第一篇：外審整改措施

措

施

針對(duì)此次質(zhì)量認(rèn)證審查出現(xiàn)的問(wèn)題，分析其原因，首先是日常員工意識(shí)淡薄，標(biāo)準(zhǔn)不明確，檢查不細(xì)致所致，對(duì)于以上情況，特定措施如下：

1、組織員工及各管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按9000認(rèn)證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)到位。

2、設(shè)定專(zhuān)人專(zhuān)管，由指定人員專(zhuān)職負(fù)責(zé)，生鮮區(qū)預(yù)包裝食品的檢查。

3、將超市內(nèi)預(yù)包裝食品進(jìn)行逐一排查，將標(biāo)簽不符合要求的，一是：全部更換，二是：無(wú)法更換的進(jìn)行撤柜處理。避免今后此類(lèi)現(xiàn)象的再次發(fā)生。

***

第二篇：外審發(fā)言稿

同志們、咨詢專(zhuān)家：

今天，***公司和***公司的管理精英共聚一堂，隆重召開(kāi)貫徹實(shí)施ISO/TS16949：2002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證工作動(dòng)員大會(huì)，共同宣示新一輪貫標(biāo)認(rèn)證工作的正式啟動(dòng)！

回顧近幾年來(lái)的貫標(biāo)認(rèn)證工作，大家有目共睹，我們通過(guò)不懈努力取得了了不起的成就，從2001年的94版標(biāo)準(zhǔn)到2003年的“雙標(biāo)”，建立了具有企業(yè)特色的規(guī)范、有效的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)了以體系文件為準(zhǔn)則的法治，降低了管理執(zhí)行成本，創(chuàng)造了管理效益，帶動(dòng)了企業(yè)管理工作的全面進(jìn)步。公司產(chǎn)品質(zhì)量水平提升跨度大，***公司鑄件綜廢率從2001年的7.47%降至目前的3.27%，***產(chǎn)品形成了品牌優(yōu)勢(shì)，在東風(fēng)汽車(chē)零部件市場(chǎng)擁有競(jìng)爭(zhēng)力和一席之地，使公司迎來(lái)了快速發(fā)展時(shí)期。貫標(biāo)工作，讓我們看到了不是虛的而是實(shí)實(shí)在在的東西。

縱觀這兩年來(lái)企業(yè)的外部形勢(shì)，變化快速，往往難以預(yù)料。去年市場(chǎng)火爆，產(chǎn)能急速擴(kuò)張，效益規(guī)模擴(kuò)大，隨之帶來(lái)了企業(yè)管理跟不上的問(wèn)題，認(rèn)識(shí)到企業(yè)管理還有很大的提升空間。而今年的市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀，盡管如此，我們還是要繼續(xù)落實(shí)在年初經(jīng)營(yíng)會(huì)議上提出的開(kāi)展“管理年”活動(dòng)等八項(xiàng)工作措施，全面推動(dòng)管理工作上臺(tái)階。TS16949實(shí)施工作是其中一項(xiàng)重大的戰(zhàn)略性舉措，經(jīng)過(guò)前期的策劃和準(zhǔn)備，公司毅然作出了啟動(dòng)此項(xiàng)工作的決定。

大家知道，ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)是QS9000標(biāo)準(zhǔn)的替代性標(biāo)準(zhǔn)，是國(guó)際汽車(chē)行業(yè)組織總結(jié)了歐美發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)業(yè)的質(zhì)量管理，在ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，融入了諸多標(biāo)準(zhǔn)的精華。目前，世界汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)包括中國(guó)正不遺余力地推動(dòng)TS16949的認(rèn)證工作，以期促進(jìn)本國(guó)汽車(chē)廠商的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和全面走向國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的汽車(chē)主機(jī)廠如上汽、一汽、東風(fēng)等都對(duì)各級(jí)供應(yīng)商提出了實(shí)施TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。東風(fēng)汽車(chē)有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ANPQP、ASES的要求，ANPQP和ASES都是從日產(chǎn)移植過(guò)來(lái)的。在6月份東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司成立后，我們又面臨著兩種不同類(lèi)型的顧客，一是美資，二是日資，實(shí)施TS16949標(biāo)準(zhǔn)更是成為當(dāng)前的必要。我們要認(rèn)識(shí)到，實(shí)施TS16949不僅是QS9000標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)單的升級(jí)工作，應(yīng)視為提升企業(yè)管理水平的一種動(dòng)力和有力手段，TS16949標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)的作用是多方面的，主要表現(xiàn)在：

1、運(yùn)用過(guò)程方法，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持性過(guò)程。

2、建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo)系統(tǒng)，引入績(jī)效管理制度和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。

3、減少二方審核頻次，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。等等。

本次貫標(biāo)工作有如下特點(diǎn)：周期長(zhǎng)、資源投入大、工作量大、任務(wù)繁重，***公司首次納入體系和三方認(rèn)證，這些決定了不同于前兩次貫標(biāo)工作。我們不僅要好好總結(jié)過(guò)去貫標(biāo)工作積累的經(jīng)驗(yàn)和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應(yīng)予以高度重視，以表率、模范來(lái)積極支持和推動(dòng)。

在此，我提出幾點(diǎn)要求：

一、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)要高度重視，積極參與。

貫標(biāo)工作是一個(gè)系統(tǒng)性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項(xiàng)工作，不能光喊在口頭上，還要落在實(shí)際行動(dòng)和日常工作上。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實(shí)施TS16949的意義和作用，要帶頭參與對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，要親自對(duì)文件的審核把關(guān)，從紀(jì)律上嚴(yán)格要求下屬工作。對(duì)一些關(guān)鍵、重大事項(xiàng)要行使果斷的決策權(quán)，做好與其它系統(tǒng)的協(xié)調(diào)工作。

二、做好組織、計(jì)劃工作。

組織是勝利的保證，公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)資源的配置、重大事項(xiàng)的決策和綜合協(xié)調(diào)工作。目前培訓(xùn)所需的教具已添置，大家關(guān)心的信息化工程已經(jīng)實(shí)施，其它資源策劃后再投入。任命了管理者代表。抽調(diào)相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)骨干，設(shè)立項(xiàng)目工作小組和指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)貫標(biāo)工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫(xiě)、文件實(shí)施等工作，各部門(mén)對(duì)

工作小組的工作應(yīng)全力支持，小組成員不論是誰(shuí)要服從統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項(xiàng)權(quán)利，要主動(dòng)、有創(chuàng)新地推動(dòng)，對(duì)貫標(biāo)工作不力的部門(mén)/人員要不顧情面，嚴(yán)厲給予處罰，提高實(shí)施工作的執(zhí)行力。

標(biāo)準(zhǔn)中有個(gè)很好的方法，就是PDCA循環(huán)?！癙”之意為策劃、計(jì)劃。對(duì)實(shí)施TS16949標(biāo)準(zhǔn)工作不僅要有長(zhǎng)期的一個(gè)計(jì)劃，對(duì)每一個(gè)階段都應(yīng)制訂一個(gè)詳細(xì)和可操作的實(shí)施計(jì)劃，***公司除了執(zhí)行***公司的大計(jì)劃外，還要制訂適合企業(yè)實(shí)際情況的實(shí)施計(jì)劃。從某種意義來(lái)說(shuō)把計(jì)劃工作做好，貫標(biāo)工作就完成了一半，余下的工作就是實(shí)施、檢查和督導(dǎo)。

三、轉(zhuǎn)變觀念，徹底改變質(zhì)量體系運(yùn)行管理模式。在“雙標(biāo)”工作的后期，由于認(rèn)識(shí)上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標(biāo)工作當(dāng)作負(fù)擔(dān)，把貫標(biāo)工作視為作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執(zhí)行講人情的現(xiàn)象在滋長(zhǎng)許多許多蔓延，應(yīng)引起我們的深刻反思—產(chǎn)生這些問(wèn)題的實(shí)質(zhì)原因是什么？其中一個(gè)根本原因是貫標(biāo)工作是建立在貫標(biāo)辦這個(gè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的強(qiáng)力推動(dòng)下進(jìn)行的，一看內(nèi)審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應(yīng)付檢查，其它不抓時(shí)就放牛了，各部門(mén)未把貫標(biāo)工作當(dāng)成正常的工作，而疲于被動(dòng)應(yīng)付。我們要改變質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理模式，從本次實(shí)施TS16949的組織工作上改變過(guò)來(lái)，從日常的管理上糾正調(diào)整過(guò)來(lái)，徹底將各部門(mén)的依賴(lài)思想轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)，絕不能搞成“為貫標(biāo)而貫標(biāo)”，要解決好貫標(biāo)與實(shí)際工作兩層皮的問(wèn)題，培養(yǎng)大家的自覺(jué)、主動(dòng)、習(xí)慣性。同時(shí)公司要從干部人事和績(jī)效考評(píng)上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問(wèn)題。

四、統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同發(fā)展。

實(shí)施TS16949要處理好幾個(gè)方面的關(guān)系。一是日常業(yè)務(wù)工作與貫標(biāo)工作的關(guān)系。業(yè)務(wù)工作是基礎(chǔ)，貫標(biāo)工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對(duì)業(yè)務(wù)工作輕車(chē)熟路，習(xí)慣于日常業(yè)務(wù)工作，業(yè)務(wù)工作飽滿了，這就要有點(diǎn)奉獻(xiàn)精神來(lái)犧牲業(yè)余時(shí)間去學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，動(dòng)動(dòng)筆去寫(xiě)制度上的東西，動(dòng)動(dòng)腦想想管理上的東西，這樣才能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作，才能用貫標(biāo)理念武裝自己，提高自己，不能在貫標(biāo)工作上掉隊(duì)和落伍。

二是貫標(biāo)工作與其它專(zhuān)業(yè)管理的關(guān)系。兩者是相輔相成的關(guān)系，專(zhuān)業(yè)管理是企業(yè)管理全面進(jìn)步不可或缺部分，各系統(tǒng)、各部門(mén)要借鑒貫標(biāo)工作的方法來(lái)推動(dòng)職能管理，為貫標(biāo)工作創(chuàng)造環(huán)境、創(chuàng)造條件。

三是***公司與***公司之間的關(guān)系。***與***關(guān)系的基調(diào)是母子公司，在重組***后，經(jīng)過(guò)整合和管理，***公司出現(xiàn)了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進(jìn)步。但是還存在不足，如從未開(kāi)展過(guò)貫標(biāo)工作，基礎(chǔ)工作較差，員工與市場(chǎng)接軌的觀念尚需時(shí)日建立，與***公司的職能管理問(wèn)題已經(jīng)浮上面，雙方關(guān)系還須厘清。這些問(wèn)題我們都有辦法和有智慧來(lái)解決。按照科學(xué)管理、職責(zé)分明和資源共享的原則，理順母子公司關(guān)系，對(duì)流程分析的職責(zé)交叉部分要在體系文件中體現(xiàn)和明確下來(lái)，不能有模糊不清，對(duì)產(chǎn)品、工藝的同質(zhì)性硬件和管理資源該共享的應(yīng)共享，對(duì)有爭(zhēng)議的地方，雙方坐下來(lái)討論達(dá)成共識(shí)，一旦形成制度性的文件要嚴(yán)格執(zhí)行。雙方取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高，最終奠定兩地協(xié)同發(fā)展的局面。

五、堅(jiān)持高效、精細(xì)的原則。

重過(guò)程效率是TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的落腳點(diǎn)。把實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作一件產(chǎn)品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認(rèn)證證書(shū)是第一步，不是我們的最終目標(biāo)，要實(shí)實(shí)在在地將貫標(biāo)對(duì)企業(yè)管理的推動(dòng)效應(yīng)充分發(fā)揮出來(lái)。這些表現(xiàn)在我們的各項(xiàng)管理工作效率得到了提高，工作作風(fēng)得到了轉(zhuǎn)變，思想觀念得到了更新，員工素質(zhì)得到了增強(qiáng)，企業(yè)效益得到了提高。在實(shí)施時(shí)，流程清晰、職責(zé)明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏于繁瑣，文件該簡(jiǎn)潔的簡(jiǎn)潔，***公司的文件和管理流程應(yīng)結(jié)合企業(yè)自己的實(shí)際，該適當(dāng)簡(jiǎn)化的簡(jiǎn)化，不能片面追求高、大、全。

貫標(biāo)工作的精細(xì)體現(xiàn)到細(xì)節(jié)上。我們每一位可能希望抓大一點(diǎn)的、看得見(jiàn)的東西，眼前不能立竿見(jiàn)影的懶得去做。市面上流行的一本管理書(shū)籍，叫《細(xì)節(jié)決定成敗》，談到了細(xì)節(jié)對(duì)企

業(yè)的重要性，認(rèn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)往往輸在細(xì)節(jié)上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡(jiǎn)單的事情做好就是不簡(jiǎn)單?！比毡救耸亲ゼ?xì)節(jié)的成功典范。日常許多工作問(wèn)題都出在忽視了細(xì)節(jié)。抓細(xì)節(jié)管理不等于事無(wú)巨細(xì)，什么事都去親自抓，要按職責(zé)范圍和分工，把屬于自己的崗位工作考慮全面，做的更細(xì)，多做點(diǎn)預(yù)防性的工作。

最后，要求大家發(fā)揚(yáng)公司幾年來(lái)所積淀的“貫標(biāo)”精神，概括起來(lái)是：領(lǐng)導(dǎo)重視、思想統(tǒng)一、顧大局、講奉獻(xiàn)、嚴(yán)紀(jì)律。這是我們企業(yè)文化的重要組成部分，是企業(yè)的寶貴財(cái)富。

同志們，面臨在下半年甚至今后更長(zhǎng)一段時(shí)期，市場(chǎng)形勢(shì)不明朗，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的不確定因素較多的重大挑戰(zhàn)，我們?cè)谒枷肷弦形C(jī)感和長(zhǎng)期打硬仗的準(zhǔn)備，踏踏實(shí)實(shí)地做好實(shí)施TS16949標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)工作，轉(zhuǎn)變思想觀念，科學(xué)創(chuàng)新管理，變革管理機(jī)制，通過(guò)貫標(biāo)來(lái)提高企業(yè)的執(zhí)行力、自信力和凝聚力，形成強(qiáng)大的管理優(yōu)勢(shì)和爆發(fā)力，我們的企業(yè)會(huì)有更好的發(fā)展前景，我們每一位的美好愿景都會(huì)實(shí)現(xiàn)。

﹙管理者代表發(fā)言稿﹚

公司于2000年元月開(kāi)始推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，從建立質(zhì)量方針、目標(biāo)，編寫(xiě)和組織貫徹質(zhì)量體系實(shí)施，用ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)組織工作開(kāi)展和培訓(xùn)。在XX的指導(dǎo)幫助下，在公司領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與下，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)、實(shí)踐、改進(jìn)，2003年元月和2006年元月榮獲ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書(shū)延續(xù)使用，取得了客戶對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的通行證，同時(shí)也證實(shí)公司推行質(zhì)量管理體系的的適宜性、充分性和有效性。

為使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，鞏固提高，一年來(lái)我們主要作了以下工作：

一．總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)改進(jìn)

認(rèn)真總結(jié)幾年來(lái)推行質(zhì)量管理體系在實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，針對(duì)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審，特別是TUV認(rèn)證審核提出的寶貴意見(jiàn)，切實(shí)落實(shí)改善。結(jié)合公司推行HSF（危害物質(zhì)過(guò)程管理），組織補(bǔ)充修改了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，使其相互匹配、協(xié)調(diào)執(zhí)行。使質(zhì)量管理體系的工作流程、過(guò)程方法、質(zhì)量保證能力結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際納入文件，深入人心，指導(dǎo)實(shí)踐，持續(xù)改進(jìn)。

二．深化質(zhì)量管理，各項(xiàng)管理齊頭并進(jìn)

以技術(shù)求進(jìn)步，向管理出效益，就必須加強(qiáng)程序化、規(guī)范化、科學(xué)化管理，以達(dá)到提高質(zhì)量，降低成本，減少損耗，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增值的目的。公司2007年銷(xiāo)售額XX萬(wàn)美元，新品開(kāi)發(fā)達(dá)XX個(gè)，成品產(chǎn)量達(dá)XX萬(wàn)臺(tái)，出廠產(chǎn)品質(zhì)量均得到保證，取得了07生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)好的成績(jī)。內(nèi)部控制損耗、降低成本正深入開(kāi)展。

三．加強(qiáng)職責(zé)分工，實(shí)行目標(biāo)管理

為適應(yīng)公司快速發(fā)展，對(duì)相關(guān)部門(mén)組織架構(gòu)和職責(zé)作了調(diào)整和規(guī)定，符合了質(zhì)量管理體系要求，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)作。2006底年公司制定了2007總的質(zhì)量目標(biāo)，各主要部門(mén)對(duì)公司總目標(biāo)進(jìn)行了分解，提出了部門(mén)07質(zhì)量及工作目標(biāo)，并組織具體措施加以實(shí)施，深化了目標(biāo)管理。目前各項(xiàng)主要目標(biāo)已基本完成，公司07質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。

四．以人為本，加強(qiáng)培訓(xùn)

人才企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司的質(zhì)量方針：以人為本，科技創(chuàng)新，綠色優(yōu)質(zhì)，真誠(chéng)服務(wù)，充分體現(xiàn)了對(duì)人才的重視。為提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，07年公司引進(jìn)了一批優(yōu)秀的管理人才，并積極組織開(kāi)展內(nèi)部管理培訓(xùn)，為提升廣大員工素質(zhì)、各項(xiàng)基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)效率打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，收到較好效果。

誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、開(kāi)拓、進(jìn)取。向管理要效益，沿著ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求開(kāi)展工作，一年將比一年有進(jìn)步、有發(fā)展。我們面臨激烈的市場(chǎng)竟?fàn)?，眾多的客觀困難和主觀努力上的差距，深化管理還有大量的工作待開(kāi)展，但我們有信心迎難而上，找出差距，分析原因，采取措施，持續(xù)改進(jìn)，力爭(zhēng)2008公司能有一個(gè)更大的發(fā)展，去實(shí)現(xiàn)公司的方針目標(biāo)。

大家早上好！

歡迎各位在百忙之中抽出時(shí)間對(duì)我們公司ISO9001:2000質(zhì)量體系進(jìn)行認(rèn)證審核，我代表XXX公司向你們表示熱烈的歡迎！

一年來(lái)，我公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本穩(wěn)定、正常?？v觀2007年2次內(nèi)審和管理評(píng)審的情況，以及本公司的各部門(mén)的運(yùn)作來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)，該體系在一定程度上促使公司各部門(mén)更加有條理地展開(kāi)工作，同時(shí)也促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，大家對(duì)該體系的認(rèn)同感大大加深，表達(dá)了一致的好評(píng)。

在這次審核工作，我們將根據(jù)審核組的審核計(jì)劃，全力配合審核工作，希望通過(guò)這次的外審進(jìn)一步地完善本公司的質(zhì)量管理體系,做到以評(píng)促建，以審促進(jìn)；也希望審核組在審核過(guò)程中能就我公司的實(shí)際情況提出一些改善的建議。

最后預(yù)祝本次審核工作圓滿成功！

謝謝大家！

第三篇：外審注意事項(xiàng)

北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

外審檢查總結(jié)

編制：劉文昌

2016年8月7日北京方圓質(zhì)量認(rèn)證有限公司金老師及公司聶總陪同下，到我項(xiàng)目部進(jìn)行外審工作。

今年的外審工作事項(xiàng)，作為我們項(xiàng)目部非常有幸，機(jī)會(huì)實(shí)屬來(lái)之不易，而第一次接觸外審對(duì)我們項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，能很好的提高項(xiàng)目整體素質(zhì)、提高管理水平，對(duì)今后的工作至關(guān)重要。

審核組對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核。在審核過(guò)程中，審核組通過(guò)提問(wèn)、查閱、觀察、驗(yàn)證、記錄等多種方式，與項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員進(jìn)行溝通交談，收集我項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息。

在此次審核中，審核組對(duì)我項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性做了充分的肯定和認(rèn)可。

1.現(xiàn)場(chǎng)材料堆放整齊、分類(lèi)碼放 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

2．收發(fā)文臺(tái)賬齊全、整理細(xì)致

3.施工組織設(shè)計(jì)及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)方案齊全 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

4.貫標(biāo)類(lèi)資料齊全 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

檢查過(guò)程中存在的問(wèn)題：

1.外協(xié)隊(duì)自己提供的三級(jí)箱、安全帶、安全帽及各類(lèi)小型電動(dòng)工具，進(jìn)場(chǎng)時(shí)未做驗(yàn)收及記錄，電動(dòng)工具未定期做絕緣搖測(cè)；

2.有圖紙會(huì)審記錄，未做圖紙自審記錄；

3.與外協(xié)簽訂的安全協(xié)議和勞動(dòng)合同中未能體現(xiàn)減少揚(yáng)塵、降低噪音及減少大氣污染等環(huán)保方面的要求，合同中未能體現(xiàn)工程的質(zhì)量目標(biāo)；

4.項(xiàng)目上缺少急救箱及相應(yīng)的急救物品； 5.項(xiàng)目未編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

6.《糾正預(yù)防措施記錄表》可以一段時(shí)間內(nèi)同一類(lèi)問(wèn)題填寫(xiě)一次，沒(méi)必要一個(gè)問(wèn)題填一份，一個(gè)問(wèn)題寫(xiě)個(gè)整改通知單并有整改記錄就可以了。

7.危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要根據(jù)項(xiàng)目自身的實(shí)際情況編制，不要一味的套用以前的模板；未建立環(huán)境檢測(cè)檢查記錄臺(tái)賬，未填寫(xiě)環(huán)境檢測(cè)檢查記錄表；

8.勞務(wù)隊(duì)伍人員花名冊(cè)必須與考勤及安全試卷一一對(duì)應(yīng)，中途有退場(chǎng)的在表格的備注欄里注明退場(chǎng)日期，新來(lái)的及時(shí)更新花名冊(cè)并進(jìn)行安全教育和答卷。

結(jié)束語(yǔ)：通過(guò)此次外審，我們認(rèn)識(shí)到我們項(xiàng)目還有許多需要完善的地方，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦兄挥胁粩嗤苿?dòng)各項(xiàng)工作并持續(xù)改進(jìn)，積極學(xué)習(xí)、研究與自己本職工作相關(guān)的管理體系文件，才能為規(guī)范化管理、經(jīng)營(yíng)、降低管理成本、提高管理效率貢獻(xiàn)。

附：外審注意事項(xiàng) 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

附

外審注意事項(xiàng)

1工程概況

① 項(xiàng)目有無(wú)單獨(dú)的開(kāi)工報(bào)審：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，如果機(jī)電是以總包機(jī) 電身份出現(xiàn)，則由總包土建報(bào)審，機(jī)電留復(fù)印件即可； ②項(xiàng)目配車(chē)情況;項(xiàng)目部有無(wú)單獨(dú)配車(chē)；

③食宿情況：總包給項(xiàng)目提供辦公室，辦公用品及空調(diào)項(xiàng)目部自備，項(xiàng)目部管理人員統(tǒng)一在土建食堂就餐，按月交伙食費(fèi)；外協(xié)隊(duì)在工人生活區(qū)每家一個(gè)食堂，食堂做飯人員都有健康證，復(fù)印件張貼于食堂窗口；項(xiàng)目部管理人員在工地外統(tǒng)一租房居住，外協(xié)隊(duì)工人統(tǒng)一居住在土建提供的生活區(qū)里面；

④現(xiàn)場(chǎng)臨電使用情況：總包現(xiàn)場(chǎng)臨電供到一二級(jí)配電箱，各隊(duì)由二級(jí)箱單獨(dú)引出三級(jí)箱，三級(jí)箱由各外協(xié)隊(duì)獨(dú)自提供，有無(wú)進(jìn)場(chǎng)記錄及巡檢記錄（屬于安全用品，必須做，留項(xiàng)目備案），各隊(duì)的設(shè)備設(shè)獨(dú)立的開(kāi)關(guān)，實(shí)行一機(jī)一箱、一機(jī)一閘；

⑤生活區(qū)垃圾：由總包統(tǒng)一清理外運(yùn)；

⑥公司每月組織一次月度生產(chǎn)例會(huì)，只項(xiàng)目經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)參加，外阜同時(shí)參加視頻會(huì)議，項(xiàng)目每周一次生產(chǎn)例會(huì)，項(xiàng)目部全體管理人員及外協(xié)班組長(zhǎng)參加，項(xiàng)目每月給公司上報(bào)月形象進(jìn)度、外協(xié)隊(duì)考勤表、工資表、花名冊(cè)及周一安全學(xué)習(xí)簽到表，⑦各方溝通方式：建立QQ群、微信群，方便溝通； ⑧項(xiàng)目的施工管理目標(biāo)，有無(wú)綠色施工認(rèn)證； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

⑨項(xiàng)目有無(wú)自己的管理制度，項(xiàng)目執(zhí)行公司的各種管理制度，與公司保持一致。

2關(guān)于圖紙的幾個(gè)問(wèn)題：做沒(méi)做圖紙收發(fā)記錄；做沒(méi)做圖紙會(huì)審記錄；做 沒(méi)做圖紙自審記錄；做沒(méi)做設(shè)計(jì)變更洽商；會(huì)議紀(jì)要。

3關(guān)于勞務(wù)隊(duì)伍的問(wèn)題：勞務(wù)隊(duì)伍的名稱(chēng)、是第一次合作還是以前合作過(guò)、是否與公司簽訂合同、合同中的內(nèi)容要掌握。4安全方面

① 三級(jí)安全教育（公司級(jí)教育項(xiàng)目上要留復(fù)印件，項(xiàng)目級(jí)教育每月至少做 一次），工人入場(chǎng)教育，保留照片，要建立臺(tái)賬；當(dāng)天受教育人數(shù)要與考勤表上的當(dāng)日人數(shù)一致，周一安全學(xué)習(xí)簽到表上簽字人員要與考勤表上當(dāng)日人數(shù)一致；

②教育試卷：試卷上不能只有分?jǐn)?shù)沒(méi)有改卷的痕跡，試卷上的日期要填寫(xiě)，不能空白，同時(shí)對(duì)于錯(cuò)題要重新做一次，只有新入場(chǎng)的工人需要做安全教育試卷；

③與外協(xié)隊(duì)伍要簽訂安全協(xié)議（安全責(zé)任狀），協(xié)議中要體現(xiàn)環(huán)保方面的要求，減少揚(yáng)塵、降低噪音及減少大氣污染；

④項(xiàng)目對(duì)班組的安全交底要加強(qiáng)針對(duì)性，不能只是簡(jiǎn)單的復(fù)制粘貼改改時(shí)間；

⑤特殊工種的證件（焊工證、電工證、健康證）在有效期內(nèi)，要建立臺(tái)賬，填寫(xiě)《特殊工種操作人員持證登記表》；

⑥工人簽沒(méi)簽勞動(dòng)合同，花名冊(cè)、安全試卷、勞動(dòng)合同的一致性，從花名冊(cè)中隨意點(diǎn)一個(gè)人，在安全試卷及勞動(dòng)合同中必須有； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

⑦安全帽:項(xiàng)目管理人員的安全帽從公司領(lǐng)取，外協(xié)隊(duì)工人的安全帽自行購(gòu)買(mǎi)，必須有中建的標(biāo)識(shí)，使用前項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄； ⑧安全帶：項(xiàng)目管理人員不配安全帶，外協(xié)隊(duì)的安全帶由外協(xié)隊(duì)自行購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)由進(jìn)場(chǎng)記錄（安全防護(hù)用品），使用前項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄； ⑨滅火器：項(xiàng)目部用滅火器由公司領(lǐng)，滅火器的規(guī)格及種類(lèi)，公司要有臺(tái)賬，項(xiàng)目也要建立臺(tái)賬,同時(shí)要有驗(yàn)收記錄，滅火器要在有效期內(nèi)使用，有沒(méi)有S標(biāo)（消防專(zhuān)用），項(xiàng)目部的滅火器放在大庫(kù)房；外協(xié)隊(duì)庫(kù)房的滅火器由外協(xié)隊(duì)自行購(gòu)買(mǎi)，項(xiàng)目部定期檢查；

⑩項(xiàng)目有無(wú)進(jìn)行消防應(yīng)急演練、防物體打擊及汛情應(yīng)急準(zhǔn)備：專(zhuān)業(yè)和總包一起做，專(zhuān)業(yè)應(yīng)做好記錄，留好照片，項(xiàng)目上有無(wú)應(yīng)急藥品。

?電工的絕緣防護(hù)用品：平時(shí)施工時(shí)由各外協(xié)隊(duì)自己提供，送電調(diào)試時(shí)項(xiàng)目部統(tǒng)一配（絕緣鞋、絕緣手套），項(xiàng)目部報(bào)計(jì)劃，公司采購(gòu)，使用前項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄； ?項(xiàng)目部安全環(huán)保投入計(jì)劃：無(wú)；

?有無(wú)傷亡事故發(fā)生：包括各種輕微傷、輕傷等等。5物料方面

① 北京項(xiàng)目材料有公司統(tǒng)一采購(gòu)，按周提出材料計(jì)劃，按月結(jié)算； ②材料進(jìn)場(chǎng)有進(jìn)場(chǎng)登記，有材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，廠家送貨時(shí)提供送貨單，項(xiàng)目材料員編入庫(kù)單，按領(lǐng)料單打印出庫(kù)單，用軟件做賬，材料員每月月底對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)房設(shè)材料賬本，材料實(shí)行小卡片管理，工人拿領(lǐng)料單領(lǐng)取材料；

③材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)，廠家提供廠家資質(zhì)、材料檢測(cè)報(bào)告及產(chǎn)品合格證，報(bào)監(jiān) 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

理驗(yàn)收；

④設(shè)備供應(yīng)情況，比如水泵、配電箱，材料或設(shè)備是否甲供；

⑤不合格材料：項(xiàng)目上若有不合格材料，必須建立不合格品登記臺(tái)賬，然后退貨，合同中應(yīng)有這方面的規(guī)定；

⑥易燃易爆材料存放：氧氣、乙炔、油漆、稀料各設(shè)單獨(dú)籠子，獨(dú)立存放； ⑦材料節(jié)約：深化圖紙、技術(shù)交底、合理下料；

⑧材料采購(gòu)前先封樣，有封樣單，做復(fù)試的材料有見(jiàn)證取樣單，樣品存放于總包樣品展示室。6商務(wù)方面

① 公司與項(xiàng)目部簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同簽訂情況：與總包是否簽訂合同，與外協(xié)隊(duì)是否簽訂勞務(wù)合同； ③ 與勞務(wù)隊(duì)的合同是的承包方式：包青工（不含輔料）、包青工（含輔料）、大包；

④與外協(xié)隊(duì)簽訂的合同里面要體現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，合格工程還是拿獎(jiǎng)工程⑤工程水電費(fèi)：工程水電費(fèi)是有總包承擔(dān)還是總包從工程款中抽??； ⑥安全防護(hù)用品的投入：項(xiàng)目匯總，給公司報(bào)計(jì)劃采購(gòu)； ⑦項(xiàng)目根據(jù)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃上報(bào)月實(shí)際完成工程量。7工程方面

② 施工工藝方面，支架制作是一般管道支架還是空調(diào)管道支架，支架除銹 刷漆，管道施工時(shí)先做支架，再安裝管道，焊接管道及支架要注意焊接質(zhì)量及刷漆質(zhì)量；

③ 工序樣板，樣板引路：有多少工序，現(xiàn)場(chǎng)按不同戶型分別做樣板間，經(jīng) 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

甲方、監(jiān)理、物業(yè)、施工單位驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如何確認(rèn)；樣板的評(píng)審記錄有沒(méi)有，③機(jī)電施工特殊過(guò)程：管道、普通支架及設(shè)備支架焊接要做焊接樣板，焊接的電流檢測(cè)也要做，留好記錄；

④有無(wú)質(zhì)量整改單：公司對(duì)項(xiàng)目的(質(zhì)量整改單)、總包對(duì)項(xiàng)目的（不合格品通知單）、項(xiàng)目對(duì)外協(xié)的（除把公司及總包的整改單下發(fā)外，每月對(duì)外協(xié)下發(fā)項(xiàng)目檢查的質(zhì)量整改單，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，只有項(xiàng)目部管理人員參加，缺少施工隊(duì)，施工隊(duì)班組長(zhǎng)必須參加；

⑤進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)甲方的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及總包的進(jìn)度計(jì)劃，編制專(zhuān)業(yè)的總進(jìn)度計(jì)劃、月度計(jì)劃及周計(jì)劃，每周五下午召開(kāi)周進(jìn)度完成情況總結(jié)會(huì)； ⑥擾民情況：工程地處居民區(qū)外圍，不存在擾民問(wèn)題； ⑦現(xiàn)場(chǎng)加工區(qū)：現(xiàn)場(chǎng)加工區(qū)的位置、數(shù)量； ⑧現(xiàn)場(chǎng)施工照片：有沒(méi)有過(guò)程施工照片；

⑨公司內(nèi)審問(wèn)題完成情況：公司內(nèi)審時(shí)間，存在的問(wèn)題，整改情況； ⑩施工日志：分專(zhuān)業(yè)各自記錄，當(dāng)天記錄內(nèi)容要詳細(xì)，施工資料里的日期和施工日志的日期要一致。8技術(shù)方面

① 項(xiàng)目部管理人員持證上崗情況：項(xiàng)目經(jīng)理是否具有建造師證，其它管理 人員是否持證上崗，外協(xié)隊(duì)管理人員是否持證上崗，建立管理人員持證上崗登記臺(tái)賬，②施工組織設(shè)計(jì)，機(jī)電與土建共用一個(gè)施工組織設(shè)計(jì)，最好是機(jī)電單位單獨(dú)編制自己的施工組織設(shè)計(jì)； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

③施工專(zhuān)項(xiàng)方案,各類(lèi)方案里面的施工目標(biāo)要一致，E+O方案及應(yīng)急預(yù)案如果在施工組織設(shè)計(jì)里面已編制，就沒(méi)必要單獨(dú)再做該方案，如果E+O方案及應(yīng)急預(yù)案單獨(dú)做，在施工組織設(shè)計(jì)中可一筆帶過(guò)（如：詳見(jiàn)E+O方案、應(yīng)急預(yù)案）項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況應(yīng)編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

④技術(shù)交底表格要統(tǒng)一，交底內(nèi)容要有針對(duì)性，同時(shí)里面要加入成品保護(hù)方面的內(nèi)容，如果是跨的工程，第二年要重新交底；

⑤機(jī)具保養(yǎng)：建立機(jī)械設(shè)備登記臺(tái)賬、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄表、機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表；勞務(wù)施工隊(duì)自己的小型電動(dòng)工具（如電錘、電鉆等）進(jìn)場(chǎng)時(shí)項(xiàng)目部要進(jìn)行驗(yàn)收并留好記錄，定期進(jìn)行絕緣搖測(cè)，做好記錄；

⑥計(jì)量器具：建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬（鋼卷尺、卡尺、水平尺），表類(lèi)檢測(cè)（氧氣表、氧氣表），絕緣搖表要有檢測(cè)證書(shū)、在有效期內(nèi)使用、搖測(cè)的準(zhǔn)確性；

⑦法律法規(guī)：建立法律法規(guī)清單臺(tái)賬，及時(shí)更新，獲取途徑； ⑧受控文件：建立受控文件臺(tái)賬；

⑨重要環(huán)境因素：建立重要環(huán)境因素臺(tái)賬，每季度一次； ⑩不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單：建立不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單臺(tái)賬；

?危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)：建立危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)，要根據(jù)項(xiàng)目自身的實(shí)際情況編制，不要一味的套用以前的模板；

?糾正及預(yù)防措施：填寫(xiě)《糾正及預(yù)防措施記錄表》，可以一段時(shí)間內(nèi)同一類(lèi)問(wèn)題填寫(xiě)一次，沒(méi)必要一個(gè)問(wèn)題填一份，一個(gè)問(wèn)題寫(xiě)個(gè)整改通知單并有整改記錄就可以了； 北京中建潤(rùn)通機(jī)電工程有限公司北安河31地塊

?重大危險(xiǎn)源:建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬；

?環(huán)境檢測(cè)檢查記錄：建立環(huán)境檢測(cè)檢查記錄臺(tái)賬，并填寫(xiě)環(huán)境檢測(cè)檢查記錄表；

?職業(yè)健康安全及環(huán)保：填寫(xiě)《職業(yè)健康安全巡檢記錄表》及《環(huán)保巡檢記錄表》，每半月一次，有巡檢記錄，記錄內(nèi)容不詳細(xì)，缺少這方面的整改通知單。9資料方面

① 各種資料臺(tái)賬：收發(fā)文臺(tái)賬（公司對(duì)項(xiàng)目、總包對(duì)項(xiàng)目、項(xiàng)目對(duì)外協(xié)隊(duì)）、圖紙臺(tái)賬、整改通知單臺(tái)賬；

② 施工過(guò)程資料：隱蔽驗(yàn)收資料、檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)； ③ 有無(wú)政府或質(zhì)監(jiān)站的整改單，建沒(méi)建臺(tái)賬； ④ 項(xiàng)目有沒(méi)有用BIM；

⑤監(jiān)理通知單及聯(lián)系單：有沒(méi)有監(jiān)理通知單及聯(lián)系單，建沒(méi)建臺(tái)賬，通知 單的回復(fù)情況；

⑤ 總包或甲方通知單及聯(lián)系單：有沒(méi)有總包或甲方通知單及聯(lián)系單，建沒(méi) 建臺(tái)賬，通知單的回復(fù)情況； ⑦項(xiàng)目部自查記錄：無(wú)。

第四篇：外審匯報(bào)材料

青島市政監(jiān)理咨詢有限公司

匯報(bào)材料

青島市政監(jiān)理咨詢有限公司自2012年11月12日經(jīng)中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核，確認(rèn)繼續(xù)使用認(rèn)證證書(shū)。2013年，公司各部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》的各項(xiàng)內(nèi)容，秉承公司質(zhì)量方針，努力完成質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格履行工作程序，重管理、樹(shù)品牌，取得了可喜的成績(jī)。經(jīng)過(guò)公司組織的項(xiàng)目綜合檢查、管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審證明，公司的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，制定的方針、目標(biāo)是有效的、充分的、適宜的，具體情況匯報(bào)如下：

一、針對(duì)問(wèn)題認(rèn)真整改完善，提升各項(xiàng)監(jiān)理工作水平

結(jié)合2012年中質(zhì)協(xié)青島認(rèn)證分中心審核的結(jié)果及提出的問(wèn)題，公司進(jìn)行了認(rèn)真的研究整改，在整改提出的不合格項(xiàng)的基礎(chǔ)上，圍繞公司的各項(xiàng)工作，在人力資源管理、提高監(jiān)理服務(wù)水平和基礎(chǔ)管理方面加大力度。

一是為滿足公司的經(jīng)營(yíng)需要廣招人才，充實(shí)項(xiàng)目部人員數(shù)量，提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。一年來(lái)招聘各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才 名，公司組織或參加各項(xiàng)目培訓(xùn) 人次。今年有有 人申請(qǐng)工程師職稱(chēng)，有 人申請(qǐng)高級(jí)工程師，人獲得建設(shè)部、交通部注冊(cè)監(jiān)理工程師資格。截至目前，公司有 余人次取得了國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師及一級(jí)建造師資格，人員配備能夠滿足當(dāng)前監(jiān)理服務(wù)需求。二是改善項(xiàng)目部辦公條件，為員工提供良好的工作場(chǎng)所、環(huán)境，本年新租賃辦公、青島市政監(jiān)理咨詢有限公司

住宿用房 套，新租賃車(chē)輛 臺(tái)，同時(shí)新購(gòu)置大量辦公用品、試驗(yàn)儀器、測(cè)量?jī)x器等。辦公設(shè)施及工作環(huán)境的改善為監(jiān)理服務(wù)提供了物質(zhì)上的保障。

二、確保管理體系的有效運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)審、管理評(píng)審及對(duì)項(xiàng)目部的考核檢查工作。

一是組織管理體系的內(nèi)部審核工作，針對(duì)不合格項(xiàng)下發(fā)了整改通知，并進(jìn)行了整改復(fù)查；組織公司管理體系的管理評(píng)審，評(píng)審會(huì)議順利，得到的結(jié)果是公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效、適宜、充分，能有效地引導(dǎo)公司向前發(fā)展。二是公司組織了對(duì)項(xiàng)目部的綜合檢查，對(duì)項(xiàng)目部存在的問(wèn)題下達(dá)了整改通知書(shū)。各項(xiàng)目部對(duì)存在的問(wèn)題分別進(jìn)行了整改，工程部組織了復(fù)查，并制定了防范措施，以杜絕同類(lèi)的問(wèn)題的發(fā)生。

三、不斷擴(kuò)大監(jiān)理市場(chǎng)，高質(zhì)量完成監(jiān)理任務(wù)

一年來(lái)公司簽訂監(jiān)理合同 余萬(wàn)元，監(jiān)理服務(wù)滿意率94.85%，工程竣工合格率100%，工程監(jiān)理合同履約率100%，無(wú)顧客投訴，未發(fā)生重大質(zhì)量安全責(zé)任事故，完成了各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)。

四、建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作 為了進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平，公司今年建立與完善了標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，重點(diǎn)做好標(biāo)準(zhǔn)的制定與貫徹、標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督落實(shí)，力求做到監(jiān)理工作的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

青島市政監(jiān)理咨詢有限公司

五、堅(jiān)持人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)文化

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境，公司秉持管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化，堅(jiān)持人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。公司實(shí)行新職工入職培訓(xùn)、冬季培訓(xùn)及專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，并有項(xiàng)目部集體學(xué)習(xí)制度，力求打造學(xué)習(xí)型企業(yè)文化。

總之，這一年來(lái)既有成績(jī)，也存在不足，今后我們要做的是不斷改進(jìn)，不斷完善我們的工作，力求為業(yè)主提供高質(zhì)量、高水平的監(jiān)理服務(wù)，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

監(jiān)理公司

二〇一三年十一月二十八日

第五篇：外審總結(jié)

外審總結(jié)

一、環(huán)境、安全問(wèn)題：

1.環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)與本部門(mén)密切相關(guān)，“設(shè)計(jì)活動(dòng)”不屬于生產(chǎn)中心識(shí)別因素。

2.環(huán)境因素法律法規(guī)評(píng)價(jià)清單與識(shí)別清單要一致。3.適用的法律法規(guī)清單中有許多非真正適用。4.環(huán)境、安全目標(biāo)不明確。

5.危險(xiǎn)源清單中不需要的去掉，需要的建立控制措施。

6.向相關(guān)方（如電路板加工方、結(jié)構(gòu)件噴漆方等）提出環(huán)境、安全要求（形式可為告知函、合同、協(xié)議附件等）

7.環(huán)境、安全檢查中應(yīng)有安全技術(shù)交底，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全因素檢查（如滅火器、固廢處理）應(yīng)為按月檢查。8.應(yīng)建立能耗管理，對(duì)生產(chǎn)用電按時(shí)統(tǒng)計(jì)。9.設(shè)計(jì)過(guò)程環(huán)境因素欠識(shí)別。

二、質(zhì)量問(wèn)題：

1.工藝文件中有工序號(hào)與工序名未對(duì)應(yīng)的情況。2.測(cè)試記錄

1)老化測(cè)試時(shí)間只記錄了日期，未具體到幾點(diǎn)。

2)生產(chǎn)批次、老化批次設(shè)置不規(guī)范，規(guī)范批次號(hào)。

3）高低溫試驗(yàn)記錄未記錄產(chǎn)品試驗(yàn)過(guò)程設(shè)備上的實(shí)際溫、濕度。試驗(yàn)只有測(cè)試記錄，無(wú)試驗(yàn)記錄，建議增加試驗(yàn)記錄，增加環(huán)境溫、濕度、使用設(shè)備型號(hào)等（可更改記錄表單添加試驗(yàn)記錄或新增試驗(yàn)記錄表單）。應(yīng)注意測(cè)試記錄與測(cè)試方法一致。3.檢驗(yàn)依據(jù)應(yīng)規(guī)范化。

4.生產(chǎn)、檢驗(yàn)等記錄編號(hào)應(yīng)唯一。

5.質(zhì)量手冊(cè)中有許多失誤，如職責(zé)分配表中職責(zé)劃分有問(wèn)題，程序文件清單名與實(shí)際程序文件名不一致等。

6.外包的結(jié)構(gòu)件、噴漆件特殊過(guò)程的確認(rèn)，應(yīng)進(jìn)行控制，自行監(jiān)督或向外包方索要資料。

7.對(duì)軟件的控制（包括原程序、介質(zhì)）不規(guī)范，應(yīng)加強(qiáng)軟件的生產(chǎn)操作管理。

8.檢驗(yàn)控制關(guān)鍵點(diǎn)，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。

9.軟件開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等的可追溯性待完善，規(guī)范性待提高。10.設(shè)計(jì)完后發(fā)圖紙時(shí)要進(jìn)行設(shè)計(jì)交流、各設(shè)計(jì)階段要進(jìn)行階段評(píng)審。11.設(shè)計(jì)輸入中，各系統(tǒng)解讀不完善。

12.采購(gòu)要對(duì)所有材料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（承包商肥城建筑未評(píng)價(jià)）。

三、總結(jié)：

后續(xù)工作建議可以從以下幾方面進(jìn)行改善： 環(huán)境、安全：

1.環(huán)境、危險(xiǎn)源重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，更新適用的法律法規(guī)清單（各部門(mén)）； 2.重新設(shè)定環(huán)境、安全目標(biāo)（各部門(mén)）； 3.向相關(guān)方提出環(huán)境、安全要求（采購(gòu)）；

4.重新編制環(huán)境、安全檢查表，對(duì)其中重要因素按月進(jìn)行檢查（質(zhì)管辦）；

5.建立生產(chǎn)車(chē)間用電統(tǒng)計(jì)表，從功率耗電設(shè)備上考慮節(jié)約電源、合理利用，對(duì)能耗進(jìn)行管理（生產(chǎn)）。質(zhì)量：

1.規(guī)范記錄表格、統(tǒng)一編號(hào)、規(guī)范填寫(xiě)（質(zhì)管辦）； 2.規(guī)范檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)管辦）；

3.重新修訂程序文件、質(zhì)量手冊(cè)，做到文件與實(shí)際一致，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)程序進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)（質(zhì)管辦）； 4.生產(chǎn)過(guò)程軟件的規(guī)范管理（生產(chǎn)）；

5.外包的結(jié)構(gòu)件、噴漆件特殊過(guò)程的控制（采購(gòu)）。6.規(guī)范設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證記錄形式（技術(shù)管理辦）。

7.規(guī)范設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段評(píng)審流程、評(píng)審記錄（技術(shù)管理辦）。8.采購(gòu)全面實(shí)施對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)。老供方可從資質(zhì)、歷史供貨情況評(píng)價(jià)，新供方組織相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估。尤其對(duì)關(guān)鍵材料評(píng)審加嚴(yán)（采購(gòu)）。

外審（補(bǔ)充）

質(zhì)量問(wèn)題：

1.內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容跟上次一樣。

2.關(guān)鍵過(guò)程檢驗(yàn)率100%，但文件中未定義關(guān)鍵過(guò)程。3.體系日常檢查可由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)，責(zé)任部門(mén)確認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.校準(zhǔn)、檢定后的儀器使用前應(yīng)先確認(rèn)。5.設(shè)計(jì)驗(yàn)證無(wú)最終記錄。

6.設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告中內(nèi)容與結(jié)論不一致。7.文件紙檔與電子檔受控管理不規(guī)范。建議解決方式：

1.明年組織全面實(shí)施一次內(nèi)審。（質(zhì)管辦）

2.質(zhì)量目標(biāo)保留以前的“產(chǎn)品檢驗(yàn)覆蓋率100%”。（質(zhì)管辦）3.規(guī)范體系日常檢查表，并組織日常檢查。（質(zhì)管辦）

4.校準(zhǔn)、檢定后的儀器使用前先由生產(chǎn)維修部或較專(zhuān)業(yè)人員確認(rèn)，并填寫(xiě)確認(rèn)記錄。（生產(chǎn)）

5.規(guī)范設(shè)計(jì)過(guò)程記錄格式，記錄使用情況管理。（技術(shù)管理辦）6.文件受控管理。紙檔蓋“受控”章、給予分發(fā)號(hào)后下發(fā)，并填分發(fā)登記表；電子檔建議也紙檔審批后上傳。（工藝）