第一篇：外審注意事項

北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

外審檢查總結(jié)

編制：劉文昌

2016年8月7日北京方圓質(zhì)量認證有限公司金老師及公司聶總陪同下，到我項目部進行外審工作。

今年的外審工作事項，作為我們項目部非常有幸，機會實屬來之不易，而第一次接觸外審對我們項目來說，能很好的提高項目整體素質(zhì)、提高管理水平，對今后的工作至關(guān)重要。

審核組對項目部進行了現(xiàn)場審核。在審核過程中，審核組通過提問、查閱、觀察、驗證、記錄等多種方式，與項目部負責人和相關(guān)管理人員進行溝通交談，收集我項目質(zhì)量管理體系運行情況的信息。

在此次審核中，審核組對我項目質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性做了充分的肯定和認可。

1.現(xiàn)場材料堆放整齊、分類碼放 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

2．收發(fā)文臺賬齊全、整理細致

3.施工組織設(shè)計及各類專項方案齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

4.貫標類資料齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

檢查過程中存在的問題：

1.外協(xié)隊自己提供的三級箱、安全帶、安全帽及各類小型電動工具，進場時未做驗收及記錄，電動工具未定期做絕緣搖測；

2.有圖紙會審記錄，未做圖紙自審記錄；

3.與外協(xié)簽訂的安全協(xié)議和勞動合同中未能體現(xiàn)減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染等環(huán)保方面的要求，合同中未能體現(xiàn)工程的質(zhì)量目標；

4.項目上缺少急救箱及相應(yīng)的急救物品； 5.項目未編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

6.《糾正預(yù)防措施記錄表》可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了。

7.危險源辨識與評價要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；未建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，未填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

8.勞務(wù)隊伍人員花名冊必須與考勤及安全試卷一一對應(yīng)，中途有退場的在表格的備注欄里注明退場日期，新來的及時更新花名冊并進行安全教育和答卷。

結(jié)束語：通過此次外審，我們認識到我們項目還有許多需要完善的地方，我們在今后的工作中只有不斷推動各項工作并持續(xù)改進，積極學習、研究與自己本職工作相關(guān)的管理體系文件，才能為規(guī)范化管理、經(jīng)營、降低管理成本、提高管理效率貢獻。

附：外審注意事項 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

附

外審注意事項

1工程概況

① 項目有無單獨的開工報審：根據(jù)項目的實際情況，如果機電是以總包機 電身份出現(xiàn)，則由總包土建報審，機電留復(fù)印件即可； ②項目配車情況;項目部有無單獨配車；

③食宿情況：總包給項目提供辦公室，辦公用品及空調(diào)項目部自備，項目部管理人員統(tǒng)一在土建食堂就餐，按月交伙食費；外協(xié)隊在工人生活區(qū)每家一個食堂，食堂做飯人員都有健康證，復(fù)印件張貼于食堂窗口；項目部管理人員在工地外統(tǒng)一租房居住，外協(xié)隊工人統(tǒng)一居住在土建提供的生活區(qū)里面；

④現(xiàn)場臨電使用情況：總包現(xiàn)場臨電供到一二級配電箱，各隊由二級箱單獨引出三級箱，三級箱由各外協(xié)隊獨自提供，有無進場記錄及巡檢記錄（屬于安全用品，必須做，留項目備案），各隊的設(shè)備設(shè)獨立的開關(guān)，實行一機一箱、一機一閘；

⑤生活區(qū)垃圾：由總包統(tǒng)一清理外運；

⑥公司每月組織一次月度生產(chǎn)例會，只項目經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)參加，外阜同時參加視頻會議，項目每周一次生產(chǎn)例會，項目部全體管理人員及外協(xié)班組長參加，項目每月給公司上報月形象進度、外協(xié)隊考勤表、工資表、花名冊及周一安全學習簽到表，⑦各方溝通方式：建立QQ群、微信群，方便溝通； ⑧項目的施工管理目標，有無綠色施工認證； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑨項目有無自己的管理制度，項目執(zhí)行公司的各種管理制度，與公司保持一致。

2關(guān)于圖紙的幾個問題：做沒做圖紙收發(fā)記錄；做沒做圖紙會審記錄；做 沒做圖紙自審記錄；做沒做設(shè)計變更洽商；會議紀要。

3關(guān)于勞務(wù)隊伍的問題：勞務(wù)隊伍的名稱、是第一次合作還是以前合作過、是否與公司簽訂合同、合同中的內(nèi)容要掌握。4安全方面

① 三級安全教育（公司級教育項目上要留復(fù)印件，項目級教育每月至少做 一次），工人入場教育，保留照片，要建立臺賬；當天受教育人數(shù)要與考勤表上的當日人數(shù)一致，周一安全學習簽到表上簽字人員要與考勤表上當日人數(shù)一致；

②教育試卷：試卷上不能只有分數(shù)沒有改卷的痕跡，試卷上的日期要填寫，不能空白，同時對于錯題要重新做一次，只有新入場的工人需要做安全教育試卷；

③與外協(xié)隊伍要簽訂安全協(xié)議（安全責任狀），協(xié)議中要體現(xiàn)環(huán)保方面的要求，減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染；

④項目對班組的安全交底要加強針對性，不能只是簡單的復(fù)制粘貼改改時間；

⑤特殊工種的證件（焊工證、電工證、健康證）在有效期內(nèi)，要建立臺賬，填寫《特殊工種操作人員持證登記表》；

⑥工人簽沒簽勞動合同，花名冊、安全試卷、勞動合同的一致性，從花名冊中隨意點一個人，在安全試卷及勞動合同中必須有； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑦安全帽:項目管理人員的安全帽從公司領(lǐng)取，外協(xié)隊工人的安全帽自行購買，必須有中建的標識，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑧安全帶：項目管理人員不配安全帶，外協(xié)隊的安全帶由外協(xié)隊自行購買，同時由進場記錄（安全防護用品），使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑨滅火器：項目部用滅火器由公司領(lǐng)，滅火器的規(guī)格及種類，公司要有臺賬，項目也要建立臺賬,同時要有驗收記錄，滅火器要在有效期內(nèi)使用，有沒有S標（消防專用），項目部的滅火器放在大庫房；外協(xié)隊庫房的滅火器由外協(xié)隊自行購買，項目部定期檢查；

⑩項目有無進行消防應(yīng)急演練、防物體打擊及汛情應(yīng)急準備：專業(yè)和總包一起做，專業(yè)應(yīng)做好記錄，留好照片，項目上有無應(yīng)急藥品。

?電工的絕緣防護用品：平時施工時由各外協(xié)隊自己提供，送電調(diào)試時項目部統(tǒng)一配（絕緣鞋、絕緣手套），項目部報計劃，公司采購，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ?項目部安全環(huán)保投入計劃：無；

?有無傷亡事故發(fā)生：包括各種輕微傷、輕傷等等。5物料方面

① 北京項目材料有公司統(tǒng)一采購，按周提出材料計劃，按月結(jié)算； ②材料進場有進場登記，有材料進場驗收單，廠家送貨時提供送貨單，項目材料員編入庫單，按領(lǐng)料單打印出庫單，用軟件做賬，材料員每月月底對庫房進行一次盤點，庫房設(shè)材料賬本，材料實行小卡片管理，工人拿領(lǐng)料單領(lǐng)取材料；

③材料進場報驗，廠家提供廠家資質(zhì)、材料檢測報告及產(chǎn)品合格證，報監(jiān) 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

理驗收；

④設(shè)備供應(yīng)情況，比如水泵、配電箱，材料或設(shè)備是否甲供；

⑤不合格材料：項目上若有不合格材料，必須建立不合格品登記臺賬，然后退貨，合同中應(yīng)有這方面的規(guī)定；

⑥易燃易爆材料存放：氧氣、乙炔、油漆、稀料各設(shè)單獨籠子，獨立存放； ⑦材料節(jié)約：深化圖紙、技術(shù)交底、合理下料；

⑧材料采購前先封樣，有封樣單，做復(fù)試的材料有見證取樣單，樣品存放于總包樣品展示室。6商務(wù)方面

① 公司與項目部簽訂目標責任書，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同簽訂情況：與總包是否簽訂合同，與外協(xié)隊是否簽訂勞務(wù)合同； ③ 與勞務(wù)隊的合同是的承包方式：包青工（不含輔料）、包青工（含輔料）、大包；

④與外協(xié)隊簽訂的合同里面要體現(xiàn)工程質(zhì)量目標，合格工程還是拿獎工程⑤工程水電費：工程水電費是有總包承擔還是總包從工程款中抽??； ⑥安全防護用品的投入：項目匯總，給公司報計劃采購； ⑦項目根據(jù)節(jié)點計劃上報月實際完成工程量。7工程方面

② 施工工藝方面，支架制作是一般管道支架還是空調(diào)管道支架，支架除銹 刷漆，管道施工時先做支架，再安裝管道，焊接管道及支架要注意焊接質(zhì)量及刷漆質(zhì)量；

③ 工序樣板，樣板引路：有多少工序，現(xiàn)場按不同戶型分別做樣板間，經(jīng) 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

甲方、監(jiān)理、物業(yè)、施工單位驗收，驗收標準如何確認；樣板的評審記錄有沒有，③機電施工特殊過程：管道、普通支架及設(shè)備支架焊接要做焊接樣板，焊接的電流檢測也要做，留好記錄；

④有無質(zhì)量整改單：公司對項目的(質(zhì)量整改單)、總包對項目的（不合格品通知單）、項目對外協(xié)的（除把公司及總包的整改單下發(fā)外，每月對外協(xié)下發(fā)項目檢查的質(zhì)量整改單，定期召開質(zhì)量分析會，只有項目部管理人員參加，缺少施工隊，施工隊班組長必須參加；

⑤進度計劃：根據(jù)甲方的節(jié)點計劃及總包的進度計劃，編制專業(yè)的總進度計劃、月度計劃及周計劃，每周五下午召開周進度完成情況總結(jié)會； ⑥擾民情況：工程地處居民區(qū)外圍，不存在擾民問題； ⑦現(xiàn)場加工區(qū)：現(xiàn)場加工區(qū)的位置、數(shù)量； ⑧現(xiàn)場施工照片：有沒有過程施工照片；

⑨公司內(nèi)審問題完成情況：公司內(nèi)審時間，存在的問題，整改情況； ⑩施工日志：分專業(yè)各自記錄，當天記錄內(nèi)容要詳細，施工資料里的日期和施工日志的日期要一致。8技術(shù)方面

① 項目部管理人員持證上崗情況：項目經(jīng)理是否具有建造師證，其它管理 人員是否持證上崗，外協(xié)隊管理人員是否持證上崗，建立管理人員持證上崗登記臺賬，②施工組織設(shè)計，機電與土建共用一個施工組織設(shè)計，最好是機電單位單獨編制自己的施工組織設(shè)計； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

③施工專項方案,各類方案里面的施工目標要一致，E+O方案及應(yīng)急預(yù)案如果在施工組織設(shè)計里面已編制，就沒必要單獨再做該方案，如果E+O方案及應(yīng)急預(yù)案單獨做，在施工組織設(shè)計中可一筆帶過（如：詳見E+O方案、應(yīng)急預(yù)案）項目根據(jù)項目實際情況應(yīng)編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

④技術(shù)交底表格要統(tǒng)一，交底內(nèi)容要有針對性，同時里面要加入成品保護方面的內(nèi)容，如果是跨年度的工程，第二年要重新交底；

⑤機具保養(yǎng)：建立機械設(shè)備登記臺賬、施工機具進場驗收記錄表、機械設(shè)備進場檢驗記錄表、機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表；勞務(wù)施工隊自己的小型電動工具（如電錘、電鉆等）進場時項目部要進行驗收并留好記錄，定期進行絕緣搖測，做好記錄；

⑥計量器具：建立監(jiān)視和測量裝置臺賬（鋼卷尺、卡尺、水平尺），表類檢測（氧氣表、氧氣表），絕緣搖表要有檢測證書、在有效期內(nèi)使用、搖測的準確性；

⑦法律法規(guī)：建立法律法規(guī)清單臺賬，及時更新，獲取途徑； ⑧受控文件：建立受控文件臺賬；

⑨重要環(huán)境因素：建立重要環(huán)境因素臺賬，每季度一次； ⑩不可接受風險清單：建立不可接受風險清單臺賬；

?危險源辨識與評價：建立危險源辨識與評價，要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；

?糾正及預(yù)防措施：填寫《糾正及預(yù)防措施記錄表》，可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

?重大危險源:建立重大危險源臺賬；

?環(huán)境檢測檢查記錄：建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，并填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

?職業(yè)健康安全及環(huán)保：填寫《職業(yè)健康安全巡檢記錄表》及《環(huán)保巡檢記錄表》，每半月一次，有巡檢記錄，記錄內(nèi)容不詳細，缺少這方面的整改通知單。9資料方面

① 各種資料臺賬：收發(fā)文臺賬（公司對項目、總包對項目、項目對外協(xié)隊）、圖紙臺賬、整改通知單臺賬；

② 施工過程資料：隱蔽驗收資料、檢驗批、分部分項； ③ 有無政府或質(zhì)監(jiān)站的整改單，建沒建臺賬； ④ 項目有沒有用BIM；

⑤監(jiān)理通知單及聯(lián)系單：有沒有監(jiān)理通知單及聯(lián)系單，建沒建臺賬，通知 單的回復(fù)情況；

⑤ 總包或甲方通知單及聯(lián)系單：有沒有總包或甲方通知單及聯(lián)系單，建沒 建臺賬，通知單的回復(fù)情況； ⑦項目部自查記錄：無。

第二篇：外審時注意事項

外審時的注意事項

一.公司認證目的：

認證，不是簡單為拿到一張證書，而是做到真正運行質(zhì)量體系，提高企業(yè)管理績效，增強市場競爭力，使市場認同，達到顧客滿意，為公司帶來效益。

二、接受認證審核時，每一位員工必須要做到： 1.知道應(yīng)做什么事； 2.知道如何做事； 3.知道做事的依據(jù)；

4.用記錄證實所做的事；

5.任何事都應(yīng)形成循環(huán)（即PDCA 模式：計劃、實施、檢查、改進）。三.接受審核時應(yīng)有的正常心態(tài)：

1.不怕出現(xiàn)不合格，發(fā)揮出最佳水平； 2.盡可能減少不合格； 3.盡快糾正不合格，審核老師提出不合格應(yīng)當即糾正，在審核老師離開之前完成糾正和改進措施。四.受審核人員在審核中的角色： 1.20%聽問題，聽懂了才能回答對，沒聽懂就問審核老師，審核老師一般會換一個角度詢問，一定搞清楚所問的問題；

2.80%回答問題，回答時要謹慎。

五.接受審核時回答問題的基本原則是： 1.以公司質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)回答問題；

2.以工作的實際情況回答問題，以質(zhì)量記錄為依據(jù)來證明； 3.緊緊圍繞提問的問題，不要扯太遠，語言簡單明了；

4.不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問題，審核員的視點是整個質(zhì)量管理體系。六.回答問題時注意技巧：

1.只說自己的事，不說別人的事； 2.只說該說的事； 3.用證據(jù)說明問題；

4.自信而又不失謙虛，多解釋，不爭論；

5.有誤解時把解釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司）。七.回答問題時應(yīng)避免出現(xiàn)： 1.不懂裝懂； 2.說別人的事；

3.所說的不符合事實，拿不出證據(jù)證明事實； 4.謀求幫助；

5.對其他部門或人員進行底毀；

6.爭論不休不禮貌，可能會導(dǎo)致不好的結(jié)果。八.在正式審核到來之前，怎樣做一下突擊改善： 1.對現(xiàn)場進行衛(wèi)生整頓等清理工作； 2.保證現(xiàn)場使用的文件為有效版本； 3.每個部門進行自查自改；

4.每位員工對照文件，熟悉工作職責；

5.給每位員工適當減壓，使員工有輕松的心情迎接審核，才能發(fā)揮出最佳水平。九 對審核前的準備工作應(yīng)如何開展：

1.全體員工清醒地、主動地、輕松自如的迎接審核； 2.從各個方面體現(xiàn)一種與ISO9000 族國際標準精神一致的管理水平（包括后勤安排）； 3.努力體現(xiàn)一種真誠追求提高管理水平，不單純?yōu)榱巳∽C的思想境界； 4.使全體員工都注意體現(xiàn)謙虛認真的工作作風；

5.應(yīng)堅決防止在審核中推卸責任、轉(zhuǎn)移責任和不禮貌行為； 6.使全體員工輕松自如進入審核，不要施加太大壓力。十.對文件進行清理和準備：

1.各部門管理和使用的文件應(yīng)該整理，收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無關(guān)的文件或記錄； 2.使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄按程序文件要求放到應(yīng)到的位置； 3.為審核組準備兩套質(zhì)量手冊和程序文件； 4.各部門管理和使用的文件相對集中在各部門； 5.質(zhì)量記錄相對集中在責任管理部門或人員處； 6.進行中的記錄按正常程序運作。

十一.在審核進行過程中如何采取糾正行動： 1.力爭在審核組離開前糾正不合格； 2.當天提出，盡可能當天糾正； 3.自己提方案，自己糾正； 4.經(jīng)審核員確認可以接受。

十二.在審核前對部門領(lǐng)導(dǎo)的要求： 1.了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；

2.熟悉本部門的質(zhì)量職責和相關(guān)的質(zhì)量文件； 3.熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口； 4.熟悉對下屬的工作要求和安排； 5.熟悉本部門的質(zhì)量工作情況。

十三.在審核前對文件管理人員的要求： 1.熟悉所管理的文件的范圍； 2.熟悉文件管理程序； 3.熟悉文件修改情況； 4.熟悉文件的歸檔；

5.隨時拿出所需的文件。

十四.在審核前對重要崗位，關(guān)鍵工序的工作人員的基本要求： 1.熟悉本崗崗位職責；

2.熟悉依據(jù)的規(guī)范、程序等； 3.熟悉使用的工具、設(shè)備等； 4.熟悉使用的統(tǒng)計方法； 5.經(jīng)過培訓，持證上崗。

十五.在審核前對一般工作人員的基本要求： 1.熟悉本崗崗位職責；

2.熟悉規(guī)范、程序等從事工作所依據(jù)的文件； 3.熟悉工作中需要作的質(zhì)量記錄； 4.熟悉工作接口；

5.熟悉本組織的質(zhì)量方針和目標；

6.熟悉實施ISO 國際標準的目的及ISO9000 標準的基本知識。十六.每一位員工回答問題時的心態(tài)： 1.自信，相信所做的絕大部分是正確的； 2.謙虛，承認個別情形會存在某些問題； 3.不推卸責任。

十七.正式審核時審核員經(jīng)常詢問的問題：

1.開始正式審核前，一般情況會讓您先介紹部門的職責（注：此時已經(jīng)開始正式審核，只是以另外方式探路）

2.提問過程中一般情況很少用“是否”字眼提問，通常以開放式提問問題：如您是如何??；請問當產(chǎn)生不合格品時您如何處理？或請問您何時填寫顧客投訴處理單？或請問您何時開展管理評審？等等，即遵循5W（誰Who 何時When 何地Where 為什么Why 要做什么事What）1H（如何做How）,方便其搜集證據(jù)

3.審核過程中審核員不會告訴您做的效果如何即不會做任何評價。在找資料時，審核員要什么，就找什么給他，不要一下把一整本文件都給他，這樣會讓審核員發(fā)現(xiàn)很多的問題,正確的方法是要什么就拿什么，然后先遞給本公司陪同人員看，陪同人員發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)要求找另外一份給審核員看。當時如找不到資料應(yīng)把審核員的注意力引到其它有準備的方面，另一方面要積極尋找相關(guān)資料，在審核員結(jié)束當天審核之前應(yīng)將資料交給審核員； 十八.回答審核員時的基本點： 1.以文件為基礎(chǔ)；

2.以質(zhì)量記錄為依據(jù)； 3.以實際情況來證明。幾個值得注意的問題

1.并不是審核員提出的問題都必須回答，員工只需要回答自己職責范圍內(nèi)的問題。接受審核時，每個人就在本崗位上正常工作。見面笑臉相迎。當審核員提出問題，應(yīng)禮貌而又切合實際地回答。但只回答自己所做的，或者自己負責范圍內(nèi)的問題。其他問題，禮貌地告訴他?！斑@不是我負責的”。如果再問，婉言相告，“請問我的上司”，或由陪同人員幫助解決。

第三篇：TS16949 外審準備及工作注意事項

TS16949 外審準備及工作注意事項

為迎接本ISO/TS16949換證審核，管理部就各部門的實際情況作了如下明細要求，希望能幫助到各位。

一、各部門通用要求：

一）KPI統(tǒng)計分析報告,請依據(jù)質(zhì)量手冊附件五項目補齊：各部門檢討更新本部門的KPI統(tǒng)計分析報告，尤其是KPI不合格改善報告，措施一定要具體、可操作、可舉證。（我們每月15日會開月度管理會議）二）文件和資料的準備

1.各部門主管須熟悉本部門ISO/TS16949體系文件要求。請大家集中學習并檢討程序文件，需要修改的請在本月修改完成（特別是品質(zhì)與PMC）。

2.所有文件必須是受控的狀態(tài)，非受控、作廢、舊版一律撤除現(xiàn)場；各辦公桌、臺、墻壁、門窗、作業(yè)機臺不準貼非受控、舊版、作廢文件。

3.所有文件必須建立檔案目錄且為最新版本，標識清楚。（需在三分鐘內(nèi)找到，有不清楚如何放置的，可到文管中心參考如何歸類及存放文件）。

三）各種記錄的整理（最近連續(xù)12個月，至少需要有從4月份開始的正式記錄）：

1.業(yè)務(wù)/采購的質(zhì)量記錄可按客戶單號或日期進行整理，分門別類，標識清楚，裝訂成冊；內(nèi)容務(wù)必完整，不得涂改；修改處用斜線劃掉，并簽上姓名和日期。

2.生產(chǎn)/品質(zhì)部門的質(zhì)量記錄可按客戶PO單號或批號或生產(chǎn)日期等進行分門別類。所有務(wù)必檢查各種記錄的關(guān)聯(lián)，嵌套關(guān)系，請慎重（依據(jù)業(yè)務(wù)提供的訂單作）。

3.各種記錄的遺漏與否須按作業(yè)流程整理檢查，各項質(zhì)量記錄是否完整、規(guī)范，如填寫、審核、批準是否符合要求等，至少最近半年的記錄，確?；緵]問題，并進行整理、標識，便于到時查找，所有檢驗記錄需與控制計劃/SOP上面描述的相一致。四）人員

1.所有人員必須理解本工位作業(yè)標準、質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標，公司質(zhì)量目標為：1）客戶退貨批次為0；2）產(chǎn)品交付達成率100℅）、公司流程及分類和本部門各流程KPI。

2.回答問題的人員一定要清楚程序及所準備的文件資料及記錄存放地點。

3.陪同人員須具備良好的溝通能力，理解審核員的提問，協(xié)助部門回答問題及提供資料。

二、開發(fā)部

1.APQP、PPAP、供方PPAP資料整理歸檔。（OEM產(chǎn)品資料）2.PFMEA中相關(guān)措施須有實施記錄支持。（如提到有培訓，需有相應(yīng)的培訓記錄，需重新核查，如提到驗證的，需要有相關(guān)驗證數(shù)據(jù)）3.OEM產(chǎn)品工程變更須有實施日期的記錄。（工程變更的清單及實施日期）4.客戶工程更改的評審時間須在14個工作日內(nèi)完成。

5.新模具入廠驗收記錄。（需有驗收單，按模具清單一一核查）具體依據(jù)《PFMEA管理程序》、《工程變更管理程序》、《試產(chǎn)管理程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)管理程序》、《PPAP管理程序》等執(zhí)行。

三、品質(zhì)部

1.QC須正確使用經(jīng)校正合格和測量系統(tǒng)分析合格的量規(guī)儀器，熟悉抽樣方案、檢驗標準及圖紙要求，不良品的處理流程。（務(wù)必重點培訓，并有相應(yīng)的培訓記錄）

2.返工產(chǎn)品須有返工作業(yè)的書面要求和重新檢驗的記錄。（生產(chǎn)線的返工產(chǎn)品，需經(jīng)過QC重新檢驗，并有返工檢驗記錄）3.半成品、成品特采時須有客戶的簽字認可。

4.合格品、不合格品均有檢驗狀態(tài)標識，不合格實物上還有紅色不合格標簽。

5.超期庫存產(chǎn)品、材料復(fù)檢記錄，復(fù)檢合格品必須有復(fù)檢標識。6.準備好一款產(chǎn)品的追溯記錄。（可挑選最近的一款產(chǎn)品的記錄，把從材料入庫單一出庫檢驗報告的所有記錄整理一套）

7.X bar-R Chart現(xiàn)場實施，須注明重大經(jīng)過事項如材料/模具更換、設(shè)備維修事項，及異常波動、能力不足時的分析改進措施。（SPC分析必須包括特殊特性值，現(xiàn)場審核時需看到并有以前的SPC記錄）8.OEM產(chǎn)品的測量工具、儀器實施MSA分析報告。

9.來料不良供應(yīng)商改進記錄等（必須有供應(yīng)商回復(fù)的VDCS，并有清單）10.建立OEM產(chǎn)品的成品標準（包括包裝標準，另外每批出貨的檢驗報告需匯總存放）。

11.對生產(chǎn)過程中的異常建立糾正預(yù)防措施（需要糾正預(yù)防措施記錄表，所有異常需有回復(fù)對策情況）12.提供全套持續(xù)改進的資料 13.所有客戶投訴資料

14.IQC的圖紙/標準/C=0抽樣標準 15.IQC檢驗報告的保存

16.IQC來料異常的跟進，供應(yīng)商不良回復(fù)報告情況

具體依據(jù)《MSA管理程序》，《SPC管理程序》，《不合格品控制管理程序》，《持續(xù)改進管理程序》，《監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序》，《檢驗管理程序》，《糾正與預(yù)防措施管理程序》，《客戶投訴管理程序》，《實驗室管理程序》，《品質(zhì)成本管理程序》，《產(chǎn)品標識與追溯管理程序》等執(zhí)行。

17.儀器校驗及不合格時的追溯，儀器校驗標準及操作指導(dǎo)； 18.試驗指導(dǎo)書與試驗標準；

19.質(zhì)量成本的統(tǒng)計（必要時找財務(wù)部協(xié)助）。

四、生產(chǎn)部（三車間同樣要求）

1.OEM線生產(chǎn)機臺必須有“OEM”標識牌，（OEM標識的 機臺需在清單中體現(xiàn)出來，請與管理部核對）

2.現(xiàn)場清潔、區(qū)域有地線和標識牌、物品定位放置并有清楚標識，包括合格、不合格標識。3.所有OEM產(chǎn)品需告之在OEM機臺上生產(chǎn)，非OEM機臺不可生產(chǎn)OEM產(chǎn)品，切記。

4.各機臺工藝參數(shù)設(shè)置必須與作業(yè)標準（作業(yè)指導(dǎo)書、控制計劃等）一致，與作業(yè)員描述一致，與記錄一致。（務(wù)必教育好員工，所知悉的所有內(nèi)容，應(yīng)與之對應(yīng)的文件相一致，各部門主管做好部門培訓）

5.生產(chǎn)人員須了解返修或返工流程，返工后產(chǎn)品的流向及處理方式。（至少先準備好一款返工產(chǎn)品的全記錄，包括生產(chǎn)不良報表，MRB記錄表，返工記錄，返工檢驗記錄）6.生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析日報

1）不良產(chǎn)品/不良細目的統(tǒng)計 2）報廢產(chǎn)品統(tǒng)計

7.不合格品全部存放到不合格品區(qū)域內(nèi)，無超期沒處理的不合格品存放現(xiàn)場。

8.現(xiàn)場產(chǎn)品防護良好，產(chǎn)品標識完整清晰。

9.工裝（模具、治具）使用后檢查記錄和使用登記記錄。（采用模具/工裝履歷表管理模具/治具的壽命及維修情況）10.11.應(yīng)急計劃，（各生產(chǎn)車間需了解出現(xiàn)應(yīng)急時的處理方法）設(shè)備/模具的日常點檢情況（點檢人需要是在OEM人員名單的人員進行作業(yè)）

具體依據(jù)《生產(chǎn)管理程序》、《生產(chǎn)計劃管理程序》、《應(yīng)急計劃控制程序》、《模具及工裝治具管理程序》、《產(chǎn)品標識和追溯管理程序》、《產(chǎn)品防護管理程序》等執(zhí)行。

五、PMC（倉庫）

1.OEM材料區(qū)、成品區(qū)必須有專用標示牌

2.倉庫現(xiàn)場清潔、區(qū)域有地線和標示牌、物品定位放置并有清楚完整的標識，包括合格、不合格標識。（必須做到三定5S）3.倉管員須熟知倉儲作業(yè)文件，明確產(chǎn)品材料儲倉條件、儲存期限的規(guī)定和流程。（主管進行培訓）

4.不合格品全部存放到不合格區(qū)（退貨區(qū)）內(nèi)，無超期沒處理的不合格品存放現(xiàn)場。

5.庫存產(chǎn)品材料防護良好，標識完整清晰。

6.清理倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，區(qū)域有標識，物品物資定位放置，物流順暢。

7.先進先出實施記錄。8.卡、帳、物一致。

9.材料入庫單、領(lǐng)料單等相關(guān)記錄保存完好。10.每月是否做了盤點（查每月盤點表）

PMC（計劃）

1.所有OEM產(chǎn)品的物料計劃記錄；（需有物料計劃清單，及一一對應(yīng)的表單）

2.OEM產(chǎn)品的達成情況統(tǒng)計（主要為每日、每周、每月統(tǒng)計狀況）；對未達成的原因分析與對策否（需有相關(guān)記錄體現(xiàn)）采購部 1.所有OEM產(chǎn)品的采購明細表（按訂單號核對，有清單，明細內(nèi)容與BOM表相符）

2.合格供應(yīng)商名錄/采購周期表

3.采購訂單保存（易于查找，將前面講到的文件保存方式一樣，建議一個采購明細表后面，把所有該PO的訂單付在后面）4.新供應(yīng)商調(diào)查表，老供應(yīng)商審核計劃、供應(yīng)商審核報告、（所有OEM產(chǎn)品的供應(yīng)商都應(yīng)鑒定質(zhì)量協(xié)議）5.各供應(yīng)商ISO9001證書

6.每月供應(yīng)商評估報告（按月存放）7.外發(fā)模具清單及與供方簽定的模具使用協(xié)議

具體依據(jù)《產(chǎn)品標識和追溯管理程序》、《采購管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》、《生產(chǎn)計劃管理程序》、《產(chǎn)品防護管理程序》、《原材料、成品存儲周期表》、《倉庫管理辦法》、《不合格品管理程序》等執(zhí)行；

8.供應(yīng)商貨物在客戶處不合格的損失統(tǒng)計。

六、業(yè)務(wù)部

1.客戶滿意度調(diào)查表，分析報告；

2.OEM產(chǎn)品交付績統(tǒng)計資料（產(chǎn)品交付統(tǒng)計，產(chǎn)品交付績效表），包括統(tǒng)計數(shù)據(jù)、相關(guān)糾正預(yù)防措施報告等。

3.合同訂單評審記錄表（包括新、老兩種訂單的評審）4.客戶要求評審記錄 5.客戶財產(chǎn)清單 6.內(nèi)審不合格項的全面改善。

具體《合同及訂單評審管理程序》、《客戶財產(chǎn)管理程序》、《產(chǎn)品交付管理程序》、《客戶滿意度管理程序》等執(zhí)行。

七、管理部人事行政

1.OEM產(chǎn)品相關(guān)崗位和特殊崗位人員培訓資格要齊全。（對重要工序人員的培訓考核資料是否齊全，需在有培訓記錄及相關(guān)的考試題，并有相關(guān)的上崗證，與生產(chǎn)車間共同完成）

2.員工滿意度調(diào)查表，與相關(guān)的改進措施。（針對有不滿意的，進行如何改善或處理，需要有相關(guān)記錄取證）

3.培訓計劃的完成，并按計劃進行實施培訓，未在計劃內(nèi)培訓，有無相關(guān)變更說明（所有培訓都應(yīng)有培訓記錄，并與培訓計劃內(nèi)容相符，人員教育履歷表上的培訓狀況同樣需要一致）4.6S點檢表，對不符合項，有無不符合項目單給責任部門，有無更進改善，（不符合項目有無在下次檢查中進行確認，對6S點檢表/不符合單需按周保存）5.各崗位是否都已有職務(wù)說明書；

具體依《職位說明書》、《人力資源管理程序》、《員工激勵管理程序》、《培訓管理程序》、《6S管理程序》等執(zhí)行。

八、開發(fā)部

1.OEM產(chǎn)品的設(shè)備/模具清單，（需與生產(chǎn)車間的標識相一致）2.設(shè)備/模具的保養(yǎng)計劃 3.設(shè)備/模具定期保養(yǎng)記錄 4.對A類（關(guān)鍵設(shè)備）需做預(yù)測性維護，做一份10年-2011年的（做一份預(yù)測性維護記錄表，如注塑機，需6個月更換一次油封）5.關(guān)鍵設(shè)備易損件清單的建立

具體依據(jù)《設(shè)備管理程序》、《模具/工裝管理程序》執(zhí)行

九、管理部文管中心 1.OEM文件清單

2.文件的發(fā)放記錄表（需與實際一一對應(yīng)）3.作廢文件清單 4.外來文件清單 5.返工作業(yè)指導(dǎo)書

文管中心資料必須做到資料保存的完整性與易于查找 具體依據(jù)《文件管理程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行。

第四篇：裝配車間ISO9001外審注意事項(20090206)

裝配車間ISO9001外審注意事項

1、所有的焊接工位、維修工位、QC崗位、打印背貼工位、機動工位必須持證上崗，其它工位有上崗證的暫全部撤離；

2、所有的質(zhì)控點報表必須填寫完整并經(jīng)審核（外審時2月份報表5分鐘能到位），上班前相關(guān)報表準備好，生產(chǎn)過程中必須時時記錄；

3、需要整理的報表、表單如下：電烙鐵溫度記錄表、防靜電測試登記表，請各事務(wù)員及線長準備好相關(guān)報表（11、12、1月）；

4、主板送修必須使用防靜電不合格品盤裝（中間有紅色），且在拿取主板、LCD時必須佩戴防靜電手套及有繩防靜電手腕；

5、所有員工必須穿著廠服、防靜電大褂、防靜電鞋，員工必須在車間門口進行防靜電鞋的測試，測試通過方可進入車間，不通過及時反饋更換靜電鞋；

6、操作人員在操作過程中不得佩戴戒指、手表、首飾等作業(yè)；

7、溫度測試儀及防靜電測試儀必須能正常使用且有效期符合要求，當天焊接點檢全部取中心值；

10、外觀檢驗標準必須使用最新版本（V1.9），且有受控章，外觀全檢工位必須要有受控章的外觀檢驗標準；

11、作業(yè)指導(dǎo)書保證完整（封面、流程圖等），生產(chǎn)工位排序必須與作業(yè)指導(dǎo)書流程圖一致；

12、維修工桌上已修品、待修品放置規(guī)范；

13、不合格品必須使用相關(guān)不合格品盒裝，且標識必須清楚規(guī)范；

14、指套、手套等輔助生產(chǎn)的輔料，必須嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書要求佩戴及使用；

15、所有操作工位的操作內(nèi)容及步驟，必須與相關(guān)文件相符，做到說寫做一致。

16、其它文件當天必須全部配套到位（如：天線測試、IMEI打印、信息系統(tǒng)、防靜電測試、烙鐵溫度測試儀通用作業(yè)指導(dǎo)書）；

17、各工位物料編號、批次號務(wù)必保留，物料編號與作業(yè)指導(dǎo)書上、BOM單的物料編號要一致；

18、作業(yè)指導(dǎo)書標識所用到的工具必須使用，若作業(yè)指導(dǎo)書上說明的工具無需使用，人員要及時提出，線長聯(lián)絡(luò)工藝及時更改；

19、員工需熟記質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。

第五篇：外審發(fā)言稿

同志們、咨詢專家：

今天，***公司和***公司的管理精英共聚一堂，隆重召開貫徹實施ISO/TS16949：2002國際標準及認證工作動員大會，共同宣示新一輪貫標認證工作的正式啟動！

回顧近幾年來的貫標認證工作，大家有目共睹，我們通過不懈努力取得了了不起的成就，從2001年的94版標準到2003年的“雙標”，建立了具有企業(yè)特色的規(guī)范、有效的質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)了以體系文件為準則的法治，降低了管理執(zhí)行成本，創(chuàng)造了管理效益，帶動了企業(yè)管理工作的全面進步。公司產(chǎn)品質(zhì)量水平提升跨度大，***公司鑄件綜廢率從2001年的7.47%降至目前的3.27%，***產(chǎn)品形成了品牌優(yōu)勢，在東風汽車零部件市場擁有競爭力和一席之地，使公司迎來了快速發(fā)展時期。貫標工作，讓我們看到了不是虛的而是實實在在的東西。

縱觀這兩年來企業(yè)的外部形勢，變化快速，往往難以預(yù)料。去年市場火爆，產(chǎn)能急速擴張，效益規(guī)模擴大，隨之帶來了企業(yè)管理跟不上的問題，認識到企業(yè)管理還有很大的提升空間。而今年的市場形勢不容樂觀，盡管如此，我們還是要繼續(xù)落實在年初經(jīng)營會議上提出的開展“管理年”活動等八項工作措施，全面推動管理工作上臺階。TS16949實施工作是其中一項重大的戰(zhàn)略性舉措，經(jīng)過前期的策劃和準備，公司毅然作出了啟動此項工作的決定。

大家知道，ISO/TS16949標準是QS9000標準的替代性標準，是國際汽車行業(yè)組織總結(jié)了歐美發(fā)達國家汽車業(yè)的質(zhì)量管理，在ISO9001：2000版標準的基礎(chǔ)上，融入了諸多標準的精華。目前，世界汽車生產(chǎn)大國包括中國正不遺余力地推動TS16949的認證工作，以期促進本國汽車廠商的國際競爭力和全面走向國際市場。國內(nèi)的汽車主機廠如上汽、一汽、東風等都對各級供應(yīng)商提出了實施TS16949標準的要求。東風汽車有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ANPQP、ASES的要求，ANPQP和ASES都是從日產(chǎn)移植過來的。在6月份東風德納車橋有限公司成立后，我們又面臨著兩種不同類型的顧客，一是美資，二是日資，實施TS16949標準更是成為當前的必要。我們要認識到，實施TS16949不僅是QS9000標準簡單的升級工作，應(yīng)視為提升企業(yè)管理水平的一種動力和有力手段，TS16949標準對企業(yè)的作用是多方面的，主要表現(xiàn)在：

1、運用過程方法，進一步優(yōu)化產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程。

2、建立過程績效指標系統(tǒng)，引入績效管理制度和持續(xù)改進機制。

3、減少二方審核頻次，增強企業(yè)市場競爭力。等等。

本次貫標工作有如下特點：周期長、資源投入大、工作量大、任務(wù)繁重，***公司首次納入體系和三方認證，這些決定了不同于前兩次貫標工作。我們不僅要好好總結(jié)過去貫標工作積累的經(jīng)驗和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應(yīng)予以高度重視，以表率、模范來積極支持和推動。

在此，我提出幾點要求：

一、公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門要高度重視，積極參與。

貫標工作是一個系統(tǒng)性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項工作，不能光喊在口頭上，還要落在實際行動和日常工作上。各級領(lǐng)導(dǎo)要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實施TS16949的意義和作用，要帶頭參與對標準的學習和培訓，要親自對文件的審核把關(guān)，從紀律上嚴格要求下屬工作。對一些關(guān)鍵、重大事項要行使果斷的決策權(quán)，做好與其它系統(tǒng)的協(xié)調(diào)工作。

二、做好組織、計劃工作。

組織是勝利的保證，公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負責資源的配置、重大事項的決策和綜合協(xié)調(diào)工作。目前培訓所需的教具已添置，大家關(guān)心的信息化工程已經(jīng)實施，其它資源策劃后再投入。任命了管理者代表。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干，設(shè)立項目工作小組和指定項目負責人，全權(quán)負責貫標工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫、文件實施等工作，各部門對

工作小組的工作應(yīng)全力支持，小組成員不論是誰要服從統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項權(quán)利，要主動、有創(chuàng)新地推動，對貫標工作不力的部門/人員要不顧情面，嚴厲給予處罰，提高實施工作的執(zhí)行力。

標準中有個很好的方法，就是PDCA循環(huán)?！癙”之意為策劃、計劃。對實施TS16949標準工作不僅要有長期的一個計劃，對每一個階段都應(yīng)制訂一個詳細和可操作的實施計劃，***公司除了執(zhí)行***公司的大計劃外，還要制訂適合企業(yè)實際情況的實施計劃。從某種意義來說把計劃工作做好，貫標工作就完成了一半，余下的工作就是實施、檢查和督導(dǎo)。

三、轉(zhuǎn)變觀念，徹底改變質(zhì)量體系運行管理模式。在“雙標”工作的后期，由于認識上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標工作當作負擔，把貫標工作視為作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執(zhí)行講人情的現(xiàn)象在滋長許多許多蔓延，應(yīng)引起我們的深刻反思—產(chǎn)生這些問題的實質(zhì)原因是什么？其中一個根本原因是貫標工作是建立在貫標辦這個專門機構(gòu)的強力推動下進行的，一看內(nèi)審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應(yīng)付檢查，其它不抓時就放牛了，各部門未把貫標工作當成正常的工作，而疲于被動應(yīng)付。我們要改變質(zhì)量管理體系運行的管理模式，從本次實施TS16949的組織工作上改變過來，從日常的管理上糾正調(diào)整過來，徹底將各部門的依賴思想轉(zhuǎn)變過來，絕不能搞成“為貫標而貫標”，要解決好貫標與實際工作兩層皮的問題，培養(yǎng)大家的自覺、主動、習慣性。同時公司要從干部人事和績效考評上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問題。

四、統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同發(fā)展。

實施TS16949要處理好幾個方面的關(guān)系。一是日常業(yè)務(wù)工作與貫標工作的關(guān)系。業(yè)務(wù)工作是基礎(chǔ)，貫標工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對業(yè)務(wù)工作輕車熟路，習慣于日常業(yè)務(wù)工作，業(yè)務(wù)工作飽滿了，這就要有點奉獻精神來犧牲業(yè)余時間去學習、培訓，動動筆去寫制度上的東西，動動腦想想管理上的東西，這樣才能促進業(yè)務(wù)工作，才能用貫標理念武裝自己，提高自己，不能在貫標工作上掉隊和落伍。

二是貫標工作與其它專業(yè)管理的關(guān)系。兩者是相輔相成的關(guān)系，專業(yè)管理是企業(yè)管理全面進步不可或缺部分，各系統(tǒng)、各部門要借鑒貫標工作的方法來推動職能管理，為貫標工作創(chuàng)造環(huán)境、創(chuàng)造條件。

三是***公司與***公司之間的關(guān)系。***與***關(guān)系的基調(diào)是母子公司，在重組***后，經(jīng)過整合和管理，***公司出現(xiàn)了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進步。但是還存在不足，如從未開展過貫標工作，基礎(chǔ)工作較差，員工與市場接軌的觀念尚需時日建立，與***公司的職能管理問題已經(jīng)浮上面，雙方關(guān)系還須厘清。這些問題我們都有辦法和有智慧來解決。按照科學管理、職責分明和資源共享的原則，理順母子公司關(guān)系，對流程分析的職責交叉部分要在體系文件中體現(xiàn)和明確下來，不能有模糊不清，對產(chǎn)品、工藝的同質(zhì)性硬件和管理資源該共享的應(yīng)共享，對有爭議的地方，雙方坐下來討論達成共識，一旦形成制度性的文件要嚴格執(zhí)行。雙方取長補短，共同提高，最終奠定兩地協(xié)同發(fā)展的局面。

五、堅持高效、精細的原則。

重過程效率是TS16949：2002標準的落腳點。把實施標準當作一件產(chǎn)品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認證證書是第一步，不是我們的最終目標，要實實在在地將貫標對企業(yè)管理的推動效應(yīng)充分發(fā)揮出來。這些表現(xiàn)在我們的各項管理工作效率得到了提高，工作作風得到了轉(zhuǎn)變，思想觀念得到了更新，員工素質(zhì)得到了增強，企業(yè)效益得到了提高。在實施時，流程清晰、職責明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏于繁瑣，文件該簡潔的簡潔，***公司的文件和管理流程應(yīng)結(jié)合企業(yè)自己的實際，該適當簡化的簡化，不能片面追求高、大、全。

貫標工作的精細體現(xiàn)到細節(jié)上。我們每一位可能希望抓大一點的、看得見的東西，眼前不能立竿見影的懶得去做。市面上流行的一本管理書籍，叫《細節(jié)決定成敗》，談到了細節(jié)對企

業(yè)的重要性，認為市場競爭往往輸在細節(jié)上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡單的事情做好就是不簡單。”日本人是抓細節(jié)的成功典范。日常許多工作問題都出在忽視了細節(jié)。抓細節(jié)管理不等于事無巨細，什么事都去親自抓，要按職責范圍和分工，把屬于自己的崗位工作考慮全面，做的更細，多做點預(yù)防性的工作。

最后，要求大家發(fā)揚公司幾年來所積淀的“貫標”精神，概括起來是：領(lǐng)導(dǎo)重視、思想統(tǒng)一、顧大局、講奉獻、嚴紀律。這是我們企業(yè)文化的重要組成部分，是企業(yè)的寶貴財富。

同志們，面臨在下半年甚至今后更長一段時期，市場形勢不明朗，企業(yè)經(jīng)營的不確定因素較多的重大挑戰(zhàn)，我們在思想上要有危機感和長期打硬仗的準備，踏踏實實地做好實施TS16949標準等各項工作，轉(zhuǎn)變思想觀念，科學創(chuàng)新管理，變革管理機制，通過貫標來提高企業(yè)的執(zhí)行力、自信力和凝聚力，形成強大的管理優(yōu)勢和爆發(fā)力，我們的企業(yè)會有更好的發(fā)展前景，我們每一位的美好愿景都會實現(xiàn)。

﹙管理者代表發(fā)言稿﹚

公司于2000年元月開始推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，從建立質(zhì)量方針、目標，編寫和組織貫徹質(zhì)量體系實施，用ISO9000系列標準組織工作開展和培訓。在XX的指導(dǎo)幫助下，在公司領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與下，經(jīng)過學習、實踐、改進，2003年元月和2006年元月榮獲ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書延續(xù)使用，取得了客戶對公司產(chǎn)品進入國際國內(nèi)市場的通行證，同時也證實公司推行質(zhì)量管理體系的的適宜性、充分性和有效性。

為使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進，鞏固提高，一年來我們主要作了以下工作：

一．總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進

認真總結(jié)幾年來推行質(zhì)量管理體系在實踐中的經(jīng)驗、教訓，針對內(nèi)審、外審、管理評審，特別是TUV認證審核提出的寶貴意見，切實落實改善。結(jié)合公司推行HSF（危害物質(zhì)過程管理），組織補充修改了質(zhì)量手冊、程序文件，使其相互匹配、協(xié)調(diào)執(zhí)行。使質(zhì)量管理體系的工作流程、過程方法、質(zhì)量保證能力結(jié)合公司的生產(chǎn)實際納入文件，深入人心，指導(dǎo)實踐，持續(xù)改進。

二．深化質(zhì)量管理，各項管理齊頭并進

以技術(shù)求進步，向管理出效益，就必須加強程序化、規(guī)范化、科學化管理，以達到提高質(zhì)量，降低成本，減少損耗，實現(xiàn)增產(chǎn)增值的目的。公司2007年銷售額XX萬美元，新品開發(fā)達XX個，成品產(chǎn)量達XX萬臺，出廠產(chǎn)品質(zhì)量均得到保證，取得了07生產(chǎn)經(jīng)營好的成績。內(nèi)部控制損耗、降低成本正深入開展。

三．加強職責分工，實行目標管理

為適應(yīng)公司快速發(fā)展，對相關(guān)部門組織架構(gòu)和職責作了調(diào)整和規(guī)定，符合了質(zhì)量管理體系要求，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作。2006底年公司制定了2007總的質(zhì)量目標，各主要部門對公司總目標進行了分解，提出了部門07質(zhì)量及工作目標，并組織具體措施加以實施，深化了目標管理。目前各項主要目標已基本完成，公司07質(zhì)量目標是適宜的。

四．以人為本，加強培訓

人才企業(yè)的核心競爭力，公司的質(zhì)量方針：以人為本，科技創(chuàng)新，綠色優(yōu)質(zhì)，真誠服務(wù)，充分體現(xiàn)了對人才的重視。為提高公司綜合競爭能力，07年公司引進了一批優(yōu)秀的管理人才，并積極組織開展內(nèi)部管理培訓，為提升廣大員工素質(zhì)、各項基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)效率打下了堅實基礎(chǔ)，收到較好效果。

誠信、務(wù)實、開拓、進取。向管理要效益，沿著ISO9000標準的要求開展工作，一年將比一年有進步、有發(fā)展。我們面臨激烈的市場竟爭，眾多的客觀困難和主觀努力上的差距，深化管理還有大量的工作待開展，但我們有信心迎難而上，找出差距，分析原因，采取措施，持續(xù)改進，力爭2008公司能有一個更大的發(fā)展，去實現(xiàn)公司的方針目標。

大家早上好！

歡迎各位在百忙之中抽出時間對我們公司ISO9001:2000質(zhì)量體系進行認證審核，我代表XXX公司向你們表示熱烈的歡迎！

一年來，我公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系運行基本穩(wěn)定、正常。縱觀2007年2次內(nèi)審和管理評審的情況，以及本公司的各部門的運作來看，可以發(fā)現(xiàn)，該體系在一定程度上促使公司各部門更加有條理地展開工作，同時也促進公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，大家對該體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。

在這次審核工作，我們將根據(jù)審核組的審核計劃，全力配合審核工作，希望通過這次的外審進一步地完善本公司的質(zhì)量管理體系,做到以評促建，以審促進；也希望審核組在審核過程中能就我公司的實際情況提出一些改善的建議。

最后預(yù)祝本次審核工作圓滿成功！

謝謝大家！