第一篇：效能監(jiān)察整改報告

礦機公司關于物資采購管理專項效能監(jiān)察的建議

整改落實情況報告

集團公司物資采購管理專項效能監(jiān)察領導小組對我公司物資采購進行了效能監(jiān)察，按照集團公司效能監(jiān)察領導小組2012年12月20日對我公司下發(fā)的效能監(jiān)察建議書，我公司結(jié)合實際，針對效能監(jiān)察中存在的問題和建議進行了整改和落實，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購管理制度》。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預算的編制條款。

二、借鑒供應公司物資采購程序建立了物資采購管理及招投標領導小組，加強內(nèi)部管理，規(guī)范物資采購。物資采購過程中，每次與中標單位進行二次談價，二次報價單與中標匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購管理制度》中要求每次的物資采購必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進行報價，且報價單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據(jù)實際情況制定了《 礦機公司廉政監(jiān)督管理制度》，并嚴格按照制定的制度執(zhí)行，加強物資采購相關人員的廉潔從業(yè)和監(jiān)督，預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

五、監(jiān)督資料也確定了人員進行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。

六、進一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質(zhì)量記錄等。通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，對連續(xù)出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的，取消其供貨資格。

七、物資采購資金支付一定嚴格按照集團公司財務部的支付要求進行付款，每月上報月度資金計劃，付款上報周資金計劃，嚴格杜絕無計劃、超計劃

付款。如有特殊情況，及時上報相關部門、主管領導及公司經(jīng)理審批，做零時資金計劃。

八、嚴格執(zhí)行在不影響正常生產(chǎn)的前提下，經(jīng)量降低材料的庫存，提高資金的利用率。

九、嚴格按照集團公司的合同示范文本簽訂合同，加強合同的管理。根據(jù)實際情況進一步的細化了部分條款，合同中明確了品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術標準，驗收條件，違約責任及供貨期限等；對合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時歸檔保存，以便今后查詢；時刻注意合同的履行該情況，并進行匯總，進行綜合評價，在今后的招投標和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬元（包括20萬元）的一律上報集團相關部門進行審核、集團分管副總審批后方可執(zhí)行。

十、我公司進一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購的相關科室及人員的具體職責、義務、責任追究，明確了物資采購監(jiān)督的范圍、重點環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機構(gòu)等，加強對物資采購相關人員的教育和監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。從源頭上預防和遏制腐敗，促進黨風廉政建設。

通過本次效能監(jiān)察，我公司進一步認識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，認真落實效能檢查小組的建議，不斷加強物資采購的效能建設工作。

華亭煤業(yè)集團有限責任公司礦山機械公司

2013年2月16日

第二篇：效能監(jiān)察自查整改情況

效能監(jiān)察自查整改情況

近幾年來，我們緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際開展效能監(jiān)察工作，狠抓制度建設，強化規(guī)范管理，嚴格監(jiān)督檢查，提升隊伍素質(zhì)。效能監(jiān)察工作不僅對企業(yè)的廉政建設有著重要的作用，而且它將監(jiān)察滲透于管理之中，通過對管理人員在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的行為、能力、運轉(zhuǎn)狀態(tài)等方面進行監(jiān)察，實現(xiàn)關口前移，在一定程度上達到提高經(jīng)濟效益、管理效益、廉潔效益、社會效益和工作效能的目的。有效地堵塞了漏洞，改善了管理，營造了依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)、誠實守信、勤勉敬業(yè)的良好風氣，進一步增強了公司廉政文化的軟實力。

一、開展效能監(jiān)察的主要做法

我們堅持把效能監(jiān)察作為企業(yè)發(fā)展的重要工作，圍繞安全、經(jīng)營、質(zhì)量、效能、效益、效率等方面的重大問題，重點監(jiān)督檢查違反職責和行政法規(guī)、制度以及指令、工作程序，并造成嚴重影響或重大經(jīng)濟損失的錯誤管理行為，以保證企業(yè)內(nèi)部政令暢通，提高管理效率，增加經(jīng)濟效益。針對人財物管理中可能出現(xiàn)問題，修訂完善經(jīng)營決策、建設投資等方面的管理和監(jiān)督制度，圍繞重點領域，抓住腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)環(huán)節(jié)，大力開展效能監(jiān)察，把效能監(jiān)察的重點更多地放在措施的落實上，加強各類資源整合運作過程的監(jiān)督和效果的檢查評價，對企業(yè)核心業(yè)務，突出工程建設、資金運作、資產(chǎn)處置、招標采購等關鍵環(huán)節(jié)，以及服務等關系人民群眾切身利益、社會關注的熱點難點問題，切實增強監(jiān)督的實效性。堅持依法從嚴治企。

二、堅持“三個到位”，確保效能監(jiān)察工作有章可循

1.思想認識到位。公司領導高度重視效能監(jiān)察工作，樹立效能監(jiān)察是企業(yè)管理重要組成部分的觀念，明確效能監(jiān)察是促進企業(yè)改革與發(fā)展的動力，是強化企業(yè)管理的根本目的，是行政主要負責人管理手段的延伸。通過教育使各級領導能夠正確地理解效能監(jiān)察的目的、意義，并達成共識：明確效能監(jiān)察工作是紀檢監(jiān)察部門為生產(chǎn)經(jīng)營服務，是從源頭上預防腐敗發(fā)生，促進企業(yè)管理，提高企業(yè)效益，保證企業(yè)政令暢通的重要手段。

2.工作體系到位。公司把效能監(jiān)察作為生產(chǎn)經(jīng)營管理和黨風廉政建設的重要內(nèi)容，基本形成了紀檢監(jiān)察工作在組織實施中加強指導，業(yè)務管理部門在積極參與中落實責任，基層各單位在上下聯(lián)動中推進和深化效能監(jiān)察的工作態(tài)勢。一是明確目標和計劃，研究制定效能監(jiān)察總體方案。今年初由公司明確全年效能監(jiān)察工作重點，制定具體、可行的效能監(jiān)察計劃，要求各基層單位根據(jù)工作重點進行立項，并采取日常檢查，半年考核，年終驗收評比的辦法，跟蹤檢查立項單位效能監(jiān)察實施方案的落實情況，協(xié)助督促責任部門對效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問

題，提出監(jiān)察建議，并限期整改，從而確保總目標的實現(xiàn)。二是建立業(yè)務管理機制。公司制定了效能監(jiān)察工作實施辦法，對效能監(jiān)察工作的原則、內(nèi)容、工作程序、方式、方法、職權、獎懲標準等做出具體規(guī)定。其次強化效能監(jiān)察手段，制定處罰規(guī)定，明確對違規(guī)違紀者的處罰標準，并由監(jiān)察部門嚴格督察執(zhí)行。完善業(yè)務管理制度，實行立項、領導審核簽字、計劃呈報、定期報表、重要監(jiān)察項目專題報告、效能監(jiān)察檔案管理等制度，使效能監(jiān)察工作步入運行有規(guī)范、檢查有依據(jù)、懲處有標準的管理軌道。

3.組織領導到位。堅持行政主要領導負責、監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)、管理職能部門配合參與的工作機制。成立由監(jiān)察、審計、財務、人事等有關部門主要領導為成員的效能監(jiān)察工作領導小組。建立由行政主要負責人掛帥，紀檢監(jiān)察部門參加的聯(lián)席會議制度，定期溝通交流情況，研究解決疑難問題，拓展效能監(jiān)察的渠道和范圍，增強效能監(jiān)察工作力度。

三、堅持“三個結(jié)合”，提高效能監(jiān)察的針對性

1.把效能監(jiān)察與黨風廉政建設相結(jié)合。在實際的生產(chǎn)經(jīng)營工作中我們充分發(fā)揮上級、平級、下級三級監(jiān)督網(wǎng)絡的作用，對物資采購、招投標、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、人事任免、資金管理和基建工程項目等開展效能監(jiān)察工作。

2.把效能監(jiān)察與加強企業(yè)制度建設相結(jié)合。本著為大局服務的指導思想，公司把強化企業(yè)制度建設和執(zhí)行力作為效能監(jiān)察工作的重點工作，做到監(jiān)察一批項目，堵塞一些漏洞，完善一套制度，推進一次工作。堅持以經(jīng)濟效益為中心，從企業(yè)長遠利益出發(fā)，注重檢查和糾正所涉及的各類問題，完善監(jiān)督制約機制。

3.把效能監(jiān)察與政務公開和信訪工作相結(jié)合。公司把政務公開和信訪工作中反映的問題作為效能監(jiān)察的切入點，既能有效地提高效能監(jiān)察的針對性和實效性，又有利于把效能監(jiān)察工作不斷引向深入，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。

四、今后工作目標和努力方向

我們在開展效能監(jiān)察以來，取得了一些成績，但還存在很多薄弱環(huán)節(jié)，今后，要切實維護效能監(jiān)察的權威性和嚴肅性，使效能監(jiān)察工作在公司規(guī)范化管理、標準化建設中發(fā)揮應有的作用。創(chuàng)新理念和工作方式，做好效能監(jiān)察事后評估工作，強化閉環(huán)管理，推動效能監(jiān)察工作由糾偏糾錯向提升績效轉(zhuǎn)變。努力實現(xiàn)監(jiān)督方式由隨機監(jiān)督向日常監(jiān)督轉(zhuǎn)變，監(jiān)督過程由事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)變，監(jiān)督力量由以紀檢部門為主向多部門協(xié)同轉(zhuǎn)變，有效防止權力失控、決策失誤和行為失范。為全面推進公司黨風廉政建設，在市公司紀委監(jiān)察室的領導下，我們將堅定信心，求真務實，開拓創(chuàng)新，扎實工作，認真履行社會責任，弘揚“努力超越、追求卓越”的企業(yè)精神，使企業(yè)效能監(jiān)察工作再上新臺階，取得新成效。

第三篇：2011年效能監(jiān)察整改落實報告

關于2011年效能監(jiān)察整改落實情況的報告

按照市局2011年8月15日對我局下發(fā)的行政效能監(jiān)察建議書，我局針對存在的問題進行了認真整改落實，現(xiàn)將有關情況報告如下：

我局2011年行政效能建設工作存在以下問題:一是中層股所長開展“百人進千企”活動措施不夠扎實、資料不夠完善；二是存在辦稅公開內(nèi)容不完全、形式不到位、未配備專職咨詢導稅人員、評價器無法導出數(shù)據(jù)、電子顯示屏和觸摸查詢機內(nèi)容更新不及時等問題。并提出了監(jiān)察建議：一是班子成員和中層股所長要深入開展“百人進千企”的“大走訪”活動，每人至少走訪10戶以上企業(yè)，通過走訪切實為企業(yè)排憂解難辦實事，推進納稅人對地稅工作的滿意度不斷提高。二是認真培訓辦稅廳服務人員，切實抓好辦稅服務制度貫徹落實，進一步提高評價儀、查詢機等設備的使用效率。加大明查暗訪力度，促使納稅服務“軟實力”不斷增強。

針對以上提出的效能監(jiān)察建議書。我局結(jié)合實際，從以下幾方面進行了整改落實：

一、大力開展“大下訪”活動。一是在七月下旬和八月份利用一半月的時間，由分管領導帶隊，各股室成員組成“大下訪”工作隊，結(jié)合“三問三治”工作方案，先城區(qū)后基層對210戶企業(yè)、個體進行了大下訪活動，收集意見建議21條，經(jīng)歸納整理為三條：一是暢通發(fā)票領購環(huán)節(jié)和代開票環(huán)節(jié)手續(xù)，解決

偏遠納稅人領票難的問題；二是加強稅法知識宣傳力度，擴大宣傳途徑，提高納稅人稅法遵叢度；三是增強服務意識，提高服務質(zhì)量，簡化辦稅程序，最大限度的方便納稅人。對納稅人提出的民見和建議，我局一是對基層稅務所要求上門服務、預約服務，對轄區(qū)納稅人較為密集的鎮(zhèn)定員住鎮(zhèn)服務解決領票難的問題，二是進一步落實“簡并征期”和“簡易申報”制度的落實力度。三是進一步加大同城通辦工作力度，最大限度的方便納稅人。四是將進一步拓寬科法宣傳工作力度，對新出臺的稅收政策及時送到企業(yè)手中。

二、加大干部培訓力度。為盡快提升辦稅廳新錄用干部的業(yè)務和服務水平，我局聘請了3名兼職教師，利用一個周時間進行業(yè)務和禮儀表方面的培訓，并給統(tǒng)一服裝，同時，給大廳配備業(yè)務素質(zhì)高、工作經(jīng)驗足的老稅干親臨指導，手把手的傳授，目前四名干部均能熟練辦理各類涉稅業(yè)務。

三、加大硬件投入力度。針對辦稅廳硬件涉施陳舊和殘缺不全等問題，我局由主要領導帶隊，相關領導和部門負責人組的檢查組，深入轄區(qū)各辦稅廳親自察看，一一登記，全面配齊。

四、加大明查暗訪力度。7月下旬以來，針對行風測評和重點評議工作的新要求，召開了全縣地稅系統(tǒng)行風測評和重點評議工作動員布署大會，制定了實施方案?？h局主要領導和分管領導不定期深入基層，明查暗訪，每到一處廣泛聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領導、人大、政協(xié)委員、納稅人的意見建議，發(fā)放“行風重點評議意見函”134份，公開發(fā)放“致人大代表、政協(xié)委員、行風監(jiān)督員和納稅人的公開信”300余份。對收集的意見建議由負責落實的部門和責任人在一定范圍內(nèi)進行回函，并做好落

實中存在的問題進行跟蹤檢查。

通過本次效能監(jiān)察，我局進一步認識到工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，不斷加強我局行政效能建設工作。

二〇一一年八月二十二日

第四篇：2011年效能監(jiān)察整改落實報告

沙河渡槽I標項目經(jīng)理部關于

工程項目建設領域突出問題專項治理效能監(jiān)察的意見

整改落實情況報告

根據(jù)公司《關于開展南水北調(diào)工程項目建設領域突出問題專項治理效能監(jiān)察的通知》（公司監(jiān)?2011?6號）安排，公司效能監(jiān)察工作小組對沙河渡槽項目部進行了效能監(jiān)察。按照公司2011年10月19日對項目部下發(fā)的效能監(jiān)察意見書，項目部結(jié)合實際，針對效能監(jiān)察中存在的問題進行了認真整改落實，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、項目部嚴格按照公司[2010]62文《關于印發(fā)（中國水利水電第四工程局有限公司工程分包管理實施辦法）的通知》和我部制定的《勞務用工管理辦法》的要求執(zhí)行。規(guī)范分包商的引進、策劃、使用和管理工作，嚴格分包審批制度，規(guī)范工程分包合同、分包計量及結(jié)算等工作，不斷提高對分包工程的管控力度。

二、按月認真開展經(jīng)濟分析工作和變更索賠專題會議，全面準確、及時系統(tǒng)地項目的經(jīng)營狀況，發(fā)現(xiàn)和解決管理過程中存在的問題，保證各項制度的貫徹落實。

三、對于土方回填存在對上對下工程量倒掛現(xiàn)象：我部進行了認真排查，發(fā)現(xiàn)確實是工程量超結(jié)，我部對超結(jié)算工程量進行了扣回，并建立了對上對下工程量結(jié)算臺賬，杜絕此類事件的再次發(fā)生。

四、完善物資檔案管理工作，各類檔案、資料進行科學的規(guī)范的分類、編號、做好登記造冊，并妥善保管。按照集團公司《設備物資集中采購招標辦理辦法》、公司《物資設備管理補充規(guī)定》等相關制度，進行大型設備、物資的采購，并報分局審批。

五、項目經(jīng)理部成立了設備專項檢查小組，每月定期進行全面的設備檢查、考核，做好檢查記錄，并給于各單位通報，進行整改，并完善、制定了大型設備安裝、拆除應急預案，現(xiàn)場進行綜合應急演練，并詳細記錄演練內(nèi)容，提高對特種設備事故處理能力，促進項目部特種設備的安全使用。運架隊對吊、索具檢查管理制度和辦法進行了完善，并張貼上墻。

六、建立工程量審核管理制度，并按照要求健全了對上對下工程量統(tǒng)計臺賬。

七、項目部對已發(fā)生的“三重一大”決策事項，缺少的內(nèi)容、項目進行了補充，在今后的工作中，項目部將完整、準確地記錄會議決定的事項、過程及參加決策人員的意見、結(jié)論，存檔備查，確保做到一事一檔。

通過本次效能監(jiān)察，項目部進一步認識到工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，不斷加強項目部效能建設工作。

二〇一一年十月二十六日

第五篇：機電部效能監(jiān)察整改落實情況報告

機電部效能監(jiān)察整改落實情況報告

一、檢查情況說明

xx年xx月xx日，公司效能監(jiān)察小組對機電部安全隱患治理閉環(huán)管理開展效能監(jiān)察，重點監(jiān)察公司第一季度機電運輸質(zhì)量標準化驗收及第一季度機電運輸安全專項檢查的復查情況。通過檢查，機電部安全隱患閉環(huán)管理暴露出一些問題，效能監(jiān)察小組針對查出問題提出監(jiān)察建議、整改意見。

二、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析

1.各礦井上報的安全隱患整改方案缺失；

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。

三、針對發(fā)現(xiàn)的問題提出的監(jiān)察建議

1.認真學習機電管理辦法，分清責任，提高認識，夯實基礎工作，規(guī)范本部門監(jiān)督管理職能；

2.梳理本1-6月各項機電運輸安全檢查的問題，要求礦井制定整改方案，落實整改責任人，限定整改期限；

3.機電部按整改期限及時跟蹤落實完成情況，并編寫復查報告，完善安全隱患治理閉環(huán)管理。

四、整改落實情況匯報

1.各礦井上報的安全隱患整改方案缺失。針對此項問題，機電部指定專人負責聯(lián)系各礦井，要求按檢查時間再報一份安全隱患整改方案，并分類存檔。

責任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫復查情況報告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。針對此項問題，機電部安排專人到個礦井復查安全隱患治理情況，并填寫復查情況，由礦井領導簽字確認。

責任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

五、取得的成效

通過認真學習機電管理辦法，提高了認識，明確了責任，對缺失的檔案、記錄及時補充完善；同時，也完善了本部門對于安全隱患整改的閉環(huán)管理。

機電部

xx年xx月xx日