第一篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)學(xué)習(xí)心得

三體系學(xué)習(xí)心得

——工程技術(shù)部、技術(shù)管理部、安全管理部

公司管理手冊(cè)自5月15日發(fā)布實(shí)施以來(lái)，我技術(shù)管理部、安全管理部和工程技術(shù)部組織部門成員認(rèn)真、系統(tǒng)、全面的學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，加深了大家對(duì)管理體系的理解，有助于進(jìn)一步落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發(fā)布實(shí)施。管理體系文件分為三個(gè)層次： 第一層次：管理手冊(cè)

三體系管理手冊(cè)是對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對(duì)管理體系的建立與運(yùn)行有特殊的意義，是管理體系中的a層文件。

公司管理手冊(cè)確定了公司管理方針：精心設(shè)計(jì) 誠(chéng)信服務(wù)；預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn)。并制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理手冊(cè)的內(nèi)容包含了管理體系運(yùn)行的一系列相關(guān)的程序描述，和各部門的職責(zé)權(quán)限的界定，制定了管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。我技術(shù)管理部和安全管理部是管理體系運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)管理體系的日常維護(hù)、年審和管理體系文件的歸檔整理。

第二層次：程序文件

程序文件就是為了完成管理體系要素所規(guī)定的方法。在書面或文件化的程序中，通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做；何時(shí)、何地以及如何做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件；如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。其內(nèi)容是描述實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的b層文件。

公司根據(jù)管理手冊(cè)和公司運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，制定了20個(gè)程序文件，用于支持管理手冊(cè)的相關(guān)要求。程序文件詳細(xì)的規(guī)定了公司運(yùn)營(yíng)中各個(gè)部門的過(guò)程職責(zé)，并指導(dǎo)各項(xiàng)管理工作的實(shí)際運(yùn)行步驟和方法。設(shè)計(jì)到我工程技術(shù)部、技術(shù)管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序、環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、施工安裝管理過(guò)程控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內(nèi)部審核程序、改進(jìn)過(guò)程控制程序和管理評(píng)審控制程序。

第三層次：作業(yè)文件 作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，一個(gè)程序文件可分解成幾個(gè)作業(yè)文件，能在程序文件中交待清楚的活動(dòng)，就不再編制作業(yè)文件；作業(yè)文件與采用要素的程序相對(duì)應(yīng)，是對(duì)程序文件中整個(gè)程序或某些條款進(jìn)行補(bǔ)充、細(xì)化，不脫離程序；國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不作為作業(yè)文件，單獨(dú)在“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄”中體現(xiàn)。在作業(yè)文件中通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)、何地以及如何

做，應(yīng)采用什么方法、設(shè)備和文件，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄，即5w1h原則。作業(yè)文件的內(nèi)容是描述為實(shí)施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動(dòng)。作業(yè)文件是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的c層文件。公司的作業(yè)文件由各個(gè)部門結(jié)合自己的工作內(nèi)容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通過(guò)此次的管理體系學(xué)習(xí)，我部成員對(duì)管理體系有了重新的認(rèn)識(shí)，以下是我對(duì)管理體系的一些理解：

三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證的目的在于通過(guò)按照標(biāo)準(zhǔn)要求使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，最終使得公司產(chǎn)品在質(zhì)量上滿足顧客要求，并達(dá)到公司自定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

在體系的建立和運(yùn)行的整個(gè)環(huán)節(jié)中，過(guò)程的概念一直貫穿其中。所以我對(duì)過(guò)程這一概念有較深的理解，公司的質(zhì)量、安全和職業(yè)健康安全管理體系的文件就是按照過(guò)程建立。對(duì)單個(gè)過(guò)程的管理，基本思路是采用pdca的方法 1)過(guò)程的策劃。2)過(guò)程的實(shí)施。

實(shí)施就是具體運(yùn)作，按照策劃要求組織實(shí)施，使過(guò)程正常運(yùn)轉(zhuǎn)起

來(lái)。在實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或異常情況，及時(shí)采取措施，使問(wèn)題得到解決。

3)過(guò)程的檢查。

對(duì)過(guò)程的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。所謂驗(yàn)證，就是對(duì)過(guò)程輸出進(jìn)行某種方式的測(cè)量，然后對(duì)照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說(shuō)明過(guò)程是成功的，如果存在問(wèn)題，就應(yīng)該采取糾正措施。

4)過(guò)程的改進(jìn)。

過(guò)程經(jīng)過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，就要及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。也就是對(duì)過(guò)程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動(dòng)、人員及其它資源進(jìn)行改變，甚至可能導(dǎo)致對(duì)過(guò)程的重新策劃。

對(duì)公司內(nèi)各種過(guò)程或部門內(nèi)各種過(guò)程的管理，也是采用過(guò)程方法。過(guò)程方法是要求系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織內(nèi)所應(yīng)用的過(guò)程，特別是關(guān)注這些過(guò)程之間的相互作用。具體的應(yīng)用我認(rèn)為可從以下幾方面去實(shí)施：

1)過(guò)程的識(shí)別

識(shí)別過(guò)程可能會(huì)遇著兩類情況。一是過(guò)程已經(jīng)存在，則僅是過(guò)程的識(shí)別；二是過(guò)程尚未存在，那么此時(shí)的識(shí)別即為對(duì)該項(xiàng)過(guò)程的策劃。2)理出關(guān)鍵過(guò)程

企業(yè)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)非常錯(cuò)綜復(fù)雜，不管是對(duì)于哪一級(jí)管理者來(lái)說(shuō)，理出關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)質(zhì)量管理來(lái)說(shuō)尤為重要。3)簡(jiǎn)化過(guò)程

過(guò)程越復(fù)雜，過(guò)程的結(jié)果、運(yùn)行成本、管理難度、失控可能性等各個(gè)方面就越容易出問(wèn)題。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)一些過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)化，我認(rèn)為是小企業(yè)質(zhì)量管理的基本功。所謂簡(jiǎn)化，一是將過(guò)分復(fù)雜的過(guò)程分解為較為簡(jiǎn)單的小過(guò)程，二是將不必要的過(guò)程取消或者合并。4)按優(yōu)先次序排列過(guò)程

由于過(guò)程的重要程度不同，管理中應(yīng)按其重要程度進(jìn)行排列，將資源盡量用于重要過(guò)程。當(dāng)然，這并不代表對(duì)次要過(guò)程可以放棄管理，可以不給予資源保障。5)制定并執(zhí)行過(guò)程的程序

要使過(guò)程的輸出滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須制定并執(zhí)行程序。沒(méi)有程序保障過(guò)程就會(huì)混亂，結(jié)果是過(guò)程要不未能完成，要不輸出達(dá)不到要求。我認(rèn)為程序的類型應(yīng)包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習(xí)慣形成的一些潛規(guī)則。一個(gè)公司的潛規(guī)則不能太多，應(yīng)受到控制，有所節(jié)制。6)嚴(yán)格職責(zé)

任何過(guò)程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴(yán)格職責(zé)，確保人力資源的介入。7)關(guān)注過(guò)程接口

所謂接口，是上一個(gè)過(guò)程的輸出和下一個(gè)過(guò)程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調(diào)，過(guò)程的運(yùn)作就會(huì)出問(wèn)題，而這可篇二：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

武漢xx工程監(jiān)理有限公司標(biāo)準(zhǔn) wises-sc-2009 質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全 管理手冊(cè)

編制：貫標(biāo)工作小組 版本號(hào)：a 武漢xx工程監(jiān)理有限公司 xxxxxxx engineering supervision co.,ltd 手冊(cè)修改記錄

目 錄

0.1 最高管理者聲明

0.2 管理方針、目標(biāo)發(fā)布令 0.3管理者代表任命書 0.4 公司簡(jiǎn)介 0.5組織結(jié)構(gòu)

0.6 過(guò)程職能分配表 1．前言 2．引用標(biāo)準(zhǔn) 3． 術(shù)語(yǔ)和定義

4．質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 4.1總要求 4.2 文件要求 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾

5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制 5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源控制 5.2.4法律法規(guī)及其他要求 5.3 管理方針 5.4 策劃

5.4.1管理目標(biāo)

5.4.2管理體系的策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.5.3內(nèi)部溝通 5.6 管理評(píng)審

資源管理 3.1 6.1資源的提供 6.2 人力資源 6.2.1總則

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 4.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 7.2.3顧客溝通

7.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減）7.4 采購(gòu)

7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 7.5.2確認(rèn)過(guò)程的控制 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝臵的控制 8.1 總則

8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核

8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4 產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.5 環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 5.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)篇三：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)報(bào)告

紅河恒林化工有限公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告

我公司從2010年編制引入了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心，從管理上較原來(lái)有了脫胎換骨的改變?，F(xiàn)將近四年來(lái)體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：

一、前言

依據(jù)gb/t19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》、gb/t24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、gb/t28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，2010年3月我公司編制了第a版的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》并于2010年3月9日公司開始全面運(yùn)行。通過(guò)體系的運(yùn)行控制、嚴(yán)格執(zhí)行程序文件相關(guān)規(guī)定、制定完善作業(yè)指導(dǎo)書等多項(xiàng)措施對(duì)各質(zhì)量過(guò)程控制、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，自體系運(yùn)行以來(lái)，公司所有的部門都按照體系的要求執(zhí)行。未發(fā)生任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件及，有效降低了環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

二、體系運(yùn)行成效

公司于2010 年開始建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)展至今體系已經(jīng)運(yùn)行達(dá)4年之久。不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。

（一）建立了科學(xué)和完善的質(zhì)量管理體系和系統(tǒng)循環(huán)式的運(yùn)行方式，各項(xiàng)工作都處于比較嚴(yán)格的受控狀態(tài)。公司的行政文件、體系文

件和技術(shù)文件都進(jìn)行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了外來(lái)文件清單，質(zhì)量紀(jì)錄清單等，合理運(yùn)用各項(xiàng)管理機(jī)制和表單進(jìn)行工作的管控，方便了日常的管理工作。通過(guò)定期的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審、工作質(zhì)量檢查,運(yùn)用數(shù)據(jù)分析等各種科學(xué)手段,對(duì)系統(tǒng)的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，力求不斷改進(jìn)工作，促進(jìn)系統(tǒng)管理水平不斷提高，確保預(yù)期方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）促進(jìn)了公司工作的規(guī)范化管理，提高了工作效率。確定管理者職責(zé)，各項(xiàng)內(nèi)部事務(wù)工作都制定了文件化的工作程序，各部門、各環(huán)節(jié)、各崗位都有明確的工作程序和工作質(zhì)量要求，讓全體工作人員都了解質(zhì)量管理體系的內(nèi)容，都知道自己該做什么、如何做和做得怎么樣、如何自我評(píng)估和自我控制。全體工作人員均按規(guī)定的要求去做，形成一個(gè)全面控制、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的質(zhì)量管理體系，克服以往那種憑經(jīng)驗(yàn)管理的不規(guī)范做法，解決基礎(chǔ)管理弱化、內(nèi)部協(xié)調(diào)不暢等問(wèn)題，使管理工作步入科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范的要求。

（三）制定出各部門的質(zhì)量目標(biāo)。部門的目標(biāo)管理意識(shí)有了較大的提高。通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)檢查，各部門基本實(shí)現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門依照質(zhì)量體系文件的要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),使產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到 100%、用戶滿意率達(dá)到85%以上。

（四）對(duì)我公司生產(chǎn)區(qū)域涉及的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、職業(yè)健康進(jìn)行了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，通過(guò)管理程序的運(yùn)行控制、嚴(yán)格執(zhí)行三層次文件相關(guān)規(guī)定、制定作業(yè)指導(dǎo)書等多項(xiàng)措施對(duì)各環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，有效降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)，制定了管理方案；收集了各業(yè)務(wù)部門工作應(yīng)遵循的法律法規(guī)。以保證公司生產(chǎn)區(qū)內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

三、存在問(wèn)題的糾正改進(jìn)措施 i體系有效運(yùn)行最根本的要求是：“說(shuō)＝寫＝做”。即“寫下要做的，做所寫的，檢查所做的”。質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡(jiǎn)單，但在實(shí)際工作中執(zhí)行起來(lái)，還是存在一些問(wèn)題，有待進(jìn)一步改進(jìn)。

（一）對(duì)導(dǎo)入體系的認(rèn)識(shí)還沒(méi)有完全到位。在公司執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中，經(jīng)過(guò)多次的內(nèi)部體系審核和工作質(zhì)量檢查等發(fā)現(xiàn)，部分人員對(duì)公司推行管理體系的認(rèn)識(shí)還不夠到位，在實(shí)踐中不能完全有效地運(yùn)用管理方法，從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。

（二）因?yàn)閕so標(biāo)準(zhǔn)中概念太多不好掌握。公司現(xiàn)有的管控程序雖然很規(guī)范，做到了事事有記錄，時(shí)時(shí)有記錄，但太細(xì)，執(zhí)行起來(lái)不是很方便，影響了工作效率，也造成工作成本上升問(wèn)題等等。所以，有效運(yùn)行體系需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持和不斷地實(shí)踐，并在實(shí)際運(yùn)行中不斷持續(xù)改進(jìn)，切實(shí)將iso標(biāo)準(zhǔn)的管理理念與現(xiàn)有的行政管理模式相融合，促進(jìn)公司的各項(xiàng)工作不斷完善和機(jī)關(guān)效能的全面推進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)工作質(zhì)量和辦事效率的提高。

鑒于此，改進(jìn)措施如下：

（一）管理層高度重視，推動(dòng)體系有效運(yùn)行

管理者推動(dòng)是關(guān)鍵，管理者特別是最高管理者的高度重視和強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)是提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的關(guān)鍵。首先，管理者要樹立質(zhì)量、安全健康意識(shí)，做履行職責(zé)的明白人、帶頭人。其次，建立相關(guān)的責(zé)任制，將責(zé)任層層分解，落實(shí)到人，實(shí)施最終的目標(biāo)管理，嚴(yán)格考核和獎(jiǎng)懲。再次，為有關(guān)的過(guò)程、部門的質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)，提供履行管理體系要求的指導(dǎo)性文件和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，諸如作業(yè)指導(dǎo)書、評(píng)價(jià)與驗(yàn)證規(guī)范等，并配置必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)化日常的監(jiān)督管理和信息反饋機(jī)制。及時(shí)了解、溝通質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及各部門、各崗位的業(yè)績(jī)與問(wèn)題，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施與預(yù)防措施。

（二）提高意識(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)

體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識(shí)和能力密不可分，若要提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識(shí)，加強(qiáng)管理水平，就要抓好管理培訓(xùn)。管理培訓(xùn)內(nèi)容是一個(gè)要求不斷提高的縱向過(guò)程；對(duì)培訓(xùn)對(duì)象而言，一個(gè)從高層領(lǐng)導(dǎo)到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓(xùn)，這是一個(gè)橫向過(guò)程。由此可見，教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程。管理培訓(xùn)的前提是提高企業(yè)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)意識(shí)，首先要求各級(jí)員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。然后針對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對(duì)基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識(shí)為主。同時(shí)抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)。

（三）人人重視，人人參與

質(zhì)量管理不僅僅是某個(gè)、某幾個(gè)質(zhì)量管理人員或質(zhì)量管理部門一個(gè)部門的事，需要各個(gè)環(huán)節(jié)的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。首先，最高管理者質(zhì)量管理的驅(qū)動(dòng)者，觀念、意識(shí)、態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各科室與各基層單位組成質(zhì)量管理鏈的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)的失控，都會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量管理運(yùn)行不暢。因此各部門都應(yīng)積極投入質(zhì)量管理活動(dòng)中，齊心協(xié)力完成其在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所承擔(dān)的工作職能。再者是個(gè)人參與，個(gè)人是團(tuán)隊(duì)最小單元，生產(chǎn)的具體操作者，所以他必須清楚了解服務(wù)符合質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)或要求的重要性，以及不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求將會(huì)造成的損失，進(jìn)而自覺地去識(shí)別和解決服務(wù)過(guò)程中隨時(shí)可能出現(xiàn)的問(wèn)

題。只有每個(gè)員工“第一次”就把事情做好，減少差錯(cuò)，防微杜漸，才可實(shí)現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的效益，體系才能有效運(yùn)行。

（四）加強(qiáng)管理的過(guò)程控制

體系管理是通過(guò)過(guò)程來(lái)實(shí)施的，公司要提高管理體系運(yùn)行的有效性，就必須對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制。過(guò)程控制的重點(diǎn)要抓工藝管理，工藝是產(chǎn)品建設(shè)管理過(guò)程中最活躍的因素，操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)（簡(jiǎn)稱人、機(jī)、料、法、環(huán)）。這就要求管理者對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)控制。

事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。如何按照iso9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則積極開展過(guò)程控制、客戶滿意度的測(cè)量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點(diǎn)，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個(gè)部門的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。篇四：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

北京中油寶石油化工工程技術(shù)有限公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

（依據(jù)gb/t50430-2007 gb/t19001-2008 gb/t24001-2004 gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)）

文件編號(hào)：zyb/qeom-2011 版本號(hào)/修改狀態(tài)： 受控狀態(tài)及分發(fā)號(hào)： 編制人： 文件編制小組 審核人： xx 批準(zhǔn)人： 呂小華 2011年3月10日發(fā)布

2011年3月10日實(shí)施 篇五：(2013版)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè) q/jtd 天湖供電局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/jtd-20308001-2012 代替q/jtd-20308001-2008 職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊(cè) 2012－12－01發(fā)布 2013－01－01實(shí)施 天湖供電局 發(fā) 布

目 次 目

次.................................................................................................1 前

言................................................................................................2 職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系

要求.....................................................................3 1

范圍..............................................................................................3 1.1 總則..............................................................................................3 1.2 應(yīng)用..............................................................................................3 2 規(guī)范性引用文件.......................................................................................3 3 術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................................................4 4 管理體系.............................................................................................4 4.1 總要求............................................................................................4 4.2 管理體系文件.......................................................................................5 5

管理職責(zé)..........................................................................................7 5.1 管理承諾..........................................................................................7 5.2 關(guān)注焦點(diǎn)..........................................................................................8 5.3 管理體系方針......................................................................................8 5.4 策劃..............................................................................................9 5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通...................................................................................14 5.6 管理評(píng)審.........................................................................................16 6 資源管理...........................................................................................16 6.1 管理體系的資源提供...............................................................................17 6.2 人力資源管理.....................................................................................17 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施管理.....................................................................................17 6.4 工作環(huán)境管理......................................................................................18 7 供電和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)...................................................................................18 7.1 供電和服務(wù)過(guò)程的策劃管理.........................................................................18 7.2 與電力客戶有關(guān)的過(guò)程管理..........................................................................19 7.3 電力工程設(shè)計(jì)管理.................................................................................21 7.4 采購(gòu)管理.........................................................................................22 7.5 電能供應(yīng)和服務(wù)過(guò)程管理...........................................................................23 7.6 計(jì)量和測(cè)量設(shè)備管理...............................................................................25 7.7 電力運(yùn)行過(guò)程的環(huán)境保護(hù)管理........................................................................25 7.8 電力運(yùn)行過(guò)程的職業(yè)健康安全管理...................................................................26 7.9

電力應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理..........................................................................26 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)管理...............................................................................26 8.1 總則.............................................................................................26 8.2 管理體系監(jiān)視和測(cè)量管理............................................................................27 8.3 不合格品管理.....................................................................................29 8.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理...............................................................................30 8.5 改進(jìn)管理.........................................................................................30 附錄a【規(guī)范性附錄】 天湖供電局管理體系組織機(jī)構(gòu)職能圖 附錄b【規(guī)范性附錄】 天湖供電局管理體系職能分配表

附錄c【規(guī)范性附錄】 天湖供電局220千伏及以下電壓等級(jí)電能供應(yīng)和服務(wù)流程圖 q/jtd20503014－2008 前 言

《職業(yè)職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)ohsas 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、iso14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和iso9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》（以下簡(jiǎn)稱“管理體系”）編制。2012版《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《管理手冊(cè)》）與2008版的不同點(diǎn)為： 1.全文根據(jù)xxxx”xxxx”的要求重新進(jìn)行了編輯性修改，凡是”xxxx”明確規(guī)定的輸入和輸出，《管

理手冊(cè)》將強(qiáng)調(diào)對(duì)過(guò)程的控制（如“三集”中明確規(guī)定物的集約化管理，《管理手冊(cè)》在描述7.4“采購(gòu)”條款時(shí)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是對(duì)進(jìn)庫(kù)物資品質(zhì)的監(jiān)督和向主管部門進(jìn)行采購(gòu)物資品質(zhì)的信息反饋）

2.根據(jù)xxxx三集五大的要求對(duì)局管理體系組織機(jī)構(gòu)做了調(diào)整； 3.根據(jù)調(diào)整后的管理體系組織機(jī)構(gòu)，對(duì)管理職能做了相應(yīng)的修改； 4.根據(jù)gb/t1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分 標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫 》，對(duì)手冊(cè)全文的結(jié)構(gòu)做了編

輯性修改。5.根據(jù)gb/t28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，對(duì)手冊(cè)中有關(guān)職業(yè)健康安全條款的文字

做了修正。6.在第二章“規(guī)范性引用文件”中，增加了與農(nóng)電網(wǎng)管理有關(guān)的xxxx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的目錄。

為便于使用者準(zhǔn)確地理解管理管理體系與《職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱“管理手冊(cè)”）條款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，凡管理手冊(cè)段標(biāo)題引用管理體系條款的地方，均用小五號(hào)黑體注明與ohsas 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、iso14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、iso9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》條款的標(biāo)題，沒(méi)有標(biāo)注條款標(biāo)題的為《管理手冊(cè)》的要求。

本標(biāo)準(zhǔn)為天湖供電局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)中的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，列入第三項(xiàng)“電力生產(chǎn)管理”模塊。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄a、b為規(guī)范性附錄，附錄c為資料性附錄。

本標(biāo)準(zhǔn)由天湖供電局標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由天湖供電局標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)由天湖供電局局辦公室歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：陳飛玲、陳家煒。

本標(biāo)準(zhǔn)2008年首次發(fā)布，2012年第一次修改。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量管理體系 要求 1 范圍 1.1 總則

《健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱“管理手冊(cè)”）為天湖供電局規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱“管理體系”）要求，并闡述了本局建立管理體系的目的： 承諾實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的所有要求； 證實(shí)有能力穩(wěn)定地提供電能供應(yīng)和服務(wù)，保證滿足電力用戶要求和法律法規(guī)要求；

通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，增進(jìn)電力用戶、社會(huì)成員和員工的滿意程度； 確信天湖供電局在220千伏及以下電壓等級(jí)電能的供應(yīng)和服務(wù)過(guò)程，符合所聲明的管理體系方針并向外界展示這種符合性。

通過(guò)第三方認(rèn)證，確認(rèn)管理體系審核、認(rèn)證和注冊(cè)。1.2 應(yīng)用

《管理手冊(cè)》規(guī)定的所有要求，均適用于220千伏及以下電能供應(yīng)和服務(wù)以及有關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理活動(dòng)。

考慮到新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)在1.1條款中的注1對(duì)產(chǎn)品定義為“僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出”，天湖供電局管理體系認(rèn)證的范圍為電能的供應(yīng)和服務(wù)，不包括7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”，故予以刪減。但考慮到在輸變電網(wǎng)架規(guī)劃和工程設(shè)計(jì)與電能供應(yīng)過(guò)程中的質(zhì)量（電能能耗、環(huán)境保護(hù)、供電半徑等）與優(yōu)質(zhì)服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等均有著直接的關(guān)系和影響，故電力工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)應(yīng)按照7.1條款的7.3.2“設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入”和7.3.4“設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審”、7.3.6“設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)”、7.3.7“設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改”條款控制。對(duì)7.3.1“設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃”7.3.3“設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出”和7.3.5條款“設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證”予以刪減。單刪減上述三個(gè)條款并不影響滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。2 規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

——iso9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

——iso9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》

——iso14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 ——ohsas18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》

——q/gdw 340-2009 《農(nóng)村電網(wǎng)無(wú)人值班變電站管理規(guī)范》 ——q/gdw 519-2010《配電網(wǎng)運(yùn)行規(guī)程》

——q/gdw 520-2010《10kv架空配電線路帶電作業(yè)管理規(guī)范》

——q/gdw 512-2010《電力電纜線路運(yùn)行規(guī)程》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1本手冊(cè)采用iso9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、iso14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和ohsas18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2本手冊(cè)中出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，按照1.2條款的定義。3.3 “jtd”為杭州天湖供電局的漢語(yǔ)拼音縮略語(yǔ)。4 管理體系

（對(duì)應(yīng)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)量管理體系”）

（對(duì)應(yīng)iso14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境管理體系要求”）

（對(duì)應(yīng)ohsas18001:2007 標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)健康安全管理體系”）4.01范圍

第四章規(guī)定了局建立文件化管理體系的要求、程序、步驟和方法。

第四章適用于局最高管理層（管理者代表），局辦公室在建立文件化管理體系的管理內(nèi)容和要求。

4.02 管理內(nèi)容和要求 4.1 管理體系總要求

（對(duì)應(yīng)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）

（對(duì)應(yīng)iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（對(duì)應(yīng)ohsas18001:2007標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）4.1.1 管理體系建立 4.1.1.1 按照iso9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》1.2條款“ 質(zhì)量管理體系方法”，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系（當(dāng)《管理手冊(cè)》在描述相應(yīng)的要求涉及到本局的管理體系時(shí)，簡(jiǎn)稱為“三標(biāo)一體”，下同）。

第二篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

一、質(zhì)量總體要求

為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，滿足顧客及相關(guān)方需要，項(xiàng)目經(jīng)理組織經(jīng)理部各職能部門依據(jù)合同和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行過(guò)程識(shí)別、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)及法律法規(guī)和其他要求識(shí)別，對(duì)管理體系進(jìn)行周密的策劃，形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，據(jù)此實(shí)行質(zhì)量管理。項(xiàng)目經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源支持。

二、質(zhì)量控制目標(biāo)

項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司質(zhì)量控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體質(zhì)量控制目標(biāo)的制定如下: ⑵

工程竣工一次交驗(yàn)合格率100％； ⑶

創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃兌現(xiàn)率95％以上； ⑷

顧客滿意度達(dá)到90%以上；

⑷ 確保全部達(dá)到國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，滿足全線創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。

三、健全質(zhì)量保證體系

為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)施工過(guò)程質(zhì)量控制，督促檢查質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。

1．組織機(jī)構(gòu)

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理的控制，成立項(xiàng)目部工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小

0

組。各項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人、各工程隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人為組員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理日常工作。

2．項(xiàng)目部主要質(zhì)量管理工作內(nèi)容：

①制訂本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，建立健全施工質(zhì)量保證體系。②按照投標(biāo)承諾和合同約定，設(shè)置專門的項(xiàng)目質(zhì)量管理部門，配專職質(zhì)量管理人員，明確現(xiàn)場(chǎng)各工程隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立各級(jí)質(zhì)量崗位責(zé)任制，明確質(zhì)量責(zé)任。

③督促檢查各工程隊(duì)在資質(zhì)允許范圍內(nèi)進(jìn)行施工，不得轉(zhuǎn)包或違法分包。

④根據(jù)設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行排查，編制項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)公司總工審批。

⑤做好技術(shù)交底工作，推廣實(shí)施工序作業(yè)要點(diǎn)卡片，指導(dǎo)操作工人執(zhí)行好操作規(guī)程和作業(yè)要點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。

⑥編制關(guān)鍵工序施工應(yīng)急處理技術(shù)方案，報(bào)公司或局指揮部審批，落實(shí)必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，加強(qiáng)應(yīng)急救援人員的技能培訓(xùn)，保證充分的應(yīng)急救援能力。

⑦項(xiàng)目部每旬分別組織工程技術(shù)、安全質(zhì)量環(huán)保、物質(zhì)設(shè)備、綜合管理部等相關(guān)管理人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題指定專人進(jìn)行整改并做好記錄。

⑧事故發(fā)生后按規(guī)定程序如實(shí)上報(bào)，并全力開展救援搶險(xiǎn)工作，積極配合有關(guān)部門進(jìn)行事故后續(xù)調(diào)查、安置等工作。

四、關(guān)鍵工序控制措施

⒈ 項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序必須編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，制定工藝的實(shí)施細(xì)則。

⒉ 作業(yè)指導(dǎo)書編制前，根據(jù)設(shè)計(jì)文件以及施工特點(diǎn)，確定關(guān)鍵工序和特殊工序的項(xiàng)目。

⒊ 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書在施工現(xiàn)場(chǎng)的貫徹執(zhí)行，在關(guān)鍵工序和特殊工序施工前，項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn)，技術(shù)交底或培訓(xùn)必須有相關(guān)記錄，并存檔備查。

⒋ 在施工過(guò)程中，項(xiàng)目部領(lǐng)工員檢查落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，應(yīng)及時(shí)制止，對(duì)不聽勸阻的，應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)多次警告無(wú)效、造成嚴(yán)重后果或質(zhì)量事故的，要堅(jiān)決將其清退出場(chǎng)。

⒌ 項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師應(yīng)嚴(yán)格按施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行監(jiān)督和檢查，嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度，并加強(qiáng)對(duì)工序的監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)行信息反饋，消除不穩(wěn)定因素。

⒍ 涉及對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時(shí)，尤其是外協(xié)勞務(wù)隊(duì)伍承擔(dān)的施工，項(xiàng)目部必須派技術(shù)人員及責(zé)任心強(qiáng)的領(lǐng)工員對(duì)施工全過(guò)程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài)。

7.工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。

8.班組作業(yè)人員對(duì)施工工序各環(huán)節(jié)進(jìn)行自覺檢查，邊施工邊檢查，工班長(zhǎng)或項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)完工后的工序進(jìn)行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄。

9.工序自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計(jì)圖紙和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫檢查記錄，合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

10.工序完成或不同專業(yè)施工之間，必須進(jìn)行交接檢查，合格后方可進(jìn)行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。

五、環(huán)境總體要求

合理有效利用資源，防治生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、粉塵、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)植被的破壞，避免和減少環(huán)境污染，節(jié)約資源，促進(jìn)能源、資源的合理有效利用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

六、環(huán)境控制目標(biāo)

項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司環(huán)境控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體環(huán)境控制目標(biāo)的制定如下: ⑴ 施工及生活廢水排放符合國(guó)家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)； ⑵ 煙塵、粉塵排放控制在國(guó)家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑶ 施工場(chǎng)界噪聲控制在國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑷ 固體廢棄物排放符合國(guó)家及地方相關(guān)法規(guī)要求；

⑸ 資源、能源消耗實(shí)行限額管理，嚴(yán)格控制在額定指標(biāo)以內(nèi)； ⑹ 杜絕重大環(huán)境投訴事件、事故的發(fā)生。

七、環(huán)保組織機(jī)構(gòu)

1.項(xiàng)目部應(yīng)成立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任，項(xiàng)目經(jīng)理為環(huán)境保護(hù)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)綠色施工的組織實(shí)施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并明確和配備環(huán)保管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常具體工作。

2.專（兼）職環(huán)保人員負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目和生活區(qū)域的環(huán)保工作進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，及時(shí)與當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門溝通，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)，對(duì)可能造成環(huán)境污染的源頭進(jìn)行有效控制，減小對(duì)環(huán)境的影響。

八、環(huán)境因素調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn)，由項(xiàng)目管理層組織相關(guān)人員對(duì)施工生產(chǎn)區(qū)域和生活區(qū)域從工藝流程、工序、材料機(jī)具、文明施工等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，具體分為兩類：一類為污染物排放類；一類為能源資源的消耗；并按照ISO14001環(huán)境管理體系要求進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》，確定重要環(huán)境因素。

1．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：

⑴ 選擇活動(dòng)和過(guò)程應(yīng)考慮：施工準(zhǔn)備——工程施工——竣工交驗(yàn)——回訪維修全過(guò)程。

⑵ 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

2．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)：

⑴ 確定評(píng)價(jià)流程：分析調(diào)查環(huán)境因素的影響——評(píng)定環(huán)境因素的影響程度——依據(jù)局重要環(huán)境因素確定本項(xiàng)目重要環(huán)境因素。

⑵ 環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)：法律、法規(guī)的符合性及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；環(huán)境影響的范圍；環(huán)境影響的程度；環(huán)境影響發(fā)生的頻次、概率；環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性；能源資源消耗量的影響；相關(guān)方關(guān)注程度。

3．項(xiàng)目部在進(jìn)行重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)，采用評(píng)分法、專家評(píng)價(jià)法、經(jīng)驗(yàn)分析法、類比法等方法進(jìn)行。

九、環(huán)境因素控制措施

1.對(duì)重大環(huán)境因素，應(yīng)采取的措施：制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；制定各項(xiàng)管理措施；培訓(xùn)與教育；制定應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；制定過(guò)程控制措施。

2.項(xiàng)目部針對(duì)本項(xiàng)目《重要環(huán)境因素》，組織編寫《工程項(xiàng)目環(huán)境管理方案》，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。環(huán)境管理方案的制定是圍繞施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)和確定的重要環(huán)境因素來(lái)制定的，使重要環(huán)境因素得到控制，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

十、環(huán)境因素動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與控制措施

當(dāng)環(huán)境因素在管理過(guò)程中有變化或出現(xiàn)新的內(nèi)容時(shí)，技術(shù)部和安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)本工程環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。

1．當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新或補(bǔ)充識(shí)別： ⑴ 施工生產(chǎn)過(guò)程或服務(wù)發(fā)生重大變化； ⑵ 法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； ⑶ 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審提出要求； ⑷ 發(fā)生事故、事件、不符合；

⑸ 引用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，改變了生產(chǎn)流程及工藝；

⑹ 相關(guān)方抱怨或提出要求。

2．對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)環(huán)節(jié)變化導(dǎo)致新的環(huán)境因素變化，由技術(shù)部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。

十一、職業(yè)健康控制目標(biāo)

項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司職業(yè)健康控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體職業(yè)健康控制目標(biāo)的制定如下: 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生保障規(guī)章制度，為勞動(dòng)者創(chuàng)作符合國(guó)家勞動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的工作環(huán)境和條件，提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，減少職業(yè)病危害，依法對(duì)女職工孕、產(chǎn)、哺乳、和月經(jīng)期進(jìn)行保護(hù)，為了有效預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病，保護(hù)職工身體健康，制定職業(yè)健

康安全目標(biāo)：“職工職業(yè)發(fā)病事故率控制在小于2‰，杜絕因勞動(dòng)力保護(hù)措施不力而造成的重傷及其以上事故?！睘橥瓿赡繕?biāo)結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制定職業(yè)健康安全保證措施。

十二、工地醫(yī)療衛(wèi)生

a.食堂有衛(wèi)生許可證；從業(yè)人員有健康合格證；有基本的炊事用具；有排污水暗溝；有隔油池；有油煙濾過(guò)器。b.項(xiàng)目部應(yīng)配備常用的醫(yī)療器械和藥品。

c.項(xiàng)目部開工前，應(yīng)進(jìn)行施工新區(qū)流行病學(xué)調(diào)查，調(diào)查當(dāng)?shù)厣铒嬘盟夂驐l件、地方病、傳染病、流行病和職工就醫(yī)條件等情況，制定防病措施。

d.根據(jù)需要進(jìn)行疫苗注射或預(yù)防服藥。進(jìn)行職業(yè)病防治。下頁(yè)附職業(yè)健康安全保證體系圖

十三、勞動(dòng)保護(hù)

a.進(jìn)入存在職業(yè)危害的場(chǎng)所，應(yīng)有與之相適應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施。b.操作有放射性儀器的人員應(yīng)佩帶個(gè)人計(jì)量劑。c.勞動(dòng)者正確使用個(gè)人防護(hù)用品。(6).職業(yè)病危害公告與告知制度

a.對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在其醒目位置設(shè)置警 示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。警示說(shuō)明應(yīng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

b.對(duì)從事存在職業(yè)危害的項(xiàng)目部在錄用人員時(shí)，將工作過(guò)程

中存在或可能存在的職業(yè)病及其后果、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、權(quán)力和義務(wù)等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在訂立勞動(dòng)合同時(shí)注明。勞動(dòng)者調(diào)動(dòng)工作崗位，接觸的職業(yè)病危害因素改變時(shí)，應(yīng)重新或補(bǔ)充訂立勞動(dòng)合同。

十四、重點(diǎn)職業(yè)病危害因素控制

a.購(gòu)置設(shè)備應(yīng)優(yōu)選低噪聲設(shè)備，經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，減少振動(dòng)和摩擦，防止設(shè)備空轉(zhuǎn)。

b.合理安排從事放射線工作人員的工作時(shí)間；運(yùn)輸、保管放射性儀器設(shè)備，必須具備有效的屏蔽設(shè)施。非操作人員與輻射源保持一定的安全距離。

c.適當(dāng)調(diào)整夏季高溫作業(yè)作息時(shí)間。防止中暑。

十五、員工健康保護(hù)

a.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)。

b.女工在經(jīng)期、孕期、哺乳期，不得從事高空、低溫、重體力勞動(dòng)。

c.對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者，組織崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，對(duì)有職業(yè)禁忌癥者，不得安排其從事所禁忌的作業(yè)，不得安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查人員、未成年工、孕期、哺乳期婦女從事職業(yè)病危害作業(yè)。

d.對(duì)接觸粉塵的勞動(dòng)者每三年進(jìn)行一次塵肺病普查；對(duì)塵肺患者和觀察人員的體檢，每年進(jìn)行一次。(8).職業(yè)禁忌癥：

a.粉塵：活動(dòng)性肺結(jié)核，嚴(yán)重的慢性呼吸道疾病，顯著影響肺功能的肺部疾患，嚴(yán)重的心血管系統(tǒng)疾病。

b.噪聲：聽覺器官疾患、中樞神經(jīng)系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾患或自主神經(jīng)功能失調(diào)。

c.高溫：心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾病，血管舒縮調(diào)節(jié)功能不全，持久性高血壓，潰瘍病，活動(dòng)性肺結(jié)核，肺氣腫，肝腎疾病，明顯的內(nèi)分泌疾病、中樞神經(jīng)系統(tǒng)器質(zhì)性疾病、過(guò)敏性皮膚疤痕患者、重病后恢復(fù)期。

第三篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系學(xué)習(xí)心得

三體系學(xué)習(xí)心得

——工程技術(shù)部、技術(shù)管理部、安全管理部

公司管理手冊(cè)自5月15日發(fā)布實(shí)施以來(lái)，我技術(shù)管理部、安全管理部和工程技術(shù)部組織部門成員認(rèn)真、系統(tǒng)、全面的學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，加深了大家對(duì)管理體系的理解，有助于進(jìn)一步落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發(fā)布實(shí)施。管理體系文件分為三個(gè)層次： 第一層次：管理手冊(cè)

三體系管理手冊(cè)是對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對(duì)管理體系的建立與運(yùn)行有特殊的意義，是管理體系中的A層文件。

公司管理手冊(cè)確定了公司管理方針：精心設(shè)計(jì) 誠(chéng)信服務(wù)；預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn)。并制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理手冊(cè)的內(nèi)容包含了管理體系運(yùn)行的一系列相關(guān)的程序描述，和各部門的職責(zé)權(quán)限的界定，制定了管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。我技術(shù)管理部和安全管理部是管理體系運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)管理體系的日常維護(hù)、年審和管理體系文件的歸檔整理。

第二層次：程序文件

程序文件就是為了完成管理體系要素所規(guī)定的方法。在書面或文件化的程序中，通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做；何時(shí)、何地以及如何做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件；如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄。其內(nèi)容是描述實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的B層文件。

公司根據(jù)管理手冊(cè)和公司運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，制定了20個(gè)程序文件，用于支持管理手冊(cè)的相關(guān)要求。程序文件詳細(xì)的規(guī)定了公司運(yùn)營(yíng)中各個(gè)部門的過(guò)程職責(zé)，并指導(dǎo)各項(xiàng)管理工作的實(shí)際運(yùn)行步驟和方法。設(shè)計(jì)到我工程技術(shù)部、技術(shù)管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序、環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、施工安裝管理過(guò)程控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內(nèi)部審核程序、改進(jìn)過(guò)程控制程序和管理評(píng)審控制程序。

第三層次：作業(yè)文件

作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，一個(gè)程序文件可分解成幾個(gè)作業(yè)文件，能在程序文件中交待清楚的活動(dòng)，就不再編制作業(yè)文件；作業(yè)文件與采用要素的程序相對(duì)應(yīng)，是對(duì)程序文件中整個(gè)程序或某些條款進(jìn)行補(bǔ)充、細(xì)化，不脫離程序；國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不作為作業(yè)文件，單獨(dú)在“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄”中體現(xiàn)。在作業(yè)文件中通常包括活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)、何地以及如何

做，應(yīng)采用什么方法、設(shè)備和文件，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄，即5W1H原則。作業(yè)文件的內(nèi)容是描述為實(shí)施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動(dòng)。作業(yè)文件是管理體系文件結(jié)構(gòu)中的C層文件。

公司的作業(yè)文件由各個(gè)部門結(jié)合自己的工作內(nèi)容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通過(guò)此次的管理體系學(xué)習(xí)，我部成員對(duì)管理體系有了重新的認(rèn)識(shí)，以下是我對(duì)管理體系的一些理解：

三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證的目的在于通過(guò)按照標(biāo)準(zhǔn)要求使公司的管理標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，最終使得公司產(chǎn)品在質(zhì)量上滿足顧客要求，并達(dá)到公司自定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

在體系的建立和運(yùn)行的整個(gè)環(huán)節(jié)中，過(guò)程的概念一直貫穿其中。所以我對(duì)過(guò)程這一概念有較深的理解，公司的質(zhì)量、安全和職業(yè)健康安全管理體系的文件就是按照過(guò)程建立。

對(duì)單個(gè)過(guò)程的管理，基本思路是采用PDCA的方法

1)過(guò)程的策劃。

包括方針和目標(biāo)的確定一級(jí)活動(dòng)計(jì)劃的制定。在這個(gè)階段主要是找出存在的問(wèn)題，通過(guò)分析，制定改進(jìn)的目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的措施和方法。其具體步驟為：分析現(xiàn)狀，找出存在的問(wèn)題；分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因；找出影響質(zhì)量的主要原因，制定措施和計(jì)劃。

2)過(guò)程的實(shí)施。

實(shí)施就是具體運(yùn)作，按照策劃要求組織實(shí)施，使過(guò)程正常運(yùn)轉(zhuǎn)起

來(lái)。在實(shí)施中，應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或異常情況，及時(shí)采取措施，使問(wèn)題得到解決。

3)過(guò)程的檢查。

對(duì)過(guò)程的結(jié)果應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。所謂驗(yàn)證，就是對(duì)過(guò)程輸出進(jìn)行某種方式的測(cè)量，然后對(duì)照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說(shuō)明過(guò)程是成功的，如果存在問(wèn)題，就應(yīng)該采取糾正措施。

4)過(guò)程的改進(jìn)。

過(guò)程經(jīng)過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，就要及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。也就是對(duì)過(guò)程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動(dòng)、人員及其它資源進(jìn)行改變，甚至可能導(dǎo)致對(duì)過(guò)程的重新策劃。

對(duì)公司內(nèi)各種過(guò)程或部門內(nèi)各種過(guò)程的管理，也是采用過(guò)程方法。過(guò)程方法是要求系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織內(nèi)所應(yīng)用的過(guò)程，特別是關(guān)注這些過(guò)程之間的相互作用。具體的應(yīng)用我認(rèn)為可從以下幾方面去實(shí)施：

1)過(guò)程的識(shí)別

識(shí)別過(guò)程可能會(huì)遇著兩類情況。一是過(guò)程已經(jīng)存在，則僅是過(guò)程的識(shí)別；二是過(guò)程尚未存在，那么此時(shí)的識(shí)別即為對(duì)該項(xiàng)過(guò)程的策劃。

2)理出關(guān)鍵過(guò)程

企業(yè)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)非常錯(cuò)綜復(fù)雜，不管是對(duì)于哪一級(jí)管理者來(lái)說(shuō)，理出關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)質(zhì)量管理來(lái)說(shuō)尤為重要。

3)簡(jiǎn)化過(guò)程

過(guò)程越復(fù)雜，過(guò)程的結(jié)果、運(yùn)行成本、管理難度、失控可能性等各個(gè)方面就越容易出問(wèn)題。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)一些過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)化，我認(rèn)為是小企業(yè)質(zhì)量管理的基本功。所謂簡(jiǎn)化，一是將過(guò)分復(fù)雜的過(guò)程分解為較為簡(jiǎn)單的小過(guò)程，二是將不必要的過(guò)程取消或者合并。

4)按優(yōu)先次序排列過(guò)程

由于過(guò)程的重要程度不同，管理中應(yīng)按其重要程度進(jìn)行排列，將資源盡量用于重要過(guò)程。當(dāng)然，這并不代表對(duì)次要過(guò)程可以放棄管理，可以不給予資源保障。

5)制定并執(zhí)行過(guò)程的程序

要使過(guò)程的輸出滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須制定并執(zhí)行程序。沒(méi)有程序保障過(guò)程就會(huì)混亂，結(jié)果是過(guò)程要不未能完成，要不輸出達(dá)不到要求。我認(rèn)為程序的類型應(yīng)包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習(xí)慣形成的一些潛規(guī)則。一個(gè)公司的潛規(guī)則不能太多，應(yīng)受到控制，有所節(jié)制。

6)嚴(yán)格職責(zé)

任何過(guò)程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴(yán)格職責(zé)，確保人力資源的介入。

7)關(guān)注過(guò)程接口

所謂接口，是上一個(gè)過(guò)程的輸出和下一個(gè)過(guò)程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調(diào)，過(guò)程的運(yùn)作就會(huì)出問(wèn)題，而這可

不是影響一個(gè)過(guò)程那么簡(jiǎn)單。

8)過(guò)程的監(jiān)控

過(guò)程一旦建立、運(yùn)轉(zhuǎn)，就應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制，防止出現(xiàn)異常?？刂瓶赏ㄟ^(guò)了解過(guò)程的信息，當(dāng)信息反映有異常傾向時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，使其恢復(fù)正常。

9)過(guò)程的改進(jìn)

任何過(guò)程都存在著改進(jìn)的可能性。對(duì)過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改進(jìn)，其對(duì)象主要就是過(guò)程。

通過(guò)對(duì)公司管理體系的學(xué)習(xí)了解，我部門成員對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、部門的職責(zé)和權(quán)限分配、日常工作的作業(yè)程序和依據(jù)、公司總體方針和目標(biāo)都有了系統(tǒng)的了解。

公司在“精心設(shè)計(jì) 誠(chéng)信服務(wù)；預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學(xué)管理 持續(xù)改進(jìn)”方針的指導(dǎo)下，確立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。我部門結(jié)合部門實(shí)際情況，制定了部門目標(biāo)。并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，在公司總目標(biāo)變動(dòng)后，我部門成員將對(duì)部門目標(biāo)做及時(shí)修改。

按照公司結(jié)構(gòu)和職權(quán)分配，技術(shù)管理部、安全管理部由工程技術(shù)部中分立出來(lái)，并獨(dú)立承擔(dān)各自職責(zé)擁有相應(yīng)權(quán)限。技術(shù)管理部在此次的管理體系認(rèn)證工作中，負(fù)責(zé)技術(shù)歸檔、技術(shù)指導(dǎo)、內(nèi)審組織、內(nèi)審和外審的準(zhǔn)備工作。安全管理部負(fù)責(zé)公司各部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；環(huán)境因素的識(shí)別、重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急預(yù)案。

在日常工作中，本部門也看到了自身存在的需要改進(jìn)的問(wèn)題：

1)技術(shù)管理部應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集整理的管理，力求使各個(gè)部門的數(shù)據(jù)收集、整理工作統(tǒng)一化、規(guī)范化；同時(shí)，技術(shù)管理部應(yīng)加強(qiáng)各部門規(guī)范性文件的管理工作。

2)安全管理部應(yīng)加大安全宣傳管理力度，務(wù)必使項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)每位員工心中安全警鐘長(zhǎng)鳴；同時(shí)，全面識(shí)別各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源，進(jìn)行不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急預(yù)案，確保項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)備的安全。

3)工程技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程記錄的管理，并結(jié)合技術(shù)管理部做好項(xiàng)目問(wèn)題的改進(jìn)。

以上問(wèn)題，需要我們?cè)谌蘸蟮墓ぷ髦斜M快解決，并尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

第四篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)

深圳市XXX科技有限公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)

擬制： 審核： 批準(zhǔn)：

0.1 目 錄 0.1 目錄 0.2 前言 0.3 公司概要 1 術(shù)語(yǔ)和定義 2 范圍 規(guī)范性引用文件 4 管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 管理手冊(cè) 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄的控制 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾

5.2 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 管理方針 5.4 策劃 5.4.1 管理目標(biāo) 5.4.2 管理體系策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 信息溝通 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 5.6.2 評(píng)審的輸入 5.6.3 評(píng)審的輸出 6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則

6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.3 與顧客和其他相關(guān)方的溝通 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 7.4 采購(gòu) 7.4.1 采購(gòu)過(guò)程 7.4.2 采購(gòu)信息 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)

7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1 顧客和其他相關(guān)方滿意 8.2.2 內(nèi)部審核

8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.6 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不符合控制 8.3.1 不合格品的控制

8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 9 附件

0.2 前 言

深圳市XXX科技有限公司管理手冊(cè)是按GB/T 19001—2000（idt ISO 9001：2000）《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004（idt ISO 14001：2004）《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 28001—2001（OHSAS 18001：1999）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》之要求, 遵從相關(guān)的法律、法規(guī)及現(xiàn)行條例, 遵照客戶之要求而編寫。

本手冊(cè)由深圳市XXX科技有限公司管理代表組織人員編寫。經(jīng)管理代表審核,最高管理者批準(zhǔn)公布。

本手冊(cè)之制(修)訂、發(fā)放﹑換版﹑回收和處置由公司總裁辦管理。手冊(cè)之發(fā)放包括書面版及電子版,在滿足使用要求之前提下,應(yīng)盡可能以電子版形式發(fā)放, 并以此電子版做為最新和有效文件之標(biāo)準(zhǔn)版本。

手冊(cè)分受控版本和非受控版本,以書面形式發(fā)放時(shí)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行登記,受控版本發(fā)給相關(guān)部門及人員。僅受控版本之所有者可得到最新版本。

書面形式發(fā)放之受控版本之所有者得到最新版本時(shí),應(yīng)將舊版上交發(fā)放部門,由文控中心加蓋“作廢”章后妥善處理。

手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管,不得丟失﹑復(fù)制﹑外傳﹑涂改﹑拆冊(cè)。

本手冊(cè)之適宜性和有效性通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審得到驗(yàn)證。0.3 公司概要

公司名稱：深圳市XXX科技有限公司

Company：Shenzhen XXX Science & Technology Co.,Ltd.公司地址：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 Address：

術(shù)語(yǔ)和定義

GB/T 19000、GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001所確定的術(shù)語(yǔ)和定義均適用于本管理手冊(cè)。2 范圍

本管理手冊(cè)按GB/T 19001—2000（idt ISO 9001：2000）《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004（idt ISO 14001：2004）《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 28001—2001（OHSAS 18001：1999）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了深圳市XXX科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了公司管理職責(zé)和權(quán)限，制定了公司的管理方針和管理目標(biāo)，闡述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求。

本管理手冊(cè)確定了公司運(yùn)用GB/T 19000—2000（idt ISO 9000：2000）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的八項(xiàng)管理原則，采用過(guò)程方法，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的一體化管理體系，包括了GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001規(guī)定的全部要求，本管理體系覆蓋HYT無(wú)線對(duì)講機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售和服務(wù)過(guò)程。

本管理手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。它證實(shí)我公司有能力生產(chǎn)出滿足顧客和其他相關(guān)方要求以及適用的符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。

本管理手冊(cè)用于第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司管理體系的審核，更重要的用于加強(qiáng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。3 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本管理手冊(cè)的引用而成為本管理手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本管理手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本管理手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本管理手冊(cè)。

GB/T 19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（GB/T 19000—2000,idt ISO 9001：2000）GB/T 19001 質(zhì)量管理體系 要求（GB/T 19001—2000,idt ISO 9001：2000）

GB/T 24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（GB/T24001-2004,idt ISO 14001：2004）GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范（GB/T 28001—2001, OHSAS 18001：1999）4 管理體系 4.1 總要求 公司按GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的具體情況，建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司應(yīng)確保：

a)公司管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，包括建立管理方針和目標(biāo)，識(shí)別相應(yīng)的環(huán)境因

素、危險(xiǎn)源及其所需的控制措施等；

b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用，明確環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)影響，使其達(dá)到預(yù)

期的控制目的；

c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d)確保獲得必要的資源和信息，以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的運(yùn)行和對(duì)其實(shí)

施的監(jiān)控；

e)監(jiān)視、測(cè)量和控制這些過(guò)程；

f)公司各管理層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)內(nèi)部審核、管理

評(píng)審等保證對(duì)這些過(guò)程及相關(guān)因素的持續(xù)改進(jìn)；

g)公司應(yīng)對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制。

以上一體化管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。4.2 文件要求 4.2.1 總則

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù),可以起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司的一體化管理體系文件包括： a)《管理手冊(cè)》(包括形成文件的管理方針和管理目標(biāo))；

b)GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；

c)為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件(如：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，其它有關(guān)技術(shù)性、管理性文件，國(guó)家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn))； d)GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所要求的提供客觀證據(jù)的記錄。文件可以采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、光盤、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其他電子媒體以及它們的組合形式。4.2.2 管理手冊(cè)

公司管理手冊(cè)具體由總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后予以發(fā)布。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a)確定一體化管理體系的范圍； b)公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)與權(quán)限的描述；

c)建立一體化管理體系所需的形成文件的程序，見附件1； d)一體化管理體系內(nèi)容的描述。4.2.3 文件控制

總裁辦編制和實(shí)施《文件與資料管理程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本 e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

文件按其性質(zhì)分為管理體系文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件；按其受控狀態(tài)分為受控文件和非受控文件。

記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。4.2.4 記錄的控制

記錄是符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持字跡清晰，易于識(shí)別和檢索,生產(chǎn)技術(shù)資料是產(chǎn)品檔案資料，應(yīng)按《文件與資料管理程序》要求執(zhí)行。

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《記錄管理程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、作廢和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 總裁為公司的最高管理者，總裁通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出承諾并提供證據(jù)：

a)向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方以及法律法規(guī)要求的重要性； b)負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針；

c)根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管

理目標(biāo)和指標(biāo)；

d)主持管理評(píng)審，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性； e)確保獲得必要的資源，以確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.2 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和發(fā)展依賴以顧客和其他相關(guān)方，公司總裁要遵循并向公司全體員工貫徹以增強(qiáng)顧客和其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，并將其轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求，確保滿足顧客和其他相關(guān)方的需求，并力爭(zhēng)超越顧客的期望。

國(guó)內(nèi)銷售部和海外銷售部要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，與顧客和其他相關(guān)方直接溝通的方式，了解和確定顧客和其他相關(guān)方的要求和期望，并在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以便調(diào)配資源、明確職責(zé)和予以實(shí)施。

確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，以保護(hù)人類賴以生存的環(huán)境和關(guān)愛員工及其他相關(guān)方的健康安全。5.3 管理方針

總裁負(fù)責(zé)組織制定公司的管理方針，并確保管理方針滿足以下要求： a)與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)；

b)包括對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評(píng)定管理目標(biāo)的框架； d)在公司內(nèi)得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。管理方針： 質(zhì)量方針：

讓我們的顧客更滿意！環(huán)境、健康安全（EHS）方針 關(guān)愛環(huán)境，珍視健康。我們承諾：

a)持續(xù)優(yōu)化EHS管理體系，改進(jìn)EHS運(yùn)營(yíng)績(jī)效，滿足或超出所有相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康及

安全的法律法規(guī)要求； b)增強(qiáng)員工EHS意識(shí)和責(zé)任感；

c)在產(chǎn)品開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)貫徹EHS理念，杜絕環(huán)境污染，節(jié)約能資源，建

立健康、安全的工作環(huán)境；

d)以人為本，尊重員工，關(guān)注員工職業(yè)健康，保障員工合法權(quán)益；

e)與員工、客戶、政府、社區(qū)及公眾等相關(guān)方進(jìn)行信息交流，共同致力于全球環(huán)境的改善。5.4 策劃 5.4.1 管理目標(biāo)

管理目標(biāo)是公司總裁在公司的相關(guān)職能和層次上建立并保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)。

總裁應(yīng)確保在公司管理方針給定的框架內(nèi)制定公司的質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)。相關(guān)的目標(biāo)由公司在每年的年底制定下一的目標(biāo)。相關(guān)的目標(biāo)應(yīng)考慮其合理性和可量測(cè)性。必要時(shí)，管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，可組織公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)意見，由職能部門制定新的目標(biāo)，報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，并貫徹執(zhí)行。5.4.2 管理體系策劃

最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與協(xié)調(diào)，并確保： a)管理能力與實(shí)際需求相適應(yīng)；

b)管理體系應(yīng)在受控狀態(tài)下，做到持續(xù)改進(jìn)，并保持其完整性、適宜性和有效性； c)保證提供管理體系所需的資源。5.4.2.1 質(zhì)量管理體系策劃

為了保證實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，最高管理者應(yīng)確保：

a)保持質(zhì)量管理能力與實(shí)際需求相適應(yīng)。對(duì)有從事關(guān)質(zhì)量管理的人員、物資、信息和交通 工具等的需求進(jìn)行策劃，要保證滿足質(zhì)量管理的要求；

b)質(zhì)量管理體系要做到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，在改進(jìn)期間要保持質(zhì)量管理體系的完整

性、適宜性和有效性。5.4.2.2 環(huán)境管理體系策劃

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序》，用來(lái)識(shí)別環(huán)境因素，從中判定哪些對(duì)環(huán)境具有重大影響，并及時(shí)更新環(huán)境因素信息。

5.4.2.2.1 公司各部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、生活過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，并編制、實(shí)施相應(yīng)的

管理方案，以便對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。

5.4.2.2.2 公司各部門識(shí)別環(huán)境因素的范圍，必須覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)方面，包括

相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。

5.4.2.2.3 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，通

過(guò)識(shí)別這些特征，以確保環(huán)境因素識(shí)別的正確性及完整性。5.4.2.2.4 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下類型： a)大氣的污染； b)水體的污染； c)土壤的污染； d)噪聲的污染； e)廢物的污染； f)能資源的消耗； g)其它環(huán)境問(wèn)題.5.4.2.2.5 對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、嚴(yán)重度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時(shí)間、與法

律之相關(guān)度、客戶關(guān)注、公眾形象、股東收益、技術(shù)可能性及經(jīng)濟(jì)可行性等。5.4.2.3 職業(yè)健康安全管理體系策劃 總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃程序》，以持續(xù)對(duì)危險(xiǎn)源的進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。5.4.2.3.1 危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍包括：

a)本部門生產(chǎn)、活動(dòng)、業(yè)務(wù)和服務(wù)中常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)； b)進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員（包括合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； c)工作場(chǎng)所的設(shè)施。

5.4.2.3.2 危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性、發(fā)生的可能及結(jié)果等方面的特點(diǎn)，為

危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供條件。通過(guò)識(shí)別這些特征以確保危險(xiǎn)源識(shí)別的正確性和完整性。5.4.2.3.3 識(shí)別危險(xiǎn)源主要可能的類型包括：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高空墜落、坍塌、透水、放炮、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒

息等。

5.4.2.3.4 總裁辦負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。

5.4.2.3.5 當(dāng)生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)發(fā)生較大變化及法律法規(guī)及其它要求變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)

充識(shí)別和評(píng)價(jià)。

5.4.2.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《外來(lái)文件、資料控制程序》，以識(shí)別適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，以及獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《EHS目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案控制程序》，以實(shí)施對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.4.2.5.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)控制的對(duì)象； b)要達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)；

c)針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的措施、方案、方法、技術(shù)要求。d)明確完成的時(shí)間；

e)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人的職責(zé)； f)資源配置的要求。

5.4.2.5.2 在環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，或方案中的措施不適應(yīng)新的環(huán)境因素，或

職業(yè)健康安全運(yùn)行出現(xiàn)新的情況，而需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，由總裁辦組織監(jiān)

督各部門及時(shí)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1 總裁：

a)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方及適用法律法規(guī)要求的重要性，并認(rèn)真貫徹實(shí)施；

b)制定管理方針，確保全體員工理解，并認(rèn)真貫徹實(shí)施；

c)確保管理目標(biāo)的制定，并在公司相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)； d)提供開展管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)所需要的資源； e)落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)和權(quán)限； f)批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》；

g)任命管理者代表，授權(quán)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性的一體化管理體系； h)主持管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

i)主持召開有關(guān)部門參加的公司辦公會(huì)、質(zhì)量和生產(chǎn)等分析會(huì)，協(xié)調(diào)和布置工作，推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全活動(dòng)的正常開展。5.5.1.2 管理者代表

總裁在公司領(lǐng)導(dǎo)層指派一名管理者為管理者代表，除履行在其他方面的職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：

a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；

b)向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)采取有效措施，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與意識(shí)；

d)代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

e)建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)簽。

5.5.1.3 ISO專員(副管理者代表)a)協(xié)助管理者代表工作；

b)管理者代表不在時(shí)，履行管理者代表職責(zé)。5.5.1.4 員工代表的職責(zé)和權(quán)限

總裁在公司員工中指派一名員工為員工代表，除履行在其他方面的職責(zé)外，員工代表的職責(zé)和權(quán)限：

a)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全方針的落實(shí)；

b)代表公司全體員工向最高管理者和管理者代表反映職業(yè)健康安全問(wèn)題； c)參與涉及職業(yè)健康安全方針、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書的評(píng)審、討論工作； d)參與公司職業(yè)健康安全管理體系的建立及管理方案的制定； e)負(fù)責(zé)員工與公司最高管理者和管理者代表的溝通，反映員工要求。組織架構(gòu)、部門職責(zé)參見公司紅頭文件。5.5.2 信息溝通

公司應(yīng)建立并保持文件化程序，以確保員工和其它相關(guān)方就管理體系的信息進(jìn)行有效交流和溝通。

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《信息交流管理程序》程序，并保持其持續(xù)有效性。同時(shí)也是體系信息的綜合管理部門，其它部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，并與總裁辦配合做好信息交流工作。5.5.2.1 內(nèi)部信息交流

a)正常信息之處理:各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定,直接收集和傳遞日常信息?？偛棉k按照相應(yīng)程序文件規(guī)定,傳遞方針、目標(biāo)、指針、內(nèi)部審核結(jié)果、更新之法律、法規(guī)等信息。b)相關(guān)方之意見﹑建議或投訴的處理:(1)各相關(guān)部門應(yīng)采取靈活多樣的方式負(fù)責(zé)本單位意見的收集和管理工作,及時(shí)的將征集的意見﹑建議或投訴,不能處理的,反饋給總裁辦。

(2)公司總裁辦負(fù)責(zé)匯總各部門收集各的員工關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的信息,從而有效解決。

(3)對(duì)于員工所反映的問(wèn)題,須在接收到后三個(gè)工作日予以回復(fù),一時(shí)難以解決應(yīng)說(shuō)明原因,給出解決期限。重大事項(xiàng)應(yīng)予以記錄,以便后續(xù)跟蹤、統(tǒng)計(jì)及改善,記錄表格見<<內(nèi)外部意見建議記錄表>>。

(4)對(duì)于員工的投訴,涉及到環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的,按<<糾正與預(yù)防措施程序>>處理。

c)不符合信息之處理,詳見<<糾正與預(yù)防措施程序>>。d)其它內(nèi)部信息,以正常之程序或書面數(shù)據(jù),進(jìn)行傳遞和處理。5.5.2.2 外部信息交流

a)總裁辦負(fù)責(zé)收集和反饋安全衛(wèi)生、環(huán)保、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等部門監(jiān)測(cè)檢查之結(jié)果信息，經(jīng)管理者代表審批后,再傳遞至相關(guān)部門。若監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合項(xiàng),按<<糾正與預(yù)防措施程序>>進(jìn)行處理。

b)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其工程合同方、供貨商、廢棄物回收方等進(jìn)行信息溝通,對(duì)他們的環(huán)境和職業(yè)健康與安全行為施加影響,對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方之投訴處理按<<糾正與預(yù)防措施程序>>進(jìn)行。

c)各部門也可直接或間接從外部獲取信息,如環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的技術(shù)、管理信息等,并盡快以相應(yīng)之書面資料反饋至總裁辦。5.5.2.3 員工與其它相關(guān)方的溝通

公司應(yīng)確保員工就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則

公司應(yīng)建立并保持文件化程序，按其規(guī)定的時(shí)間間隔，由總裁主持對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。5.6.2評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息，輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核,及守法性評(píng)價(jià)結(jié)果； b)顧客反饋（包括對(duì)顧客的滿意度的調(diào)查結(jié)果及顧客投訴等）；

c)品質(zhì)/環(huán)境/職業(yè)健康安全異常原因及預(yù)防、糾正措施所采取的改善對(duì)策、預(yù)防方法、改善方法的記錄和執(zhí)行的績(jī)效；

d)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律、法規(guī)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)目標(biāo)的達(dá)成情況）；

e)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證情況； f)以往管理評(píng)審的跟蹤的實(shí)施情況；

g)可能影響管理體系變更的各種變更（包括法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等）；

h)采購(gòu)、培訓(xùn)、合同履行情況； i)過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系改進(jìn)的建議； J)資源配置（人力和物力）情況和合理性。5.6.3 評(píng)審的輸出

管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對(duì)管理體系及方針、目標(biāo)等做出決策，管理評(píng)審報(bào)告要有以下內(nèi)容： a)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；

b)滿足顧客和其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)；

c)為適應(yīng)法律法規(guī)和其他要求、市場(chǎng)需求等外部環(huán)境的變化以及公司的發(fā)展而導(dǎo)致對(duì)資源需求的變化。6 資源管理

總裁應(yīng)當(dāng)確保識(shí)別并獲得實(shí)施公司戰(zhàn)略目標(biāo)所必需的資源。資源是建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的必要條件。6.1 資源提供

公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a)實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)通過(guò)滿足顧客和其他相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源 6.2.1 總則

人力資源部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施公司招募政策及相關(guān)制度,《培訓(xùn)管理程序》、《內(nèi)部講師管理辦法》，對(duì)從事影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及服務(wù)工作的人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)，以確保勝任其工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)

通過(guò)培訓(xùn)或采用其他措施，提高員工的工作能力，樹立讓我們的顧客更滿意的意識(shí)，以確保每一位員工都能具備自己所從事的工作的能力。公司應(yīng)： a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的人員所必要的能力； b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；

d)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。6.3 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《設(shè)備管理程序》，確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)要求所需的以下基礎(chǔ)設(shè)施： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； b)過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。

設(shè)備設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，應(yīng)不斷地完善和更新基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《環(huán)境因素辨別與評(píng)價(jià)控制程序》，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和適用的法律法規(guī)的要求所需的工作環(huán)境中的各項(xiàng)因素，以確保工作環(huán)境對(duì)員工的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。

工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，應(yīng)不斷地改善工作環(huán)境，并對(duì)其進(jìn)行必要的保護(hù)。7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

研發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)程序》，對(duì)特定的質(zhì)量要求作出規(guī)定，確保產(chǎn)品符合顧客和適用法律法規(guī)要求。

對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；

c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系的過(guò)程和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。

7.2 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程

國(guó)內(nèi)、海外銷售部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序》。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司應(yīng)按《客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序》、《信息交流管理程序》確定顧客和其他相關(guān)方的要求，主要包括：

a)顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的服務(wù)；

b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康的法律法規(guī)要求；

d)公司全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的合理要求； e)公司確定的任何要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

公司對(duì)已識(shí)別的顧客和其他相關(guān)方要求，同公司所確定的任何附加要求一起實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在產(chǎn)品投標(biāo)和簽訂合同之前進(jìn)行。在接到招標(biāo)文件后，銷售部會(huì)同研發(fā)部組織相關(guān)部門參加對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、生產(chǎn)周期、技術(shù)特點(diǎn)、生產(chǎn)環(huán)境條件及職業(yè)健康安全的要求進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審?fù)戤?，確定投標(biāo)后，由市場(chǎng)開發(fā)部組織制造中心人員編制生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。評(píng)審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b)當(dāng)顧客沒(méi)有以文件形式提出要求前（口頭），公司在與顧客簽訂合同前，應(yīng)對(duì)這些要求予以書面 確認(rèn)；

c)經(jīng)合同評(píng)審后，形成一致意見，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部同顧客洽談，并擬訂合同，若雙方對(duì)某些條款有異議時(shí)，經(jīng)協(xié)商解決，并再次對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；

d)在合同執(zhí)行過(guò)程中，國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息； e)在合同執(zhí)行過(guò)程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部與顧客協(xié)商一致，擬定補(bǔ)充協(xié)議，但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，及時(shí)通知有關(guān)部門認(rèn)真實(shí)施；

f)當(dāng)合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。制造中心對(duì)更改要求，通過(guò)評(píng)審予以確定，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的簽字認(rèn)可；

g)所有評(píng)審工作都應(yīng)有書面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄包括因評(píng)審所引起的措施的實(shí)施記錄；

7.2.3 與顧客和其他相關(guān)方的溝通

國(guó)內(nèi)銷售、海外銷售部應(yīng)通過(guò)當(dāng)面交談、調(diào)查表、電話方式或郵件等與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a)在合同簽訂前，通過(guò)各種渠道收集顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的要求信息，向顧客和相關(guān)方介紹公司的生產(chǎn)業(yè)績(jī)，回答顧客和其他相關(guān)方咨詢。顧客和其他相關(guān)方要求變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞；

b)在合同執(zhí)行中，接受顧客和其他相關(guān)方對(duì)合同執(zhí)行情況的問(wèn)詢。發(fā)生問(wèn)題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回復(fù)顧客和其他相關(guān)方。

c)產(chǎn)品交付后，收集顧客和其他相關(guān)方信息反饋，組織回訪，接受顧客和其他相關(guān)方反饋意見，妥善處理投訴事件；

d)要保存與顧客和其他相關(guān)方溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，對(duì)顧客或其他相關(guān)方來(lái)電、來(lái)函、傳真、電子郵件等問(wèn)詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，以證實(shí)公司與顧客或其他相關(guān)方之間雙向信息溝通是暢通的；

e)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，及時(shí)以書面形式報(bào)告顧客，協(xié)商解決。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)

開發(fā)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《開發(fā)設(shè)計(jì)程序》、《工程更改控制程序》，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，公司應(yīng)確定： a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段及其任務(wù)和要求；

b)適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)規(guī)定活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員 和要求；

c)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。

公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通并明確職 責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括： a)產(chǎn)品的功能和性能要求； b)適用的法律法規(guī)和其他要求； c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。

應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。

7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)包括： a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；

b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正確使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審

在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保： a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b)識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。

評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制

應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品的影響。

更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4 采購(gòu)

采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商開發(fā)評(píng)審程序》、《供應(yīng)商發(fā)展程序》，評(píng)價(jià)和選擇供方，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程

7.4.1.1 公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型分為重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品。

7.4.1.2 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)選擇供方，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。

7.4.1.3 采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、交貨進(jìn)度和產(chǎn)品價(jià)格以及服務(wù)等對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，將比較結(jié)果逐一列入初選名單。

7.4.1.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)審，確定合格供方名單。7.4.1.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，根據(jù)供貨記錄以及供貨市場(chǎng)變化和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4.2 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)包括：

a)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)供方人員資格的要求；

c)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。

在與供方溝通之前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

國(guó)內(nèi)銷售部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《國(guó)內(nèi)客戶服務(wù)程序》,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《標(biāo)識(shí)管理程序》,制造中心負(fù)責(zé)編制和實(shí)施《制造管理程序》,總裁辦負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，以確定產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用時(shí)，受控條件包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c)使用適宜的設(shè)備；

d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；

f)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)

公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)中的特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。

公司應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括： a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)對(duì)設(shè)備的性能和人員資格進(jìn)行鑒定；

c)編制相應(yīng)的對(duì)策、規(guī)程、控制方法和作業(yè)指導(dǎo)書； d)對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)控并記錄； e)再確認(rèn)。

7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《標(biāo)識(shí)管理程序》，確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，以防止混淆和誤用，并在有可追溯性要求時(shí)實(shí)現(xiàn)必要的追溯。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)

制造中心實(shí)施《制造管理程序》，識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)

制造中心負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《制造管理程序》，在生產(chǎn)全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)，以防止產(chǎn)品的損壞和丟失。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《測(cè)量?jī)x器管理程序》、《設(shè)備管理程序》，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果符合要求。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行； b)校準(zhǔn)或檢定(當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù))； c)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； d)得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； e)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；

f)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。

此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。

當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.7 環(huán)境和職業(yè)健康運(yùn)行控制

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，對(duì)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行進(jìn)行有效控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安符合規(guī)定的要求。

7.7.1總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)、辦公、生活和服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行進(jìn)行策劃。

7.7.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門嚴(yán)格按策劃的管理方案及其作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。7.7.3總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行改進(jìn)。

7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)可能出現(xiàn)的危害環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他災(zāi)害事故進(jìn)行控制，在一旦發(fā)生緊急情況時(shí)作出快速反應(yīng)，最大限度地防止或減少在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的損失，確保生命和財(cái)產(chǎn)安全。

7.8.1 制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司的實(shí)際識(shí)別緊急情況。

7.8.2 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況采取有效措施，并認(rèn)真落實(shí)。

7.8.3 當(dāng)一旦發(fā)生緊急情況，制造中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按應(yīng)急準(zhǔn)備進(jìn)行應(yīng)急處理。7.8.4 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門研究防止再發(fā)生對(duì)策，以減少或避免再次發(fā)生。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則

公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性;b)確保管理體系的符合性;c)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。

上述策劃時(shí)，應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1 顧客和其他相關(guān)方滿意 國(guó)內(nèi)銷售部、海外銷售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《顧客溝通及滿意度調(diào)查分析程序》，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。以評(píng)價(jià)管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.2.2 內(nèi)部審核

管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，公司應(yīng)按策劃的安排進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：

a)符合策劃的安排GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001標(biāo)準(zhǔn)和3C規(guī)定的要求以及公司所確定的管理體系的要求； b)得到有效事實(shí)和保持。

公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。

審核員的選擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。

負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原因，并對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證和編寫驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和監(jiān)督實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量的結(jié)果未達(dá)到所策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

制造中心組織編制和實(shí)施《制造管理程序》，公司依據(jù)其所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)表明有權(quán)放行的人員。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量

行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，對(duì)公司可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.5.1 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容：

a)公司的環(huán)境表現(xiàn)，如采取的預(yù)防污染措施的實(shí)施效果，節(jié)約資源和能源的效果等； b)公司有關(guān)環(huán)境運(yùn)行結(jié)果與目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的比較； c)定期的守法性評(píng)價(jià)。

8.2.5.2 對(duì)測(cè)量活動(dòng)各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次等。必要時(shí)，委托環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

8.2.5.3 行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī)定，使用和維護(hù)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備。

8.2.5.4 監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施程序》的規(guī)定采取糾正預(yù)防措施。8.2.6 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量

行政辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.6.1 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容： a)公司遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況； b)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況； c)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的實(shí)施情況。

8.2.6.2 總裁辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行定性和定量的測(cè)量,測(cè)量分為主動(dòng)性和被動(dòng)性測(cè)量。

8.2.6.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和維護(hù)。8.2.6.4 總裁辦負(fù)責(zé)保存對(duì)職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果。8.3 不符合控制

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《不合格品控制程序》，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，以及防止或減少事故、事件和其他不符合的發(fā)生。8.3.1 不合格品的控制

8.3.1.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別。8.3.1.2 公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；

b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。

8.3.1.3 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。

8.3.1.4 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

8.3.1.5 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。

8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制

8.3.2.1 當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)報(bào)告或報(bào)警。

8.3.2.2 行政辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查或處理，并采取有效措施，防止再發(fā)生。

8.3.2.3 行政辦公室部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)工傷和職業(yè)病患者及時(shí)處理，并采取有效措施，防止再發(fā)生。

8.3.2.4 針對(duì)環(huán)境事故應(yīng)根據(jù)采取與有關(guān)問(wèn)題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)的措施予以處理，防止再發(fā)生。8.4 數(shù)據(jù)分析

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用基準(zhǔn)》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a)顧客和其他相關(guān)方滿意； b)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的符合性；

c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)。

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門將上述信息提供給管理評(píng)審、內(nèi)部審核和有關(guān)責(zé)任部門等。8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)

總裁辦負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《EHS績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，利用管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性?？偛棉k負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確認(rèn)富有成效的改進(jìn)按本管理手冊(cè)4.2.3的規(guī)定進(jìn)行文件控制。8.5.2 糾正措施

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《糾正與糾正措施程序》，分析已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不符合再次發(fā)生。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)評(píng)審不符合（包括顧客抱怨）； b)確定不符合的原因；

c)評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實(shí)施所需的措施； e)記錄所采取措施的結(jié)果； f)評(píng)審所采取的糾正措施。

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確認(rèn)富有成效的糾正措施按本管理手冊(cè)4.2.3的規(guī)定進(jìn)行文件控制。8.5.3 預(yù)防措施

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《糾正與預(yù)防措施程序》，分析潛在不符合的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不符合的發(fā)生。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不符合及其原因；

b)評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； c)確定和實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。

品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)確認(rèn)富有成效的預(yù)防措施按本管理手冊(cè)4.2.3的規(guī)定進(jìn)行文件控制。9 附件

附件一 程序文件目錄 附件二 行政組織機(jī)構(gòu)圖

附件三 質(zhì)量管理體系職能分配表 附件四 環(huán)境管理體系職能分配表 附件五 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 *

第五篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

SZ-21

市政分公司2008

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：執(zhí)行“工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文”100%，產(chǎn)品一次交驗(yàn)質(zhì)量等級(jí)在合格以上，道路工程綜合評(píng)分90分以上，排水工程綜合評(píng)分85分以上，顧客滿意度90%，投訴整改率100%。

環(huán)境目標(biāo)：施工作業(yè)文明有序，廢水排放、粉塵釋放有控制措施，施工場(chǎng)界噪聲按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少?gòu)U物、節(jié)約能源，機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸車輛平均干凈整潔，現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到市區(qū)環(huán)境綜合整治文明施工要求，無(wú)重大環(huán)境事故/事件，社區(qū)投訴處置率100%，無(wú)重大社區(qū)投訴。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：無(wú)重大傷亡、火災(zāi)、機(jī)械傷人、管道中毒事故，全年一般事故力爭(zhēng)減少或不發(fā)生，采取有效措施杜絕職業(yè)病的發(fā)生，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，施工現(xiàn)場(chǎng)按JGJ59標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分合格率100%。

揚(yáng)建市政分公司 2009年元月6日