第一篇：2015年審自查報(bào)告（定稿）

2015年企業(yè)自查報(bào)告

XXX公司,營業(yè)執(zhí)照編號：XXXX，資質(zhì)證書編號：AXXXX,企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX，高級工程師證書編號：魯XXX，工作時間：XX年。我單位高級職稱X人，中級職稱XX人；注冊建造師XX人，其中注冊建造師一級X人，注冊建造師二級XX人。施工員XX人，預(yù)算員XX人，質(zhì)檢員XX人，安全員XX人，材料員XX人，機(jī)管員XX人，企業(yè)注冊資產(chǎn)XXX萬元，技術(shù)力量及設(shè)備配備滿足新舊資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條件。

根據(jù)《山東省建筑工程管理局關(guān)于開展2015年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)核查工作的通知》（魯建管行字[2015]4號），我單位進(jìn)行了系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

1.不存在超越本企業(yè)資質(zhì)等級或者其他企業(yè)的名義承攬工程，或允許其他企業(yè)或者個人以本企業(yè)的名義承攬工程。

2.不存在與建設(shè)單位或者企業(yè)之間相互串通投標(biāo)，或以行賄等不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)。

3.不存在未取得施工許可證擅自開工。4.不存在將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包。

5.我單位在工程建設(shè)中始終執(zhí)行國家工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工。6.對農(nóng)民工的工資和分包企業(yè)的工程款都是按時發(fā)放，從未拖欠。

7.未隱瞞或者謊報(bào)、拖延報(bào)告工程質(zhì)量安全事故，破壞事故現(xiàn)場、阻礙對事故調(diào)查。8.按照國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要持證上崗的現(xiàn)場管理人員和技術(shù)工種作業(yè)人員均取得了上崗證書。

9.凡竣工交付使用的工程，都依法履行了工程質(zhì)量保修義務(wù)，從未拖延履行保修義務(wù)，也未造成嚴(yán)重后果。

10．不存在偽造、賣造、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。

11.未發(fā)生過較大以上質(zhì)量安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般質(zhì)量安全事故。

12.不存在其他違反法律、法規(guī)的行為。

XXXX公司 2015年6月13日

第二篇：工會經(jīng)審自查報(bào)告

XXXX有限公司工會經(jīng)審自查報(bào)告

XXXX有限公司工會建立已有XX年，目前全體員工皆已加入工會，現(xiàn)有工會會員XXX人，其中女性為XXX人，男性XXX人。為全面貫徹黨的十九大精神，根據(jù)XX市XX區(qū)總工會文件精神，在公司工會代表的主治下，認(rèn)真學(xué)習(xí)《工會法》等有關(guān)法規(guī)文件，僅僅依靠全體員工，在繼續(xù)完善工會的組建管理工作，推進(jìn)公司民主管理進(jìn)程，完善職工保障機(jī)制等方面做出了實(shí)踐與探索，各項(xiàng)工作取得了良好成績，現(xiàn)將工會自查自評情況總結(jié)如下：

一、基本情況：

XXXX有限公司工會經(jīng)費(fèi)一直是獨(dú)立開戶、獨(dú)立管理，接受工會經(jīng)費(fèi)委員會的審查與監(jiān)督。2017年工會計(jì)提XXXX元，工會總收入XXXX元，其他收入XXXX元，總支出XXXX元，其中員工活動費(fèi)用XXXX元，職工醫(yī)療費(fèi)用XXXX元，職工探望費(fèi)用6322.5元，銀行管理費(fèi)用XXX元，員工理發(fā)室及臺球桌維修費(fèi)用XXXX元。

二、規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)

工會認(rèn)真落實(shí)工會財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格按照適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理。一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和工作實(shí)際，健全完善了工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理制度，費(fèi)用審批制度、物品購置、驗(yàn)收、管理和使用制度、賬薄登記、及財(cái)務(wù)人員責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)工會的規(guī)范化管理。二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)的審查制度，每月由工會會員對賬，做到公示公開透明的費(fèi)用管理。

三、統(tǒng)籌兼顧，合理使用工會費(fèi)用

工會按照“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡，少花錢多辦事”的原則，將有限的資金切切實(shí)實(shí)用到職工身上，用到關(guān)心工會會員的生活、開展活動上，切實(shí)為職工辦好事，辦實(shí)事。保證重要節(jié)日活動的舉辦，職工之家的建設(shè)，困難職工的幫扶，以及上級工會活動的積極參與。在2017年工會舉辦了多種形式的活動，具體包括員工臺球室、理發(fā)室的建立與活動舉辦，參與XXXX活動，端午節(jié)員工包粽子活動，上級工會給企業(yè)送文藝等數(shù)十項(xiàng)工會自主活動，豐富了員工的業(yè)余文化生活。工會各項(xiàng)費(fèi)用支出，都遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無濫用和鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。

一年來，雖然取得了成績，保證了各項(xiàng)工作的順利開展，從整體運(yùn)作來看，仍有不足的地方：一是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行還做得不夠，未考慮特殊或突發(fā)情況的費(fèi)用預(yù)算。二是存在支出超限情況，針對這些情況，工會及公司管理層都非常重視，已制定整改措施，后期將迅速糾正，在今后的工作中切實(shí)加以解決。

第三篇：審報(bào)自查報(bào)告1

銀川佛慈藥材有限公司

---實(shí)施《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》情況自查報(bào)告

寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督局：

根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》規(guī)定，銀川佛慈藥材有限公司從2003年4月正式啟動了GSP認(rèn)證計(jì)劃，經(jīng)過一年多的GSP認(rèn)證準(zhǔn)備工作。已基本達(dá)到了規(guī)范管理，現(xiàn)就公司GSP實(shí)施情況報(bào)告如下：

一.企業(yè)基本情況

（一）經(jīng)營概況

銀川佛慈藥材有限公司是寧夏醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司，于2001年10月6日經(jīng)寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督局驗(yàn)收合格后，發(fā)給了《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》。并在銀川市工商管理局依法注冊，注冊地址在銀川市解放東街工農(nóng)巷2-2號，于2002年4月28日取得《營業(yè)執(zhí)照》正式營業(yè)。

公司的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為其他責(zé)任有限公司，經(jīng)營方式為藥品批發(fā)，經(jīng)營范圍有中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)原料藥、生化藥品、生物制品和診斷藥品等九類1800多個品種規(guī)格。

公司的主營品種有中藥材、中藥飲片；佛慈集團(tuán)各廠家和北京同仁堂的中成藥；石藥集團(tuán)阿莫西林膠囊、頭孢類針劑等。

公司在激烈的市場競爭中，結(jié)合自身優(yōu)勢，確立“靠質(zhì)量求生存，靠管理求發(fā)展”的質(zhì)量方針，以“藥品質(zhì)量100%合格，服務(wù)質(zhì)量100%滿意”為質(zhì)量目的。積極開拓廣大的農(nóng)村市場，為資質(zhì)合法個人診所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的藥品，并送貨上門，并贏得了廣大客戶的認(rèn)可。2003銷售額達(dá)2237 1 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅12萬元，屬小型醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)。

（二）營業(yè)場所、倉庫、辦公及輔助區(qū)面積

公司投資650多萬元按GSP要求進(jìn)行整體改造，并于2004年3月28日正式搬遷至銀川市賀蘭德勝開發(fā)區(qū)。公司倉儲總面積2800多平方米，其中有530平方米為中藥材、中藥飲片庫房，530平方米為西藥及中成藥庫房，177平方米為針劑、口服液庫房，177平方米的待驗(yàn)庫房。辦公營業(yè)場所總面積1286平方米,職工餐廳240平方米。庫房、辦公及生活區(qū)占地22畝，布局合理，環(huán)境優(yōu)美，綠化率達(dá)66%；倉儲養(yǎng)護(hù)設(shè)施齊全，完全達(dá)到了GSP的要求。

(三)企業(yè)人員概況

公司現(xiàn)有員工45人，各類專業(yè)技術(shù)人員14人，占總?cè)藬?shù)的32%；藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員7人，占總?cè)藬?shù)的16%；其中執(zhí)業(yè)藥師1人，主管中藥師1人，中藥師4人，從業(yè)中藥師1人。從事藥材質(zhì)量管理、檢查驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)工作的人員5人，其中執(zhí)業(yè)藥師1人，主管中藥師1人和從業(yè)中藥師1人，占總?cè)藬?shù)的12%。

二.實(shí)施GSP概況

公司從2003年3月成立了質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理文件，并由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司具體情況審查通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)于2003年4月在公司全面實(shí)施，于2004年4月至5月在質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部牽頭成立了內(nèi)部評審小組，對公司實(shí)施GSP情況進(jìn)行自查評審，并根據(jù)情況提出存在問題，并下達(dá)整改措施，鞏固提高公司GSP質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況。

三.實(shí)施GSP的具體做法

銀川佛慈藥材有限公司根據(jù)本公司制定的《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核制度》和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部評審程序》的要求。對照GSP及其實(shí)施細(xì)則和具體的GSP認(rèn)證現(xiàn)場檢查項(xiàng)目各條款內(nèi)容，逐一對公司GSP質(zhì)量管理的執(zhí)行情況做了檢查，對不符合相關(guān)條款的項(xiàng)目及時改正，跟蹤并記錄，現(xiàn)就具體工作情況匯報(bào)如下：

（一）管理職責(zé)

1.設(shè)立了公司的組織機(jī)構(gòu)，成員為董事長蔡增福、總經(jīng)理汪海、副總經(jīng)理房永常、質(zhì)量管理部經(jīng)理鄒傳用、業(yè)務(wù)部經(jīng)理白云霞、儲運(yùn)部經(jīng)理苗增寧、財(cái)務(wù)部經(jīng)理常體德、辦公室主任常體德（兼）。由總經(jīng)理汪海為公司負(fù)責(zé)人，主持公司的全面工作。

2.公司按照GSP及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，于2003年3月成立公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，成員為房永常、鄒傳用、白云霞、苗增寧、常體德；由總經(jīng)理汪海為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，由鄒傳用負(fù)責(zé)質(zhì)量管理小組的各項(xiàng)工作的具體開展。

3.公司于2003年3月成立質(zhì)量管理部，成員為鄒傳用、李興福、郝兆飛、苗增寧，由鄒傳用具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部各項(xiàng)工作的開展，李興福和苗增寧為驗(yàn)收員，郝兆飛、苗增寧為養(yǎng)護(hù)員。

4.在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的起草，并在GSP實(shí)施過程中根據(jù)自查情況補(bǔ)充和修訂了各項(xiàng)管理制度，職責(zé)及工作程序，建立了完善的質(zhì)量管理體系，并匯編成了《銀川佛慈藥材有限公司質(zhì)量管理手冊》，使公司的質(zhì)量管理工作制度化、規(guī)范化、程序化、提高了質(zhì)量管理水平。

（二）人員與培訓(xùn) 1.公司人員組成和基本素質(zhì)

公司的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人為主管中藥師，對企業(yè)經(jīng)營的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司從事質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)工作人員4人，達(dá)到了小型批發(fā)企業(yè)規(guī)定的要求，以上人員均具有高中以上學(xué)歷，并且有藥學(xué)職稱和上崗證。

2.員工GSP培訓(xùn)

根據(jù)GSP要求，為使全體員工在準(zhǔn)確理解把握GSP基本要求的基礎(chǔ)上，自覺執(zhí)行質(zhì)量管理文件，并不斷改進(jìn)工作，提高工作質(zhì)量，保證對藥品質(zhì)量的有效控制。由公司質(zhì)量管理部制定了相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并按時組織實(shí)施，使員工對藥品質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)及業(yè)務(wù)知識，都有了明顯的提高。

公司從事質(zhì)量管理工作的員工按要求每年接受省級藥監(jiān)局組織的繼續(xù)教育，驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)人員均接受了區(qū)藥監(jiān)局的崗位培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得了上崗證。

由質(zhì)量管理部按照培訓(xùn)計(jì)劃，于2003年4月到6月，在公司內(nèi)部對全體員工培訓(xùn)，包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)知識的培訓(xùn)與考核。從2003年6月到12月，在公司內(nèi)部對員工進(jìn)行公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理職責(zé)以及工作程序的崗位培訓(xùn)，使員工能嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理文件，并不斷改進(jìn)工作，提高工作質(zhì)量，保證對藥品質(zhì)量的有效控制。從2004年1月到2004年4月，在公司內(nèi)部對員工加強(qiáng)GSP認(rèn)證有關(guān)知識的培訓(xùn)，提高了公司員工的專業(yè)素質(zhì)及自身的業(yè)務(wù)能力，能更好地為廣大客戶服務(wù)。

在加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的同時，公司根據(jù)《衛(wèi)生與健康管理制度》于2004年3月對直接接觸藥品的工作人員（共29人），在銀川市衛(wèi)生防疫站進(jìn)行了身體健康檢查，取得了健康證，并為每個員工建立了健康檔案。此項(xiàng)工作的實(shí)施，保證了直接接觸藥品人員的健康，防止了對藥品造成的污染。

（三）設(shè)施設(shè)備

1.營業(yè)場所：公司在辦公樓一層有400平方米的營業(yè)大廳，寬敞明亮、衛(wèi)生干凈，設(shè)置了3臺微機(jī)開票，為廣大的客戶恰談業(yè)務(wù)提供了方便。

2.倉儲情況：庫房面積總計(jì)2800平方米，按照GSP要求，為了有效控制藥品儲存質(zhì)量，對所經(jīng)營藥品按其質(zhì)量狀態(tài)分庫（區(qū)）實(shí)行色標(biāo)管理，設(shè)置了合格品庫共計(jì)2623平方米，分中藥材、中藥飲片合格品庫530平方米，并按要求專門設(shè)置了40平方米的中藥材、中藥飲片分裝室，對中藥材、中藥飲片按種類分為13類分開堆碼，并懸掛標(biāo)簽，注明品名、類別、產(chǎn)地等，在庫房中設(shè)置中藥材、中藥飲片零貨稱取區(qū)。

西藥及中成藥合格庫530平方米；針劑、口服液庫177平方米；藥品按品種、批號集中堆放，分開堆碼；并按藥品儲存條件，用途、性狀等進(jìn)行分類儲存。

按要求分別設(shè)置了40平方米的易串味庫和食品及保健品類的非藥品庫，使藥品和易串味藥品，非藥品分庫貯存，內(nèi)用藥與外用藥在同一庫房分貨位儲存。

并根據(jù)經(jīng)營的需要，針對需要低溫儲存的藥品數(shù)量不多的實(shí)際情況配置了冷柜，保證了該類藥品的儲存條件。

按要求設(shè)置了待驗(yàn)庫177平方米，并根據(jù)實(shí)際情況在該庫房分別劃分出不合格藥品區(qū)、退回藥品區(qū)及待驗(yàn)區(qū)。

庫房按要求配備了地墊、照明、空調(diào)、冰柜、溫濕度儀等設(shè)施設(shè)備，以便對庫房進(jìn)行溫濕度調(diào)控和監(jiān)測，從而達(dá)到了在庫藥品的防潮、防塵、防蟲、防污染、防光照的要求，充分保證了在庫藥品質(zhì)量的穩(wěn)定性、安全性、有效性。

3.預(yù)防為主，把好儲存養(yǎng)護(hù)關(guān)

由保管員按照藥品分類分區(qū)原則和貯藏條件進(jìn)行儲存，藥品與非藥品，易串味藥品、中藥材、中藥飲片分庫存放，內(nèi)用藥和外用藥分貨位存放，合格品與不合格品分開存放，藥品按品種、批號相對集中堆放，并分開堆碼。

由養(yǎng)護(hù)員在日常管理過程中，對在庫藥品的分類儲存、貨碼堆放、貨位間距、色標(biāo)管理等工作內(nèi)容進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保藥品按規(guī)定的要求合理儲存。按照規(guī)定的方法和要求對一般品種入庫后三個月起進(jìn)行第一次庫存藥品檢查，并每季養(yǎng)護(hù)一次，重點(diǎn)品種增加養(yǎng)護(hù)次數(shù)，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。指導(dǎo)保管員每日上、下午兩次做好溫濕度記錄并及時采取通風(fēng)、降溫、除濕、保濕等措施，對溫濕度進(jìn)行有效調(diào)控，并予以記錄。

按照公司的效期管理制度，建立近效期藥品一覽表，對藥品實(shí)行動態(tài)管理，加強(qiáng)近效藥品質(zhì)量控制，并及時催銷，以避免藥品過期失效。

加強(qiáng)不合格藥品的控制，不合格藥品集中存放于不合格藥品區(qū)，由專人管理并建立不合格藥品臺帳。

（四）藥品進(jìn)貨管理 1.控制源頭，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)

藥品的購進(jìn)管理是藥品經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量過程控制的第一關(guān)，也是確保企業(yè)經(jīng)營行為合法性、保證藥品經(jīng)營質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)部門以市場需求為導(dǎo)向，堅(jiān)持“以質(zhì)量為前提，按需進(jìn)貨，擇優(yōu)選購”的原則制訂采購計(jì)劃。

認(rèn)真執(zhí)行首營企業(yè)和首營品種審批制度，履行審批手續(xù)，建立完整的合格供貨方檔案，對首營企業(yè)進(jìn)行合法資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的審核，對首營品種進(jìn)行合法性和質(zhì)量情況的審核。并由質(zhì)量管理部對藥品購進(jìn)全過程進(jìn)行有效的監(jiān)督控制，嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量否決制度，切實(shí)把好藥品購進(jìn)質(zhì)量關(guān)，并按GSP要求簽訂有明確質(zhì)量條款的合同，并嚴(yán)格執(zhí)行購貨合同中的質(zhì)量條 6 款。

2.嚴(yán)格查對，把好入庫驗(yàn)收關(guān)

認(rèn)真執(zhí)行公司的藥品質(zhì)量驗(yàn)收管理制度，由質(zhì)量驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)藥品、退回藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收并按照要求，對藥品進(jìn)行外觀性狀檢查和藥品內(nèi)外包裝及標(biāo)識的檢查，作好驗(yàn)收記錄，一般藥品驗(yàn)收在二個工作日內(nèi)完成；對進(jìn)口藥品，嚴(yán)查《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》及相關(guān)證明文件，并由質(zhì)量管理部建立以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號和藥檢報(bào)告為主要內(nèi)容的藥品質(zhì)量檔案，完善了相應(yīng)的手續(xù)和記錄。

3.一絲不茍，把好出庫復(fù)核關(guān)

嚴(yán)格執(zhí)行公司的出庫復(fù)核制度，遵循先產(chǎn)先出，近期先出，按批號發(fā)貨的原則，由復(fù)核員對照發(fā)貨單據(jù)對發(fā)貨實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量及相關(guān)項(xiàng)目的核對，核對無誤后標(biāo)明質(zhì)量狀況，并做好出庫復(fù)核記錄。對拆零藥品逐品種、逐批號對照發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后，嚴(yán)格按拆零拼箱的要求進(jìn)行拼裝發(fā)貨，并用色筆做好拼箱標(biāo)記，防止發(fā)貨差錯。在藥品出庫復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)停止發(fā)貨并填寫質(zhì)量復(fù)查報(bào)告，并報(bào)質(zhì)量管理部處理。

4.合法銷售，把好售后服務(wù)關(guān)

嚴(yán)格執(zhí)行公司的《藥品銷售管理制度》，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營，把藥品銷售給具有合法資質(zhì)的客戶，對銷售藥品開具合法票據(jù)，并做到票、帳、貨相符。嚴(yán)格審查客戶的合法資質(zhì)，建立客戶資質(zhì)檔案。并在營業(yè)場所由客服組給客戶提供咨詢服務(wù)，公布監(jiān)督電話，對質(zhì)量查詢分類管理，做好記錄，認(rèn)真對待各類質(zhì)量投訴，由質(zhì)量管理部對質(zhì)量投訴的內(nèi)容和問題進(jìn)行分析，提出明確的反饋意見及有效的處理措施。并采取書面征詢方式，廣泛征求用戶對藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議。對藥品不良反 7 應(yīng)嚴(yán)格按《藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度》執(zhí)行。

5.認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，把好資料管理關(guān)

認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量管理文體的管理制度》，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)質(zhì)量管理文件的編制、審核、修訂、換版、解釋、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查和分發(fā)。各科室相關(guān)人員嚴(yán)格按要求填寫，整理歸檔。

四.存在問題與改進(jìn)措施

公司自成立以來在有關(guān)部門的支持和幫助下，企業(yè)的經(jīng)營管理工作取得了很大的進(jìn)步，特別是從2003年3月依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求準(zhǔn)備GSP認(rèn)證，到2003年4月全面實(shí)施GSP管理，在區(qū)藥品監(jiān)督局的幫助下，公司領(lǐng)導(dǎo)的重視下，按GSP要求進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)了不少問題，但通過改進(jìn)已解決。

（一）在GSP認(rèn)證前，公司的硬件設(shè)施，設(shè)備不能達(dá)到要求，由于公司領(lǐng)導(dǎo)的重視，投入650多萬元對企業(yè)進(jìn)行了異地改造，現(xiàn)公司的倉儲條件，營業(yè)場所及辦公生活條件都達(dá)到了要求，并添置藥品養(yǎng)護(hù)所需要的千分之一天平、澄明度檢測儀、標(biāo)準(zhǔn)比色液、水分測定儀、紫外熒光燈和顯微鏡等六種儀器設(shè)備。

（二）在實(shí)施GSP管理過程中，發(fā)現(xiàn)藥品驗(yàn)收記錄存在藥品和非藥品沒有分開記錄的問題，在質(zhì)量管理部監(jiān)督與指導(dǎo)下，驗(yàn)收人員已分開記錄。

（三）藥品銷售記錄不健全，通過整改建立了藥品銷售記錄。

（四）在公司實(shí)施計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理后，還存在與現(xiàn)代管理不相適應(yīng)的地方，爭取在條件成熟的時候，在公司全面實(shí)行計(jì)算機(jī)信息化管理。

（五）進(jìn)一步完善和規(guī)范質(zhì)量管理制度。五.自查情況

對照GSP認(rèn)證檢查評審標(biāo)準(zhǔn)和檢查項(xiàng)目，結(jié)合公司的質(zhì)量管理制度檢查考核辦法和質(zhì)量責(zé)任，在公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理部牽頭，全體員工參加，對公司執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的情況進(jìn)行了自查整改，我們認(rèn)為，公司制度健全，機(jī)構(gòu)到位，責(zé)任落實(shí)，行為規(guī)范。達(dá)到了藥品批發(fā)企業(yè)GSP認(rèn)證的要求。

我公司向區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局提出申請，請貴局予以認(rèn)證驗(yàn)收。

申請單位：銀川佛慈藥材有限公司

二○○四年五月二十三日

第四篇：審委會情況和紀(jì)律作風(fēng)整改自查報(bào)告

**人民法院

審判委員會配備情況和整改情況自查報(bào)告

按照中央加強(qiáng)政法工作有關(guān)文件的要求，結(jié)合本院的工作實(shí)際，我院認(rèn)真查擺問題，對審判委員會的人員配備進(jìn)行調(diào)整，同時結(jié)合“人民法官為人民”主題實(shí)踐活動，采取一系列措施加強(qiáng)和改進(jìn)人民法院作風(fēng)，進(jìn)一步加強(qiáng)人民法院隊(duì)伍建設(shè)?，F(xiàn)將自查情況及整改措施報(bào)告如下：

一、審判委員會現(xiàn)有配備情況

我院現(xiàn)有審判委員會委員23名，9名審判委員會委員為領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

二、人民法院隊(duì)伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)自查和整改情況

為了轉(zhuǎn)變?nèi)焊删枷胗^念，增強(qiáng)司法為民意識，紀(jì)律作風(fēng)整頓取得實(shí)效，我院通過召開民主生活會、問答調(diào)查、發(fā)放征求意見函、廣泛聽取群眾意見和建議，有針對性地查擺了全院干警隊(duì)伍在思想、作風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的突出問題，堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)、邊查擺、邊整改、邊提高。自查情況及整改措施如下：

（一）存在問題

1、思想問題。缺乏創(chuàng)新意識和爭先創(chuàng)優(yōu)意識，主要表現(xiàn)在工作中創(chuàng)新意識不夠。注重了抓業(yè)務(wù)工作，但組織開展互相批評和自我批評活動較少。其次是班子成員和干警的思想交流不夠，滿足于聽工作匯報(bào)，開展與干警之間的思想交流活動不夠。

2、作風(fēng)問題。在學(xué)風(fēng)上理論學(xué)習(xí)抓得時緊時松。我院雖然制定了一系列的理論學(xué)習(xí)制度，但仍然存有對理論學(xué)習(xí)重視不夠的現(xiàn)象，學(xué)習(xí)制度沒有得到很好的堅(jiān)持和落實(shí)，更多的時間強(qiáng)調(diào)工作忙，為忙 1

于事務(wù)性的工作而放松了學(xué)習(xí)，尤其是政治理論學(xué)習(xí)抓得不緊，不能有計(jì)劃、有針對性和系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一些理論知識，對理論知識沒有進(jìn)行深刻的學(xué)習(xí)、思考和研究。工作作風(fēng)上有些干警服務(wù)態(tài)度不好，服務(wù)質(zhì)量不高，服務(wù)意識不強(qiáng)。個別干警身上有紀(jì)律松懈、作風(fēng)不扎實(shí)、工作不嚴(yán)謹(jǐn)、態(tài)度不謙虛等現(xiàn)象。

3、紀(jì)律問題。我院雖然健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，但管理不嚴(yán)，賞罰不嚴(yán)明，仍有些干警不能夠認(rèn)真執(zhí)行。

（二）問題產(chǎn)生的原因

1、由于在思想上進(jìn)取意識差，因循守舊，怕創(chuàng)新出問題，只求在不出問題的基礎(chǔ)上完成工作任務(wù)，所以沒有能夠自覺地開拓進(jìn)取，努力創(chuàng)新，提高審判水平和工作效率，同時，由于工作作風(fēng)有飄浮現(xiàn)象，欠缺踏實(shí)，有些工作還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。

2、在學(xué)風(fēng)上，總認(rèn)為學(xué)與不學(xué)一樣，只憑經(jīng)驗(yàn)辦事，所以就放松了學(xué)習(xí)。在工作作風(fēng)上，認(rèn)為自己是執(zhí)法單位，只要從思想上和上級保持一致，行動上嚴(yán)肅執(zhí)法，完成任務(wù)就行，為人民服務(wù)意識弱化，不能及時了解群眾的呼聲，傾聽群眾的意見，集中群眾的智慧。主觀世界自覺改造不夠，是問題產(chǎn)生的深層次原因。

3、在紀(jì)律問題上，對規(guī)章制度的落實(shí)監(jiān)督檢查不足，認(rèn)為只要建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，有制度約束，干警就自覺遵守，平常放松了監(jiān)督制約，對制度的檢查落實(shí)有些欠缺，對于一些違反制度的干警批評和教育不到位，有時存有畏難情緒。

（三）整改措施

按照中央文件要求，我院圍繞堅(jiān)持司法為民、政法隊(duì)伍建設(shè)、紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)三項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容，采取召開群眾大會、黨員代表大會、座談

會等多種形式，組織開展好征求意見建議活動，剖析存在的問題，相互提醒，相互幫助，不護(hù)短、不遮丑，共同提高，并對收集到的意見和建議進(jìn)行了歸納匯總，對于好的意見和建議虛心接受，并以此作為加強(qiáng)我院自身建設(shè)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的難得機(jī)遇，對不足的方面，將結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真抓好整改。當(dāng)前主要從以下幾個方面入手：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。深入學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想特別是鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，吃透理論精髓，堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義的理想信念，堅(jiān)定不移地在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致，不斷提高自身素質(zhì)，樹立終身學(xué)習(xí)理論的決心。

2、強(qiáng)化思想交流，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。要拓寬領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間、班子成員與干警之間的交流與溝通渠道，通過談心，交換意見，相互敞開心扉，營造一種和諧氣氛，建立同志間的相互尊重、相互信任、相互理解的工作協(xié)作關(guān)系。班子成員帶頭遵守有關(guān)規(guī)章制度。凡大事、涉及面上的事情，堅(jiān)持在領(lǐng)導(dǎo)班子會議上通報(bào)并研究決定。

3、嚴(yán)格隊(duì)伍管理。建立健全各項(xiàng)監(jiān)督制約長效機(jī)制，進(jìn)一步完善違法司法行為責(zé)任追究辦法、錯案追究制度、個人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，敲響警鐘，做好預(yù)防，杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。破除因循守舊思想，克服死摳條文，注重法律效果與社會效果的統(tǒng)一。注重創(chuàng)新，謀化新思路、新舉措，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

4、強(qiáng)化宗旨觀念，切實(shí)做到執(zhí)法為民，引導(dǎo)干警牢固樹立群眾觀點(diǎn)，增強(qiáng)為人民服務(wù)的宗旨觀念，牢固樹立正確的權(quán)力觀，正確運(yùn)用法律賦予我們的權(quán)力，為人民掌好權(quán)，用好權(quán)。要建立健全深入基層的工作制度，定期開展調(diào)查研究，了解困難群眾的思想狀況，關(guān)心

他們的疾苦，踏踏實(shí)實(shí)、認(rèn)認(rèn)真真地為當(dāng)?shù)乩习傩兆鳇c(diǎn)事，履行好職能，努力實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值。

5、嚴(yán)格自律，大力反腐倡廉。要扎實(shí)開展黨性黨風(fēng)教育，加強(qiáng)世界觀的改造，堅(jiān)定共產(chǎn)主義的理想和信念，經(jīng)得起權(quán)利的考驗(yàn)、改革開放的考驗(yàn)和社會主義市場經(jīng)濟(jì)的考驗(yàn)，切實(shí)提高修養(yǎng)水平，切實(shí)提高自我約束能力，自覺抵御拜金主義、享樂主義、極端個人主義等形形色色的腐朽思想的侵蝕，筑起牢固的拒腐防變的思想道德防線，切實(shí)加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉，時刻牢記反腐倡廉、勤政廉政是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的立身之基，處事之本。要健全黨內(nèi)生活制度，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。要堅(jiān)決制止奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象，狠剎不正之風(fēng)，做克己奉公、反腐倡廉的表率，帶領(lǐng)全院干警全力以赴，努力拼搏，為推動本縣經(jīng)濟(jì)大發(fā)展真正起到保駕護(hù)航的作用。

隨著“人民法官為人民”活動的深入，我們將在廣泛聽取和認(rèn)真吸納各方面意見的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善上述整改意見。同時，我們將堅(jiān)持邊學(xué)邊改，針對工作中存在的突出問題，狠下決心，努力克服，務(wù)求在短期內(nèi)能夠取得較為明顯的成效。

第五篇：XX縣干部人事檔案專審工作自查報(bào)告

干部人事檔案專審工作自查報(bào)告

市委組織部：

根據(jù)《關(guān)于開展科級及以下干部人事檔案專項(xiàng)審核“回頭看”工作的通知》（滁組通字〔2017〕17號）文件精神，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽派人員全面開展人事檔案自查自糾，制定了切實(shí)可行的工作方案，并及時下達(dá)通知，督促指導(dǎo)全縣4家管檔單位的檔案審核自查工作。全縣各管檔單位結(jié)合本單位工作實(shí)際，采取多種有力措施，扎實(shí)做好干部人事檔案自查工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況

目前，縣委組織部及縣內(nèi)其他4家管檔單位共管理干部人事檔案XXX卷，其中在職干部XXX卷，離退休干部XXX卷。其中，我部管理檔案XXX卷，在職干部檔案XXX卷，離退休XXX卷。

縣內(nèi)各管檔單位均能把專項(xiàng)自查工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)嚴(yán)肅認(rèn)真對待，做好干部人事檔案審核工作。

二、自查自糾情況

按照省、市文件要求，我部及時將文件轉(zhuǎn)發(fā)給縣人社局、教育局、衛(wèi)生局和糧食局等縣內(nèi)其他4個管檔單位，并要求對照文件精神，立即組織開展好本單位所管理的干部人事檔案審核自查工作。

為確保自查工作順利、有效進(jìn)行，我部在檔案審核自查過程中，著眼于提高質(zhì)量和落實(shí)進(jìn)度，進(jìn)一步明確責(zé)任，強(qiáng)化措施，突扎實(shí)推進(jìn)干部人事檔案審核工作。一是突出嚴(yán)肅性，嚴(yán)把審核“質(zhì)量關(guān)”。全面清理庫存檔案，分類整理；制定工作人員、檔案運(yùn)行、審核管理等工作流程，建立了嚴(yán)密的審核責(zé)任制；采取初審和復(fù)審交叉進(jìn)行、審核人員簽名、分管領(lǐng)導(dǎo)抽查的方式，形成了層層負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)制。截至目前，審核認(rèn)定XXX人，其中，正科級干部XXX人，副科級干部XXX人，其它公務(wù)員和參公人員及事業(yè)單位班子成員XXX人。二是突出準(zhǔn)確性，嚴(yán)把審核“準(zhǔn)確關(guān)”。對檔案中的原有材料和新補(bǔ)充材料，逐份審查，準(zhǔn)確鑒別。對同名同姓、同音異字、一人多名等材料，采取查看籍貫、對照“三齡一歷”、核對工作簡歷等方法進(jìn)行甄別

以自查為契機(jī)，加強(qiáng)干部人事檔案管理水平。結(jié)合這次自查工作，對照中組部《干部檔案工作條例》和《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》，進(jìn)一步加強(qiáng)了干部人事檔案的規(guī)范化管理水平。一是健全各項(xiàng)制度。建立健全了干部人事檔案轉(zhuǎn)遞、缺失材料補(bǔ)充、查閱干部人事檔案審簽等多項(xiàng)工作制度。二是嚴(yán)格工作程序。按照檔案管理的有關(guān)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格工作程序，加強(qiáng)檔案管理，提高了檔案管理的規(guī)范化水平。在辦理干部調(diào)配時，我們堅(jiān)持先調(diào)檔審核，再提交部長辦公會議討論；在接收新形成的學(xué)歷、學(xué)位材料時，我們堅(jiān)持先驗(yàn)證學(xué)歷、學(xué)位證書再進(jìn)檔，防止假文憑、假學(xué)歷材料混入干部人事檔案；對于干部人事檔案中“三齡一歷”等基本信息記載前后不一致的，我們嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定提出認(rèn)定意見，并要求本人簽字認(rèn)可后，按干部管理權(quán)限審批歸入檔案。

這次干部人事檔案自查工作時間緊、任務(wù)重、要求高，盡管我們?nèi)缙谕瓿闪藱n案審核工作任務(wù)，但工作中仍存在一些困難和問題，如專職管檔人員不足，材料裝檔不及時、進(jìn)檔材料的經(jīng)常性工作堅(jiān)持不夠等。我們將在今后的工作中努力加以改進(jìn)，不斷地進(jìn)行總結(jié)和提高，扎實(shí)做好干部人事檔案的長效管理工作，促進(jìn)全縣干部人事檔案工作再上新臺階。