篇1：醫(yī)藥公司管理制度

為規(guī)范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，調動員工工作積極性，提高工作效率，增加經(jīng)濟效益，結合公司實際情況，特制定本制度。

第一條 考勤

考勤是考察員工的出勤情況而實行的一種勞動檢查制度?？记诘墓芾沓绦驗椋簡T工每天上下班時要在公司指定地點進行本人的出勤打卡，人力資源部每月對出勤卡記錄情況與部門進行核實，各部門安排專人填寫經(jīng)過核實的員工考勤表，部門領導檢查。員工考勤月報表報人力資源部，考勤情況作為計發(fā)員工勞動報酬的一項依據(jù)。

第二條 事假

1、員工提出請假理由正當，經(jīng)批準后列為事假，事先不能請假的，事后一天內必須及時辦理補假申請或手續(xù)，經(jīng)批準后列為事假，否則按曠職處理。

2、事假一律填寫人力資源部統(tǒng)一格式的請假條，中層正職以上由總經(jīng)理批準，中層副職由分管副總批準，但請假超過三天的由副總審核、總經(jīng)理批準；一般員工由部門負責人批準；均報人力資源部備案，否則按曠職處理。

3、事假期限一般一年內累計不得超過十五天，事假期間按照請假者日應發(fā)工資標準相應扣發(fā)工資。特殊情況經(jīng)主管領導批準同意后可酌情續(xù)假，但假期最長不得超過三十天，報人力資源部備案，事假期間按日扣發(fā)應發(fā)工資。

第三條 病假

1、員工患病就診應提前請假，經(jīng)批準后按病假處理，事先未請假的二日內憑急診證明補辦病假手續(xù)。

2、員工休病假須持公安醫(yī)院證明（門診），如是急診需有就醫(yī)醫(yī)院醫(yī)藥費單據(jù)，病歷卡。休假證明，?？漆t(yī)院病假證明（僅限精神病、腫瘤、傳染病醫(yī)院、血液病醫(yī)院）有效，醫(yī)院就診每次休假不得超過一周（精神病、癌癥、傳染病、血液病等特殊情況除外）。

3、在市外探親，因急診不能按期返回的，需及時告知本部門領導，回津后，持鄉(xiāng)以上衛(wèi)生院的急診證明補辦病假手續(xù)，否則按曠職處理。

4、連續(xù)病假達一個月仍需休病假者，可簽定醫(yī)療期協(xié)議書，享受醫(yī)療期待遇，病愈或醫(yī)療期滿憑指定醫(yī)院證明及時回崗工作，試工期一個月，無故不到崗者，按曠職處理。

5、病休期間的工資待遇按天津市最低工資標準計發(fā)。

第四條 婚假

員工婚假為3天。對晚婚者，除享受規(guī)定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定節(jié)假日和公休日?；榧倨陂g發(fā)放崗位工資。

第五條 喪假

1、員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。

2、職工在外地的直系親屬死亡時，可根據(jù)路程遠近，另給予路程假，途中的車船費等，由職工自理。

3、喪假期間工資待遇按崗位工資發(fā)放。

第六條 探親假

1、在本公司工作滿一年，與父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團聚的（團聚是指在家居住一夜或半個白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團聚的，不能享受探親假。

2、探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時間。另外根據(jù)實際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內。

3、職工探望配偶的，每年給予一方一次探親假，假期為30天。

4、職工探望父母，每年給假一次，假期為20天。如果因工作需要，當年不能給予假期或者職工自愿兩年探親一次的，可以兩年合并使用，假期45天。

5、已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期為20天。

6、探親假期間普通員工發(fā)放崗位工資；年薪待遇的管理者按均月工資的60％發(fā)放（但不能低于天津市最低工資標準）。

7、探親假相關差旅標準參照《探親假管理規(guī)定執(zhí)行》。

第七條 產假

1、正常生育給予女員工90天產假，遇難產實施剖腹產、產鉗術、臀位助娩術等增加15天，晚育（24周歲以上）在原有基礎上增加30天。

2、女員工符合計劃生育政策懷孕、發(fā)生流產先兆、早產先兆，經(jīng)醫(yī)生診斷證明需要休息的，按病假有關規(guī)定辦理。

3、女員工符合計劃生育政策懷孕不滿3個月終止妊娠的給予15天產假，3～4個月終止妊娠的給予30天產假，4～7個月終止妊娠的給予42天產假，7個月以上終止妊娠的給予90天產假。

第八條 曠職

1、員工在工作時間內未到本公司上班，事先未履行請假手續(xù)，事后一天內又未辦理補假的，視為曠職。

2、曠職按日扣發(fā)應發(fā)工資。員工連續(xù)曠職達3天，年累計曠職5天，予以解除勞動關系。

第九條 工作時間

上午：8：30～12：00

下午：12：30～17：00

第十條 遲到早退

1、在規(guī)定的工作時間內未能準時到達工作崗位又未履行請假手續(xù)而遲到的員工，遲到一次扣罰日應發(fā)工資的30％。遲到一小時以上，必須履行相應請假手續(xù)，按相應規(guī)定處理。

2、在規(guī)定工作時間內未辦理請假手續(xù)，擅自離崗，視為早退。處罰與遲到相同。

第十一條 出勤打卡

員工只負責本人的出勤打卡，打卡記錄做為員工出勤到崗的記錄。各部門參考打卡出勤的記錄確定并報送員工考勤。如發(fā)現(xiàn)替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。

第十二條 員工加班按照公司加班管理規(guī)定提前辦理，否則視為無效。

第十三條 員工考勤原始資料由人力資源部保存三年。

篇2：醫(yī)藥公司管理制度

為了規(guī)范我院藥品購進渠道，建立我院醫(yī)藥公司賬戶管理制度。

1、開戶。申請新開戶的醫(yī)藥公司，請依據(jù)我院<醫(yī)藥公司新開戶制度>辦理。

2、銷戶。申請銷戶的公司，請依據(jù)我院<醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度>辦理。

3、每個公司只允許有一個賬戶，若有多個賬戶的，請辦理銷戶手續(xù)。

4、年度對賬。各醫(yī)藥公司每年請與我院對賬一次。醫(yī)藥公司出具加蓋公司公章和財務專用章的年度對賬函，經(jīng)藥學部同意，由財經(jīng)處作年度對賬。藥學部應在年度對賬函上注明“該公司與我院有正常業(yè)務往來，請予對賬”。對賬的結果，經(jīng)雙方財務人員核對無誤后，簽字，加蓋財務專用公章。(年度對賬函的式樣見附件)

5、公司更名。我院僅受理由工商部門注冊變更引起的公司更名。

6、業(yè)務變更的更名。我院不受理業(yè)務變更的更名。若確需業(yè)務變更而更名，可將原賬戶依照我院<醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度>辦理;新賬戶符合條件的，依據(jù)我院<醫(yī)藥公司新開戶制度>辦理。新舊賬戶各自獨立，不存在任何聯(lián)系，舊賬戶所經(jīng)營的藥品品種，由我院指定配送，不得以任何形式轉入新賬戶。

7、停用賬戶。若某賬戶在連續(xù)十二月內累積業(yè)務量不足一萬元的，由藥品采購組提出停用賬戶建議，經(jīng)藥學部主任、分管院長簽字后，交財經(jīng)處存檔。藥學部通知該公司賬戶已停用，請該公司辦理銷戶手續(xù)，未及時辦理銷戶手續(xù)的，該公司的賬目將做為呆賬處理，未銷售完的貨物因為缺乏該公司提供的藥品質量保障，也將不能銷售，只能做為報廢藥品待銷毀處理，即將列為銷毀藥品的貨款金額將不再列入應付貨款之中。若該公司滿三個月不予答復，可視為對我院做呆賬及銷毀藥品處理無異議。(藥學部通知樣式見附件)

8、重新開戶。已停用的賬戶，或連續(xù)十二月未使用的賬戶，不得以任何理由啟用。若確因業(yè)務需要而使用時，可先將原賬戶依照我院<醫(yī)藥公司賬戶銷戶制度>辦理。符合條件的，依據(jù)我院<醫(yī)藥公司新開戶制度>辦理，重新辦理開戶手續(xù)。

篇3：醫(yī)藥公司管理制度

第一節(jié)質量管理體系

第五條本公司應當依據(jù)有關法律法規(guī)及本規(guī)范的要求建立質量管理體系，確定質量方針，制定質量管理體系文件，開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動。

第六條本公司制定的質量方針文件應當明確本公司總的質量目標和要求，并貫徹到藥品經(jīng)營活動的全過程。

第七條本公司質量管理體系應當與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系文件及相應的計算機系統(tǒng)等。

第八條本公司應當定期以及在質量管理體系關鍵要素發(fā)生重大變化時，組織開展內審。

第九條本公司應當對內審的情況進行分析，依據(jù)分析結論制定相應的質量管理體系改進措施，不斷提高質量控制水平，保證質量管理體系持續(xù)有效運行。

第十條本公司應當采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通過程中的質量風險進行評估、控制、溝通和審核。

第十一條本公司應當對藥品供貨單位、購貨單位的質量管理體系進行評價，確認其質量保證能力和質量信譽，必要時進行實地考察。

第十二條本公司應當全員參與質量管理。各部門、崗位人員應當正確理解并履行職責，承擔相應質量責任。

第二節(jié)組織機構與質量管理職責

第十三條本公司應當設立與其經(jīng)營活動和質量管理相適應的組織機構或者崗位，明確規(guī)定其職責、權限及相互關系。

第十四條本公司負責人是藥品質量的主要責任人，全面負責本公司日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理部門和質量管理人員有效履行職責，確保本公司實現(xiàn)質量目標并按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。

第十五條本公司質量負責人應當由高層管理人員擔任，全面負責藥品質量管理工作，獨立履行職責，在本公司內部對藥品質量管理具有裁決權。

第十六條本公司應當設立質量管理部門，有效開展質量管理工作。質量管理部門的職責不得由其他部門及人員履行。

第十七條質量管理部門應當履行以下職責：

(一)督促相關部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范;

(二)組織制訂質量管理體系文件，并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行;

(三)負責對供貨單位和購貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進行審核，并根據(jù)審核內容的變化進行動態(tài)管理;

(四)負責質量信息的收集和管理，并建立藥品質量檔案;

(五)負責藥品的驗收，指導并監(jiān)督藥品采購、儲存、養(yǎng)護、銷售、退貨、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質量管理工作;

(六)負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;

(七)負責藥品質量投訴和質量事故的調查、處理及報告;

(八)負責假劣藥品的報告;

(九)負責藥品質量查詢;

(十)負責指導設定計算機系統(tǒng)質量控制功能;

(十一)負責計算機系統(tǒng)操作權限的審核和質量管理基礎數(shù)據(jù)的建立及更新; (十二)組織驗證、校準相關設施設備;

(十三)負責藥品召回的管理;

(十四)負責藥品不良反應的報告;

(十五)組織質量管理體系的內審和風險評估;

(十六)組織對藥品供貨單位及購貨單位質量管理體系和服務質量的考察和評價; (十七)組織對被委托運輸?shù)某羞\方運輸條件和質量保障能力的審查;

(十八)協(xié)助開展質量管理教育和培訓;

(十九)其他應當由質量管理部門履行的職責。

第三節(jié)人員與培訓

第十八條本公司從事藥品經(jīng)營和質量管理工作的人員，應當符合有關法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定的資格要求，不得有相關法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。

第十九條本公司負責人應當具有大學?？埔陨蠈W歷或者中級以上專業(yè)技術職稱，經(jīng)過基本的藥學專業(yè)知識培訓，熟悉有關藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范。

第二十條本公司質量負責人應當具有大學本科以上學歷、執(zhí)業(yè)藥師資格和3年以

上藥品經(jīng)營質量管理工作經(jīng)歷，在質量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力。

第二十一條本公司質量管理部門負責人應當具有執(zhí)業(yè)藥師資格和3年以上藥品經(jīng)營質量管理工作經(jīng)歷，能獨立解決經(jīng)營過程中的質量問題。

第二十二條本公司應當配備符合以下資格要求的質量管理、驗收及養(yǎng)護等崗位人員：

(一)從事質量管理工作的，應當具有藥學中專或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷或者具有藥學初級以上專業(yè)技術職稱;

(二)從事驗收、養(yǎng)護工作的，應當具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)中專以上學歷或者具有藥學初級以上專業(yè)技術職稱;

(三)從事中藥材、中藥飲片驗收工作的，應當具有中藥學專業(yè)中專以上學歷或者具有中藥學中級以上專業(yè)技術職稱;從事中藥材、中藥飲片養(yǎng)護工作的，應當具有中藥學專業(yè)中專以上學歷或者具有中藥學初級以上專業(yè)技術職稱;直接收購地產中藥材的，驗收人員應當具有中藥學中級以上專業(yè)技術職稱。

從事疫苗配送的，還應當配備2名以上專業(yè)技術人員專門負責疫苗質量管理和驗收工作。專業(yè)技術人員應當具有預防醫(yī)學、藥學、微生物學或者醫(yī)學等專業(yè)本科以上學歷及中級以上專業(yè)技術職稱，并有3年以上從事疫苗管理或者技術工作經(jīng)歷。

第二十三條從事質量管理、驗收工作的人員應當在職在崗，不得兼職其他業(yè)務工作。

第二十四條從事采購工作的人員應當具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)中專以上學歷，從事銷售、儲存等工作的人員應當具有高中以上文化程度。

第二十五條本公司應當對各崗位人員進行與其職責和工作內容相關的崗前培訓和繼續(xù)培訓，以符合本規(guī)范要求。

第二十六條培訓內容應當包括相關法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規(guī)程等。

第二十七條本公司應當按照培訓管理制度制定年度培訓計劃并開展培訓，使相關人員能正確理解并履行職責。培訓工作應當做好記錄并建立檔案。

第二十八條從事特殊管理的藥品和冷藏冷凍藥品的儲存、運輸?shù)裙ぷ鞯娜藛T，應當接受相關法律法規(guī)和專業(yè)知識培訓并經(jīng)考核合格后方可上崗。

第二十九條本公司應當制定員工個人衛(wèi)生管理制度，儲存、運輸?shù)葝徫蝗藛T的著裝應當符合勞動保護和產品防護的要求。

第三十條質量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品崗位的人員應當進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案?；加袀魅静』蛘咂渌赡芪廴舅幤返募膊〉?，不得從事直接接觸藥品的工作。身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。

第十一節(jié)銷售

第八十九條本公司應當將藥品銷售給合法的購貨單位，并對購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明進行核實，保證藥品銷售流向真實、合法。

第九十條本公司應當嚴格審核購貨單位的生產范圍、經(jīng)營范圍或者診療范圍，并按照相應的范圍銷售藥品。

第九十一條本公司銷售藥品，應當如實開具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致。

第九十二條本公司應當做好藥品銷售記錄。銷售記錄應當包括藥品的通用名稱、規(guī)格、劑型、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內容。按照本規(guī)范第六十九條規(guī)定進行藥品直調的，應當建立專門的銷售記錄。

中藥材銷售記錄應當包括品名、規(guī)格、產地、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內容;中藥飲片銷售記錄應當包括品名、規(guī)格、批號、產地、生產廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價、金額、銷售日期等內容。

第九十三條銷售特殊管理的藥品以及國家有專門管理要求的藥品，應當嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第十二節(jié)出庫

第九十四條出庫時應當對照銷售記錄進行復核。發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質量管理部門處理：

(一)藥品包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、襯墊不實、封條損壞等問題;

(二)包裝內有異常響動或者液體滲漏;

(三)標簽脫落、字跡模糊不清或者標識內容與實物不符;

(四)藥品已超過有效期;

(五)其他異常情況的藥品。

第九十五條藥品出庫復核應當建立記錄，包括購貨單位、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期、生產廠商、出庫日期、質量狀況和復核人員等內容。

第九十六條特殊管理的藥品出庫應當按照有關規(guī)定進行復核。

第九十七條藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的拼箱標志。

第九十八條藥品出庫時，應當附加蓋本公司藥品出庫專用章原印章的隨貨同行單(票)。

本公司按照本規(guī)范第六十九條規(guī)定直調藥品的，直調藥品出庫時，由供貨單位開具兩份隨貨同行單(票)，分別發(fā)往直調本公司和購貨單位。隨貨同行單(票)的內容應當符合本規(guī)范第七十三條第二款的要求，還應當標明直調本公司名稱。

第九十九條冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項作業(yè)，應當由專人負責并符合以下要求：

(一)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;

(二)應當在冷藏環(huán)境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作;

(三)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車;

(四)啟運時應當做好運輸記錄，內容包括運輸工具和啟運時間等。

第二節(jié)人員管理

第一百二十四條本公司從事藥品經(jīng)營和質量管理工作的人員，應當符合有關法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定的資格要求，不得有相關法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。

第一百二十五條本公司法定代表人或者本公司負責人應當具備執(zhí)業(yè)藥師資格。

本公司應當按照國家有關規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師，負責處方審核，指導合理用藥。

第一百二十六條質量管理、驗收、采購人員應當具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)學歷或者具有藥學專業(yè)技術職稱。從事中藥飲片質量管理、驗收、采購人員應當具有中藥學中專以上學歷或者具有中藥學專業(yè)初級以上專業(yè)技術職稱。

營業(yè)員應當具有高中以上文化程度或者符合省級食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。中藥飲片調劑人員應當具有中藥學中專以上學歷或者具備中藥調劑員資格。

第一百二十七條本公司各崗位人員應當接受相關法律法規(guī)及藥品專業(yè)知識與技能的崗前培訓和繼續(xù)培訓，以符合本規(guī)范要求。

第一百二十八條本公司應當按照培訓管理制度制定年度培訓計劃并開展培訓，使相關人員能正確理解并履行職責。培訓工作應當做好記錄并建立檔案。

第一百二十九條本公司應當為銷售特殊管理的藥品、國家有專門管理要求的藥品、冷藏藥品的人員接受相應培訓提供條件，使其掌握相關法律法規(guī)和專業(yè)知識。

第一百三十條在營業(yè)場所內，本公司工作人員應當穿著整潔、衛(wèi)生的工作服。

第一百三十一條本公司應當對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案?；加袀魅静』蛘咂渌赡芪廴舅幤返募膊〉?，不得從事直接接觸藥品的工作。

第一百三十二條在藥品儲存、陳列等區(qū)域不得存放與經(jīng)營活動無關的物品及私人用品，在工作區(qū)域內不得有影響藥品質量和安全的行為。

第七節(jié)銷售管理

第一百六十五條本公司應當在營業(yè)場所的顯著位置懸掛《藥品經(jīng)營許可證》、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)藥師注冊證等。

第一百六十六條營業(yè)人員應當佩戴有照片、姓名、崗位等內容的工作牌，是執(zhí)業(yè)藥師和藥學技術人員的，工作牌還應當標明執(zhí)業(yè)資格或者藥學專業(yè)技術職稱。在崗執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師應當掛牌明示。

第一百六十七條銷售藥品應當符合以下要求：

(一)處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調配;對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應當拒絕調配，但經(jīng)處方醫(yī)師更正或者重新簽字確認的，可以調配;調配處方后經(jīng)過核對方可銷售。

(二)處方審核、調配、核對人員應當在處方上簽字或者蓋章，并按照有關規(guī)定保存處方或者其復印件。

(三)銷售近效期藥品應當向顧客告知有效期。

(四)銷售中藥飲片做到計量準確，并告知煎服方法及注意事項;提供中藥飲片代煎服務，應當符合國家有關規(guī)定。

第一百六十八條本公司銷售藥品應當開具銷售憑證，內容包括藥品名稱、生產廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等，并做好銷售記錄。

第一百六十九條藥品拆零銷售應當符合以下要求：

(一)負責拆零銷售的人員經(jīng)過專門培訓;

(二)拆零的工作臺及工具保持清潔、衛(wèi)生，防止交叉污染;

(三)做好拆零銷售記錄，內容包括拆零起始日期、藥品的通用名稱、規(guī)格、批號、生產廠商、有效期、銷售數(shù)量、銷售日期、分拆及復核人員等;

(四)拆零銷售應當使用潔凈、衛(wèi)生的包裝，包裝上注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱等內容;

(五)提供藥品說明書原件或者復印件;

(六)拆零銷售期間，保留原包裝和說明書。

第一百七十條銷售特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品，應當嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定。

第一百七十一條藥品廣告宣傳應當嚴格執(zhí)行國家有關廣告管理的規(guī)定。

第一百七十二條非本本公司在職人員不得在營業(yè)場所內從事藥品銷售相關活動。

篇4：醫(yī)藥公司管理制度

醫(yī)藥公司管理制度

銷售部門流程文件

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務的維護，

二、每月組織、參與專業(yè)產品知識及銷售技巧培訓。

三、簽回聯(lián)：銷售人員應當及時將簽回聯(lián)交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統(tǒng)一進行保管。

四、各銷售員應按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。

十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

采購部流程文件

一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

二、對系統(tǒng)內無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標準通用名、規(guī)格、產地、數(shù)量等;缺項的，采購負責人可退回。申請通過后質管部留檔，并將基礎資料錄入到業(yè)務軟件中。

三、除常用品種日常備貨范圍內，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經(jīng)理批準后方可辦理后續(xù)手續(xù)。

四、對常用品種需要采購的，由銷售內勤在兩個小時內通過業(yè)務系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內提取采購計劃登記并下采購訂單。

五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。

六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的.計劃，需銷售部負責人、運營部負責人通過業(yè)務軟件審核后，品種負責人方可下采購訂單。

七、采購計劃經(jīng)確認后，在本地采購的，必須在48小時內到位，需要省外采購的，要求9天內到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。

八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內完成采購和配送。

九、與供應商交易達成后，品種負責人在業(yè)務軟件中做采購訂單。到貨后一個月內增值稅專用發(fā)票必須到位。

十、各品種負責人應按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。

十一、供應商提出對賬時，由品種負責人向財務人員預約，除每月前后五天，三天內財務人員應安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認對賬函，

十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。

十三、配合質量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。

十四、向供應商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。

十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。

開票組一般程序文件

一、開票員開票后，出票員復核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產品，按先產先出原則開單，否則倉管員有權不發(fā)貨，并在半小時內通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準掛應收賬。

二、關于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。

三、商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護，維護時在價格調整單內調整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。

四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規(guī)定處理。

倉儲操作處理程序

一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內勤電話通知司機在半個工作日內提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。

二、驗收員根據(jù)預到貨日期從業(yè)務軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內通知采購品種負責人，驗收員根據(jù)采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：

1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量;

2、缺少隨貨同行、質檢報告等其它資料;

3、業(yè)務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。

三、質量管理員在一個工作日內打印入庫單，所有入庫相關單據(jù)交予財務部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產廠家、批號、數(shù)量準確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復核員照單復核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復核員?備貨庫庫管?儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復核員、儲運員與收貨人必須在相關單據(jù)上簽字確認。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。

六、客戶或業(yè)務員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內向部門反饋。

七、新增供應商信息、產品信息和客戶信息必須由質量管理員處理。

八、質管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任。

退貨處理規(guī)定

一、因商品質量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。

二、因銷售部門轉銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃(無證據(jù)證明的)等情況下退貨，