第一篇：xxxx集團(tuán)自查報(bào)告

XXXXXXXX自查報(bào)告

XXXXXXXX自成立以來(lái)視質(zhì)量為企業(yè)的生命，將質(zhì)量建設(shè)作為公司的關(guān)鍵來(lái)抓，通過(guò)近十年努力，基本建立了系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系。通過(guò)自查，我們主要做了這些工作并存一些不足，具體如下：

一、質(zhì)量控制體系建設(shè)

注重嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系建設(shè)，在質(zhì)量管理過(guò)程中積極推行全員質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系全面覆蓋項(xiàng)目論證、技術(shù)裝備基礎(chǔ)建設(shè)與管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、進(jìn)廠(chǎng)原輔料的檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控、成品外觀質(zhì)量的檢查、成品內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)、成品型式試驗(yàn)、產(chǎn)品技術(shù)方案配套、物流和售后服務(wù)等全過(guò)程。企業(yè)并根據(jù)客戶(hù)要求和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同建立對(duì)應(yīng)的符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的控制規(guī)范。

長(zhǎng)期以來(lái)，在質(zhì)量建設(shè)上，質(zhì)監(jiān)、商檢、工商等職能部門(mén)給予了公司有力的支持和指導(dǎo)下，質(zhì)量管理水平取得了穩(wěn)步上升。專(zhuān)項(xiàng)整治期間，在質(zhì)監(jiān)部門(mén)的指導(dǎo)下，對(duì)公司原有的產(chǎn)品電子條碼技術(shù)作了進(jìn)一步完善，最終實(shí)現(xiàn)精確的產(chǎn)品質(zhì)量追溯。

二、堅(jiān)持技術(shù)基礎(chǔ)投入

公司先后斥資數(shù)千萬(wàn)元改造生產(chǎn)和科研試驗(yàn)設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)踐提供重要支撐和保證。

引進(jìn)中低壓交聯(lián)生產(chǎn)線(xiàn)，主要生產(chǎn)35KV以下交聯(lián)電纜，配備了在線(xiàn)測(cè)偏儀，在線(xiàn)材料配比控制儀和材料凈化處理系統(tǒng)，有效保證了產(chǎn)品的圓整和同芯等重要特性。

引進(jìn)了橡套生產(chǎn)線(xiàn)，并配套從奧地利引進(jìn)成纜機(jī)。

引進(jìn)了分支電纜制作設(shè)備。

導(dǎo)體生產(chǎn)線(xiàn)引進(jìn)了程控連續(xù)拉絲設(shè)備、節(jié)能程控退火爐、高速束絞設(shè)備和多種型號(hào)拉絲設(shè)備。

引進(jìn)了成套環(huán)保系列生產(chǎn)線(xiàn)，配備有在線(xiàn)環(huán)保測(cè)試儀和在線(xiàn)電阻測(cè)試儀器，有效的保證了產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中完全達(dá)到歐盟RHOS指令要求。

三、堅(jiān)持檢測(cè)中心與能力的建設(shè)

公司注重加強(qiáng)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)站的建設(shè)，配備多種實(shí)驗(yàn)設(shè)備：環(huán)保測(cè)試儀、成束燃燒測(cè)試儀、成套耐火燃燒測(cè)試儀、插頭線(xiàn)綜合測(cè)試儀、光學(xué)測(cè)試投影儀、QJ36直流電阻測(cè)試儀、UL標(biāo)準(zhǔn)垂直單根燃燒測(cè)試儀、阻燃氧指數(shù)測(cè)試儀等測(cè)試儀器。公司還對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備按照ISO10012標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行溯源管理,有效保證了材料基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品試制和性能檢測(cè)需要，滿(mǎn)足了從原材料進(jìn)廠(chǎng)到產(chǎn)品出廠(chǎng)各環(huán)節(jié)的檢測(cè)要求。

企業(yè)通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系、ISO14001職業(yè)健康體系、OHSAS18001環(huán)境體系、并正著手SA8000社會(huì)責(zé)任體系認(rèn)證。產(chǎn)品先后獲得了中國(guó)3C、美國(guó)UL、德國(guó)VDE、4日本PSE等認(rèn)證，并可根據(jù)客戶(hù)要求按照國(guó)際IEC標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)UL標(biāo)準(zhǔn)、英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn)、澳洲AS/NZS5000標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和檢驗(yàn)。

四、按質(zhì)量控制的檢驗(yàn)、試驗(yàn)流程要求進(jìn)行把關(guān)

在XXXXXXXX，一根電纜制造完成，都要經(jīng)過(guò)員工自檢和近百個(gè)

項(xiàng)目、數(shù)百個(gè)指標(biāo)的實(shí)驗(yàn)室。以環(huán)保類(lèi)產(chǎn)品為例，首先在原輔材料上要采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN1122和美國(guó)環(huán)保署標(biāo)準(zhǔn)方法EPA3050B或者SGS內(nèi)部方法等,使用ICP-AES、ICP-OES、AAS等設(shè)備檢測(cè)對(duì)鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻及其化合物等數(shù)十種RoHS規(guī)定的禁止物質(zhì)近百項(xiàng)關(guān)鍵控制指標(biāo)進(jìn)行逐一檢測(cè)和分析。

在生產(chǎn)過(guò)程中，要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備和生產(chǎn)工藝參數(shù)、過(guò)程中進(jìn)行反復(fù)抽檢。

成品階段，質(zhì)量工程技術(shù)人員將再次對(duì)上述檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢，并對(duì)產(chǎn)品導(dǎo)體、絕緣、絕緣機(jī)械物理性能、熱性能、化學(xué)性能試驗(yàn)項(xiàng)目、外觀、包裝等多個(gè)項(xiàng)目和指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)與型式試驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品電子條碼和相關(guān)信息進(jìn)行檔案分類(lèi)管理，以保證產(chǎn)品信息的可追溯性。

五、堅(jiān)持系統(tǒng)的質(zhì)量專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

健全質(zhì)量培訓(xùn)體系，企業(yè)全年培訓(xùn)不少于5000人次，其中關(guān)于技術(shù)和質(zhì)量的培訓(xùn)超3000人次。

六、建立基于數(shù)據(jù)數(shù)溯的售后體系

企業(yè)建立售后服務(wù)中心，設(shè)立24小時(shí)售后服務(wù)熱線(xiàn)，并以產(chǎn)品工程技術(shù)人員為骨干，在提供售后服務(wù)的基礎(chǔ)上完善對(duì)質(zhì)量追溯后的數(shù)據(jù)收集，以加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性分析，初步建立了產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)和產(chǎn)品可靠性制度。

七、存的不足

（一）認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)

通過(guò)自查，公司在質(zhì)量建設(shè)上仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質(zhì)量管理方面，沒(méi)形成全面質(zhì)量的管理即TQM的高度認(rèn)同，總認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，沒(méi)有將支持產(chǎn)品質(zhì)量最終形成的與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的內(nèi)部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質(zhì)量管理環(huán)節(jié)，目前，公司已按照GB/T19580標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建卓越績(jī)效模式，推動(dòng)公司整體質(zhì)量建設(shè)的提高。

（二）能力建設(shè)的不足

公司在培訓(xùn)體系上雖然已較健全，人員的培訓(xùn)次數(shù)有了一定的保證，但針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)力度不夠，沒(méi)有完全達(dá)到要求。

（三）資源配置不足

近年來(lái)，人力資源成本上升幅度持續(xù)加大，而產(chǎn)品價(jià)格由于市場(chǎng)的接受度偏低，難以支撐人力資源成本，推進(jìn)全面質(zhì)量的管理的人力成本難以全面得到支撐。

第二篇：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告

＃＃＃＃集團(tuán)公司

財(cái)務(wù)自查情況報(bào)告

＃＃＃：

根據(jù)＃＃?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】13號(hào)）的要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”），公司認(rèn)真、全面地開(kāi)展了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的相關(guān)工作和財(cái)務(wù)運(yùn)行情況自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善?，F(xiàn)將本次自查情況、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況報(bào)告如下：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的開(kāi)展情況

公司對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作高度重視，財(cái)務(wù)運(yùn)行情況自查的開(kāi)展，有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體情況如下： 1、2015年8月26日，根據(jù)《通知》要求，下達(dá)了＃＃＃集團(tuán)公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）文件，對(duì)此次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。2、2015年8月31日，召開(kāi)各實(shí)體財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，傳達(dá)《通知》精神及要求，按《通知》要求對(duì)自查內(nèi)容進(jìn)行了書(shū)面安排，積極推進(jìn)部署自查工作的進(jìn)行。3、2015年9月1日至9月30日，集團(tuán)財(cái)務(wù)部和各分子公司財(cái)會(huì)科展開(kāi)了全面、深入的“背靠背式”自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的

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開(kāi)展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，逐一落實(shí)整改。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的具體實(shí)施情況

（一）根據(jù)《通知》重申財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任的要求，在下達(dá)的＃＃＃集團(tuán)公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）文件中，首先明確了財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任，即：各分、子公司負(fù)責(zé)人（一把手）對(duì)本部門(mén)的現(xiàn)金、收入、支出、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，并接受集團(tuán)財(cái)務(wù)部的雙向管理。

（二）根據(jù)《通知》完善財(cái)務(wù)監(jiān)管制度的要求，集團(tuán)公司各分、子公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了梳理，查漏補(bǔ)缺，調(diào)整完善內(nèi)部管控制度。

（三）根據(jù)《通知》強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)檢查的要求，集團(tuán)所屬的6個(gè)子公司，6個(gè)分公司的財(cái)會(huì)科和集團(tuán)財(cái)務(wù)部，分別進(jìn)行“背靠背式”檢查，即各個(gè)分、子公司的財(cái)務(wù)部門(mén)自查，形成各實(shí)體書(shū)面自查報(bào)告；同時(shí)，集團(tuán)財(cái)務(wù)部再委派財(cái)務(wù)人員對(duì)各個(gè)分、子公司進(jìn)行檢查，形成集團(tuán)財(cái)務(wù)部檢查報(bào)告。

1、檢查時(shí)間范圍：2014年1月至2015年7月。

2、檢查內(nèi)容：（1）逐筆勾對(duì)內(nèi)部銀行、外部銀行賬。（2）逐筆檢查發(fā)票（含收據(jù)）的購(gòu)、領(lǐng)、開(kāi)具、收款各環(huán)節(jié)的執(zhí)行和登記。（3）以2015年7月31日為結(jié)點(diǎn)清理往來(lái)賬務(wù)，逐個(gè)取得內(nèi)、2 / 8

外部客戶(hù)、供應(yīng)商書(shū)面的往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)確認(rèn)函證。（4）檔案管理、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行等檢查。

3、本次完成檢查：（1）逐筆勾對(duì)內(nèi)部銀行、外部銀行賬

筆。（2）逐筆檢查發(fā)票、收據(jù) 份。（3）往來(lái)函證 份。（4）完善檔案?jìng)浞莨獗P(pán) 張。（5）完善財(cái)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定 個(gè)。

4、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況：

（1）財(cái)務(wù)體制

存在問(wèn)題：集團(tuán)公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)體制是90年代初建立的，主要是為了適用原“承包制”。按照當(dāng)時(shí)管理體制，總部財(cái)務(wù)只負(fù)責(zé)資金統(tǒng)籌及對(duì)稅務(wù)、財(cái)政等對(duì)外報(bào)表，具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由各實(shí)體獨(dú)立核算。這種“以包代管”的財(cái)務(wù)體制，客觀上造成了財(cái)務(wù)上下核算兩張皮，相互脫節(jié)。

整改措施：總結(jié)、學(xué)習(xí)、摸索、調(diào)研，正在尋求建立一個(gè)適合本企業(yè)管理要求的“簡(jiǎn)單、實(shí)用、高效”的財(cái)務(wù)體制。

整改結(jié)果：完成財(cái)務(wù)體制改革。

（2）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問(wèn)題：公司的財(cái)務(wù)管理制度已運(yùn)行二十余年，相關(guān)制度因燃?xì)猱a(chǎn)權(quán)久拖未決沒(méi)有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件，包括資金管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資產(chǎn)管理、檔案管理等方面。在實(shí)際執(zhí)行中，因制度已不適應(yīng)，無(wú)法執(zhí)行到位，部分存在執(zhí)行走樣的情況，如：資金管理、票據(jù)管理、檔案管理等，導(dǎo)致手續(xù)的缺失、不完善。

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整改措施：依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：各實(shí)體現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等?？偛?006年至今每年完善的財(cái)務(wù)制度討論稿待專(zhuān)案結(jié)案后最終定稿正式發(fā)文。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

（3）財(cái)務(wù)印鑒的管理及使用

存在問(wèn)題：3個(gè)印章（財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、部門(mén)負(fù)責(zé)人章、實(shí)體負(fù)責(zé)人章）由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)一人保管，過(guò)于集中，個(gè)別部門(mén)存在印章臨時(shí)代管無(wú)手續(xù)。

整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)定做好財(cái)務(wù)印鑒的管理，明確規(guī)定法人、會(huì)計(jì)和出納等人員的私章不得轉(zhuǎn)借用。要求印鑒分離管理，增加一個(gè)審核環(huán)節(jié)，有效規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

整改結(jié)果： 3個(gè)印章現(xiàn)在分由兩人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、本人私章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人掌握，公司負(fù)責(zé)人印鑒私章由主辦會(huì)計(jì)保管。建立了印鑒章使用登記簿，對(duì)印鑒章的使用必須登記，加蓋印鑒章的人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。

（4）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置

存在問(wèn)題：個(gè)別出納兼本公司內(nèi)部銀行賬勾對(duì)工作；部份公司會(huì)計(jì)因人員配置，既裝訂會(huì)計(jì)憑證又進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案保管；部份機(jī)構(gòu)

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財(cái)務(wù)人員的設(shè)置，客觀上導(dǎo)致財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督職責(zé)無(wú)法分離履行。如：＃＃＃分公司，在財(cái)務(wù)人員的配置上，只有一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和一名出納，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人既要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核，記賬憑證的填制，又要會(huì)計(jì)憑證復(fù)核，編制報(bào)表以及會(huì)計(jì)檔案的裝訂、保管，造成既是運(yùn)動(dòng)員又是裁判員的局面。

整改措施：（1）嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》對(duì)不相容崗位進(jìn)行清理整改，對(duì)人員缺編部門(mén)日常憑證審核工作，正在采取實(shí)體之間財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交叉審核會(huì)計(jì)憑證方式。（2）發(fā)文（＃＃＃發(fā)【2015】82號(hào)）財(cái)務(wù)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換。

整改結(jié)果：對(duì)不相容的崗位進(jìn)行了調(diào)整，出納僅負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行支票的填寫(xiě)、轉(zhuǎn)存款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，做到收錢(qián)不開(kāi)票，開(kāi)票不收錢(qián)。目前人力資源部正在加緊制定相關(guān)財(cái)務(wù)人員定期輪崗的實(shí)施方案。

（5）資金管理和付款內(nèi)控情況

存在問(wèn)題：取現(xiàn)資金計(jì)劃僅由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。支取備用金籠統(tǒng)不明晰。部份供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部門(mén)代請(qǐng)款。

整改措施：取現(xiàn)計(jì)劃增加單位負(fù)責(zé)人簽字；完善內(nèi)行結(jié)算憑證支付支撐，建立補(bǔ)充要求；發(fā)文（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）調(diào)整備用金管理；發(fā)文（＃＃＃發(fā)【2015】82號(hào)）加強(qiáng)內(nèi)部管理，各級(jí)財(cái)會(huì)部門(mén)不允許從事非財(cái)會(huì)的業(yè)務(wù)工作，財(cái)會(huì)部門(mén)人員不得與外用戶(hù)直接接觸。

整改結(jié)果：集團(tuán)總部已要求：取現(xiàn)計(jì)劃增加單位負(fù)責(zé)人簽字，5 / 8

內(nèi)行現(xiàn)金支票存根聯(lián)增蓋齊縫章，內(nèi)行轉(zhuǎn)賬支票和付款通知結(jié)算增加付款匯簽單附件。以庫(kù)存現(xiàn)金核定限額作為備用金，停止支取任何形式備用金，以實(shí)際現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)列取現(xiàn)計(jì)劃。所有支付款均由承辦業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。

（6）票據(jù)、會(huì)計(jì)檔案管理

存在問(wèn)題：各實(shí)體收據(jù)、發(fā)票登記管理不統(tǒng)一，個(gè)別公司的財(cái)務(wù)資料歸檔不規(guī)范，如：會(huì)計(jì)憑證裝訂不及時(shí)，檔案調(diào)閱登記手續(xù)缺乏。

整改措施：統(tǒng)一票據(jù)印制管理。強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)檔案管理的重要性，會(huì)計(jì)檔案統(tǒng)一要求紙質(zhì)、電子（光盤(pán)）備份，完善歸檔清冊(cè)和借閱登記手續(xù)。

整改結(jié)果：票據(jù)（發(fā)票、收據(jù)）由集團(tuán)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、印制，實(shí)行各實(shí)體領(lǐng)用登記制，領(lǐng)用的票據(jù)各實(shí)體用完后，均要到總部先銷(xiāo)號(hào)后領(lǐng)用新票據(jù)，以此循環(huán)。各實(shí)體財(cái)務(wù)部集中財(cái)務(wù)人員，先從憑證著手，對(duì)所有憑證、賬本、報(bào)表，從頭進(jìn)行清理、排序、登記、補(bǔ)充檔案清冊(cè)及電子文檔，同時(shí)對(duì)檔案室進(jìn)行歸類(lèi)、整理、建立、完善借閱登記手續(xù)。每月會(huì)計(jì)憑證次月規(guī)范裝訂，確保會(huì)計(jì)信息資料的完整、安全，重申出納人員不得以任何客觀理由接觸與會(huì)計(jì)賬務(wù)有關(guān)的已報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)資料。

（四）根據(jù)《通知》加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)的要求，財(cái)務(wù)人員除堅(jiān)持每年繼續(xù)教育外，增加以會(huì)代訓(xùn)、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)商學(xué)院學(xué)習(xí)、參加外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)等各種形式培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容不僅包括業(yè)務(wù)、還增加/ 8

素質(zhì)、責(zé)任感教育。

（五）根據(jù)《通知》強(qiáng)化財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督的要求，加強(qiáng)內(nèi)、外部審計(jì)。專(zhuān)案反映出公司整個(gè)體制缺乏有效的監(jiān)控手段和機(jī)構(gòu)。企業(yè)的正常監(jiān)管應(yīng)在事前、事中、事后三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，而＃＃＃的事前監(jiān)管是通過(guò)很粗的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理代替了預(yù)算管理；事中監(jiān)管有制度但存在缺陷且多年未與時(shí)俱進(jìn)地更新，個(gè)別部門(mén)執(zhí)行也不到位；事后監(jiān)督缺乏獨(dú)立于財(cái)務(wù)之外的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，雖然其職能設(shè)在總經(jīng)辦，但因未配置相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員，內(nèi)審工作未開(kāi)展。所以相關(guān)內(nèi)審制度的完善將在財(cái)務(wù)體制改革中體現(xiàn)。

三、本次專(zhuān)項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)

領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次會(huì)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)自查活動(dòng)，通過(guò)此次自查，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善了相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改。專(zhuān)案和自查讓全體財(cái)會(huì)人員受到啟發(fā)，自覺(jué)、主動(dòng)學(xué)習(xí)、發(fā)現(xiàn)、糾正了一些慣性思維，提高了辨識(shí)和處理風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),形成人人講風(fēng)險(xiǎn)，人人識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，人人防風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍，把風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)轉(zhuǎn)化為自覺(jué)行動(dòng)，進(jìn)一步提高了公司財(cái)務(wù)管理工作。

規(guī)范財(cái)務(wù)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門(mén)規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)

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務(wù)管理水平，鞏固此次自查效果，切實(shí)維護(hù)公司合法利益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

附件：

1、＃＃＃公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）文件。

2、＃＃＃公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】82號(hào)）文件。

＃＃＃公司

二〇一五年十月十九日

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第三篇：某集團(tuán)保密工作自查報(bào)告

某集團(tuán)保密工作自查報(bào)告

某集團(tuán)保密工作自查報(bào)告2007-02-17 16:40:00

保密工作自查報(bào)告

**市保密委：

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省保密委員會(huì)的通知》要求，現(xiàn)將本人保密工作自查情況匯報(bào)如下：

針對(duì)集團(tuán)重點(diǎn)部門(mén)的人員情況，組織保密領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員集中學(xué)習(xí)了《保密法》及有關(guān)制度，并采取以會(huì)代訓(xùn)的方式，傳達(dá)上級(jí)保密工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)保密法規(guī)及文件，總結(jié)工作，布置任務(wù)，并就全鎮(zhèn)保密工作的現(xiàn)狀及問(wèn)題進(jìn)行了研討，探索行之有效的保密工作

方法和措施，使他們進(jìn)一步明確了當(dāng)前保密工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和工作要求，保密工作意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，更加深入地掌握了新形勢(shì)下保密工作常識(shí)，提高了對(duì)保密工作的警覺(jué)性。

組織制定保密工作方案、采取保密措施情況。近年來(lái)我主要牽頭組織完善和制定了《保密工作制度》、《計(jì)算機(jī)保密管理制度》、《傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備保密管理制度》、《會(huì)議保密制度》、《檔案保密管理制度》等規(guī)章制度，使保密工作做到了有章可循；加強(qiáng)了對(duì)機(jī)密文件、材料的保密管理。及時(shí)督促集團(tuán)文件起草、打字、復(fù)印、信息系統(tǒng)的保密管理，指定由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度；密件文件在收發(fā)、傳遞、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節(jié)做到了登記明確、手續(xù)清楚；凡到上級(jí)機(jī)關(guān)參加的各類(lèi)會(huì)議所發(fā)的文件、資料，會(huì)后都一律交辦公室文書(shū)科進(jìn)行了登記保管。

加強(qiáng)了對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的保密管理。首先貫徹落實(shí)了《中共中央保密委員會(huì)關(guān)于嚴(yán)禁用涉密計(jì)算機(jī)上國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的通知》，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹抓好計(jì)算機(jī)系統(tǒng)保密管理工作的落實(shí)情況。目前，集團(tuán)已經(jīng)拿出具體方案，根據(jù)“誰(shuí)上網(wǎng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，聯(lián)合相關(guān)職能部門(mén)對(duì)所有的計(jì)算機(jī)進(jìn)行逐臺(tái)檢查，杜絕泄密隱患；并爭(zhēng)取盡快建立集中式的網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制與鑒別系統(tǒng)，添置網(wǎng)絡(luò)資源管理、網(wǎng)上行為管理等方面的設(shè)備。另外，在積極做好日常保密工作管理的同時(shí)，集團(tuán)將按照市保密委的要求，繼續(xù)做好《保密工作》等刊物的征訂和發(fā)放工作，組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，多方面多角度地保證保密工作的順利開(kāi)展。

根據(jù)集團(tuán)保密工作的特點(diǎn)，按照“該保的堅(jiān)決保住，該放的堅(jiān)決放開(kāi)”的要求和公平、透明的基本原則，做好了保密方面的日?；A(chǔ)性工作和集團(tuán)重大

決策、機(jī)構(gòu)改革、企業(yè)重點(diǎn)核心技術(shù)等方面的保密工作。明確了各單位保密分管領(lǐng)導(dǎo)、涉密人員，并登記造冊(cè)；對(duì)集團(tuán)各下屬單位開(kāi)展了保密檢查，堵塞泄密漏洞。嚴(yán)格考核抓獎(jiǎng)懲，并把考核情況與各部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，與創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、評(píng)比先進(jìn)、政績(jī)考核、干部任用掛鉤，極大地調(diào)動(dòng)了涉密單位和人員的積極性主動(dòng)性。

近年開(kāi)展保密工作的實(shí)踐使我認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)干部職工的保密教育，提高保密意識(shí)十分重要，還需要不斷加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)保密意識(shí)，提高做好保密工作的自覺(jué)性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保國(guó)家安全。

在市保密委和集團(tuán)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同努力下，集團(tuán)保密工作逐步規(guī)范化、制度化，迄今沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何失

密泄密事故。今后我們將繼續(xù)努力，鞏固和發(fā)揚(yáng)過(guò)去已取得的成績(jī)，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問(wèn)題，力爭(zhēng)保密工作再上新臺(tái)階。

第四篇：高唐藍(lán)山集團(tuán)自查報(bào)告

文明單位自查情況匯報(bào)

一、思想教育落實(shí)，道德風(fēng)尚良好。

（1）學(xué)習(xí)風(fēng)氣濃厚，堅(jiān)持對(duì)干部職工進(jìn)行思想道德、科學(xué)文化知識(shí)、反對(duì)迷信和法制教育，業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，形成全員學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)、自覺(jué)學(xué)習(xí)的良好風(fēng)尚。藍(lán)山集團(tuán)以是抓好職工的文化學(xué)習(xí)，提高職工隊(duì)伍的文化素質(zhì)。針對(duì)職工隊(duì)伍教育程度參差不齊的狀況，我們既抓了職工的文化基礎(chǔ)教育又抓業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，采取自己辦班培訓(xùn)與業(yè)余自學(xué)、行前培訓(xùn)與崗后培訓(xùn)相結(jié)合等辦法，給企業(yè)培訓(xùn)了大批技術(shù)人才，人事部、辦公室專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)抓員工培訓(xùn)工作，每年都舉辦員工培訓(xùn)班。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，員工的思想政治素質(zhì)和操作技能都有了顯著的提高。

（2）切實(shí)加強(qiáng)思想道德建設(shè)，積極開(kāi)展“三德教育”和社會(huì)主義榮辱觀教育，大力弘揚(yáng)和培育民族精神，積極開(kāi)展深入細(xì)致的思想政治工作，引導(dǎo)廣大干部職工樹(shù)立正確的理想信念和世界觀、人生觀、價(jià)值觀。認(rèn)真貫徹落實(shí)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，“二十字”公民基本道德規(guī)范人人皆知，人人皆行。突出抓好城西建設(shè)，堅(jiān)決防止不守信用行為。高度重視對(duì)青年職工、青少年學(xué)生的思想道德教育，建立了行之有效的工作機(jī)制。為培育員工“以廠(chǎng)為家”的主人翁精神，加強(qiáng)干部與員工之間、員工與員工之間的溝通和合作。公司有意識(shí)通過(guò)工作之余的時(shí)間將眾多員工集聚以友好、平等、協(xié)作的原則，組織一些有意義的活動(dòng)。使全體職工逐漸形成了良好的社會(huì)公德、職業(yè)道德和家庭美德。

（3）是建立職工活動(dòng)中心。我廠(chǎng)自己投資花錢(qián)，建立了籃球場(chǎng)、乒乓球室、圖書(shū)閱覽室、宣傳欄目等文娛設(shè)施，為全體職工活躍業(yè)余文化生活提供了場(chǎng)所。

二、業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)顯著，社會(huì)聲譽(yù)良好。

（1）山東省高唐藍(lán)山集團(tuán)總公司是集花生深加工、大豆深加工、飼料加工、肉雞養(yǎng)殖與宰殺、生熟肉制品加工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)。擁有職工3000人、占地3000畝，總資產(chǎn)17億元，下屬10個(gè)分公司。集團(tuán)緊緊圍繞縣委、縣政府“三化一園”的戰(zhàn)略目標(biāo)，我們提出了“建設(shè)工業(yè)園區(qū)，做大支柱產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)主題產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)核心產(chǎn)業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)化全新格局的目標(biāo)要求。公司多渠道籌集資金，大力實(shí)施新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目，促使企業(yè)不斷上規(guī)模、上檔次、上水平”。努力實(shí)踐“以人為本、追求卓越，發(fā)展藍(lán)山，造福社會(huì)”的企業(yè)宗旨。近年來(lái)，為創(chuàng)建一流生產(chǎn)、一流技術(shù)和一流環(huán)境的企業(yè)，公司不斷深化企業(yè)文明建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)文化進(jìn)程，通過(guò)“抓改革促發(fā)展、抓安全促生產(chǎn)、抓質(zhì)量樹(shù)形象”為主題的勞動(dòng)競(jìng)賽，各部門(mén)上下一條心，全廠(chǎng)一盤(pán)棋，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，企業(yè)也被評(píng)為“省級(jí)文明企業(yè)”、“全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“全國(guó)重合同守信用企業(yè)”、“AA級(jí)信用企業(yè)”；通過(guò)IS09001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證；“

”商標(biāo)被評(píng)為“山東省著名商標(biāo)”。2009年1-9月份加工油料20萬(wàn)噸，生產(chǎn)食用油4.3萬(wàn)噸，其中冷榨原香花生油1.2萬(wàn)噸；花生蛋白9000噸；生產(chǎn)飼料25萬(wàn)噸；大豆蛋白食品1.6萬(wàn)噸；熟肉制品4.8萬(wàn)噸；生產(chǎn)分割雞肉3萬(wàn)噸。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入28億元。實(shí)現(xiàn)利稅1.5億元。

（2）加強(qiáng)制度化建設(shè)，確保公司有序運(yùn)行。依據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理上遺留或可能出現(xiàn)的問(wèn)題，公司有針對(duì)性的繼續(xù)完善和出臺(tái)了一系列制度和管理規(guī)定。結(jié)合各同類(lèi)企業(yè)的有點(diǎn)加以總結(jié)、提煉并加以利用，同時(shí)為使所訂制度具有更高的實(shí)操性、合理性，公司組織員工進(jìn)行了重復(fù)的學(xué)習(xí)討論，博采眾長(zhǎng)，通過(guò)抓好制度建設(shè)，用嚴(yán)格的制度約束人、管好物、辦好事。

（3）齊抓共管重生產(chǎn)。公司依據(jù)安全管理要求，結(jié)合自身實(shí)際，成立了公司安全委員會(huì)，制定一系列安全規(guī)章制度，加大執(zhí)行力度，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期安全檢查，違章必究、違紀(jì)必罰，并在危險(xiǎn)系數(shù)較高區(qū)域懸掛安全警示牌，配置完善配套的安全防護(hù)的用品及安全防護(hù)設(shè)施；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真貫徹《食品衛(wèi)生法》針對(duì)原材料的購(gòu)進(jìn)制定了“三拒收”的標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收人員層層把關(guān)，各負(fù)其一責(zé)，把不安全因素和隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（4）文明安全生產(chǎn)。a、目標(biāo)機(jī)制。我們的文明建設(shè)活動(dòng)既有長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，又有短期目標(biāo)。目標(biāo)確立后分解工作，保證目標(biāo)的落實(shí)和執(zhí)行，并把目標(biāo)落實(shí)到每個(gè)部門(mén)、車(chē)間、班組、每個(gè)職工，在制定目標(biāo)的同時(shí)還制訂出了具體明了的可操作性強(qiáng)的實(shí)施方案和標(biāo)準(zhǔn)，作為衡量文明建設(shè)活動(dòng)成果的尺度，使之真正落到實(shí)處。b、管理機(jī)制。一是機(jī)構(gòu)落實(shí)，建立專(zhuān)門(mén)的思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由各部領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)。二是制定制度，建立一整套完善的管理制度，具有精神文明建設(shè)具體的實(shí)施內(nèi)容，真正能夠約束每一個(gè)干部職工。

三、民主管理規(guī)范，干群關(guān)系和諧。（1）健全民主管理制度，落實(shí)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)等公開(kāi)辦事制度，堅(jiān)持和完善職工代表大會(huì)和其他形式的企事業(yè)民主管理制度，保障職工的合法權(quán)益，社會(huì)治安綜合治理措施落實(shí)，治安防范網(wǎng)絡(luò)健全，民主法制教育經(jīng)?；?、制度化。單位內(nèi)部治安狀況良好，工作紀(jì)律嚴(yán)明，安全生產(chǎn)落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)違法違紀(jì)案件，全體員工無(wú)嚴(yán)重違法違紀(jì)案件及刑事案件，單位無(wú)重大安全質(zhì)量責(zé)任事故，無(wú)“黃、賭、毒”等丑惡現(xiàn)象，無(wú)邪教活動(dòng)。

（2）為了做好公司的文明社區(qū)的創(chuàng)建工作，經(jīng)公司黨委、總公司研究決定，開(kāi)展軍警民共創(chuàng)活動(dòng)，其主要內(nèi)容：a、以公司民兵營(yíng)、安檢保衛(wèi)處為主體，負(fù)責(zé)組織創(chuàng)建工作。b、基干民兵要按縣武裝部的軍事訓(xùn)練計(jì)劃進(jìn)行軍訓(xùn)，不斷提高自身的軍事素質(zhì)。c、安全保衛(wèi)人員，實(shí)行軍事化管理，聘請(qǐng)武裝部指導(dǎo)，每年組織軍訓(xùn)兩次，不斷提高軍事素質(zhì)和做好防衛(wèi)工作的本領(lǐng)。d、民兵營(yíng)、安檢保衛(wèi)處要分別及時(shí)和武裝部、縣公安局密切聯(lián)系，接受上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做好公司的軍警民共建活動(dòng)。

四、環(huán)境優(yōu)美整潔，衛(wèi)生環(huán)保達(dá)標(biāo)。

（1）堅(jiān)持教育干部職工崇尚科學(xué)，反對(duì)迷信，倡導(dǎo)健康、文明的生活方式。落實(shí)衛(wèi)生防疫制度。堅(jiān)持開(kāi)展群眾性文體活動(dòng)，職工精神文化生活豐富多彩、健康向上。

（2）做好美化、綠化、凈化工作，創(chuàng)建花園式的公司、讓公司辦公樓、宿舍樓和車(chē)間成為園林式庭院，在平時(shí)工作中積極發(fā)動(dòng)企業(yè)員工人人動(dòng)手，積極參與廠(chǎng)區(qū)的植樹(shù)、種草工作。到目前為止，廠(chǎng)區(qū)綠化覆蓋率已達(dá)85%，處處綠樹(shù)成蔭，鳥(niǎo)語(yǔ)花香。

（3）公司環(huán)保制度健全、措施落實(shí)，環(huán)保工作達(dá)標(biāo)。a、藍(lán)山集團(tuán)在各個(gè)產(chǎn)生工業(yè)污水的項(xiàng)目均設(shè)有污水處理系統(tǒng)，決不讓污水不經(jīng)處理直接排放，經(jīng)處理的污水全部達(dá)到國(guó)家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，并統(tǒng)一排入高唐縣污水處理管網(wǎng)。b、藍(lán)山集團(tuán)的噪聲污染源主要是生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的，比如鼓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、制冷站的制冷設(shè)備等，其噪聲值約為90db（A）。為了減少噪聲，在產(chǎn)生噪音的設(shè)備間及亞空戰(zhàn)、制冷機(jī)房?jī)?nèi)墻壁等處設(shè)吸聲板，在門(mén)窗處采取隔聲措施，在鼓引風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口安裝消聲器，在管道上設(shè)置橡膠減震喉，在設(shè)備基座與基礎(chǔ)之間設(shè)置橡膠隔振墊，同時(shí)在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)應(yīng)盡量綠化，以改善環(huán)境。

五、創(chuàng)建工作機(jī)制健全，示范作用明顯。

藍(lán)山集團(tuán)黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、實(shí)踐鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)定執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，自覺(jué)堅(jiān)持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，創(chuàng)建活動(dòng)擺上重要議事日程，計(jì)劃周全、目標(biāo)明確、措施具體、責(zé)任落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，開(kāi)拓創(chuàng)新，勤政廉政，以身作則，在創(chuàng)建活動(dòng)中發(fā)揮模范帶頭作用。集團(tuán)內(nèi)部層層落實(shí)創(chuàng)建工作責(zé)任制，全體員工普遍參與創(chuàng)建活動(dòng)。積極開(kāi)展軍民共建、擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，熱心支持社會(huì)公益事業(yè)，努力為當(dāng)?shù)匚拿鲃?chuàng)建工作作出貢獻(xiàn)。

第五篇：集團(tuán)2016人口和計(jì)劃生育工作自查報(bào)告

六城投黨發(fā)〔2015〕30 號(hào)

城市建設(shè)投資集團(tuán)

2015人口和計(jì)劃生育工作開(kāi)展情況報(bào)告

市直工委：

按照《市2015市直相關(guān)部門(mén)人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核評(píng)估方案》（六人口組[2015]10號(hào)）文件要求，現(xiàn)將我集團(tuán)2015年人口和計(jì)劃生育工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：

一、組織管理

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

計(jì)劃生育工作與集團(tuán)工作同部署、同檢查、同考核，鑒于集團(tuán)年初領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整以及9月底集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人調(diào)整，集團(tuán)及時(shí)變更了計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由集團(tuán)

黨委委員、副總經(jīng)理陳勁松同志擔(dān)任，副組長(zhǎng)由集團(tuán)黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師、分管計(jì)劃生育工作的郭立剛同志擔(dān)任，嚴(yán)格堅(jiān)持黨政第一把手親自抓、負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，確保計(jì)劃生育各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

（二）建立健全目標(biāo)管理責(zé)任制

集團(tuán)將計(jì)劃生育工作與績(jī)效考核掛購(gòu)，出現(xiàn)違規(guī)情況扣減20%的考核得分；4月份集團(tuán)即與金安區(qū)東市街道辦事處簽訂《2015城市人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，并按照責(zé)任書(shū)的內(nèi)容逐步安排落實(shí)集團(tuán)計(jì)劃生育各項(xiàng)工作。

（三）召開(kāi)計(jì)生專(zhuān)題會(huì)議

今年集團(tuán)召開(kāi)兩次計(jì)生專(zhuān)題會(huì)議，組織全體干部員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了中央和省、市文件，領(lǐng)會(huì)文件精神實(shí)質(zhì)，充分認(rèn)識(shí)調(diào)整完善生育政策的重要意義，堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，穩(wěn)妥扎實(shí)有序推進(jìn)集團(tuán)計(jì)劃生育各項(xiàng)工作，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

（四）接受駐地街道管理

集團(tuán)兼職計(jì)生工作人員能按要求定時(shí)參加街道的例會(huì)，并將與會(huì)精神及時(shí)傳達(dá)給集團(tuán)分管計(jì)生工作的領(lǐng)導(dǎo)，以便合理安排工作、落實(shí)會(huì)議精神；積極參加駐地街道、社區(qū)人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作；每月按時(shí)上報(bào)各項(xiàng)計(jì)生統(tǒng)計(jì)信息，并確保信息的及時(shí)性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

二、常抓工作

今年來(lái)，集團(tuán)積極配合屬地轄區(qū)計(jì)劃生育部門(mén)的管理，在以后的工作中，我們將深入貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于計(jì)生工作的各項(xiàng)文件精神，嚴(yán)格按照上級(jí)的要求和工作部署，圓滿(mǎn)完成計(jì)生工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推進(jìn)人口和計(jì)劃生育工作貢獻(xiàn)一份力量。

2015年12月31日