第一篇：質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告范本

質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告范本

質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審時(shí)間?????????????????????????2/18

2評(píng)審人員?????????????????????????2/18

3評(píng)審依據(jù)及資料來(lái)源????????????????????2/18

3.1 評(píng)審依據(jù)???????????????????????2/18

3.2 評(píng)審資料來(lái)源?????????????????????2/18

4評(píng)審目的?????????????????????????3/18

5評(píng)審內(nèi)容?????????????????????????3/18

5.1 質(zhì)量管理體系（QMS）??????????????????3/18

5.2 環(huán)境管理體系（EMS）??????????????????7/18

5.3 職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）?????????????9/18

5.4 上次管理評(píng)審結(jié)果落實(shí)情況???????????????12/18

5.5 管理體系關(guān)注焦點(diǎn)???????????????????13/18

5.6 提交管理評(píng)審事項(xiàng)???????????????????13/18

6附件???????????????????????????15/18

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理評(píng)審報(bào)告

1評(píng)審時(shí)間：

2009年9月29日

2評(píng)審人員：

公司領(lǐng)導(dǎo)：

管理者代表：

單位主責(zé)： 評(píng)審依據(jù)及資料來(lái)源：

3.1 評(píng)審依據(jù)

3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》5.6條款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》4.6條款。

3.1.3 GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》4.6條款。

3.1.4 公司F-2007版《管理體系手冊(cè)》5.6條款。

3.1.5 公司G-2007版MSP-00-43《管理評(píng)審控制程序》。

3.2 評(píng)審資料來(lái)源

3.2.1 公司各單位、項(xiàng)目部提交的管理評(píng)審資料。

3.2.2 公司各單位、項(xiàng)目部提交的需管理評(píng)審解決的事項(xiàng)。

3.2.3 公司F-2007版《管理體系手冊(cè)》中“5.6.2 評(píng)審輸入”條款規(guī)定的內(nèi)容。3.2.4 2009年度公司第一次質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審。

3.2.5 評(píng)審時(shí)間段內(nèi)質(zhì)保監(jiān)督檢查。

3.2.6 公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保工作階段性總結(jié)。評(píng)審目的：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，從優(yōu)化管理體系，節(jié)約公司人力、物力及財(cái)力等資源的角度考慮，2007年4月底完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的整合，整合后的管理體系手冊(cè)、43個(gè)管理體系程序、75個(gè)管理體系作業(yè)程序、管理體系法律法規(guī)全文或摘錄336項(xiàng)相繼會(huì)簽、批準(zhǔn)并實(shí)施，接著以通知單的形式對(duì)文件進(jìn)行了兩次局部修改，并根據(jù)承擔(dān)工程項(xiàng)目及法律法規(guī)變更情況出臺(tái)實(shí)施了管理體系法律法規(guī)清單修正表一、二、三、四，通過兩年多的一體化認(rèn)證審核、內(nèi)審及質(zhì)保監(jiān)督檢查等實(shí)踐證明，管理體系的有效運(yùn)行在工程管理過程中發(fā)揮了顯著的作用，以“質(zhì)保監(jiān)督檢查為主、各級(jí)內(nèi)審為輔”的質(zhì)保運(yùn)作方式在公司總部及各項(xiàng)目部都得到了比較有效的發(fā)揮，管理體系“文件”、“意識(shí)”和“行為”三個(gè)統(tǒng)一既是目標(biāo)又是責(zé)任，這次管理評(píng)審?fù)ㄟ^評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和完善的現(xiàn)狀：

4.1解決管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，評(píng)審和檢查公司方針、目標(biāo)的適宜情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。

4.2識(shí)別評(píng)價(jià)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性和管理體系實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的能力。

4.3評(píng)審公司的外部環(huán)境情況的變化、顧客滿意情況，不斷更新和完善管理體系，確保其持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容：

5.1 質(zhì)量管理體系（QMS）

5.1.1 總體情況

在不斷加強(qiáng)的質(zhì)保監(jiān)督檢查和內(nèi)審等機(jī)制的約束下，廣大員工能夠自覺利用整合后的質(zhì)量管理體系文件的思想改善工作方法和思路，管理體系與工程施工結(jié)合點(diǎn)越來(lái)越多，體系運(yùn)行已經(jīng)基本成熟和合理，新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)提供的管理模式和原則對(duì)于提高工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素質(zhì)等方面發(fā)揮了比較重要的作用。

5.1.2 質(zhì)量方針和目標(biāo)

5.1.2.1 質(zhì)量方針

“一流的工作、一流的產(chǎn)品”作為公司的質(zhì)量方針，從2000年一直沿用到今天，能夠充分體現(xiàn)公司員工的思想，體現(xiàn)市場(chǎng)和顧客的需求，管理體系手冊(cè)對(duì)質(zhì)量方針的解釋和說明明確了公司質(zhì)量方針在管理、生產(chǎn)和服務(wù)等方面與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性；同時(shí)，“一流”的內(nèi)涵也是動(dòng)態(tài)的，追求“一流”包含了公司“持續(xù)改進(jìn)”的要求，公司通過確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的工作的“一流”（過程），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的“一流”（結(jié)果），符合標(biāo)準(zhǔn)要求的“過程方法”質(zhì)量管理原則。

5.1.2.2 質(zhì)量目標(biāo)

截止到2009年9月份，工程施工共驗(yàn)收分項(xiàng)工程10337項(xiàng)，優(yōu)良10291項(xiàng)，優(yōu)良率99.55%；其中建筑7406項(xiàng)，優(yōu)良7360項(xiàng)，優(yōu)良率99.38%；安裝2931項(xiàng)，優(yōu)良2931項(xiàng)，優(yōu)良率100%。截止到8月底，總計(jì)完成高壓焊口數(shù)1193641只，檢驗(yàn)數(shù)量143989只，不合格數(shù)量1335只，一次探傷合格率99.07%。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況比較好，均實(shí)現(xiàn)了公司年初制定的建筑分項(xiàng)工程優(yōu)良率≥90%、安裝分項(xiàng)工程優(yōu)良率≥95%，承壓焊口一次探傷合格率為≥98%的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的要求。

截止到8月底，累計(jì)原材料試驗(yàn)2108組，砼試驗(yàn)3194組，鋼筋焊接接頭802件，回填土試驗(yàn)2131點(diǎn)，金屬材料光譜分析816491點(diǎn)，測(cè)厚3682只，硬度8791只。

截止到8月底共建立計(jì)量器具3103臺(tái)件，送檢計(jì)量器具1300臺(tái)件，在用計(jì)量器具送檢率100%，送檢合格率96%。

截至目前為止，公司在用完好機(jī)械設(shè)備共計(jì)6481臺(tái)件（包括辦公設(shè)備）。2008年9月至今新購(gòu)入機(jī)械設(shè)備303臺(tái)件，主要新購(gòu)大型機(jī)械設(shè)備包括：2臺(tái)130t龍門起重機(jī)、1輛80t牽引車、1輛SY5380THB-42型泵車、1臺(tái)PR90型90t履帶起重機(jī)等。2008年下半年至2009年上半年共完成大修機(jī)械72臺(tái)件，其中大修大型施工機(jī)械14臺(tái)。2008年下半年至2009年上半年共調(diào)撥機(jī)械1330臺(tái)次，保證了各項(xiàng)目施工資源的合理配備。2008年度機(jī)械設(shè)備完好率為98.5%，實(shí)現(xiàn)公司機(jī)械設(shè)備質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)（98%以上）。

5.1.3 內(nèi)審情況

2009年度公司第一次內(nèi)審：從6月23日開始，對(duì)公司總部、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部進(jìn)行了一次包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的一體化內(nèi)審，到9月9日公司第一次內(nèi)審全部結(jié)束，前后歷時(shí)79天，質(zhì)量管理體系不符合總共142項(xiàng)，分布情況見附件1、2、3，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。

結(jié)合公司管理體系內(nèi)審，根據(jù)MSP-00-34《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定，青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部也在本年度各組織了1～2次的項(xiàng)目部?jī)?nèi)審，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的不符合468項(xiàng)，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作全部完成。

質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)，又與工程施工關(guān)系密切，有廣泛的群眾基礎(chǔ)，體系運(yùn)行已經(jīng)趨于正常和合理。這一點(diǎn)在不符合項(xiàng)的分布越來(lái)越分散就能看出來(lái)。文件和資料的控制、施工技術(shù)管理、焊接管理、機(jī)械管理、工程監(jiān)察、培訓(xùn)管理及采購(gòu)等方面有著比較成熟的經(jīng)驗(yàn)，展開比較容易一些，相關(guān)文件執(zhí)行情況比較好一些。但也有一些如顧客滿意度測(cè)評(píng)、工程施工不符合控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等過程的控制雖然比過去有了較大的改觀，但仍沒有完全滿足標(biāo)準(zhǔn)及公司管理體系文件要求，這些過程的控制目的雖然都明白，但真正做起來(lái)仍沒有很好地深入下去。

從不符合項(xiàng)分布情況來(lái)看，趨勢(shì)不明顯，不象往常一樣，不符合項(xiàng)集中在那幾個(gè)條款或程序上，而是分布越來(lái)越分散，因此對(duì)于不符合項(xiàng)的整改各單位不能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)上，而是從發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的總體情況（已在早些時(shí)候網(wǎng)上公布）縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。

5.1.4 質(zhì)保監(jiān)督檢查

根據(jù)今年管理體系運(yùn)行情況來(lái)看，質(zhì)保監(jiān)督檢查是保持和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系的主要方式，它的隨機(jī)性、具體性、高頻率是內(nèi)審工作所無(wú)法比擬的，對(duì)管理體系運(yùn)行的保障作用越來(lái)越明顯，質(zhì)保監(jiān)督檢查逐步處于公司管理體系自我完善和自我改進(jìn)機(jī)制的主導(dǎo)地位。

根據(jù)各項(xiàng)目部企業(yè)管理部工作月報(bào)統(tǒng)計(jì)，從2008年10月到今年8月，惠州、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部完成重要施工項(xiàng)目的質(zhì)保監(jiān)檢107項(xiàng)，完成簽證104項(xiàng)，完成日常質(zhì)保監(jiān)督檢查717項(xiàng)，發(fā)出并整改驗(yàn)證關(guān)閉管理體系觀察項(xiàng)1523項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)問題601項(xiàng)。

5.1.5 上次監(jiān)督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過了復(fù)評(píng)后的第二次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合3項(xiàng)，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定繼續(xù)使用質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，不符合項(xiàng)將在本次審核過程中驗(yàn)證。

5.1.6 顧客信息

面對(duì)工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣、工程技術(shù)人員缺少、管理跨度大、工期緊且集中、原材料市場(chǎng)波動(dòng)大、市場(chǎng)開發(fā)及工程經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高等新形勢(shì)和特點(diǎn)，主管部門按照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、機(jī)具等各方面的協(xié)調(diào)力度，嚴(yán)格按照公司管理體系文件要求對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行了重要項(xiàng)目（含大件設(shè)備的吊裝和機(jī)械布置）和體系主管要素運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，各項(xiàng)目部均相繼完成了公司里程碑計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)，各在建工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序的控制當(dāng)中，在建工程項(xiàng)目部加強(qiáng)與監(jiān)理、電廠等方面的多方面協(xié)作，認(rèn)真對(duì)待和積極處理監(jiān)理、電廠等方面提出的意見和問題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投訴及不滿意情況。

5.1.7 培訓(xùn)

今年第一季度，公司充分考慮項(xiàng)目部分散、內(nèi)審員變化頻繁等狀況，錯(cuò)開施工高峰，組織對(duì)公司范圍內(nèi)226名內(nèi)審員進(jìn)行了繼續(xù)教育培訓(xùn)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系文件及相關(guān)的體系審核知識(shí)，并全部通過了內(nèi)審員專業(yè)技能考試。公司充分利用網(wǎng)站、標(biāo)語(yǔ)、報(bào)刊、培訓(xùn)班等方式廣泛開展了公司級(jí)、項(xiàng)目級(jí)一直到各單位的全員管理體系文件學(xué)習(xí)、宣貫和普及。

5.1.8 鍋爐壓力容器安裝檢驗(yàn)管理狀況

根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和山東省電力集團(tuán)公司魯電鍋監(jiān)[2000]14號(hào)文《電力工業(yè)鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理規(guī)定》的要求，在我省在建和新建的火電工程中正式實(shí)施鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。

公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機(jī)構(gòu)，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質(zhì)量管理體系和質(zhì)量監(jiān)檢系統(tǒng)。2008年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各級(jí)人員的共同努力下，修訂了《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》，順利通過了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的審查，《鍋爐安裝許可證》換證工作順利結(jié)束，8月24日取得新證。

今年第一季度，廣泛收集了各職責(zé)單位的意見和建議，修訂、會(huì)簽并實(shí)施了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件，8月份又對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊(cè)、程序及各崗位職責(zé)部分作了換頁(yè)修改，為迎接10月份壓力管道安裝許可證換證審查做好準(zhǔn)備。

5.1.9 審定項(xiàng)目管理手冊(cè)

根據(jù)公司管理體系文件及項(xiàng)目部要求，審定了運(yùn)河、費(fèi)縣、菏澤等項(xiàng)目部管理體系文件，監(jiān)檢和督促辛店、沾化及眾泰等項(xiàng)目部嚴(yán)格按公司管理體系要求建立、實(shí)施、保持和完善項(xiàng)目部管理體系，為項(xiàng)目部持續(xù)有效地開展項(xiàng)目管理奠定了基礎(chǔ)。

5.2 環(huán)境管理體系（EMS）

5.2.1 總體情況

環(huán)境管理體系與質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩個(gè)管理體系不一樣，公司事先沒有一套完整的工作模式和機(jī)構(gòu)，意識(shí)的作用就更加明顯，雖然經(jīng)歷了近六個(gè)年頭的體系運(yùn)行，取得的成效仍然不明顯，將環(huán)境管理意識(shí)變?yōu)樽杂X的行動(dòng)還需要我們每一個(gè)人不斷的努力，那么行動(dòng)的依據(jù)首先是公司與環(huán)境管理相關(guān)的體系文件。

5.2.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

根據(jù)MSP-00-02《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》要求，公司于2008年底下發(fā)了環(huán)境因素和危害評(píng)審的通知，各單位和在建項(xiàng)目部（包括新開工項(xiàng)目）按照通知的要求對(duì)本單位涉及的環(huán)境因素進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，公司結(jié)合當(dāng)前實(shí)際承擔(dān)的工程施工情況對(duì)反饋的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行了匯總、整理、審核確認(rèn)后，認(rèn)為現(xiàn)有的環(huán)境因素仍能涵蓋公司總部及所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動(dòng)過程，環(huán)境因素不需要更新，僅從時(shí)態(tài)、狀態(tài)等方面調(diào)整了環(huán)境因素，重新評(píng)價(jià)了重要環(huán)境因素（共34個(gè)）并修訂了控制計(jì)劃，修編并實(shí)施了A-2009版《公司重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃清單》。

5.2.3 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

5.2.3.1 環(huán)境方針

公司的環(huán)境方針（遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng)、奉行預(yù)防為主；依靠全員參與、節(jié)能降耗增效；努力持續(xù)改進(jìn)、共建美好家園）體現(xiàn)了公司環(huán)境管理的主導(dǎo)思想，表達(dá)了公司員工致力于環(huán)境保護(hù)的心聲，符合相關(guān)方及標(biāo)準(zhǔn)要求，因此該方針仍可在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，指導(dǎo)公司的環(huán)境管理工作。

5.2.3.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

2009年，根據(jù)公司的實(shí)際情況，共制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)四項(xiàng)，為了目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又制定并有效實(shí)施了管理方案，各相關(guān)單位及項(xiàng)目部根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行了分解，完成情況如下：

a． 施工場(chǎng)界噪聲均未超標(biāo)：白天最高70分貝，夜間54分貝；吹管時(shí)噪聲最高為79分貝。

b． 建筑安裝垃圾處置：各項(xiàng)目部通過分類處置管理方案的有效實(shí)施，基本做到了無(wú)公害處置。

c． 1211滅火器的使用：根據(jù)公司《2008年環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》制定的1211滅火器替換指標(biāo)為35具。其中，青島項(xiàng)目部10具4kg1211滅火器4月20日直接報(bào)廢，新海項(xiàng)目部6月15日對(duì)6具1211滅火器也予以報(bào)廢，共計(jì)16具。

d.逆變焊機(jī)替代直流焊機(jī)：2009年上半年新購(gòu)逆變焊機(jī)15臺(tái)，處理直流焊機(jī)45臺(tái)。

5.2.4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制

今年，公司組織各項(xiàng)目部特別是沿海、沿江項(xiàng)目部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)，制定各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)做好應(yīng)急預(yù)案演練演習(xí)，適時(shí)啟動(dòng)了洪水、大風(fēng)應(yīng)急預(yù)案，防汛、防風(fēng)工作組織到位，經(jīng)過項(xiàng)目部全體員工的共同努力，使得生命財(cái)產(chǎn)的安全得到了充分保障，確保了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

5.2.5 合規(guī)性評(píng)價(jià)

按照管理體系整合的要求及MSP-00-08《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識(shí)別和更新控制程序》的規(guī)定，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行了重新整理和適用性判定，刪除了廢止和替代的法律法規(guī)，增加了新頒和修訂的法律法規(guī)，并印發(fā)了管理體系法律法規(guī)清單修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。

按照MSP-00-08《法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》的有關(guān)要求，公司在相關(guān)單位獲取與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的基礎(chǔ)上，通過全國(guó)人大常委會(huì)網(wǎng)站、中國(guó)法院網(wǎng)的法律法規(guī)規(guī)章檢索系統(tǒng)、國(guó)務(wù)院公報(bào)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)查詢系統(tǒng)以及中天法律查詢系統(tǒng)等途徑進(jìn)行了廣泛地獲取和認(rèn)真地識(shí)別，2009年1月份和2009年7月份分別整理形成了管理體系法律法規(guī)清單修正表三和四，管理體系法律、法規(guī)與其他要求新增48項(xiàng)，更新77項(xiàng)，廢止19項(xiàng)，其中，法律、法規(guī)和政府規(guī)章74項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求70項(xiàng)。

公司組織安監(jiān)部、工程部、公安保衛(wèi)部、檢測(cè)中心、職工醫(yī)院、人力資源部、物資公司等單位對(duì)適用的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，做出了合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論。各單位評(píng)價(jià)認(rèn)為，公司管理體系法律、法規(guī)與其他要求適用于公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)，能夠得到比較及時(shí)的獲取和更新，基本上能夠滿足指導(dǎo)、規(guī)范公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的需要；同時(shí)認(rèn)為，通過管理體系的有效運(yùn)行，體系法律法規(guī)與其他要求在本部門以及本部門管理的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)能夠得到認(rèn)真地遵守和實(shí)施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達(dá)到了預(yù)期目的。

5.2.6 內(nèi)審情況

2009年度公司第一次內(nèi)審：環(huán)境管理體系不符合總共86項(xiàng)，分布情況見附件1、2、3，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。

環(huán)境管理體系由于與公司日常的管理關(guān)系不是很密切，其運(yùn)行狀況很大程度上取決于職工意識(shí)的強(qiáng)弱，從審核來(lái)看，職工的環(huán)境意識(shí)由于“社會(huì)大環(huán)境”及“公司小環(huán)境”的影響已經(jīng)有了大幅度的提高，但具體落實(shí)到行動(dòng)上，還應(yīng)從關(guān)系職工的切身利益做起，從日常一些小事做起，積極引導(dǎo)和督促，持續(xù)不斷地施加環(huán)境影響，確保環(huán)境管理體系正常、持續(xù)運(yùn)行。

5.2.7 上次監(jiān)督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心復(fù)評(píng)后的第一次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合項(xiàng)3項(xiàng)。不符合項(xiàng)發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定繼續(xù)使用環(huán)境管理體系認(rèn)證證書，不符合項(xiàng)將在本次審核過程中驗(yàn)證。

5.2.8 新版ISO 14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）宣貫情況

新版GB/T 24001-2008 idt ISO 14001:2008環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）已于2009年5月15日實(shí)施，按1996版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書有效期到2009年5月15日，共有一年的過渡時(shí)期，為了避開2006年5月15日到10月下旬這一段時(shí)間環(huán)境管理體系證書的無(wú)效期，公司決定在今年環(huán)境管理體系第二次監(jiān)督檢查時(shí)將證書轉(zhuǎn)換過來(lái)，同時(shí)依據(jù)新版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系文件做適當(dāng)?shù)男薷模詽M足新標(biāo)準(zhǔn)的需要，并分級(jí)分批對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)宣貫，就此在上半年已于中國(guó)質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心進(jìn)行了溝通，中心也同意了我們的意見，因此公司應(yīng)在完成質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)的同時(shí)做好環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換。

5.3 職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）

5.3.1 總體情況

職業(yè)安全健康管理體系由于與安全監(jiān)察體系的關(guān)系，有許多可靠的經(jīng)實(shí)踐證明了的制度、辦法制約，安全意識(shí)已開始逐漸深入每個(gè)職工心中，體系文件對(duì)安全管理指導(dǎo)作用逐漸加強(qiáng)，基本滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需要對(duì)每一位職工進(jìn)行嚴(yán)格要求，規(guī)范其行為，使其逐漸向標(biāo)準(zhǔn)要求靠攏。

5.3.2 危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

按MSP-00-02《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》要求，年初公司組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)后認(rèn)為現(xiàn)有的危害仍能涵蓋公司總部及所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動(dòng)過程，沒有更新的危害，修訂了重大危害及控制計(jì)劃清單。

5.3.3 職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)及管理方案

5.3.3.1 職業(yè)安全健康方針

根據(jù)公司目前的狀況和相關(guān)方的要求，以及公司職業(yè)安全健康管理體系的績(jī)效，公司職業(yè)安全健康管理以珍愛生命為主線，注重預(yù)防，強(qiáng)調(diào)遵章守紀(jì)，依靠科學(xué)管理確保公司的體系的持續(xù)改進(jìn)，公司的職業(yè)安全健康方針（遵章守紀(jì)、營(yíng)造文明環(huán)境；科學(xué)管理、永保一流體系；預(yù)防為主、消除一切隱患；珍愛生命、確保健康安全）體現(xiàn)了公司職業(yè)安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理思想，符合規(guī)范及公司體系運(yùn)行的要求，本方針已經(jīng)在公司廣大職工及相關(guān)方中間廣為傳播，并得到貫徹實(shí)施，在今后的一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)公司的職業(yè)安全健康管理工作仍然具有一定的指導(dǎo)作用。

5.3.3.2 職業(yè)安全健康目標(biāo)及管理方案

a． 公司職業(yè)安全健康目標(biāo)完成情況

公司20099年職業(yè)安全健康目標(biāo)是杜絕重傷及以上人身傷亡事故；杜絕重大交通、機(jī)械、火災(zāi)事故；人身輕傷負(fù)傷頻率≤2.5?；杜絕重大職業(yè)衛(wèi)生傷害事故。

截止9月29日，公司未發(fā)生輕傷及以上人身事故，未發(fā)生重大機(jī)械、交通、設(shè)備、火災(zāi)事故，未發(fā)生職業(yè)病及大面積食物中毒、流行性疫病事件，安全生產(chǎn)處于“可控、在控”狀態(tài)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)3623天。

b． 公司職業(yè)安全健康管理方案實(shí)施情況

從公司開展的歷次安全檢查情況及各項(xiàng)目部定期上交的安全報(bào)表中可以看出，管理方案得到了有效實(shí)施。

◢ 分目標(biāo)一“防止高處墜落、高處落物傷人事故”管理方案實(shí)施情況：

1）各新開項(xiàng)目均能及時(shí)組織高處作業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考試，并經(jīng)體檢合格、辦理上崗證后方上崗作業(yè)。

2）各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照公司《安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化》和《安全文明施工整體策劃手冊(cè)》的要求，不斷推進(jìn)安全設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使得公司安全文明施工整體水平有較大提高。

3）各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的腳手架搭、拆規(guī)范，能夠執(zhí)行《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及公司《腳手架安全使用規(guī)定》，并于7月份開展了腳手架專項(xiàng)檢查，各工地認(rèn)真組織、積極整改，為提高工人腳手架搭設(shè)、使用的注意事項(xiàng)，各工地相繼舉辦了腳手架專項(xiàng)培訓(xùn)班。

◢ 分目標(biāo)二“防止起重作業(yè)傷害事故”管理方案實(shí)施情況：

1）各單位起重工器具均已建立臺(tái)帳，定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的做明顯檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，不合格的禁止進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)并按規(guī)定進(jìn)行處理。

2）加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)自行購(gòu)買的機(jī)械、工器具、個(gè)人防護(hù)用品的檢查檢驗(yàn)力度，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品流入施工現(xiàn)場(chǎng)。

3）嚴(yán)格各種吊籠的管理，不允許使用自制的吊籠，必須選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的，并且經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品，吊籠提升架均加設(shè)限位、自鎖安全裝置。

◢ 分目標(biāo)三“防止電動(dòng)工器具觸電事故”管理方案實(shí)施情況：

1）各單位對(duì)電動(dòng)工器具均能及時(shí)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并做了檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。

2）各項(xiàng)目部施工人員進(jìn)行電氣作業(yè)、操作電動(dòng)工器具時(shí)均能按規(guī)定使用安全防護(hù)用品。

3）各項(xiàng)目部嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查箱式變和漏電保護(hù)器的性能，漏電保護(hù)器的性能和動(dòng)作的靈敏性。

◢ 分目標(biāo)四“防止重大交通事故”管理方案實(shí)施情況：

1）各單位嚴(yán)格車輛的出入制度，根據(jù)天氣變化及時(shí)調(diào)整派車計(jì)劃，堅(jiān)持對(duì)駕駛員的安全培訓(xùn)教育，學(xué)習(xí)事故案例、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

2）各有車單位均已完善車輛維修、保養(yǎng)安全規(guī)程，維修大型車輛時(shí)安排專人監(jiān)護(hù)。

3）禁止疲勞駕駛、酒后駕駛、超速行駛等違章作業(yè)，機(jī)械公司實(shí)施《派車、用車單位安全責(zé)任連責(zé)辦法》。

◢ 分目標(biāo)五“防止重大火災(zāi)事故”管理方案實(shí)施情況：

1）各單位對(duì)所屬的油庫(kù)、化工庫(kù)、氧氣、乙炔站等危險(xiǎn)場(chǎng)所和有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所均懸掛明顯的安全提示牌和配備消防器材。

2）各單位在重點(diǎn)防火部位施工，均按照公司程序辦理動(dòng)火作業(yè)票。

3）各項(xiàng)目部物資公司對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存和使用均有明確規(guī)定，各專業(yè)單位化學(xué)品二級(jí)庫(kù)基本上是零庫(kù)存，做到了隨領(lǐng)隨用，危險(xiǎn)品能按照使用說明書進(jìn)行貯存和使用。

◢ 分目標(biāo)六“降低射線探傷作業(yè)職業(yè)危害”管理方案實(shí)施情況

1）各工地檢測(cè)中心已按規(guī)定為射線探傷作業(yè)人員配備了標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)服，現(xiàn)場(chǎng)射線探傷作業(yè)時(shí)，均能夠提前發(fā)出通知，并在影響區(qū)域邊緣設(shè)立警戒區(qū)和警告標(biāo)志。

2）各工地合理安排射線探傷作業(yè)時(shí)間，在現(xiàn)場(chǎng)其它作業(yè)的休息時(shí)間進(jìn)行射線探傷工作，避免與非放射人員的交叉作業(yè)。

5.3.4 法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況

參見本報(bào)告第5.2.5條。

5.3.5 內(nèi)審情況

2009年度公司第一次內(nèi)審：職業(yè)健康安全管理體系不符合總共97項(xiàng)，分布情況見附件1、2、3，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。

由于與安全工作的關(guān)系比較密切，安全監(jiān)察體系的許多標(biāo)準(zhǔn)、制度及辦法，再加上多年來(lái)安全工作經(jīng)驗(yàn)，與環(huán)境管理體系相比，職業(yè)安全健康管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善相對(duì)比較容易一些，但是關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)安全管理的制度、辦法及實(shí)際情況等由于經(jīng)濟(jì)、人員素質(zhì)、工程工期、工程分包等因素，完全落實(shí)職業(yè)安全健康管理體系的文件化、程序化及規(guī)范化管理要求，還有一定的距離和難度，這是產(chǎn)生不符合項(xiàng)的根源。

5.3.6 上次復(fù)評(píng)情況

2008年10月下旬，公司通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心認(rèn)證后的第一次復(fù)評(píng)，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合項(xiàng)2項(xiàng)。不符合項(xiàng)發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定同意批準(zhǔn)頒發(fā)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書并予以注冊(cè)，不符合項(xiàng)將在本次審核過程中驗(yàn)證。

5.4 上次管理評(píng)審結(jié)果落實(shí)情況

5.4.1 根據(jù)各單位反饋的管理評(píng)審信息、內(nèi)審情況、質(zhì)保監(jiān)督檢查情況以及早些時(shí)候收集到的信息，統(tǒng)一整理、核實(shí)、匯總、調(diào)整、會(huì)簽、審批后，印發(fā)落實(shí)管理體系文件第一次修改通知單，2009年6月滿足環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換需要，又印發(fā)落實(shí)第二次修改通知單，對(duì)公司2007版整合管理體系文件進(jìn)行局部修改、調(diào)整或補(bǔ)充。

5.4.2 針對(duì)管理體系不符合（包括觀察項(xiàng)、認(rèn)證審核出現(xiàn)的不符合等）整改過程中的遲緩、同類問題反復(fù)出現(xiàn)、驗(yàn)證資料不充分等現(xiàn)象，落實(shí)內(nèi)審員考核機(jī)制，利用公司網(wǎng)絡(luò)資源公示管理體系工作比較常見的問題，提出解決思路，落實(shí)解決方案，檢查解決結(jié)果，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行季度量化考核，目的是為了保持管理體系運(yùn)行的嚴(yán)肅性。

5.5 管理體系關(guān)注焦點(diǎn)

隨著公司執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的不斷深入，標(biāo)準(zhǔn)所反映的方法和思想（如過程方法、持續(xù)改進(jìn)及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等）已經(jīng)逐步應(yīng)用到工程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，管理體系的優(yōu)越性和先進(jìn)性已經(jīng)被大多數(shù)員工所接受，但我們同時(shí)應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，在管理體系運(yùn)行過程中，也存在一些需要克服的焦點(diǎn)問題，請(qǐng)各單位、項(xiàng)目部注意：

5.5.1 今年年度認(rèn)證審核（外審）有兩項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)評(píng)；二是環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2000版向2008版轉(zhuǎn)換審核。難度較大，因此需要各單位、項(xiàng)目部的高度重視和共同參與，不論現(xiàn)場(chǎng)管理，還是文件資料，都應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，做大量細(xì)致的工作，相關(guān)工作已分期在公司網(wǎng)站上作了安排。

5.5.2 公司已經(jīng)取證培訓(xùn)了242個(gè)內(nèi)審員，公司總經(jīng)理進(jìn)行了授權(quán)，但通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，個(gè)別項(xiàng)目部取證內(nèi)審員比較少，就是取證內(nèi)審員比較多的項(xiàng)目部也大多沒有從事或兼職管理體系工作，取證內(nèi)審員從事或兼職管理體系工作大約只占30%，造成了很大的人力資源浪費(fèi)和體系工作的被動(dòng)，請(qǐng)各單位在協(xié)調(diào)和調(diào)動(dòng)管理體系工作時(shí)優(yōu)先考慮公司取證內(nèi)審員，以學(xué)以致用。

5.5.3 根據(jù)工程進(jìn)展，環(huán)境因素及危害也相應(yīng)發(fā)生變化，依據(jù)這種變化確認(rèn)、補(bǔ)充和更新環(huán)境因素和危害，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危害，制訂控制計(jì)劃，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，各單位、項(xiàng)目部需要依據(jù)本單位、項(xiàng)目部實(shí)際情況對(duì)于這些環(huán)節(jié)進(jìn)行適時(shí)有效控制，本單位形成的各類文件和資料應(yīng)與其他相關(guān)單位及上級(jí)（包括公司或項(xiàng)目部）形成的各類文件和資料之間高度統(tǒng)一，避免矛盾、遺漏及冗余現(xiàn)象，質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和資料也應(yīng)引起同樣的注意。

5.5.4 避免管理體系文件執(zhí)行過程中的“三套主義”（文件一套、現(xiàn)場(chǎng)一套、記錄一套），在內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢過程中都發(fā)現(xiàn)了不同程度的證據(jù)，這對(duì)于文件的執(zhí)行和落實(shí)非常不利，還要引起各單位的共同關(guān)注，不要發(fā)現(xiàn)問題再去查找文件。

5.5.5 根據(jù)公司內(nèi)審及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保監(jiān)檢來(lái)看，員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的關(guān)注度是不一樣的，質(zhì)量管理體系最好，職業(yè)健康安全次之，環(huán)境最次。因此，需要逐步改變這種局面，從現(xiàn)場(chǎng)管理到資料管理，增強(qiáng)公司環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的信心和決心。

5.5.6 顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、工程施工不符合、糾正和預(yù)防措施等仍然是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重點(diǎn)要素，也是控制難點(diǎn)，在歷次審核時(shí)倍受關(guān)注，通過今年的內(nèi)審和監(jiān)督檢查來(lái)看，由于執(zhí)行以上要素涉及的文件目的不統(tǒng)一，管理體系運(yùn)行的相關(guān)證據(jù)仍然不足。因此請(qǐng)主管及相關(guān)單位多加注意，這些要素的控制是從質(zhì)量管理的角度以事實(shí)本身的處理、以持續(xù)改進(jìn)工程或工作質(zhì)量為根本出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)“預(yù)防為主”，沒有任何人的定向思維因素。

5.5.7 有效性、充分性、適用性是文件必須具備的重要屬性，可操作性、可檢查性是考核文件科學(xué)性的主要指標(biāo)，從這兩個(gè)方面考察個(gè)別單位編制的與管理體系文件相關(guān)的制度、辦法或規(guī)定，沒有結(jié)合本單位的管理流程和特色，綱領(lǐng)性、口號(hào)性、原則性的語(yǔ)句多一點(diǎn)，可操作和考核的內(nèi)容不具體或太少，職工執(zhí)行起來(lái)難度比較大。

5.5.8 根據(jù)內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢顯示，管理體系運(yùn)行的自查自糾環(huán)節(jié)，由于擔(dān)心問題的處理過程及結(jié)果，有些單位往往發(fā)現(xiàn)不了問題，自查自糾形式主義多，解決實(shí)際問題的少，那么管理體系僅靠主管部門的監(jiān)檢維持運(yùn)行，整個(gè)管理體系運(yùn)行的監(jiān)檢體系就出現(xiàn)了斷層，不利于體系的持續(xù)正常運(yùn)行。

5.5.9 在執(zhí)行公司管理體系文件時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)有效地履行自己的職責(zé)，特別注意體系文件規(guī)定的即時(shí)性、周期性、必要性工作，這些工作往往最具有可操作性、可檢查性，最容易發(fā)現(xiàn)問題，并且通過這些活動(dòng)的開展能夠?yàn)楣竟芾眢w系的持續(xù)正常運(yùn)行提供非常有力的證據(jù)。

5.5.10 各單位、項(xiàng)目部應(yīng)注意發(fā)揮內(nèi)審員的工作主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，《內(nèi)審員管理程序》的規(guī)定要求應(yīng)落到實(shí)處，一個(gè)集體管理體系運(yùn)行的優(yōu)劣與內(nèi)審員職責(zé)的發(fā)揮有很大的關(guān)系，內(nèi)審員直接起到了承上啟下的作用。

5.6 提交管理評(píng)審事項(xiàng)

根據(jù)各單位、項(xiàng)目部提交的本管理評(píng)審階段內(nèi)的管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，調(diào)查、匯總、整理將以下問題提交管理評(píng)審，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示：

5.6.1 工程管理部提出：由安監(jiān)部主管現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作。目前，工程部在安全文明施工的各項(xiàng)管理工作中給予了積極配合，上次管理評(píng)審已提出現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作的職責(zé)劃分，但此項(xiàng)工作的主管責(zé)任劃分仍沒有書面明確，各項(xiàng)目部的管理職責(zé)也未統(tǒng)一。

答復(fù)：現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作仍由工程部主管，安監(jiān)部行使監(jiān)察職責(zé)。

5.6.2 企業(yè)管理部提出：在今年年度認(rèn)證審核（外審）前后啟動(dòng)公司管理體系文件修改程序。公司整合后的管理體系文件已經(jīng)經(jīng)過了兩年多的運(yùn)行，在執(zhí)行過程中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，并通過修改通知單的形式進(jìn)行了逐步的完善，目前環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)轉(zhuǎn)換，文件中的許多條款也都做了相應(yīng)的修改，一些法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等也有改變或新增，公司工程管理的現(xiàn)狀也發(fā)生了許多變化，有些管理流程需進(jìn)一步改進(jìn)、細(xì)化、優(yōu)化和提高，公司管理體系文件換版的時(shí)機(jī)已基本成熟，因此為了滿足標(biāo)準(zhǔn)和工程管理的需要，在外審前后各主管部門就要站在標(biāo)準(zhǔn)要求和工程管理需要的高度從可操作性、可檢查性的角度考慮本單位本相關(guān)的體系文件的修改工作，外審以后企業(yè)部組織文件修改意見的匯總、整理、協(xié)調(diào)、調(diào)研、會(huì)簽及審批等一系列工作，估計(jì)2006年第一季度出臺(tái)。這次各單位提出的修改建議將統(tǒng)一融合到新版文件中，換版以前仍按原文件執(zhí)行，以便迎接外審，保證文件執(zhí)行的連續(xù)性。

答復(fù)：企業(yè)部組織公司管理體系文件修訂換版工作，各單位站在滿足標(biāo)準(zhǔn)和工程管理要求的高度本著持續(xù)改進(jìn)的原則重視體系文件的修訂換版，計(jì)劃2006年第一季度完成。

5.6.3 企業(yè)管理部提出：內(nèi)審員取證培訓(xùn)。2007年公司分三期集中脫產(chǎn)取證培訓(xùn)了242名內(nèi)審員，兩年的有效期已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)需要公司仍將聘請(qǐng)專職教師結(jié)合新版公司管理體系開展內(nèi)審員的取證培訓(xùn)工作，并以此推動(dòng)公司新版管理體系文件的全員學(xué)習(xí)。

答復(fù)：企業(yè)部組織內(nèi)審員取證培訓(xùn)，計(jì)劃2006年第二季度完成。各單位、項(xiàng)目部從內(nèi)審員素質(zhì)和取證情況考慮項(xiàng)目部?jī)?nèi)審員配置。

以上事項(xiàng)的落實(shí)跟蹤驗(yàn)證參見工作聯(lián)系單。附件

附件1：2009年度公司第一次內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表（體系—項(xiàng)目）

附件2：2009年度公司第一次內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表（單位—體系）

附件3：2009年度公司第一次內(nèi)審不符合項(xiàng)分布情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表（單位—項(xiàng)目—體系）

劍舞傾城

2011-04-19 11:42 汗,樓主是個(gè)什么公司啊,好像是建筑公司一樣的,還有項(xiàng)目部的哇.呵呵.

第二篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理評(píng)審總結(jié)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理評(píng)審總結(jié)

項(xiàng)目部本著“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”和“安全責(zé)任重于泰山”的宗旨，按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動(dòng)，結(jié)合項(xiàng)目部的具體實(shí)際情況有針對(duì)性地對(duì)各級(jí)人員的崗位職責(zé)及任職要求；工程質(zhì)量管理規(guī)定；安全生產(chǎn)管理規(guī)定；施工組織設(shè)計(jì)的編寫；質(zhì)量安全文明施工獎(jiǎng)罰規(guī)定；施工過程追溯性；粉塵、污水、、噪聲、資源、能源、固體廢棄物管理；員工健康管理；消防管理；材料管理；設(shè)備管理；勞動(dòng)防護(hù)用品管理及監(jiān)督檢查制度等進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)并加大了管理力度，通過體系的有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。

項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平得到地鐵總公司、地鐵監(jiān)理公司的好評(píng)，同時(shí)得到三號(hào)線施工單位的認(rèn)同。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康形勢(shì)得到良性的穩(wěn)步發(fā)展！主要體現(xiàn)在如下幾點(diǎn)：

一、項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理方面：

1.工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定結(jié)合本工程施工特點(diǎn)編寫施工組織設(shè)計(jì)方案和質(zhì)量計(jì)劃，目標(biāo)分解明確，落實(shí)情況良好。

2.嚴(yán)格按照建設(shè)事業(yè)總部2003（406）號(hào)文規(guī)定進(jìn)行施工管理及資料整理工作，隱蔽工程檢查較及時(shí)，各項(xiàng)工程嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，資料基本及時(shí)。

3.施工規(guī)范齊備，應(yīng)用規(guī)范指導(dǎo)施工及驗(yàn)收情況良好。

4.圖紙會(huì)審記錄齊備，技術(shù)交底情況基本完善。

5.材料報(bào)驗(yàn)與檢驗(yàn)及時(shí)，按規(guī)范執(zhí)行，施工過程結(jié)果可追溯。

6.結(jié)構(gòu)功能與安全檢測(cè)按上級(jí)規(guī)定及規(guī)范執(zhí)行。

二、項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理方面：

1.制定相關(guān)的安全技術(shù)保證措施，精心施工，按施工方案作業(yè)。項(xiàng)目部編制了鋼筋工程、混凝土工程、防水、鋼支撐、起重作業(yè)、江心塌方等專項(xiàng)施工安全技術(shù)方案，在施工作業(yè)中起到良好的指導(dǎo)作用，確保了施工作業(yè)安全，尤其是隧道施工對(duì)地面沉降的安全控制取得顯著成績(jī)。

2.安全教育合格：對(duì)新工人進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)前的安全交底和三級(jí)教育并簽名為據(jù)。對(duì)轉(zhuǎn)換工種人員進(jìn)行轉(zhuǎn)換工種教育，每周對(duì)班組進(jìn)行經(jīng)常性的有針對(duì)性的安全教育。給工人發(fā)放《建筑施工安全基本知識(shí)問答》、《企業(yè)員工安全知識(shí)讀本》、《安全作業(yè)常識(shí)》、《工作場(chǎng)所應(yīng)急處理》、《作業(yè)傷害緊急救助》、《人為失誤與安全》、《新工人安全須知》、《危險(xiǎn)預(yù)知與安全》等安全知識(shí)讀本并張貼公布?，F(xiàn)場(chǎng)懸掛安全標(biāo)語(yǔ)、宣傳畫、宣傳欄等多角度、多視野地對(duì)工人進(jìn)行安全警視教育，做到人人學(xué)安全，人人懂安全，互相了解相關(guān)各工種的安全要求，做到“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害”。

3.針對(duì)本工程的特點(diǎn)，發(fā)放項(xiàng)目部自編的有針對(duì)性的安全生產(chǎn)知識(shí)和消防知識(shí)讀本，供員工學(xué)習(xí)掌握。

4.定期對(duì)班組進(jìn)行全面普查、清理、整頓安全技術(shù)交底中未及時(shí)進(jìn)行教育的員工，普查表明安全技術(shù)交底100%；新工人進(jìn)場(chǎng)受教育100%。項(xiàng)目部要求作業(yè)人員憑胸卡進(jìn)場(chǎng)作業(yè)，有效地預(yù)防避免了非作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，維護(hù)了正常的工作秩序。

5.每周定期學(xué)習(xí)、班組班前學(xué)習(xí)。對(duì)工人告知當(dāng)前的作業(yè)環(huán)境及應(yīng)注意的安全作業(yè)事項(xiàng)，做到熟知安全作業(yè)，提高安全作業(yè)意識(shí)，確保傷亡事故為零。

6.施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛、張貼安全操作規(guī)程，審查工人上崗證的原件，對(duì)安全維修

技術(shù)不達(dá)標(biāo)者調(diào)離工作崗位。

7.每天例行巡檢，并客觀地記錄了發(fā)現(xiàn)的安全隱患并及時(shí)發(fā)出安全隱患整改通知書，能及時(shí)整改，把隱患?jí)褐圃诿珙^之中，有效地遏制了事故的發(fā)生，對(duì)個(gè)別工人進(jìn)行了處罰，對(duì)先進(jìn)工人進(jìn)行了通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

8.落實(shí)責(zé)任，人員分工到位。項(xiàng)目部員工落實(shí)責(zé)任，制定崗位責(zé)任制，施工現(xiàn)場(chǎng)防火、衛(wèi)生、起重指揮等人員掛牌作業(yè)。

9.定期和不定期抽查及時(shí)整改，做到定人、定時(shí)、落實(shí)措施及時(shí)排除事故隱患，確保施工作業(yè)環(huán)境安全。

10.消防管理：隨著作業(yè)面的推進(jìn)項(xiàng)目部及時(shí)購(gòu)買、補(bǔ)充滅火器材，懸掛安全標(biāo)識(shí)，用電和消防工作落實(shí)到人，制度掛于醒目處，確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。履行動(dòng)火審批手續(xù)，高空作業(yè)，派人監(jiān)視作業(yè)面的防火安全，并準(zhǔn)備消防器械，確保消防安全。消防工作落實(shí)到人，確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。開工以來(lái)未發(fā)生過火災(zāi)險(xiǎn)情。通過“119”宣傳活動(dòng)，提高了員工的防火意識(shí)，為搞好項(xiàng)目部的防火工作起到了積極作用。

11.做好消防工作，滅火器材處于完好備用狀態(tài)。在隧道作業(yè)面有針對(duì)性地進(jìn)行消防演練?；觾?nèi)布置消防水桶、滅火器材，預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。

12.編制應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行演練，實(shí)用性和可操作強(qiáng)。

13.機(jī)械設(shè)備方面有合格證、準(zhǔn)用證，每日檢查記錄齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，使設(shè)備處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，滿足施工安全要求。

14.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入大：隨著工程的進(jìn)展及時(shí)加大安全經(jīng)費(fèi)的投入，預(yù)防意外事故的發(fā)生，確保工程順利進(jìn)行。

三、文明施工方面：

1.施工現(xiàn)場(chǎng)和生活區(qū)針對(duì)不同的時(shí)節(jié)和施工過程生產(chǎn)進(jìn)展的不同要求懸掛安全橫額標(biāo)語(yǔ)和有關(guān)的安全生產(chǎn)宣傳畫、彩旗、宣傳欄等。施工現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)造“安全責(zé)任重于泰山”、“安全第一，預(yù)防為主”的良好氣氛，內(nèi)容豐富、生動(dòng)活潑、有針對(duì)性，主題突出，工人喜歡，做到安全意識(shí)深入人心。

2.材料按指定地點(diǎn)堆放整齊并標(biāo)識(shí)；施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志懸掛在醒目位置；工地做到工完場(chǎng)清；改善工人的工作、生活環(huán)境。持之以恒地美化施工現(xiàn)場(chǎng)潔凈的作業(yè)環(huán)境，細(xì)化和完善了文明施工的工作。

四、環(huán)境管理：

1.經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告表明，生產(chǎn)生活污水達(dá)標(biāo)排放—SS、BOD5、COD、油、PH值符合標(biāo)準(zhǔn)，生活生產(chǎn)污水按規(guī)定排放。

2.經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告表明，檢測(cè)噪聲達(dá)標(biāo)排放—符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523—90）

3.經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告表明，粉塵、廢氣排放—現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無(wú)明顯揚(yáng)塵、廢氣。

4.辦公現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)已設(shè)有毒有害物質(zhì)回收點(diǎn)，邊角料定點(diǎn)回收點(diǎn)，固體廢棄物由廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢物處理中心統(tǒng)一處置，實(shí)現(xiàn)有效管理—有毒有害廢棄物處置率100%。

5.項(xiàng)目部按照“以人為本”的指導(dǎo)思想，盡力營(yíng)造花園式施工單位，綠化率較高，有空地的地方都種上花草。

五、職業(yè)安全健康

1.項(xiàng)目部要求作業(yè)人員按規(guī)定定期進(jìn)行身體檢查，對(duì)不適宜作業(yè)環(huán)境要求的員工給予休息。

2.隧道作業(yè)人員按三班制作業(yè)，大大縮短在隧道的作業(yè)時(shí)間，健康得到保證。

3.給作業(yè)人員發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并嚴(yán)格按規(guī)定檢查，給工人有力的保障和約束，健康得到有效保障。

項(xiàng)目部經(jīng)過努力，取得了較好的成績(jī)，成為三號(hào)線在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的榜樣和窗口。項(xiàng)目部多次接待上級(jí)單位的視察檢查，同時(shí)也多次接待了相關(guān)單位的學(xué)術(shù)交流，項(xiàng)目部的管理水平站在三號(hào)線施工單位的前列。

項(xiàng)目部已經(jīng)通過第一次省優(yōu)良樣板工地評(píng)審小組的評(píng)審，成績(jī)是89分；同時(shí)經(jīng)過市安全文明施工樣板工地評(píng)審小組的二次評(píng)審，第一次成績(jī)是93分，第二次是95分。

項(xiàng)目部將一如既往地按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動(dòng)，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理水平。

第三篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告（定稿）

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告模板

環(huán)境安全

這是我們公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審的資料 14000和18000在一起的，有需要的可以看看

我們公司是食品業(yè)的，這方面的顧慮不多，我們做體系時(shí)的參考資料都是化工行業(yè)的

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

2005管理評(píng)審報(bào)告

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

評(píng)審時(shí)間：2005年11月25日 評(píng)審地點(diǎn)：辦公樓第二會(huì)議室 主 持 人：公司總經(jīng)理 **** 參加人員：公司總經(jīng)理、技術(shù)副總（管理者代表）、各部門的經(jīng)理、主管、體系推行組工作人員以及職業(yè)健康安全管理體系員工代表。

一、評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

二、管理評(píng)審的輸入

1． 內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

2． 管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告； 3． 關(guān)于實(shí)施糾正/預(yù)防措施的報(bào)告； 4． 與相關(guān)方交流情況； 5． 各部門運(yùn)行業(yè)績(jī)及存在問題； 6． 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；

7． 內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化； 8． 改進(jìn)建議。

三、評(píng)審綜述：

首先由管理者代表作環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，對(duì)我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況作了總結(jié)，就兩次內(nèi)審的情況進(jìn)行了分析，并指出了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問題；對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了闡述。報(bào)告中對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進(jìn)的建議。

其次，由生產(chǎn)中心、物業(yè)公司、品管中心、人力資源部、總經(jīng)辦、倉(cāng)儲(chǔ)中心、采購(gòu)部、物流公司、工程中心、技術(shù)中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會(huì)以及財(cái)務(wù)中心15個(gè)部門匯報(bào)了本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及存在的問題。具體評(píng)審內(nèi)容如下 ：

（一）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效 1.環(huán)境管理體系：

（1）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出597個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出11項(xiàng)重要環(huán)境因素。對(duì)其中的5個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了93項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)58項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)6項(xiàng)，通過體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已有1項(xiàng)已符合，5項(xiàng)正在改進(jìn)中。

（3）預(yù)防污染方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有5個(gè)涉及到環(huán)境方面的，其中有4個(gè)是污染預(yù)防方面的：食堂污水達(dá)標(biāo)排放，食堂油煙達(dá)標(biāo)排放，公司固廢分類收集處理率達(dá)到100％，環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。另外，在噪聲方面，公司請(qǐng)來(lái)環(huán)保局的專家對(duì)廠界噪聲進(jìn)行檢測(cè)，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。（4）節(jié)能降耗方面：（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節(jié)約用水的標(biāo)識(shí)，并對(duì)員工培訓(xùn)了《節(jié)能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙?jiān)賳为?dú)收集存放，由物業(yè)公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節(jié)能降耗的目標(biāo)，生產(chǎn)制定的降耗指標(biāo)為生產(chǎn)噸產(chǎn)品用電降低5%-10%。目前該方案正在進(jìn)行對(duì)設(shè)備技術(shù)成熟性、和其他企業(yè)應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)成熟性的調(diào)研報(bào)告。

（5）員工意識(shí)方面：體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)員工進(jìn)行了很多的教育，員工對(duì)體系工作有了一定的了解，開始有了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識(shí)。2.職業(yè)健康安全管理體系：

（1）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出424個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出9項(xiàng)重大危險(xiǎn)源。對(duì)其中的4個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；4個(gè)列入應(yīng)急預(yù)案；全部列入運(yùn)行控制，其中3個(gè)只采取了運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了118項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)32項(xiàng)，體系運(yùn)行前不符合的法律法規(guī)10項(xiàng)，通過體系的運(yùn)行整改，現(xiàn)已全部合規(guī)。另外，還識(shí)別和評(píng)價(jià)了8項(xiàng)雙體系公用的法律法規(guī)，8項(xiàng)都不合規(guī)，針對(duì)這8項(xiàng)不合規(guī)全部采取了整改措施，現(xiàn)已經(jīng)合規(guī)。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》中有3個(gè)涉及到職業(yè)健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)配電箱的維修計(jì)劃，有毒有害崗位的識(shí)別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進(jìn)行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險(xiǎn)化學(xué)品的操作作業(yè)指導(dǎo)書，以運(yùn)行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發(fā)生的可能性。

（4）以人為本方面：人力資源部進(jìn)行了各崗位人員的能力評(píng)估，特種設(shè)備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質(zhì)量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問題的途徑，體現(xiàn)了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識(shí)方面：體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)員工進(jìn)行了很多的教育，員工對(duì)體系工作有了一定的了解，開始有了職業(yè)健康安全的意識(shí)，開始注意自己周圍的危險(xiǎn)源，并了解了一些應(yīng)急的方法。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)適宜性及完成情況

公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過多方征求意見（包括員工代表），并結(jié)合我公司實(shí)際制定的，體現(xiàn)了職業(yè)健康安全的兩個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司“8*8888”的基本方略。

從體系運(yùn)行的情況來(lái)看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。

本公司共制定環(huán)境方面的目標(biāo)5個(gè)，職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)3個(gè)，其中職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)中關(guān)于倉(cāng)庫(kù)配電箱的維修計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入驗(yàn)收階段；有毒有害崗位工人的查體計(jì)劃，已經(jīng)結(jié)束，很快就可以取回體檢結(jié)果。環(huán)境管理體系中的固廢分類收集、處理的計(jì)劃也將在11月30號(hào)完成硬件設(shè)施建設(shè)階段，開始正式運(yùn)行；酸堿缸改造計(jì)劃中的酸堿缸的建設(shè)已經(jīng)到位，液酸已經(jīng)投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環(huán)境和職業(yè)健康安全的8個(gè)目標(biāo)中，已經(jīng)有4項(xiàng)接近尾聲，還有2項(xiàng)將于06年初完成，另外，有2項(xiàng)由于投入的費(fèi)用比較大，已經(jīng)列入06年的計(jì)劃，將在06年繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)于06年底完成。

綜上所述，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進(jìn)行，不需要修改。

（三）糾正、預(yù)防措施及其完成情況

自環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，共下發(fā)《糾正/預(yù)防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預(yù)防措施要求單》1份。各責(zé)任部門針對(duì)查出的問題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施及完成情況效果較好，達(dá)到了目的。

四、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)：

1.適宜性方面：我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來(lái)看，沒有遺漏的地方，對(duì)公司涉及到環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)都進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施，基本充分；

3.有效性方面：經(jīng)過前期的運(yùn)行結(jié)果看，基本有效，能實(shí)現(xiàn)本公司制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。

五、存在問題：

1.意識(shí)方面：大多數(shù)員工已經(jīng)有了體系方面的意識(shí)，但仍然有個(gè)別員工認(rèn)為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。

2.法律法規(guī)方面：公司組織各部門于8月份開始進(jìn)行法律法規(guī)的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)，取得了一定的成績(jī)，基本能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。但是隨著對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告尚需進(jìn)一步完善。

3.廠區(qū)內(nèi)部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源。

六、改進(jìn)措施： 1.環(huán)境管理體系方面：

（1）針對(duì)2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對(duì)現(xiàn)有管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中涉及到的廠內(nèi)垃圾房必須按計(jì)劃在11月30日投入使用。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中的食堂廢水治理項(xiàng)目一定要按計(jì)劃實(shí)施。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門一定要做好調(diào)研和預(yù)算工作，如切實(shí)可行，一定要盡快進(jìn)行，按計(jì)劃完成任務(wù)。責(zé)任人：

責(zé)任部門：（6）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。在12月13日前完成。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（7）各部門須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

2.職業(yè)健康安全管理體系方面：

（1）針對(duì)2006年二期工程投產(chǎn)，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系擴(kuò)項(xiàng)的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的計(jì)劃。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（2）二期工程正式投產(chǎn)后，品管中心需要組織對(duì)現(xiàn)有管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行評(píng)審，并按需要進(jìn)行修訂。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（3）廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)電線桿一定要在11月30日前完成維修 責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（4）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。于12月13日前完成。責(zé)任人：

責(zé)任部門：

（5）各部門須將體系認(rèn)證工作列入到12月份的工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由考核辦監(jiān)督。責(zé)任人：各部門經(jīng)理 責(zé)任部門：各部門

七、最后，總經(jīng)理對(duì)上述措施的落實(shí)提出了嚴(yán)格的要求，要求各部門按照規(guī)定的時(shí)間，就以上問題認(rèn)真落實(shí)，并對(duì)下步工作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了以下幾點(diǎn)：

1、思想重視，認(rèn)識(shí)上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢(shì)要求。只有從思想上重視了，才會(huì)有行動(dòng)上的支持。至今為止，仍有部分同志對(duì)認(rèn)證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對(duì)待認(rèn)證工作要有如履薄冰的意識(shí)，各部門要拿出充分的精力來(lái)開展這項(xiàng)工作，改變自己適應(yīng)環(huán)境，而不是簡(jiǎn)單拒絕。

2、不斷改進(jìn)：兩個(gè)體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡(jiǎn)單的以通過認(rèn)證為標(biāo)準(zhǔn)，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來(lái)進(jìn)一步完善公司的管理體系，彌補(bǔ)、糾正存在的問題，一點(diǎn)一點(diǎn)往前推，往前趕，有些問題需要外出協(xié)調(diào)關(guān)系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關(guān)部門必須予以保證。不同時(shí)期的要求是不一樣的，要改進(jìn)管理、完善管理并提高素質(zhì)。

3、高度負(fù)責(zé)：要真抓實(shí)干，做好分工，目標(biāo)明確、各就各位，做好落實(shí)，管理者代表要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分解任務(wù)，推行組要高度負(fù)責(zé)，責(zé)任到人、嚴(yán)格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)是永恒的主題，要加快學(xué)習(xí)、廣泛學(xué)習(xí)，干什么就要像什么、愛什么，鉆進(jìn)去、把它干好，你就會(huì)成功。人的一生就是不斷學(xué)習(xí)，不斷落實(shí)，不斷改造自己的思想，持續(xù)提高自己業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，要深刻領(lǐng)會(huì)學(xué)習(xí)的內(nèi)涵，培養(yǎng)學(xué)習(xí)、閱讀、思考的方式和習(xí)慣。要進(jìn)一步加強(qiáng)管理體系的監(jiān)督控制，內(nèi)審員要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，逐步提高審核水平，實(shí)現(xiàn)6大體系的的持續(xù)有效運(yùn)行。

第四篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告

2011管理評(píng)審報(bào)告

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

222有限公司 2011年4月1日

一、評(píng)審目的

按照ISO14000和OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，確保其延續(xù)性、完整性和有效性，查找管理體系重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)或需要進(jìn)行調(diào)整、充實(shí)的環(huán)節(jié)，并提出改進(jìn)的措施，以保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會(huì)要求、運(yùn)行條件、環(huán)境條件等，確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得持續(xù)、有效運(yùn)行。

二、評(píng)審的依據(jù)：

1、2、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)

HSE管理體系文件（包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等）及慣例

3、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、評(píng)審參加人員： 評(píng)審主持人：

參加人員：

記錄員：

四、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：

時(shí)間：2011年3月30日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

五、評(píng)審綜述

（一）上次管理評(píng)審提出的問題基本得到了解決和完善。

（二）法律法規(guī)進(jìn)行了更新。

（三）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果：2011年3月??日至??日進(jìn)行了內(nèi)部審核，共抽查了14個(gè)部門，發(fā)現(xiàn)了若干個(gè)問題，開了不符合項(xiàng)報(bào)告9項(xiàng)，大部分已整改完畢，一些比較難處理的也在公司管理評(píng)審會(huì)議上提了出來(lái)，希望在大家的共同努力下可以得到解決。

（四）合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果：各部門、各車間均根據(jù)存在的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，沒有違反法律法規(guī)和其他要求的情況發(fā)生。見環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。外部檢測(cè)數(shù)據(jù)表明，公司的廢氣、噪聲沒有超標(biāo)。固體廢棄物簽訂了處理協(xié)議，危險(xiǎn)廢棄物按法規(guī)規(guī)定實(shí)施轉(zhuǎn)移。

（五）員工、社會(huì)及相關(guān)方的反饋信息和意見：公司員工沒有發(fā)生傷亡事故，沒有員工投訴，沒有接到相關(guān)對(duì)水體污染、噪聲污染等問題的投訴。但個(gè)別車間還存在現(xiàn)場(chǎng)文明管理不到位，衛(wèi)生留有死角的情況，應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)和加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)班值建設(shè)等的管理。

（六）工作環(huán)境績(jī)效考核：辦公環(huán)境清新，辦公室每天清掃，環(huán)境優(yōu)美舒適。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干凈整潔，物品定置存放，井然有序。

（七）資源配置狀況：各部門、各車間人員配置基本滿足需要，辦公條件較好，均為自動(dòng)化辦公。各項(xiàng)辦公設(shè)備設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備設(shè)施齊全。但有些車間抽風(fēng)系統(tǒng)不夠完善，導(dǎo)致溫度較高，對(duì)員工工作有一定的影響，公司已著手這方面工作的跟進(jìn)，通過增加移動(dòng)排風(fēng)扇、開窗等方式來(lái)解決問題。另外有些部門的光度不夠或過亮，公司也在跟進(jìn)處理。

（八）重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素現(xiàn)狀：對(duì)于公司辦公場(chǎng)所和各車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素共制定了4個(gè)和8個(gè)相應(yīng)的目標(biāo)、管理方案或應(yīng)急預(yù)案，并正在實(shí)施和完善。4月重新對(duì)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源、重大環(huán)境因素并采取相應(yīng)控制措施?；谧匀ツ晗掳肽觊_始供電已正常，沒有采取發(fā)電機(jī)發(fā)電供生產(chǎn)使用，因此與發(fā)電機(jī)有關(guān)重要環(huán)境因素發(fā)生了變化，也作出了調(diào)整。重大危險(xiǎn)源方面，工廠目前訂單減少，場(chǎng)地比較充分寬敞，沒有物品占用消防通道情況，因此“原材料/產(chǎn)品亂堆放，堵塞通道”重新評(píng)價(jià)為2級(jí)可容許風(fēng)險(xiǎn)，另外增加識(shí)別了新的危險(xiǎn)源補(bǔ)充到危險(xiǎn)源清單上。

（九）糾正和預(yù)防措施的狀況：通過對(duì)體系得運(yùn)行，不斷發(fā)現(xiàn)問題，各部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了原因分析、制定了糾正措施并不同程度的進(jìn)行了整改，大部分已驗(yàn)證關(guān)閉。

（十）應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施情況：公司共制定了一項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，為火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，通過消防演習(xí)，不斷的在修正和完善，另外防洪、防臺(tái)的應(yīng)急預(yù)案的制定已在計(jì)劃中。

（十一）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況：公司在生產(chǎn)車間通過安裝環(huán)保換風(fēng)系統(tǒng)、廢氣凈化系統(tǒng)，基本實(shí)現(xiàn)廢氣達(dá)標(biāo)排放，另外食常方面通過把燃料由柴油轉(zhuǎn)換為天然氣，減少了廢氣的排放，降低了對(duì)環(huán)境的污染程度；通過在發(fā)電機(jī)房安裝靜音設(shè)備，降低噪音對(duì)外界的影響，符合公司制定的標(biāo)準(zhǔn)，晝間<65分貝，夜間<55分貝；廢水都是經(jīng)過處理后排放，符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定；固體廢棄物的處理上，公司已與相應(yīng)機(jī)構(gòu)簽訂了回收合同，固體廢棄物的處置將更規(guī)范化；用水用電上，公司通過采取一系列的措施，使每月人均用水量用電量得以控制。

（十二）組織環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的檢測(cè)結(jié)果：

1、法律、法規(guī)和其他要求的符合性檢測(cè)也測(cè)量；未發(fā)生違反法律法規(guī)而遭到罰款的情況。

2、員工健康狀況的監(jiān)測(cè)；員工身體狀況良好，公司每年組織所屬員工體檢一次，并對(duì)員工的生產(chǎn)生活給予重視，使員工的健康狀況得到了保障。

3、事件、事故及職業(yè)病的監(jiān)測(cè)：無(wú)患職業(yè)病的員工，沒有發(fā)生化學(xué)品中毒事故、環(huán)境污染事故、人身傷亡事故。

4、固體廢棄物回收情況監(jiān)測(cè)：2011年3月，公司與深圳市東江環(huán)保股份有限公司簽定為期一年的危險(xiǎn)廢棄物處理合同，將于2009年底、2010年轉(zhuǎn)移1500千克危險(xiǎn)廢棄物，保證了危險(xiǎn)固體廢棄物的100%合法回收、轉(zhuǎn)移。一般固體廢棄物回收由塘廈環(huán)衛(wèi)處理。

5、噪聲、油煙、氣體監(jiān)測(cè)；2011年3月22日，委托深圳市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司對(duì)本公司的噪聲、油煙、氣體進(jìn)行檢測(cè)，晝間噪聲最大值60.5分貝，小于公司的環(huán)境指標(biāo)中規(guī)定的晝間最大噪聲65分貝，符合標(biāo)準(zhǔn)。氣體監(jiān)測(cè)毒物苯、甲苯、二甲苯2點(diǎn)項(xiàng)，合格率100%。

6、廢水的檢測(cè)：2010年12月，委托廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司對(duì)本公司的廢水進(jìn)行檢測(cè)，測(cè)試項(xiàng)目分析結(jié)果中PH值、SS、CODcr、硫化物、動(dòng)植物油等的結(jié)果均未超過國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，保證了廢水的合法排放。鑒于公司廢水主要為生活污水，因此檢測(cè)頻次定為2年左右。

7、公司自建成以來(lái)一直遵循國(guó)家與地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，建立了相應(yīng)環(huán)境保護(hù)處理設(shè)施和噪音處理設(shè)備。2010年6月東莞市環(huán)境保護(hù)局開具證明，證明本公司未受過任何環(huán)保部門的處罰。

六、結(jié)論

通過各部門、各車間對(duì)體系運(yùn)行情況的匯報(bào)，以及對(duì)各個(gè)問題的具體討論情況來(lái)看，認(rèn)為公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀對(duì)變化的內(nèi)、外部環(huán)境具備了一定的適宜性，在運(yùn)行過程中起到了良好的效果和指導(dǎo)作用，證明體系運(yùn)行是充分、有效的。希望公司全體員工繼續(xù)努力，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得持續(xù)改進(jìn)。盡管體系運(yùn)行取得了一定效果，但相對(duì)要求還存在差距，需要在今后的運(yùn)行過程中逐步完善，加以改進(jìn)。

七、需改進(jìn)的方面

（一）體系運(yùn)行過程要與實(shí)際工作相結(jié)合，要應(yīng)用體系的管理理念和所提供的管理方法規(guī)范日常工作，對(duì)出現(xiàn)的問題要及時(shí)分析總結(jié)，提出糾正措施，實(shí)現(xiàn)不斷的持續(xù)改進(jìn)，有針對(duì)性地采取多種切實(shí)有效的宣傳方式組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，注重實(shí)效。

（二）對(duì)各部門、車間檢查開出的不符合沒有驗(yàn)證關(guān)閉的，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行驗(yàn)證關(guān)閉；

（三）因?yàn)閱T工流動(dòng)比較多，所以各種培訓(xùn)工作需要各車間師傅、各部門領(lǐng)導(dǎo)配合；

（四）針對(duì)墨西哥爆發(fā)豬流感疫情，由行政部牽頭，醫(yī)務(wù)室人編制《流行性傳染病應(yīng)急預(yù)案》并實(shí)施，做好豬流感預(yù)防工作。

（五）消防應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，宣傳新的消防法，并通過消防演習(xí)驗(yàn)證其有效性，使其更合理；

（六）其他現(xiàn)場(chǎng)問題：車間開展7s管理活動(dòng)。

（七）針對(duì)本次管理評(píng)審提出的需要改進(jìn)的方面，經(jīng)廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建議公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門、車間制定具體的糾正、預(yù)防措施，及時(shí)動(dòng)員有關(guān)責(zé)任部門和人員實(shí)施改進(jìn)。管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)方面的驗(yàn)證。

（九）本次管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍是：公司各領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各車間。

第五篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

一、質(zhì)量總體要求

為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)，滿足顧客及相關(guān)方需要，項(xiàng)目經(jīng)理組織經(jīng)理部各職能部門依據(jù)合同和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行過程識(shí)別、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)及法律法規(guī)和其他要求識(shí)別，對(duì)管理體系進(jìn)行周密的策劃，形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，據(jù)此實(shí)行質(zhì)量管理。項(xiàng)目經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源支持。

二、質(zhì)量控制目標(biāo)

項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司質(zhì)量控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體質(zhì)量控制目標(biāo)的制定如下: ⑵

工程竣工一次交驗(yàn)合格率100％； ⑶

創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃兌現(xiàn)率95％以上； ⑷

顧客滿意度達(dá)到90%以上；

⑷ 確保全部達(dá)到國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，滿足全線創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。

三、健全質(zhì)量保證體系

為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，負(fù)責(zé)施工過程質(zhì)量控制，督促檢查質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。

1．組織機(jī)構(gòu)

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理的控制，成立項(xiàng)目部工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小

0

組。各項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人、各工程隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人為組員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理日常工作。

2．項(xiàng)目部主要質(zhì)量管理工作內(nèi)容：

①制訂本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，建立健全施工質(zhì)量保證體系。②按照投標(biāo)承諾和合同約定，設(shè)置專門的項(xiàng)目質(zhì)量管理部門，配專職質(zhì)量管理人員，明確現(xiàn)場(chǎng)各工程隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，建立各級(jí)質(zhì)量崗位責(zé)任制，明確質(zhì)量責(zé)任。

③督促檢查各工程隊(duì)在資質(zhì)允許范圍內(nèi)進(jìn)行施工，不得轉(zhuǎn)包或違法分包。

④根據(jù)設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量控制的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行排查，編制項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)公司總工審批。

⑤做好技術(shù)交底工作，推廣實(shí)施工序作業(yè)要點(diǎn)卡片，指導(dǎo)操作工人執(zhí)行好操作規(guī)程和作業(yè)要點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。

⑥編制關(guān)鍵工序施工應(yīng)急處理技術(shù)方案，報(bào)公司或局指揮部審批，落實(shí)必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，加強(qiáng)應(yīng)急救援人員的技能培訓(xùn)，保證充分的應(yīng)急救援能力。

⑦項(xiàng)目部每旬分別組織工程技術(shù)、安全質(zhì)量環(huán)保、物質(zhì)設(shè)備、綜合管理部等相關(guān)管理人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題指定專人進(jìn)行整改并做好記錄。

⑧事故發(fā)生后按規(guī)定程序如實(shí)上報(bào)，并全力開展救援搶險(xiǎn)工作，積極配合有關(guān)部門進(jìn)行事故后續(xù)調(diào)查、安置等工作。

四、關(guān)鍵工序控制措施

⒈ 項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序必須編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，制定工藝的實(shí)施細(xì)則。

⒉ 作業(yè)指導(dǎo)書編制前，根據(jù)設(shè)計(jì)文件以及施工特點(diǎn)，確定關(guān)鍵工序和特殊工序的項(xiàng)目。

⒊ 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書在施工現(xiàn)場(chǎng)的貫徹執(zhí)行，在關(guān)鍵工序和特殊工序施工前，項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn)，技術(shù)交底或培訓(xùn)必須有相關(guān)記錄，并存檔備查。

⒋ 在施工過程中，項(xiàng)目部領(lǐng)工員檢查落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，應(yīng)及時(shí)制止，對(duì)不聽勸阻的，應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)多次警告無(wú)效、造成嚴(yán)重后果或質(zhì)量事故的，要堅(jiān)決將其清退出場(chǎng)。

⒌ 項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師應(yīng)嚴(yán)格按施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行監(jiān)督和檢查，嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度，并加強(qiáng)對(duì)工序的監(jiān)測(cè)工作，進(jìn)行信息反饋，消除不穩(wěn)定因素。

⒍ 涉及對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時(shí)，尤其是外協(xié)勞務(wù)隊(duì)伍承擔(dān)的施工，項(xiàng)目部必須派技術(shù)人員及責(zé)任心強(qiáng)的領(lǐng)工員對(duì)施工全過程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài)。

7.工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。

8.班組作業(yè)人員對(duì)施工工序各環(huán)節(jié)進(jìn)行自覺檢查，邊施工邊檢查，工班長(zhǎng)或項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)完工后的工序進(jìn)行初次檢查，作出檢查記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄。

9.工序自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計(jì)圖紙和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫檢查記錄，合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

10.工序完成或不同專業(yè)施工之間，必須進(jìn)行交接檢查，合格后方可進(jìn)行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求。

五、環(huán)境總體要求

合理有效利用資源，防治生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、粉塵、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)植被的破壞，避免和減少環(huán)境污染，節(jié)約資源，促進(jìn)能源、資源的合理有效利用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

六、環(huán)境控制目標(biāo)

項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司環(huán)境控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體環(huán)境控制目標(biāo)的制定如下: ⑴ 施工及生活廢水排放符合國(guó)家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)； ⑵ 煙塵、粉塵排放控制在國(guó)家及地方法規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑶ 施工場(chǎng)界噪聲控制在國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)； ⑷ 固體廢棄物排放符合國(guó)家及地方相關(guān)法規(guī)要求；

⑸ 資源、能源消耗實(shí)行限額管理，嚴(yán)格控制在額定指標(biāo)以內(nèi)； ⑹ 杜絕重大環(huán)境投訴事件、事故的發(fā)生。

七、環(huán)保組織機(jī)構(gòu)

1.項(xiàng)目部應(yīng)成立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任，項(xiàng)目經(jīng)理為環(huán)境保護(hù)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)綠色施工的組織實(shí)施及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并明確和配備環(huán)保管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常具體工作。

2.專（兼）職環(huán)保人員負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目和生活區(qū)域的環(huán)保工作進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，及時(shí)與當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門溝通，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)，對(duì)可能造成環(huán)境污染的源頭進(jìn)行有效控制，減小對(duì)環(huán)境的影響。

八、環(huán)境因素調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

結(jié)合本項(xiàng)目工程特點(diǎn)，由項(xiàng)目管理層組織相關(guān)人員對(duì)施工生產(chǎn)區(qū)域和生活區(qū)域從工藝流程、工序、材料機(jī)具、文明施工等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，具體分為兩類：一類為污染物排放類；一類為能源資源的消耗；并按照ISO14001環(huán)境管理體系要求進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》，確定重要環(huán)境因素。

1．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：

⑴ 選擇活動(dòng)和過程應(yīng)考慮：施工準(zhǔn)備——工程施工——竣工交驗(yàn)——回訪維修全過程。

⑵ 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

2．按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)：

⑴ 確定評(píng)價(jià)流程：分析調(diào)查環(huán)境因素的影響——評(píng)定環(huán)境因素的影響程度——依據(jù)局重要環(huán)境因素確定本項(xiàng)目重要環(huán)境因素。

⑵ 環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)：法律、法規(guī)的符合性及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；環(huán)境影響的范圍；環(huán)境影響的程度；環(huán)境影響發(fā)生的頻次、概率；環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性；能源資源消耗量的影響；相關(guān)方關(guān)注程度。

3．項(xiàng)目部在進(jìn)行重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)，采用評(píng)分法、專家評(píng)價(jià)法、經(jīng)驗(yàn)分析法、類比法等方法進(jìn)行。

九、環(huán)境因素控制措施

1.對(duì)重大環(huán)境因素，應(yīng)采取的措施：制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；制定各項(xiàng)管理措施；培訓(xùn)與教育；制定應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；制定過程控制措施。

2.項(xiàng)目部針對(duì)本項(xiàng)目《重要環(huán)境因素》，組織編寫《工程項(xiàng)目環(huán)境管理方案》，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。環(huán)境管理方案的制定是圍繞施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)和確定的重要環(huán)境因素來(lái)制定的，使重要環(huán)境因素得到控制，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。

十、環(huán)境因素動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與控制措施

當(dāng)環(huán)境因素在管理過程中有變化或出現(xiàn)新的內(nèi)容時(shí)，技術(shù)部和安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)本工程環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。

1．當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新或補(bǔ)充識(shí)別： ⑴ 施工生產(chǎn)過程或服務(wù)發(fā)生重大變化； ⑵ 法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； ⑶ 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審提出要求； ⑷ 發(fā)生事故、事件、不符合；

⑸ 引用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，改變了生產(chǎn)流程及工藝；

⑹ 相關(guān)方抱怨或提出要求。

2．對(duì)生產(chǎn)過程和服務(wù)環(huán)節(jié)變化導(dǎo)致新的環(huán)境因素變化，由技術(shù)部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。

十一、職業(yè)健康控制目標(biāo)

項(xiàng)目部根據(jù)合同、業(yè)主的管理要求，局、公司職業(yè)健康控制目標(biāo)，結(jié)合本工程實(shí)際情況，具體職業(yè)健康控制目標(biāo)的制定如下: 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)勞動(dòng)安全衛(wèi)生保障規(guī)章制度，為勞動(dòng)者創(chuàng)作符合國(guó)家勞動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的工作環(huán)境和條件，提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，減少職業(yè)病危害，依法對(duì)女職工孕、產(chǎn)、哺乳、和月經(jīng)期進(jìn)行保護(hù)，為了有效預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病，保護(hù)職工身體健康，制定職業(yè)健

康安全目標(biāo)：“職工職業(yè)發(fā)病事故率控制在小于2‰，杜絕因勞動(dòng)力保護(hù)措施不力而造成的重傷及其以上事故?！睘橥瓿赡繕?biāo)結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制定職業(yè)健康安全保證措施。

十二、工地醫(yī)療衛(wèi)生

a.食堂有衛(wèi)生許可證；從業(yè)人員有健康合格證；有基本的炊事用具；有排污水暗溝；有隔油池；有油煙濾過器。b.項(xiàng)目部應(yīng)配備常用的醫(yī)療器械和藥品。

c.項(xiàng)目部開工前，應(yīng)進(jìn)行施工新區(qū)流行病學(xué)調(diào)查，調(diào)查當(dāng)?shù)厣铒嬘盟?、氣候條件、地方病、傳染病、流行病和職工就醫(yī)條件等情況，制定防病措施。

d.根據(jù)需要進(jìn)行疫苗注射或預(yù)防服藥。進(jìn)行職業(yè)病防治。下頁(yè)附職業(yè)健康安全保證體系圖

十三、勞動(dòng)保護(hù)

a.進(jìn)入存在職業(yè)危害的場(chǎng)所，應(yīng)有與之相適應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施。b.操作有放射性儀器的人員應(yīng)佩帶個(gè)人計(jì)量劑。c.勞動(dòng)者正確使用個(gè)人防護(hù)用品。(6).職業(yè)病危害公告與告知制度

a.對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在其醒目位置設(shè)置警 示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。警示說明應(yīng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

b.對(duì)從事存在職業(yè)危害的項(xiàng)目部在錄用人員時(shí)，將工作過程

中存在或可能存在的職業(yè)病及其后果、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、權(quán)力和義務(wù)等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在訂立勞動(dòng)合同時(shí)注明。勞動(dòng)者調(diào)動(dòng)工作崗位，接觸的職業(yè)病危害因素改變時(shí)，應(yīng)重新或補(bǔ)充訂立勞動(dòng)合同。

十四、重點(diǎn)職業(yè)病危害因素控制

a.購(gòu)置設(shè)備應(yīng)優(yōu)選低噪聲設(shè)備，經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，減少振動(dòng)和摩擦，防止設(shè)備空轉(zhuǎn)。

b.合理安排從事放射線工作人員的工作時(shí)間；運(yùn)輸、保管放射性儀器設(shè)備，必須具備有效的屏蔽設(shè)施。非操作人員與輻射源保持一定的安全距離。

c.適當(dāng)調(diào)整夏季高溫作業(yè)作息時(shí)間。防止中暑。

十五、員工健康保護(hù)

a.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)。

b.女工在經(jīng)期、孕期、哺乳期，不得從事高空、低溫、重體力勞動(dòng)。

c.對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者，組織崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，對(duì)有職業(yè)禁忌癥者，不得安排其從事所禁忌的作業(yè)，不得安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查人員、未成年工、孕期、哺乳期婦女從事職業(yè)病危害作業(yè)。

d.對(duì)接觸粉塵的勞動(dòng)者每三年進(jìn)行一次塵肺病普查；對(duì)塵肺患者和觀察人員的體檢，每年進(jìn)行一次。(8).職業(yè)禁忌癥：

a.粉塵：活動(dòng)性肺結(jié)核，嚴(yán)重的慢性呼吸道疾病，顯著影響肺功能的肺部疾患，嚴(yán)重的心血管系統(tǒng)疾病。

b.噪聲：聽覺器官疾患、中樞神經(jīng)系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾患或自主神經(jīng)功能失調(diào)。

c.高溫：心血管系統(tǒng)器質(zhì)性疾病，血管舒縮調(diào)節(jié)功能不全，持久性高血壓，潰瘍病，活動(dòng)性肺結(jié)核，肺氣腫，肝腎疾病，明顯的內(nèi)分泌疾病、中樞神經(jīng)系統(tǒng)器質(zhì)性疾病、過敏性皮膚疤痕患者、重病后恢復(fù)期。