAN 三層交換 IP 地址

子網(wǎng)掩碼

交 換 機 VTP 域名 VTP 模式 VLAN 號 VLAN 名稱

特 性

Trunk 端口號

Trunk 類型 □ 802.1Q

?ISL 允許通過VLAN 號

備 注

安全設備登記表

填報單位：

填報日期：

****年**月**日 基本情況 使用管理單位

聯(lián) 系 人

位置（樓層房號）

聯(lián)系電話

設備品牌名稱

設備型號

OS 版本

DNS

DHCP

物理端口數(shù) 以太網(wǎng)口數(shù)

廣域網(wǎng)口數(shù)

模塊 類型 □ Ethernet □ FDDI □ ATM 網(wǎng) 絡 特 性 線 路類型 □ ISDN

□ DDN □ FR

□ 光纖 □ 其它

帶

寬 □ 64K

□ 128K

□ 512K □ 1.5M □ 2 M

□ 其它

網(wǎng)口地址 Eth0

子 網(wǎng) 掩碼

Eth1

子 網(wǎng) 掩碼

Eth2

子 網(wǎng) 掩碼

網(wǎng)口地址 Wan0

子 網(wǎng) 掩碼

Wan1

子 網(wǎng) 掩碼

路由配置 日志形式描述

報警形式描述

日志協(xié)議

第二篇：機電設備物采購項目實施方案

項目實施方案

1投標內容

本系統(tǒng)安裝的主要機電設備及材料包括變壓器、開關柜、鐵塔和光纜等,種類繁雜，而且會出現(xiàn)交叉作業(yè)。

2設備材料采購

嚴格按工程技術規(guī)范書和設備材料清單進行采購，對業(yè)主指定廠家的設備嚴格在指定廠家采購。所有設備材料保證滿足：

1)所采購的主要設備儀器是國內外先進技術水平的全新設備； 2)設備的技術性能指標符合設計圖紙、相應的規(guī)范和監(jiān)理人的要求；

3)設備儀器制造質量優(yōu)良、性能可靠；

4)設備、儀表、器材是國內或國際大型企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。5)設備材料符合相關國家及行業(yè)標準，滿足技術規(guī)范書的要求。3設備材料供應

1)嚴格按照工程進度要求，保證設備材料按時到達項目制定位置，避免設備材料晚到造成窩工；

2)所有設備材料到達施工現(xiàn)場后，接受業(yè)主方和監(jiān)理人共同對其采購的設備材料進行現(xiàn)場開箱檢查，檢查項目包括：貨物的外觀質量、數(shù)量、品牌、型號、規(guī)格、性能、重量及尺寸等，檢查后出具驗收清單；

3)對到達施工現(xiàn)場的所有設備材料，由投標方指派專人進行看管并進行必要的防護，對主要的零部件采取專門措施防護，確保到場物資的安全。4設備材料安裝

1)做好配合安裝準備工作，安裝工作開始前，向監(jiān)理人提供主要設備資料復印件，供監(jiān)理工程師審批或確認，資料復印件包括：設備總圖、部件總圖、重要的零件圖等施工安裝圖紙及安裝技術說明書；設備出廠合格證和技術說明書；制造驗收資料和質量證書；安裝用控制點位置圖；安裝使用的基準線，應能控制設備的安裝尺寸和安裝精度，設置安裝基準線用的基準點應牢固、可靠、便于使用，并應保留到安裝驗收合格后方能拆除；安裝檢測選用框式水平儀和經(jīng)緯儀作為檢測工具；安裝前，按設備需要起吊的最大重量配備吊裝設備、相應的鋼絲繩、卸扣和運輸車輛。

2)變壓器投入運行前的檢查和試驗，檢查分組件的安裝是否符合要求；檢查氣體繼電器兩端和冷卻器上下聯(lián)管、油箱管接頭處開是否處于開啟位置；分接開關指示位置是否正確，三相是否一致，轉動是否靈活。變壓器主體和鐵芯接地套管等是否可靠接地；儲油柜、高壓套管中的油面是否合適；二次接線是否正確，信號動作是否準確；各分接位置變比是否正確，操作機構指示位置是否正確；測量各分接位置直流電阻并與廠家比較；檢查各繞組的絕緣電阻、吸收比、介質損耗率，并與標準值比較；檢查變壓器的極性、變比、介損、直流耐壓試驗、油質試驗均應符合規(guī)程要求。所有試驗均合格后方可投入運行。

5現(xiàn)場安全防護

1)運輸人員要求，汽車駕駛員及車輛應取得公安機關核發(fā)的合格有效證件。所有車輛裝備齊全的安全裝置，駕駛員出車前必須對所駕車輛進行檢查并做安全記錄。在確認各安全裝置齊全、有效狀態(tài)良好后才能進行作業(yè)。加強對機械設備和操作人員的管理。嚴禁違章作業(yè)，挖裝和運輸作業(yè)信號聯(lián)絡要統(tǒng)一規(guī)范。為保證交通運輸安全，在施工區(qū)相應道路設置醒目的警示標志。

2)建立現(xiàn)場管理總平面及文明施工責任制，劃分責任區(qū)。嚴格按現(xiàn)場平面圖堆放物品，嚴禁隨意堆放?，F(xiàn)場材料堆放要成垛成方，明確分類，不得占用道路和作業(yè)區(qū)。3)堅持文明施工。有關質量安全及其它標準、標牌齊全，懸掛位置醒目。堅持文明執(zhí)勤，節(jié)約用電、節(jié)約用水，每月對現(xiàn)場進行檢查評比。對噪音大的機械，盡量避免夜間使用，以免影響生活區(qū)周圍居民的休息。

6售后服務

1)我公司如果中標將向甲方提供合同項目有關的流程審批、設備安裝、調試、驗收、性能驗收試驗、運行、檢修等相應的技術指導、技術配合、技術培訓等全過程的服務。負責解決合同項目在安裝調試中發(fā)現(xiàn)的制造質量及性能等有關問題，如實做好相關記錄報甲方備案；

2)在施工及運行后的保質期內，甲方要求乙方派員到現(xiàn)場服務的要求時，我方將選派有實踐經(jīng)驗、可勝任此項工作的人員及時到達、妥善解決；

3)在保質期以外對于甲方有派員到現(xiàn)場服務的要求時，我方將以同樣的服務標準滿足甲方需要的服務。

第三篇：村環(huán)境綜合整治采購項目實施方案

村環(huán)境綜合整治采購項目實施方案

村位于鎮(zhèn)東部，村鎮(zhèn)政府X公里，為深度貧困村。全村轄X個村民小組X戶X人，其中建檔立卡貧困戶X戶X人，截止X年底已脫貧X戶X人，剩余未脫貧人口X戶X人，X年計劃脫貧X戶X人，貧困發(fā)生率下降到X.X%。全村總流域面積X.X平方公里，有耕地X畝。主要經(jīng)濟收入以種養(yǎng)業(yè)、塑料大棚蔬菜產(chǎn)業(yè)和外出務工為主。

一、項目建設必要性。

近年來，村通過大力開展全域無垃圾和農村人居環(huán)境整治工作，今年又實施了“四抓四促”念好“五字經(jīng)”打好城鄉(xiāng)環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)，全村人居環(huán)境得到明顯改善提升。

但由于資金缺乏，整治工作仍舊存在不徹底問題，主要表現(xiàn)在農村生活垃圾的分類、收集、轉運、填埋處理等一些基礎設施跟不上，生活垃圾不能及時回收和有效處理。

這些問題仍嚴重影響著群眾生活，制約美麗鄉(xiāng)村的建設和經(jīng)濟發(fā)展，為扭轉當前局面，適應社會經(jīng)濟的發(fā)展，加快小康建設步伐，增進美麗鄉(xiāng)村建設的示范效應，整治項目勢在必行。

二、項目建設計劃。

項目名稱：縣鎮(zhèn)村農村環(huán)境綜合整治項目

建設內容：采購勾臂式垃圾車X輛、垃圾箱X個、戶外垃圾桶X個。

建設時限：X年X月X日-X年X月X日

建設資金：該項目概算資金X萬元，資金來源為專項資金。

三、項目保障措施。

一是組織領導。為加強組織領導，確保項目建設順利開展，鎮(zhèn)政府成立由黨委副書記、鎮(zhèn)長任組長，村包村組長任副組長，鎮(zhèn)包村專干、村干部為組員的項目實施領導小組，具體負責項目的建設、落實及督促檢查和驗收工作。同時要把項目建設列入主要議事日程，精心安排，周密部署，抽調工作責任心強、組織協(xié)調能力好的干部蹲點包片，現(xiàn)場指揮，協(xié)調解決項目中出現(xiàn)的困難和問題。

二是明確職責。

為切實做好該工程，鎮(zhèn)政府召開了多次會議、專題安排部署，并各方面協(xié)調，爭取確保該工程建設項目圓滿完成。

三是強化督查。

在上級主管部門督察的同時，鎮(zhèn)領導小組加強對該項目做好規(guī)劃。同時鎮(zhèn)上將分階段定期不定期的督察、抽查、檢查和驗收，全面促進該工程建設保質保量完成。

四、項目管理及實施辦法。

（一）項目啟動。項目領導小組接到批準項目計劃后，要召開專題會議，廣泛征求意見和建議，共同討論制定具體實施方案。

（二）項目實施要求。

（X）勾臂式垃圾車：主要由項目村進行管理維護，負責運轉生活垃圾。（X）垃圾箱、垃圾桶：每個社分別在社區(qū)內分散放置，主要收集居民生日常活垃圾

（三）確定實施單位。

通過招議標形式確定中標單位，中標單位必須具備相應的資質，供應性能優(yōu)良的產(chǎn)品，供應商要與鎮(zhèn)政府簽訂具體采購合同。

（四）后期運行服務。

項目建成后運行責任主體為村村民委員會，探索建立村民自治與政府支持相結合的示范項目設施運行和管理機制。

五、項目驗收及后續(xù)管理。

（一）按程序進行驗收。項目整體完成后，先經(jīng)鎮(zhèn)項目驗收小組自驗后，再申請主管部門進行驗收，驗收合格的按程序撥付資金。

（二）規(guī)范各類基礎資料。

工程實施中的各類基礎資料要收集齊全，完整、規(guī)范的建立檔案存檔。

第四篇：某工程承包項目現(xiàn)場采購流程規(guī)范

XXX項目現(xiàn)場采購流程規(guī)范

1.目的為了滿足工程項目現(xiàn)場的需要，確保工程進度，提高現(xiàn)場和國內采購效率，確保項目部采購的物資和服務質量滿足工程的需要，根據(jù)公司《工程項目零星、應急、和現(xiàn)場采購管理程序》（文件編號XXX），并結合XXXX項目的實際情況，特制訂本規(guī)范。

2.適用范圍

本程序適用于由XXX項目部操作的物質和服務采購。包括應急采購和現(xiàn)場采購流程。

3.工作程序

3.1.現(xiàn)場采購的流程和要求

3.1.1.適用范圍和條件

XXX項目的現(xiàn)場采購是指：

1)在綜合比較后，在當?shù)刭徺I更有利的2)技術上只能在當?shù)夭少彽脑O備（例如業(yè)主指定），3)商務上有特殊要求

4)工程項目所需要的水，電，蒸汽，燃油，設備和系統(tǒng)的填充物，化學藥品等生產(chǎn)性物資

3.1.2.采購流程

1)由負責專工提出采購申請，包括采購物資的技術要求，數(shù)量等，由現(xiàn)場項目部確定是否需要在當?shù)剡M行采購。

2)由專工擬請示（在資料室資料員提供請示編號），說明擬在現(xiàn)場進行采購的原因，技術要求，產(chǎn)品數(shù)量等，項目總工，項目經(jīng)理簽字。

3)審批通過后，專工將技術規(guī)范提交項目部采購人員，由采購人員聯(lián)系當?shù)毓┴浬踢M行詢價。原則上，詢價單位不少于三家。但由于當?shù)毓┴浨垒^少，特殊情況下，也可采用議標的形式，從單一供貨商處詢價。

4)新的供應商需提交相關的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍，公司產(chǎn)品的質量體系等文件，作為項目合格供貨商評審資料。具體實施辦法參見《工程項目供方選擇、評價和重新評價程序》。

5)由項目部采購人員擬現(xiàn)場采購審批表，技術要求，產(chǎn)品數(shù)量等技術規(guī)范由負責專工簽字，項目總工批準簽字，再交主管商務的項目副經(jīng)理，現(xiàn)場經(jīng)理，項目經(jīng)理分別簽字，報公司采購部門（采購部或工程部）/公司分管領導（如需）批準。

6)批準后，由項目部采購人員聯(lián)系中標供貨商簽訂采購合同，采購合同由項目經(jīng)理簽字。

7)合同簽訂后，由項目部采購人員提供不含價格的采購合同電子版給物

資和專工，以方便現(xiàn)場收貨和合同執(zhí)行。

8)廠家供貨后，由專工確認到貨質量，物資部門提供到貨單據(jù)給項目部

采購人員，履行付款手續(xù)。

3.2.應急采購的流程和要求

3.2.1.適用范圍及條件

XXX項目的應急采購是指由于設計變更、現(xiàn)場應急、正常采購周期無法滿足現(xiàn)場進度要求的且滿足下述四個條件之一的零星物資采購：

1)明確不屬于設備廠家供貨范圍的零星物資，2)屬于設備廠家供貨范圍，但設備廠家因遲延供貨，缺件等原因，但項

目現(xiàn)場急需的零星物資，3)其他需要走應急采購流程渠道的零星物資。

3.2.2.采購流程：

由于應急采購物資，一般是由于設計變更，廠家遲延供貨等原因形成的零星物資，涉及金額一般較小，項目部在當?shù)貨]有廣泛的材料供貨商渠道，由項目部直接進行采購難以操作，且印尼當?shù)毓I(yè)產(chǎn)品價格較國內偏高。因此原則上應急采購物資由國內優(yōu)先補供。

如確屬現(xiàn)場急需物資，國內供貨周期無法滿足，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認，項目部優(yōu)先從施工單位采購材料中書面申請借用，如無替代材料，采取與當?shù)毓毯炗啿牧蠎辈少徍贤男问絹斫鉀Q此類問題。具體流程如下：

1)由專工提出采購申請（經(jīng)專工和總工兩級確認）包括采購物資的技術

規(guī)范、單位、數(shù)量、交貨進度等。

2)若屬于設備廠家供貨或缺件，但因為廠家遲延供貨，不能滿足現(xiàn)場進

度要求，需在當?shù)剡M行采購，由專工先發(fā)函通知廠家，并要求廠家書面確認委托項目部進行采購。

3)由專工發(fā)工程聯(lián)系單的形式，現(xiàn)場采購人員會簽，登記委托采購臺帳，經(jīng)項目總工、現(xiàn)場經(jīng)理確認，協(xié)議借用

4)項目部采購人員收到當?shù)毓虉髢r后，若屬于廠家供貨范圍，由項

目部采購人員發(fā)函通知廠家，要求廠家3日內書面確認價格。

5)如廠家不能在規(guī)定的時間內確認采購價格，或為滿足現(xiàn)場進度需要立

即采購的材料和設備，由專工填寫應急采購/現(xiàn)場采購情況說明，說明應急采購理由，總工審核，經(jīng)項目經(jīng)理或項目常務副經(jīng)理書面批準后，可交技經(jīng)先行采購付款。相關采購審批程序可平行進行。

6)由項目部采購人員擬應急采購申請表，技術要求，產(chǎn)品數(shù)量等技術規(guī)

范、交貨期及應急采購理由負責專工簽字，情況說明或采購規(guī)范作為附件，主管商務的項目副經(jīng)理，項目經(jīng)理簽字，報公司采購部門授權采購(工程部，采購部等)。

7)采購部門批準后，由項目部采購人員擬應急采購審批表，詢價記錄及

最終推薦意見作為附件（由采購人員簽字），經(jīng)主管商務的項目副經(jīng)

理，項目經(jīng)理簽字后，由項目部采購人員與供應商簽署《應急采購合同》，采購合同由項目經(jīng)理簽字。

8)批準后，由項目部采購人員聯(lián)系中標供貨商簽訂采購合同，采購合同

由項目經(jīng)理簽字。

9)合同簽訂后，由項目部采購人員提供不含價格的采購合同電子版給物

資和專工，以方便現(xiàn)場收貨和合同執(zhí)行。

10)廠家供貨后，由專工確認到貨質量，物資部門提供到貨單據(jù)給項目部

采購人員，履行付款手續(xù)。

11)新的供應商需提交相關的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍，公司產(chǎn)品的質量體系

等文件，作為印尼公主港項目合格供貨商評審資料。具體實施辦法參見《工程項目供方選擇、評價和重新評價程序》。

3.3.文件資料流轉和存檔要求：

1)現(xiàn)場發(fā)生的應急采購：應急采購申請表、應急采購審批表、現(xiàn)場采購

請示、現(xiàn)場采購審批表及相應附件（若屬廠家責任含廠家委托資料、現(xiàn)場采購情況說明）由項目部現(xiàn)場采購人員負責整理，發(fā)國內商務主管聯(lián)系采購授權部門簽署批準后掃描傳回現(xiàn)場。

2)國內發(fā)生的應急采購：由現(xiàn)場項目部采購人員編制應急采購申請表、應急采購審批表（現(xiàn)場項目部采購負責落實采購對象、規(guī)格和數(shù)量、交貨期/完成期限、應急采購理由等欄簽字，國內項目部采購人員負責其它商務信息欄簽字），應急采購流程完畢后，掃描件交現(xiàn)場存檔。

3)現(xiàn)場項目部簽訂的紙版合同交現(xiàn)場資料室存檔。國內簽訂的紙版合同

由國內資料室存檔，電子版交現(xiàn)場資料室存檔。參照《合同編號和文本管理辦法》由項目部資料員辦理發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。

4)合同臺帳由現(xiàn)場項目部采購人員負責維護，每個月發(fā)國內商務主管備

案。如涉及國內廠家扣款，則需在臺帳上單獨說明。對于雙方均無爭議的扣款由國內商務主管負責落實扣款結算手續(xù)，對于存在爭議的付款，由國內商務主管暫緩對應金額的后續(xù)進度款或質保金結算手續(xù)。合同臺帳每三個月以工作聯(lián)系單形式發(fā)國內管理部存檔。

4.附加說明

本辦法編制：

會審：

批準：

附件：

1、表XXXX 應急采購/現(xiàn)場采購情況說明

第五篇：項目采購流程

項目采購流程

1.X0~X1（可行性分析）

? 根據(jù)采購申請單了解需求；

產(chǎn)品經(jīng)理填寫采購申請單，盡量給出充分的信息。將采購申請單發(fā)送至采購部門，由采購負責人分配項目負責的采購人員。產(chǎn)品經(jīng)理職責：填寫采購申請單

采購主管職責：分配項目采購人員（預期訂單金額2萬元以上為重點項目）采購組職責：根據(jù)采購申請單了解項目情況 相關人員：產(chǎn)品經(jīng)理、采購組 相關文件：采購申請單 ? 收集報價、信息；

項目負責的采購人員將根據(jù)采購申請單收集至少2份以上初步報價、供應商資質、供應商信息，收集產(chǎn)品相關信息。

采購組職責：提出詢價，預期訂單額1萬元以上項目至少收集2份以上初步報價、收集供應商信息、收集產(chǎn)品相關信息 產(chǎn)品經(jīng)理職責：無 相關人員：采購組

相關文件：采購申請單、初步報價單（供應商提供）、詢價單（如果需要的話）

2.X1（可行性結論）

? 明確需求；

根據(jù)采購申請單及供應商信息，采購人員與產(chǎn)品經(jīng)理分析項目可行性。采購組職責：反饋產(chǎn)品相關信息給到產(chǎn)品經(jīng)理

產(chǎn)品經(jīng)理職責：結合所有信息，確認項目可行性，完善采購申請單 相關人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關文件：采購申請單（完整版）、初步報價單

3.X1~X2（設計/打樣）

? 打樣安排；

根據(jù)采購申請單（完整版）安排供應商打樣，監(jiān)控打樣過程，供應商評價 采購組職責：安排供應商打樣（1萬以上項目至少安排2份樣品），樣品品質溝通，樣品交貨期追蹤，供應商評估表填寫（2萬以上項目需安排供應商實地拜訪）產(chǎn)品經(jīng)理職責：樣品品質溝通 相關人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關文件：采購申請單（變更版）、供應商評估表

4.X2（設計確認）

? 設計確認，供應商篩選；

產(chǎn)品經(jīng)理職責：確認樣品，建立產(chǎn)品驗收標準（訂單額1萬以上）采購組職責：供應商篩選、收集正式報價單、供應商談判 相關人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關文件：供應商評估表、正式報價單、產(chǎn)品檢驗報告 5.X2~X3（生產(chǎn)/到貨）

? 生產(chǎn)過程監(jiān)控；

采購組職責：下達正式采購訂單（10萬以上訂單需要使用大金額采購合同）、大貨生產(chǎn)進度跟進、產(chǎn)品驗收（10萬以上訂單需安排原料檢驗，2萬以上訂單需安排關鍵節(jié)點驗收）

產(chǎn)品經(jīng)理職責：確認大貨和樣品的一致性，對產(chǎn)品質量給出意見 相關人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關文件：生產(chǎn)計劃（供應商提供），產(chǎn)品檢驗報告

6.X3~X4（交付至項目結束）

? 交付后其他事物處理；

采購職責：采購流程中所有文件匯總、項目匯總報告、售后反饋信息收集、不良品處理、懲罰條款激活、付款安排 產(chǎn)品經(jīng)理職責：無

PS：1萬以下金額為小額訂單、1～2萬金額為普通訂單、2萬～10萬金額為大額訂單、10萬以上金額為S級訂單