第一篇：K-03倉庫文員工作流程

廣州紅磨坊紡織品有限公司流程管理倉庫文員工作流程管理

倉庫文員工作管理流程

1、速達(dá)帳務(wù)處理

1.1、倉庫文員要熟練撐速達(dá)進(jìn)銷存軟件的使用，對倉庫管理中的入倉、退料、盤點(diǎn)、調(diào)撥等各個(gè)模塊以及貨品資料、倉庫資料的管理要得心就手。

1.2、倉庫資料處理：根據(jù)公司的需要，在公司的授權(quán)下，對速達(dá)增減倉庫或?qū)}庫資料進(jìn)行維護(hù)，以促進(jìn)倉庫管理工作的順利進(jìn)行。

1.3、貨品資料錄入處理：對公司新的貨品，要按照公司規(guī)定的編碼要求，錄入速達(dá)系統(tǒng)，錄入貨品資料時(shí)，要注意加上卷號。

1.4、退料處理：公司目前不要求在速達(dá)上進(jìn)行“退料”操作，當(dāng)車間領(lǐng)余料退回倉庫，要重新安排檢驗(yàn)，對合格的重新入庫。

1.5、盤點(diǎn)處理：速達(dá)帳務(wù)要根據(jù)倉庫盤點(diǎn)情況，及時(shí)進(jìn)行帳面盤點(diǎn)：

1.5.1、根據(jù)倉庫定期和不定期盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，核對速達(dá)數(shù)據(jù)，對速達(dá)數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證速達(dá)與倉庫實(shí)物數(shù)量一致。

1.5.2、尾貨數(shù)據(jù)調(diào)整：由于剪貨損耗，在剪布過程中，剪單人員會(huì)有一些改剪以及發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)據(jù)與庫存卡不一致的情況，會(huì)重新核定實(shí)物數(shù)據(jù)，在收到更改數(shù)據(jù)的通知單時(shí)，倉庫文員必須在第一時(shí)間在速達(dá)上做數(shù)據(jù)處理。如果有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有很大出入的，則需到倉庫查詢實(shí)際庫存，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。做此操作時(shí)，同時(shí)應(yīng)該查詢是否有已開單未剪貨的情況，以免發(fā)生數(shù)據(jù)的進(jìn)一步錯(cuò)亂。

1.6、貨品入倉：根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告，將新回倉的產(chǎn)品數(shù)據(jù)錄入速達(dá)。錄入數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確無誤。

1.7、每周導(dǎo)出速達(dá)庫存表一次，對庫存貨品進(jìn)行抽樣核對，核對庫存卡上數(shù)量與速達(dá)帳面數(shù)是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。同時(shí)要跟蹤倉庫庫存動(dòng)態(tài)，對銷售量大而庫存量小的情況，要及時(shí)與采購部購?fù)ㄊ欠駛湄洝?/p>

2、協(xié)助公司采購人員收貨：

2.1、倉庫文員要協(xié)助倉庫收貨人員收貨，收貨時(shí)要嚴(yán)格按照倉庫收貨流利

管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2.2、貨品簽收與交接。采購員每天中午和傍晚都會(huì)采購回來貨，一對一的簽收貨品后，采購人員應(yīng)把貨物型號以及相應(yīng)請購人給到倉庫文員。

2.2、貨品到貨通知。收到采購員買回來的貨品，在質(zhì)檢完后，如果是市場

部文員請購的貨品，要將貨品米數(shù)錄入速達(dá)，發(fā)到貨記錄給相關(guān)文員。如是檔

口加工生產(chǎn)單的貨品，則按貨物配送流程送到車間。

3、與市場部文員相關(guān)工作

3.1、貨品調(diào)倉。由整卷倉調(diào)入散剪倉的貨品，調(diào)倉人員需到達(dá)貨品位置，選擇合適的卷號調(diào)倉，方便剪貨同事工作，以免發(fā)生所調(diào)卷被積壓在下面的情

況。

3.2、貨品實(shí)物米數(shù)查詢。由于各方因素，速達(dá)數(shù)據(jù)和實(shí)物米數(shù)會(huì)有一些出

入，當(dāng)市場部人員要求查詢實(shí)際米數(shù)時(shí)，倉庫文員要把貨品實(shí)際米數(shù)核實(shí)準(zhǔn)確，不能只看庫存卡的余下米數(shù)，往往那些都是不準(zhǔn)確的。

3.3、客戶的一些貨品信息查詢。例如實(shí)物照要求，以及貨品本身的一些特

質(zhì)（定寬、高、花位、花距等）查詢，倉庫文員應(yīng)積極配合工作。

3.4、銷售出貨單的一些突發(fā)狀況處理。有時(shí)候貨剪好后，客戶會(huì)突然要求

等有貨再一起發(fā)，或者和各品牌的貨一起發(fā)，以及先不要發(fā)的情況。倉庫文員

得到市場部文員的通知后，需在第一時(shí)間落實(shí)這類單的特殊處理。

3.5、出現(xiàn)開單無貨的情況。當(dāng)剪貨人員發(fā)現(xiàn)所開領(lǐng)料單以及銷售單并無實(shí)

物存在時(shí)，并反映到倉庫文員時(shí)，文員應(yīng)在第一時(shí)間與市場部文員溝通，看是

否能分段處理。若無匹配數(shù)量只能重新申購貨品，因此這類情況應(yīng)及時(shí)反映。

4、與檔口采購員相關(guān)工作

4.1每天必發(fā)的訂貨記錄、到貨記錄電子檔。一天的工作結(jié)束之前，采購需

把當(dāng)天輸入的訂貨記錄發(fā)給倉庫文員，以便倉庫文員了解貨品用途。同樣，倉

庫文員也要在每天早上將到貨記錄發(fā)給采購員，方便采購追蹤貨品。

4.2零售貨品的圖片。采購要及時(shí)把貨品圖片發(fā)給倉庫文員（貨品回來之前，應(yīng)該把圖片給到倉庫），以便貨品的核對和及時(shí)配送。

5、與車間相關(guān)工作

5.1、加工單的貨物配送。

5.1.1、根據(jù)貨品型號，對號入座，找到對應(yīng)的生產(chǎn)單號，同時(shí)找到對應(yīng)的圖片進(jìn)行貨品核對，確認(rèn)貨品無誤后，需在對應(yīng)貨品的包裝袋上貼上對應(yīng)的單

號以及接單人員，方便車間展開工作。

5.1.2、對于一些快遞回來的貨品，尤其是貨期很急的，文員要第一時(shí)間通

知相關(guān)人員送貨到車間，以免誤了交貨期。

5.1.2、送貨的同時(shí)，文員需列好出貨清單，單上詳細(xì)寫明貨品型號、數(shù)量，以及接單員和生產(chǎn)單號,給到車間簽收貨品。（注：對于一些交貨期還久的貨品，先不要拿到車間，以防車間貨品堆積太多，造成不必要的麻煩。）

5.2對于貨品較急單的處理。（針對本公司產(chǎn)品）此類單車間會(huì)以傳真方式

通知到倉庫，文員得到信息后，要第一時(shí)間安排剪貨人員優(yōu)先剪貨。

6．與檔口店員的相關(guān)工作（直接剪布走的單）

6.1、檔口自提的單。鑒于自提單的貨期短，貨物少，文員可根據(jù)生產(chǎn)單的交貨日期，通知司機(jī)來倉庫帶自提的貨到檔口。并讓其簽名在生產(chǎn)單上。

6.2、要發(fā)貨走的以及要送貨的單。店員根據(jù)自己生產(chǎn)單的交貨日期，在接

近交貨期的時(shí)候，應(yīng)跟進(jìn)自己的單，查問檔口采購是否到貨，如果到貨的，需

以傳真形式通知倉庫出貨的日期、單號以及接單員。如果是發(fā)貨走的，店員應(yīng)

在傳真單上注明發(fā)快遞還是貨運(yùn)，以及收貨方的詳細(xì)信息。

6.3、打包要求。店員在接單時(shí)，在收尾過程中，應(yīng)詢問客戶是否有特殊打

包要求，并詳細(xì)寫在生產(chǎn)單上，并通知打包人員按要求進(jìn)行打包。

第二篇：倉庫文員工作職責(zé)

倉庫文員工作職責(zé)

一、公司及分店的采購訂單、收發(fā)貨單據(jù)處理：

不管是供應(yīng)商直接供貨至分店，還是由供應(yīng)商送到物流倉，在用友系統(tǒng)里的單據(jù)處理方式均按公司統(tǒng)一采購處理，流程一律統(tǒng)一為：采購訂單－采購入庫－銷售發(fā)貨。

（一）公司物流倉的采購、收貨及發(fā)貨單據(jù)處理：

1.采購訂單處理：

各分店及中央廚房直接向公司采購下訂單，公司采購每天將匯總后的采購訂單發(fā)至倉管文員，倉管文員根據(jù)采購清單，在用友系統(tǒng)里錄入《采購訂單》。采購單位及部門：

2.入庫單處理：

根據(jù)經(jīng)倉管員簽收蓋章的供應(yīng)商送貨單，在用友系統(tǒng)里將《采購訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購入庫單》，并打印出一式二聯(lián)的《采購入庫單》，白聯(lián)和紅聯(lián)與相對應(yīng)的供應(yīng)商送貨單訂在一起，于次日交財(cái)務(wù)部入帳。入庫倉庫：倉庫

3.銷售發(fā)貨單處理：

1)中央廚房領(lǐng)料：

根據(jù)中央廚房領(lǐng)料清單，錄入用友系統(tǒng)里的《銷售發(fā)貨單》，并打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》，經(jīng)倉管員發(fā)貨人簽字及中央廚房收貨人簽字后，蓋上發(fā)貨章，紅聯(lián)交中央廚房，白聯(lián)交公司財(cái)務(wù)核對入帳。銷售部門及單位：

2)向各分店發(fā)貨：

根據(jù)倉管員交來各分店發(fā)貨明細(xì)清單，錄入用友系統(tǒng)里的《銷售發(fā)貨單》，并打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》，隨貨交司機(jī)，司機(jī)送貨至分店，分店負(fù)責(zé)人在《銷售發(fā)貨單》上簽收并蓋上收貨章，其中紅聯(lián)交分店留存，白聯(lián)由司機(jī)帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經(jīng)簽收蓋章的《銷售發(fā)貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。銷售部門及單位：，客戶：各分店

（二）中央廚房半成品的入庫與出庫的單據(jù)處理：

1.中央廚房半成品入庫：

中央廚房加工好的半成品必須填寫手工《入庫單》，經(jīng)中央廚房負(fù)責(zé)人簽名及倉管員簽收蓋章后，交倉管文員錄入用友系統(tǒng)的采購入庫單，并打印出一式二聯(lián)的《采購入庫單》，白聯(lián)和紅聯(lián)與手填的《入庫單》一起交公司財(cái)務(wù)部入帳。供應(yīng)商：中央廚房，采購單位及部門：

2.向各分店發(fā)貨：

根據(jù)倉管員交來的各分店的發(fā)貨明細(xì)清單，錄入用友系統(tǒng)里的《銷售發(fā)貨單》，并打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》，隨貨交司機(jī)，司機(jī)送貨至分店，分店負(fù)責(zé)人在《銷售發(fā)貨單》上簽收并蓋章，其中紅聯(lián)交分店留存，白聯(lián)由司機(jī)帶回交倉庫文員，倉庫文員收到經(jīng)簽收的《銷售發(fā)貨單》后，按分店整理歸檔，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。銷售部門及倉庫：客戶；各分店

（三）供應(yīng)商直接送貨至分店的單據(jù)處理：

1.公司統(tǒng)一采購：

根據(jù)公司采購向供應(yīng)商下的采購訂單，錄入用友系統(tǒng)里的《采購訂單》； 采購單位：

2.采購入庫：

收到經(jīng)分店簽收和蓋單的送貨單，根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量在用友系統(tǒng)里將《采購訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購入庫單》； 采購單位及入庫倉庫：

3.銷售發(fā)貨：

根據(jù)《采購入庫單》流轉(zhuǎn)生成《銷售發(fā)貨單》； 銷售單位：，客戶：務(wù)分店

4.單據(jù)打印：

將《采購入庫單》和《銷售發(fā)貨單》分別打印一式二聯(lián)，與供應(yīng)商的送貨單一起裝訂，于次日交公司財(cái)務(wù)審核入帳。

（四）各分店之間的貨物調(diào)撥單據(jù)處理：

分店之間相互調(diào)撥，按分店自行采購處理：

1.單據(jù)錄入：

根據(jù)各分店的調(diào)撥單，在用友系統(tǒng)里的采購入庫模塊里錄入《采購入庫單》，采購及入庫單位：調(diào)入分店，供應(yīng)商是：調(diào)出單位。

2.單據(jù)打印：

錄入完畢后，打印出一式二聯(lián)的《采購入庫單》，與調(diào)撥單裝訂在一起，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。

（五）薯?xiàng)l倉的單據(jù)的單據(jù)處理：

1、公司訂購薯?xiàng)l時(shí)，由采購在用友系統(tǒng)里錄入薯?xiàng)l《采購訂單》；

2、薯?xiàng)l到貨后，由采購在用友系統(tǒng)里，將薯?xiàng)l《采購訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購入庫單》，薯?xiàng)l存入江匯薯?xiàng)l倉；

3、倉庫文員根據(jù)公司采購交來的各分店的薯?xiàng)l訂單，在用友系統(tǒng)里錄入《銷售訂單》；

4、倉庫文員收到經(jīng)各分店簽收蓋章的江匯薯?xiàng)l送貨單，根據(jù)送貨單的實(shí)際送貨數(shù)量，將用友系統(tǒng)里的《銷售訂單》流轉(zhuǎn)生成《銷售發(fā)貨單》；

5、錄入完畢檢查無誤后，打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》與江匯的送貨單裝訂在一起，于次日交公司財(cái)務(wù)部入帳。

二、各分店直接采購貨物的錄入：

各分店的報(bào)銷單里凡是涉及到貨物采購的，均需錄入到用友系統(tǒng)的采購管理中，具體操作如下：

1.單據(jù)錄入：

根據(jù)分店的填寫的報(bào)銷單，錄入用友的《采購入庫單》；采購單位：各分店，供應(yīng)商是：分店現(xiàn)金自購

2.單據(jù)打?。?/p>

將《采購入庫單》打印出來，與報(bào)銷單一起裝訂在一起，交公司財(cái)務(wù)入帳。

三、分店?duì)I業(yè)數(shù)據(jù)的核對與統(tǒng)計(jì)：

1.核對：

每天分店交來的收入繳款單、銀行存款回單及POS機(jī)打印出來的銷售匯總單，注意核對《收入繳款單》與POS機(jī)打印出來的銷售匯總單數(shù)據(jù)是否一致，如有現(xiàn)金券，收回來的現(xiàn)金券是否相符。

2.統(tǒng)計(jì)：

核對無誤后，填寫《分店?duì)I業(yè)額匯總統(tǒng)計(jì)表》，并發(fā)送至公司財(cái)務(wù)部。

四、協(xié)助倉管員做好收發(fā)貨及盤點(diǎn)工作。

五、完成公司交付的其他工作。

第三篇：倉庫工作流程

倉管工作流程

倉管及領(lǐng)料：

1.負(fù)責(zé)倉庫各物料的入庫、出庫等工作，日常衛(wèi)生和發(fā)貨工作。

2.做到對倉庫物料的盤點(diǎn)，做好帳、卡、物相符，保證帳目一目了然。

3.嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)、對已到貨物進(jìn)行外觀、數(shù)量的檢驗(yàn)，并做好記錄

4.合理做好物料進(jìn)出庫。原材領(lǐng)料單須有主管和領(lǐng)物人簽字，做到先進(jìn)先出、物料堆放整齊、退料及時(shí)。

5．依照生產(chǎn)制令單匯總填寫物流流通單（領(lǐng)料），半成品依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料。能合并的物料盡量合并，同時(shí)對呆滯料依情況考量使用，竟可能的減少原材料的加工和半成品的庫存量。

6.依據(jù)制令單對模切多發(fā)的物料統(tǒng)計(jì)，歸納（發(fā)料超出0.5之上的生產(chǎn)必須退回，切片類產(chǎn)品可將余料全部生產(chǎn)完畢入庫處理。對退回來的物料清點(diǎn)，比較。依據(jù)成品入庫單，填寫物料補(bǔ)料單。

7.對生產(chǎn)過程中的NG產(chǎn)品和物料，生產(chǎn)填寫物料補(bǔ)料單，并注明原因，須有當(dāng)班主管，品管和當(dāng)事人的簽字方可生效。依據(jù)補(bǔ)料單進(jìn)行發(fā)料，生產(chǎn)。NG原材料放歸不良品處，通知采購做退貨處理。

8.依次依照訂單情況排序發(fā)放半成品至產(chǎn)線生產(chǎn)。

生管：

1，依客戶訂單的要求填寫制令單,并及時(shí)跟催確認(rèn).2，所生產(chǎn)產(chǎn)品物料的核算及開具半成品加工單。

3，根據(jù)物料庫存和正常需求及時(shí)請購生產(chǎn)所需的各項(xiàng)材料

4，依客戶需求制定出貨排程,回復(fù)各部門交期達(dá)成情況及人員安排加班事宜；

5.交期異?；虍a(chǎn)品過程異常與各部門協(xié)調(diào)處理

6，物料入庫至產(chǎn)品生產(chǎn)和出貨全程跟蹤（跟催各物料的到貨情況，尤其是訂單欠料的）7，對收料,發(fā)料,補(bǔ)料之物料流通單進(jìn)行核實(shí).8，與各部門的溝通與協(xié)調(diào)。

9，相關(guān)報(bào)表的填寫；

10，生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫及入帳動(dòng)作，和依生產(chǎn)取庫存的單據(jù)領(lǐng)出對應(yīng)產(chǎn)品發(fā)放包裝組 11，呆滯料統(tǒng)計(jì)提出申請報(bào)廢或再檢處理

模具發(fā)放：

1，依制令單尋找模具編號，發(fā)放至對應(yīng)使用的產(chǎn)品中，每天生產(chǎn)用完的模具收回并放

回模具架

2，統(tǒng)計(jì)并填寫各使用的模具履歷表，并依照損耗次數(shù)及實(shí)際情況再次申請新的模具 3，模具統(tǒng)計(jì)申請及各項(xiàng)保養(yǎng)確認(rèn)

第四篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程

1.倉庫收到《生產(chǎn)指令單》，由貨倉主管打一份BOM出來，交給倉管員清點(diǎn)庫存物料。（倉庫主管負(fù)責(zé)）

2.貨倉主管根據(jù)交貨日期，按排生產(chǎn)計(jì)劃，物料計(jì)劃。（要求熟悉所有物料生產(chǎn)周期）

3.倉管員在收到BOM后，2小時(shí)內(nèi)要把庫存物料明細(xì)匯報(bào)給貨倉主管。貨倉主管在收到庫存物料明細(xì)后2小時(shí)內(nèi)，把《物料申請單》交給采購部，購買物料。（《申請單》上要注明物料交期）

4.倉管員嚴(yán)格按照《物料申請單》上的規(guī)格收貨。來料與《申請單》上的規(guī)格不一致要立刻找工程確認(rèn)物料的正確性。未按時(shí)交貨要打電話詢問供應(yīng)商物料狀況，并把詢問結(jié)果告訴主管。（各職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)）

5.外發(fā)貼片，PCB板到貨倉，電子料倉管員告訴倉庫主管，并讓其打印《貼片領(lǐng)料單》，備料發(fā)貼片。（電子料倉管員，主管負(fù)責(zé)）

6.每款機(jī)型PCB板到倉后，要通知鄧工或王工確認(rèn)板號，做樣機(jī)打樣鏡片。（由電子料倉管員負(fù)責(zé)）

7.外發(fā)貼片后，要問前臺(tái)要套料單，備料生產(chǎn)。

8.生產(chǎn)中出現(xiàn)物料品質(zhì)異常要及時(shí)補(bǔ)料。（由職責(zé)倉管員負(fù)責(zé)）

9.各倉管員收到物料后，一個(gè)工作日內(nèi)把物料差數(shù)報(bào)給供應(yīng)商，記供應(yīng)商補(bǔ)料，如不知道供應(yīng)商聯(lián)系方式直接跟倉庫主管說。

10.成品入庫，生產(chǎn)完成的機(jī)器要入庫，成品出庫統(tǒng)一由倉庫執(zhí)行。（倉庫主管負(fù)責(zé)）

第五篇：倉庫工作流程

收貨流程：

1，供貨商送貨到倉庫，倉庫收料員根據(jù)供貨商的發(fā)運(yùn)單驗(yàn)收貨物并與供應(yīng)商的送貨員共同

清點(diǎn)（包括貨物外觀是否完好，數(shù)量，規(guī)格，型號及其他有特殊要求）。（條件允許的應(yīng)同時(shí)配備收貨質(zhì)量管理員）。

2，收料員在清點(diǎn)完畢以后應(yīng)及時(shí)開入庫單，倉庫收貨員與供應(yīng)商的送貨員在入庫單上簽

字。（入庫單上應(yīng)包括物料的名稱，規(guī)格（物料編碼）送貨單的件數(shù)，重量，體積和實(shí)際收到的數(shù)量以及備注，如：是否包裝破損，是否受潮等（若有符合拒絕收貨狀況的應(yīng)請示倉庫主管批準(zhǔn)后再?zèng)Q定是否接受該貨物）以及送貨的車牌號或集裝箱號碼）。3，倉庫收料員應(yīng)及時(shí)將入庫單送到倉庫賬務(wù)或統(tǒng)計(jì)員。并及時(shí)登記入賬。

入庫及倉庫的整理

1，貨物入庫以后應(yīng)根據(jù)不同的類別，性能，特點(diǎn)及用途，做到：1，貨物擺放整齊，倉庫

干凈整齊。2，物料標(biāo)識(shí)牌上清晰顯示物料的編碼名稱，數(shù)量，規(guī)格以及其他特殊標(biāo)識(shí)。3，對于堆碼的貨物應(yīng)做到過目成數(shù)。

2，庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更

正并及時(shí)報(bào)告主管部門。

3，庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和

可靠性。（倉庫帳務(wù)或統(tǒng)計(jì)員必須在當(dāng)天下班前對當(dāng)天發(fā)生的物資變動(dòng)作出統(tǒng)計(jì)并及時(shí)登記入賬。）

貨物的出庫及領(lǐng)用

1，領(lǐng)用：1，倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單領(lǐng)料（領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料部門的負(fù)責(zé)人簽字且

字跡清晰，若無簽字，字跡不清晰或有涂改的倉庫管理員有權(quán)拒絕領(lǐng)料）2，倉庫管理員必須按照先進(jìn)先出的原則發(fā)料。3，倉庫管理員在與領(lǐng)料人根據(jù)領(lǐng)料單對所領(lǐng)物料進(jìn)行核對并簽字。

2，發(fā)貨：1，倉庫發(fā)料員根據(jù)客戶的提貨人出具的提貨單安排備貨。（在辦理完相關(guān)手續(xù)以

后）2，倉庫發(fā)料員根據(jù)提貨單檢查備貨（包括貨物的名稱，數(shù)量，編碼，規(guī)格，型號以及其他相關(guān)指標(biāo)）3，倉庫發(fā)料員開具出庫單并與客戶的提貨人共同清點(diǎn)（包括貨物外觀是否完好，數(shù)量，規(guī)格，型號及其他有特殊要求）在清點(diǎn)完畢后再在出庫單上雙方簽字確認(rèn)（包括提貨人的姓名，委托單位，車牌號及集裝箱號碼）

3，倉庫發(fā)貨員應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)料單和出庫單交與倉庫賬務(wù)或倉庫統(tǒng)計(jì)員。倉庫賬務(wù)或統(tǒng)計(jì)員應(yīng)

及時(shí)登記入賬。