第一篇：用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告,心得體會(huì)
XXXXX大學(xué) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告
用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)
實(shí)驗(yàn)
學(xué)
號(hào)：
姓
名：
年
級(jí)：
2008級(jí)
學(xué)
院：
管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院
系
別：
信息管理系
專(zhuān)
業(yè)：
信息管理與信息系統(tǒng)
實(shí)驗(yàn)日期：
報(bào)告日期：
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
通過(guò)軟件結(jié)合教材體驗(yàn)用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本功能，熟練掌握其功能特點(diǎn)及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。
二、實(shí)驗(yàn)要求
總的來(lái)說(shuō)，用友的學(xué)習(xí)要求我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容及操作方法，并掌握采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算4個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。
供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立帳套和操作員權(quán)限的方法；掌握基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容和方法，熟悉帳套輸出引入的方法。
對(duì)于采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算，要求掌握主要其業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理各系統(tǒng)業(yè)務(wù)與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。掌握各種單據(jù)的錄入、審核、制單等，并生成憑證。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
以用友ERP-U8.72為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以一個(gè)單位（北京中良貿(mào)易有限公司）的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別學(xué)習(xí)了采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、存貨4個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。分別概括如下：
（1）供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施：系統(tǒng)管理（賬套管理、年度賬管理、操作員及其權(quán)限的集中管理）；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置；財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置。
（2）采購(gòu)管理：采購(gòu)系統(tǒng)初始化；運(yùn)用采購(gòu)管理系統(tǒng)對(duì)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)、受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)、直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)、退貨業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理，并及時(shí)采購(gòu)結(jié)算；采購(gòu)特殊業(yè)務(wù)。
（3）銷(xiāo)售管理：銷(xiāo)售系統(tǒng)初始化；運(yùn)用銷(xiāo)售管理系統(tǒng)對(duì)普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)等進(jìn)行處理；銷(xiāo)售帳表統(tǒng)計(jì)分析。
（4）庫(kù)存管理：調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤(pán)點(diǎn)；其他業(yè)務(wù)。
（5）存貨核算：存貨核算的價(jià)格及成本處理；單據(jù)記賬。（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。
三、實(shí)驗(yàn)過(guò)程中遇到的問(wèn)題及解決方案
在試驗(yàn)過(guò)程中，我遇到問(wèn)題最多的是第三章——銷(xiāo)售管理，總的來(lái)說(shuō)遇到問(wèn)題及解決方案可歸納如下：
1、由于需要錄入的單據(jù)較多，所以有時(shí)只要忘了審核其中某一張單據(jù)，就會(huì)導(dǎo)致在“制單處理”——“現(xiàn)結(jié)制單”一步時(shí)沒(méi)有現(xiàn)結(jié)制單生成，或者是沒(méi)有憑證生成。所以只有審核后的應(yīng)收單或收款單才能制單。
2、每次試驗(yàn)開(kāi)始前設(shè)置會(huì)計(jì)期間是不能遺忘的步驟，如果操作日期與賬套建立日期跨度超過(guò)3個(gè)月，則該賬套在演示版狀態(tài)下不能再執(zhí)行任何操作。如果會(huì)計(jì)期間設(shè)置不對(duì)，還會(huì)影響單據(jù)查詢的操作。
3、由于銷(xiāo)售發(fā)票自動(dòng)生成的應(yīng)收但不能直接修改，有時(shí)發(fā)現(xiàn)之前有錄入錯(cuò)誤需要修改，則必須在銷(xiāo)售系統(tǒng)中取消銷(xiāo)售發(fā)票的復(fù)核，單擊“修改”、“保存 ”和 “復(fù)核”按鈕，根據(jù)修改后的發(fā)票生成的應(yīng)收當(dāng)就是應(yīng)經(jīng)修改后的單據(jù)了。
4、如果需要?jiǎng)h除已經(jīng)生成的單據(jù)或發(fā)票，必須先刪除憑證，然后在“應(yīng)收單審核”窗口中取消審核操作，通過(guò)執(zhí)行“應(yīng)收單審核應(yīng)收單列表”命令，在“應(yīng)收單列表”窗口中刪除。
5、存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷(xiāo)售成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本憑證。
6、銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的生成，通過(guò)手工輸入自然沒(méi)問(wèn)題，但是有時(shí)由于操作不當(dāng)，不能參照發(fā)貨單自動(dòng)生成。
四、實(shí)驗(yàn)收獲體會(huì)
通過(guò)一學(xué)年對(duì)用友供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我對(duì)它的功能特點(diǎn)、操作方法等有了深刻的認(rèn)識(shí)。09到10 學(xué)年上學(xué)期，我們主要對(duì)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報(bào)表、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理6個(gè)子系統(tǒng)的進(jìn)行了具體的上機(jī)實(shí)踐操作；09到10 學(xué)年下學(xué)期我們主要對(duì)ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的采購(gòu)管理、售管理、庫(kù)存管理、存貨核算4個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行了上機(jī)實(shí)踐操作。
我對(duì)各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)，與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之 間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。
每一堂課對(duì)書(shū)中的實(shí)驗(yàn)，我都確實(shí)動(dòng)手錄入和進(jìn)行了實(shí)際操作，親身實(shí)踐后，我的總體感覺(jué)是，很多實(shí)驗(yàn)前面進(jìn)行了很多單據(jù)的相關(guān)操作后，為的就是最后生成一張憑證，實(shí)驗(yàn)操作的過(guò)程進(jìn)展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺(jué)業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說(shuō)是開(kāi)發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個(gè)實(shí)驗(yàn)我都沒(méi)能一次性做出結(jié)果，但是經(jīng)過(guò)再三的努力，我總是能靠自己的最終實(shí)現(xiàn)對(duì)其整個(gè)過(guò)程的操作。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。用友ERP—U8企業(yè)應(yīng)用套件是在全面總結(jié)、分析、提煉中國(guó)中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對(duì)中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)。學(xué)習(xí)用友這門(mén)課程大大提高了我在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。了解了企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)的先進(jìn)管理思想，掌握了和系統(tǒng)相關(guān)的實(shí)用技能。
此外，我還在自己的電腦上實(shí)踐了用友的安裝，卸載等過(guò)程，感受一言難盡，我深知自己所知道的還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。雖然對(duì)于用友軟件不能像老師那樣很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他帶你，并掌握了其應(yīng)用方式。
這學(xué)期的用友學(xué)習(xí)是充實(shí)而愉快的，當(dāng)然，這和老師您的悉心指導(dǎo)和耐心教授課程是密不可分的。總的來(lái)說(shuō)，我覺(jué)得自己本學(xué)期對(duì)用友學(xué)習(xí)以及上機(jī)實(shí)踐操作完成的還是比較圓滿的。
第二篇：用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
本課程共分14單，以用友ERP-U8.72為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)貫穿始終，分別介紹了ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)中物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能管理、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車(chē)間管理、工程變更、設(shè)備管理的生產(chǎn)制造模塊，以及與生產(chǎn)管理活動(dòng)有關(guān)的銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、委外管理、庫(kù)存管理、應(yīng)收款管理及應(yīng)付款管理等模塊的相關(guān)功能。
用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)是ERP-U8企業(yè)管理軟件的重要組成部分，是企業(yè)信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向離散型和半離散型的制造企業(yè)資源管理的需求，遵循以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以銷(xiāo)售訂單及市場(chǎng)預(yù)測(cè)需求為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸，覆蓋了面向訂單采購(gòu)、訂單生產(chǎn)、訂單裝配和庫(kù)存生產(chǎn)四種制造業(yè)生產(chǎn)類(lèi)型，并廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、食品、制藥等行業(yè)。
本實(shí)驗(yàn)報(bào)告要針對(duì)的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目有客戶訂貨、排程業(yè)務(wù)、產(chǎn)能管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)、委外業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)、車(chē)間管理、銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)、應(yīng)收款和應(yīng)付款系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)、期末處理、物料清單維護(hù)、工程變更管理和設(shè)備管理。
實(shí)驗(yàn)一 客戶訂貨
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1．理解銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的作用，掌握銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的操作。
2．理解銷(xiāo)售訂貨管理的主要功能，掌握相關(guān)的基本操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．輸入銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。2．審核銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。3．輸入銷(xiāo)售預(yù)訂單。4．輸入銷(xiāo)售訂單。5．審核銷(xiāo)售訂單。6．修改已審核銷(xiāo)售訂單。
三、實(shí)驗(yàn)步驟 1．輸入報(bào)價(jià)單。2．審核報(bào)價(jià)單。
3．根據(jù)報(bào)價(jià)單生成銷(xiāo)售訂單。4．審核銷(xiāo)售訂單。5．修改已審核銷(xiāo)售訂單。6．手工輸入新的銷(xiāo)售訂單。7．審核手工輸入的銷(xiāo)售訂單。
四、實(shí)驗(yàn)成果
實(shí)驗(yàn)二 排程業(yè)務(wù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷(xiāo)排程和物料需求計(jì)劃的操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫(kù)存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。
4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。
5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算和庫(kù)存異常狀況查詢。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫(kù)存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。
四、實(shí)驗(yàn)成果
實(shí)驗(yàn)三 產(chǎn)能管理
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
了理產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理工作的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1．產(chǎn)能管理基本資料設(shè)置及生成資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。
5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問(wèn)題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。
5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問(wèn)題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。
四、實(shí)驗(yàn)成果
實(shí)驗(yàn)四 采購(gòu)業(yè)務(wù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解采購(gòu)管理的作用，掌握對(duì)由規(guī)劃生成的采購(gòu)訂單進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理的操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．期初記賬。2．供應(yīng)商存貨價(jià)格表。3．請(qǐng)購(gòu)單輸入。4．請(qǐng)購(gòu)單審核。
5．請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)采購(gòu)處理并審核采購(gòu)單。
6．由MRP的規(guī)劃采購(gòu)令單自動(dòng)生成采購(gòu)訂單。7．填制到貨單。8．將采購(gòu)貨物入庫(kù)。9．登記采購(gòu)發(fā)票。10．采購(gòu)結(jié)算。
三、實(shí)驗(yàn)步驟 1．采購(gòu)期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價(jià)格。3．填制請(qǐng)購(gòu)單。4．審核請(qǐng)購(gòu)單。
5．由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單。
6．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單。7．填制到貨單。
8．對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購(gòu)發(fā)票。
四、實(shí)驗(yàn)成果
實(shí)驗(yàn)五 委外業(yè)務(wù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據(jù)委外訂單領(lǐng)料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫(kù)。6．登記普通委外發(fā)票。7．委外業(yè)務(wù)結(jié)算。
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫(kù)。7．登記普通委外發(fā)票。
四、實(shí)驗(yàn)成果 實(shí)驗(yàn)六 生產(chǎn)業(yè)務(wù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
了解生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1．生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入。2．重復(fù)計(jì)劃手動(dòng)輸入。3．生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成。4．重復(fù)計(jì)劃自動(dòng)生成。5．生產(chǎn)訂單處理。6．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。7．產(chǎn)品完工入庫(kù)。8．產(chǎn)品退制。
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1．生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。
6．完工產(chǎn)品入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。
7．對(duì)入庫(kù)后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫(kù)存量。
9．對(duì)返修合格后的料品再次辦理入庫(kù)手續(xù)。
四、實(shí)驗(yàn)成果 實(shí)驗(yàn)七 車(chē)間管理
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
了解車(chē)間管理的日常業(yè)務(wù)處理過(guò)程，理解車(chē)間管理的作用，掌握車(chē)間管理的功能操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．工序資料維護(hù)。
4．物料工藝路線資料維護(hù)。5．生成生產(chǎn)訂單的工序計(jì)劃資料。6．工序領(lǐng)退料作業(yè)。7．工序轉(zhuǎn)移。8．工時(shí)記錄。
9．工序生產(chǎn)完工和在制情況查詢。10．制品完工入庫(kù)。11．制品入庫(kù)/退制。
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。
5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長(zhǎng)針”工序計(jì)劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。
8．查詢工序在制狀況。9．生成工時(shí)記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。
11．長(zhǎng)針完工入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。
四、實(shí)驗(yàn)成果
實(shí)驗(yàn)八 銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>
理解銷(xiāo)售發(fā)貨管理的含義，掌握其功能操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、填制銷(xiāo)售普通發(fā)票
2、銷(xiāo)售發(fā)貨
3、銷(xiāo)售出庫(kù)
4、銷(xiāo)售報(bào)表查詢
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1、填制銷(xiāo)售發(fā)票
2、查看自動(dòng)生成的發(fā)貨單
3、查看自動(dòng)生成的銷(xiāo)售出貨單
4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量
5、查詢銷(xiāo)售報(bào)表
四、實(shí)驗(yàn)成果
實(shí)驗(yàn)九 應(yīng)收款和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1、理解應(yīng)收款、應(yīng)付款管理模塊的作用，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單操作
2、理解銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)與應(yīng)收款、應(yīng)付款之間的賬務(wù)關(guān)系
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、應(yīng)收款管理系統(tǒng)制單處理
2、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單處理
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型
2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目
3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別
4、審核由銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)
5、根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)票制單
6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)
7、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證
8、設(shè)置應(yīng)付款核算模型
9、設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目
10、設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別
11、審核由銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)
12、根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)票制單
13、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)
14、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)十 期末處理
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?理解月末處理的作用，掌握基本操作
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)月末結(jié)賬
2、采購(gòu)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬
3、委外業(yè)務(wù)月末結(jié)賬
4、庫(kù)存業(yè)務(wù)月末結(jié)賬
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)月末結(jié)賬
2、采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬
3、委外管理系統(tǒng)月末結(jié)賬
4、庫(kù)存管理系統(tǒng)月末結(jié)賬
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)十一 物料清單維護(hù)
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、物料清單資料維護(hù)
2、物料清單邏輯查驗(yàn)
3、物料清單物料取代
4、物料清單物料刪除
5、物料低價(jià)碼推算
6、物料清單查詢打印
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1、建立“電子掛鐘”的物料清單
2、推算物料低價(jià)碼
3、對(duì)物料清單進(jìn)行邏輯查驗(yàn)
4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結(jié)構(gòu)表
5、查詢1000個(gè)“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量
6、查詢“塑料”的母件料品資料
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)十二 工程變更管理
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解變更工程的作用，掌握變更的相關(guān)概念及基本操作
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、工程變更原因維護(hù)
2、工程變更等級(jí)維護(hù)
3、工程變更申請(qǐng)單輸入與審核
4、工程物料清單維護(hù)與工程工藝線路維護(hù)
5、發(fā)行工程變更單
6、工程變更查詢報(bào)表
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1、工程變更原因維護(hù)
2、工程變更等級(jí)維護(hù)
3、在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料
4、工程變更輸入與審核
5、工程物料清單維護(hù)
6、工程工藝線路維護(hù)
7、工程變更申請(qǐng)發(fā)行處理
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)十三 設(shè)備管理
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解設(shè)備管理的作用，掌握設(shè)備管理相關(guān)概念及基本操作
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、設(shè)備管理基礎(chǔ)資料輸入
2、建立設(shè)備類(lèi)型臺(tái)賬和設(shè)備臺(tái)賬
3、制定設(shè)備作業(yè)計(jì)劃
4、進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行管理
5、進(jìn)行備件管理
三、實(shí)驗(yàn)步驟
1、補(bǔ)充輸入基本信息
2、建立備件的存貨檔案資料
3、輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料
4、輸入設(shè)備類(lèi)型臺(tái)賬和設(shè)備臺(tái)賬
5、對(duì)設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計(jì)劃
6、對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理
7、對(duì)維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理
四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果
收獲與體會(huì)
我是從第六周開(kāi)始學(xué)習(xí)ERP1的。當(dāng)時(shí)ERP對(duì)我來(lái)說(shuō)，是一個(gè)新事物，以前只聽(tīng)說(shuō)過(guò)它的名字，卻不知道它的實(shí)質(zhì)。我們用的是舊版的ERP，而實(shí)驗(yàn)教程所教的是新版ERP，相關(guān)的學(xué)習(xí)資料都新版的，所以在學(xué)習(xí)ERP的過(guò)程遇到層出不窮的問(wèn)題，例如：設(shè)置ATP模擬方案，計(jì)算粗能力需求，找不到銷(xiāo)售預(yù)單等等。出現(xiàn)這些問(wèn)題的原因主要有兩個(gè)：第一，自己粗心大意，忽略了相關(guān)的細(xì)節(jié)；第二，新版教材和舊版軟件之前不可能調(diào)和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要細(xì)心、耐心，就可以解決；而后者往往無(wú)法解。、解決這些問(wèn)題的方法大致有三個(gè)；第一，重新檢查自己前面的操作是否失誤；第二，與同學(xué)討論，一起找出答案；第三，向老師求教。檢查不一定能找出失誤，即使找出了也未必管用；與同學(xué)討論，也未找出答案，我們對(duì)ERP都不熟悉；請(qǐng)教老師可以解決一些問(wèn)題，但是老師只有一兩個(gè)，學(xué)生有60多個(gè)，老師往往忙不過(guò)來(lái)，而且有些問(wèn)題老師也無(wú)法解。
遇到的問(wèn)題實(shí)在太多，盡管我盡可能地去解決，但還是留下許多沒(méi)有和到解決的問(wèn)題，其中有些問(wèn)題是可以解決的，有些是本來(lái)就無(wú)法解決的。由于學(xué)習(xí)時(shí)間有限，我只能把一些問(wèn)題留下。
經(jīng)過(guò)對(duì)ERP1六個(gè)星期的學(xué)習(xí)，讓我對(duì)ERP有了一定的體會(huì)。在信息時(shí)代，企業(yè)的管理也必須跟上時(shí)代的步伐，管理信息化是企業(yè)管理的必然趨勢(shì)。企業(yè)的采購(gòu)，生產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)等等，都需要高效地進(jìn)行管理，并且更有計(jì)劃地安排企業(yè)運(yùn)作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理軟件將會(huì)取代手工操作，讓企業(yè)走上信息化的道路。通過(guò)ERP，企業(yè)可以從訂單開(kāi)始進(jìn)行管理，一直到最后的收回貨款，企業(yè)之間的各部門(mén)都可以進(jìn)行密切的聯(lián)系。如果在價(jià)格或者訂貨量上銷(xiāo)售人員有任何問(wèn)題的，可以通過(guò)ERP了解到相關(guān)的信息，這樣，提高了企業(yè)的效率，也降低了溝通成本。
作為一名工商管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，學(xué)習(xí)ERP拓展了我的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，使其得到了實(shí)在的應(yīng)用，并為我積累了一份寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在學(xué)習(xí)ERP的過(guò)程中，我認(rèn)識(shí)到自身的不足，明白到要想學(xué)好ERP，需要更多的細(xì)心與耐心。ERP作為一個(gè)應(yīng)用相關(guān)廣泛的軟件，我想在我畢業(yè)之后肯定會(huì)用到，因此，對(duì)于ERP的學(xué)習(xí)并沒(méi)結(jié)束，今后仍需要不斷地努力。
第三篇：用友ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱：客戶訂貨
上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)一
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1．理解銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的作用，掌握銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的操作。2．理解銷(xiāo)售訂貨管理的主要功能，掌握相關(guān)的基本操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．輸入銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。2．審核銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。3．輸入銷(xiāo)售預(yù)訂單。4．輸入銷(xiāo)售訂單。5．審核銷(xiāo)售訂單。6．修改已審核銷(xiāo)售訂單。
年級(jí)： 姓名：
學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/5 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏 1．輸入報(bào)價(jià)單并審核。
圖1-1 生成報(bào)價(jià)單
圖1-2 錄入報(bào)價(jià)資料并審核
2．根據(jù)報(bào)價(jià)單生成銷(xiāo)售訂單并審核。
圖1-3 選擇報(bào)價(jià)單
圖1-4 生成銷(xiāo)售訂單并審核
3．手工輸入新的銷(xiāo)售訂單并審核。
圖1-5 手動(dòng)生成銷(xiāo)售訂單并審核
四、心得體會(huì)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程碰到的問(wèn)題及解決方法；
審核后的訂單需要修改時(shí)，先進(jìn)行棄審才能進(jìn)行修改； 修改后的訂單，仍需要進(jìn)行審核，才能成為有效的訂單；
銷(xiāo)售訂單可以手工錄入，也可以參照?qǐng)?bào)價(jià)單和預(yù)訂單生成。先發(fā)貨后開(kāi)票時(shí)，發(fā)貨單可以參照銷(xiāo)售訂單生成；開(kāi)票直接發(fā)貨時(shí)，銷(xiāo)售發(fā)票可以參照銷(xiāo)售訂單生成。
五、結(jié)合所學(xué)理論知識(shí)，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；
在獲得客戶訂貨信息后，輸入報(bào)價(jià)單，并由銷(xiāo)售主管對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行確認(rèn)簽字（審核）； 計(jì)劃人員手工輸入銷(xiāo)售與訂單，選取需要模擬的存貨，進(jìn)行多階ATP模擬運(yùn)算和供需分析并進(jìn)行觀察；
參照?qǐng)?bào)價(jià)單和預(yù)訂單生成銷(xiāo)售訂單，也可以手工輸入銷(xiāo)售訂單，再由銷(xiāo)售主管對(duì)其進(jìn)行審核簽字。
六、對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程的建議
審核后的訂單需要修改時(shí)，先進(jìn)行棄審才能進(jìn)行修改；要注意的是，修改后的訂單，仍需要進(jìn)行審核，審核后才能成為有效的訂單。
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱： 排程業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)二
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷(xiāo)排程和物料需求計(jì)劃的操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫(kù)存異常狀況查詢。2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．MPS計(jì)劃生成。
4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．MRP累計(jì)提前天數(shù)推算。6．MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．MRP計(jì)劃生成。8．MRP供需資料查詢。
年級(jí)： 姓名：
學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/5 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏
1．MPS累計(jì)提前天數(shù)推算和庫(kù)存異常狀況查詢。
圖2-1 物料庫(kù)存異常查詢
2．MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。
圖2-2 MPS計(jì)劃參數(shù)設(shè)置
3．MPS計(jì)劃生成。
圖2-3 MPS計(jì)劃生成
4．MPS計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。
圖2-4 按物料查詢MPS的供需資料
圖2-5 查詢MPS的供需明細(xì)資料
5． MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。
圖2-6 MRP參數(shù)設(shè)置
7．MRP計(jì)劃生成。
圖2-7 MRP計(jì)劃生成
8．MRP供需資料查詢。
圖2-8 MRP供需資料查詢
圖2-9 電池供需規(guī)劃資料查詢
四、心得體會(huì)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程碰到的問(wèn)題及解決方法；
進(jìn)行MPS/MRP的參數(shù)設(shè)置時(shí)，“初始庫(kù)存”選項(xiàng)選擇“現(xiàn)存量”，表示MPS/MRP計(jì)算凈需求時(shí)考慮期初庫(kù)存量。
凈需求=毛需求-庫(kù)存量+安全庫(kù)存
預(yù)計(jì)庫(kù)存=前期庫(kù)存-毛需求+計(jì)劃接收量或產(chǎn)出量 可承諾量=下次生產(chǎn)前的生產(chǎn)計(jì)劃量-所有訂單量
五、結(jié)合所學(xué)理論知識(shí)，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；
進(jìn)行應(yīng)用前準(zhǔn)備，重新計(jì)算各物料的累計(jì)提前天數(shù)，調(diào)整庫(kù)存為準(zhǔn)確； 在MPS/MRP計(jì)劃執(zhí)行前，設(shè)定企業(yè)進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算所依據(jù)的條件；
考慮現(xiàn)有物料存量、已審核訂單余量，及物料提前期、數(shù)量供需政策，自動(dòng)生成MPS/MRP料品的供應(yīng)計(jì)劃；
按銷(xiāo)售訂單查詢MPS/MRP的規(guī)劃供需狀況。
六、對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程的建議
要注意，參數(shù)設(shè)置 “初始庫(kù)存”選項(xiàng)選擇“現(xiàn)存量”，表示計(jì)算凈需求時(shí)考慮期初庫(kù)存量；
進(jìn)行MRP和MPS前要重新計(jì)算各物料的累計(jì)提前天數(shù)，調(diào)整庫(kù)存量為負(fù)值的料品，做好應(yīng)用前的準(zhǔn)備工作；
執(zhí)行MPS/MRP計(jì)劃前，設(shè)定企業(yè)進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算所依據(jù)的條件，如：預(yù)測(cè)版本、凍結(jié)日期、截止日期等等。
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱： 銷(xiāo)售預(yù)訂單處理 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)二（系統(tǒng)一）
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1.學(xué)會(huì)制作采購(gòu)、委外和生產(chǎn)訂單計(jì)劃。
2.理解進(jìn)行售前分析ATP模擬運(yùn)算、多階ATP模擬計(jì)算和供需分析。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1．制作采購(gòu)訂單計(jì)劃。2．制作委外訂單計(jì)劃。3．制作生產(chǎn)訂單計(jì)劃。4．制作銷(xiāo)售預(yù)訂單。5．售前分析ATP模擬運(yùn)算。6．多階ATP模擬計(jì)算和供需分析。7．審批銷(xiāo)售預(yù)訂單。
8.參照銷(xiāo)售預(yù)訂單生成銷(xiāo)售訂單并審核。三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏 1．制作采購(gòu)訂單。
年級(jí)： 姓名：
學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/6 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
圖3-1 期初記賬
圖3-2 由MRP規(guī)劃資料生成采購(gòu)訂單
2．制作委外訂單計(jì)劃。
圖3-3 生成委外訂單
3．制作生產(chǎn)訂單計(jì)劃。
圖3-4 自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單
圖3-5生產(chǎn)訂單審核
4．手工輸入銷(xiāo)售預(yù)訂單。
圖3-6 銷(xiāo)售訂單錄入
5．做售前分析的ATP模擬運(yùn)算。
圖3-7 ATP模擬運(yùn)算
6．多階ATP模擬計(jì)算和供需分析。
圖3-8 多階ATP模擬運(yùn)算
圖3-9 銷(xiāo)售訂單可承諾交期推算結(jié)果
圖3-10 供需平衡分析結(jié)果資料
7．審批銷(xiāo)售預(yù)訂單。
圖3-11 審批銷(xiāo)售訂單
8.參照銷(xiāo)售預(yù)訂單生成銷(xiāo)售訂單并審核。
圖3-12 選擇預(yù)訂單參照生單
四、心得體會(huì)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程碰到的問(wèn)題及解決方法；
在所選定的時(shí)格范圍內(nèi)進(jìn)行供需平衡分析，目的是為了滿足預(yù)訂單的交貨，而生產(chǎn)的模擬計(jì)劃和模擬計(jì)劃的子件供需情況
五、結(jié)合所學(xué)理論知識(shí)，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；
首先制作需要的訂單計(jì)劃，如采購(gòu)訂單計(jì)劃、委外訂單計(jì)劃、生產(chǎn)訂單計(jì)劃； 接下來(lái)，制作銷(xiāo)售預(yù)訂單，并進(jìn)行售前分析的ATP模擬運(yùn)算、多階的ATP模擬計(jì)算和供需分析。
最后，審批銷(xiāo)售預(yù)訂單，參照銷(xiāo)售預(yù)訂單生成銷(xiāo)售訂單并審核。
六、對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程的建議
輸入銷(xiāo)售訂單之前，需要先做好以下工作：
在“基本信息/系統(tǒng)啟用”中，檢查“售前分析”模塊是否被啟用； 在“基礎(chǔ)檔案/業(yè)務(wù)/ATP模擬方案定義”中設(shè)置ATP模擬方案； 在“基礎(chǔ)檔案/存貨/存貨檔案/其他”中，選擇“售前ATP方案”； 在“基礎(chǔ)檔案/生產(chǎn)制造/制造ATP規(guī)則維護(hù)”中，按照企業(yè)特定需要設(shè)置。
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)四
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解采購(gòu)管理的作用，掌握對(duì)由規(guī)劃生成的采購(gòu)訂單進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理的操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．期初記賬。
2．供應(yīng)商存貨價(jià)格表。3．請(qǐng)購(gòu)單輸入。4．請(qǐng)購(gòu)單審核。
5．請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)采購(gòu)處理并審核采購(gòu)單。
6．由MRP的規(guī)劃采購(gòu)令單自動(dòng)生成采購(gòu)訂單。7．填制到貨單。8．將采購(gòu)貨物入庫(kù)。9．登記采購(gòu)發(fā)票。10．采購(gòu)結(jié)算。
年級(jí)： 姓名：
學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/6 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏 1．采購(gòu)期初記賬。
圖4-1 采購(gòu)期初記賬
2．輸入供應(yīng)商存貨價(jià)格。
圖4-2 錄入供應(yīng)商存貨價(jià)格
圖4-3 采購(gòu)選項(xiàng)設(shè)置
3．填制請(qǐng)購(gòu)單并審核。
圖4-4 輸入采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單并審核
4．由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單。
圖4-5 由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單
5．根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單并審核及查詢訂單列表。
圖4-6 由規(guī)劃令單生成采購(gòu)訂單并審核
6．填制到貨單。
圖4-7 生成物料采購(gòu)到貨單
圖4-8 物料到貨單列表
7.對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。
圖4-9 生成采購(gòu)入庫(kù)單并審核
圖4-10 庫(kù)存現(xiàn)存量查詢
8．登記普通采購(gòu)發(fā)票。
圖4-11 生成普通發(fā)票
四、心得體會(huì)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程碰到的問(wèn)題及解決方法；
采購(gòu)到貨單可以手工輸入，也可由采購(gòu)訂單生成。若為“必有訂單業(yè)務(wù)模式時(shí)”，為了跟蹤采購(gòu)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，則不能手工輸入采購(gòu)到貨單。
五、結(jié)合所學(xué)理論知識(shí)，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；
對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)流程類(lèi)似于銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，只是在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣(mài)方，而采購(gòu)業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買(mǎi)方。包括請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨單的錄入及審核。采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)結(jié)算單的結(jié)算等。
六、對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程的建議
采購(gòu)到貨單為“必有訂單業(yè)務(wù)模式時(shí)”，不能手工輸入采購(gòu)到貨單。
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱：委外業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)五
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據(jù)委外訂單領(lǐng)料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫(kù)。6．登記普通委外發(fā)票。7．委外業(yè)務(wù)結(jié)算。
三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏 1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。
年級(jí)：
姓名： 學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/7 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
圖5-1 采購(gòu)期初記賬
2．生成委外訂單并審核。
圖5-2 生成委外訂單并審核
3．查詢委外訂單。
圖5-3 委外訂單列表
4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。
圖5-4 委外訂單生單列表
圖5-5 生成材料出庫(kù)單并審核
5．委外加工物品完工到貨。
圖5-6 生成委外到貨單
6．委外料品完工入庫(kù)。
圖5-7 生成委外入庫(kù)單
圖5-8 查詢委外料品庫(kù)存現(xiàn)存量
7.登記普通委外發(fā)票
圖5-9 生成普通委外發(fā)票
四、心得體會(huì)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程碰到的問(wèn)題及解決方法；
材料出庫(kù)單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據(jù)限額領(lǐng)料單生成的材料出庫(kù)單，不可修改、不可刪除。
五、結(jié)合所學(xué)理論知識(shí)，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；
經(jīng)過(guò)MPS/MRP自動(dòng)規(guī)劃或者生產(chǎn)計(jì)劃人員手動(dòng)輸入，生成委外訂單； 審核后委外商憑借訂單領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)填制出庫(kù)單；
委外物完工到貨，填制委外到貨單，此環(huán)節(jié)害死委外訂貨和委外入庫(kù)的中間環(huán)節(jié)； 入庫(kù)后，登記普通委外發(fā)票； 最后，進(jìn)行委外業(yè)務(wù)結(jié)算
六、對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程的建議
已審核未關(guān)閉的委外訂單才可以參照生成委外到貨單、入庫(kù)單和發(fā)票。所以在操作時(shí)，直接點(diǎn)當(dāng)前頁(yè)面右上角“X”進(jìn)行關(guān)閉頁(yè)面，而不是點(diǎn)擊工具欄上的“關(guān)閉”按鈕。
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱：生產(chǎn)業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)六
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1.了解生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用。2.掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1．生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入。2．重復(fù)計(jì)劃手動(dòng)輸入。3．生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成。4．重復(fù)計(jì)劃自動(dòng)生成。5．生產(chǎn)訂單處理。6．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。7．產(chǎn)品完工入庫(kù)。8．產(chǎn)品退制。
年級(jí)： 姓名：
學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/7 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏 1．生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成。
圖6-1 選擇自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單
圖6-2 查詢子件資料
2．審核生成的生產(chǎn)訂單。
圖6-3 生產(chǎn)訂單審核
3．生產(chǎn)訂單通知單打印。
圖6-4 生產(chǎn)訂單通知單
4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。
圖6-5 生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單
5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。
圖6-6 生成材料出庫(kù)單
6．完工產(chǎn)品入庫(kù)并查詢現(xiàn)存量。
圖6-7 生成產(chǎn)品入庫(kù)單并審核
圖6-8 現(xiàn)有庫(kù)存量查詢
7．對(duì)入庫(kù)后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。
圖6-9 不合格品處理單
圖6-10 不合格品記錄單
8．退制并查詢庫(kù)存量。
圖6-11 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有庫(kù)存量查詢
9．對(duì)返修合格后的料品再次辦理入庫(kù)手續(xù)。
圖6-12 返修產(chǎn)品重新入庫(kù)
四、心得體會(huì)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程碰到的問(wèn)題及解決方法；
先完工的物料先開(kāi)工先生產(chǎn)，因而先領(lǐng)料。根據(jù)BOM結(jié)構(gòu)，必須按照產(chǎn)品的加工生產(chǎn)順序，經(jīng)過(guò)領(lǐng)料——完工入庫(kù)，再領(lǐng)料——再完工入庫(kù)，逐級(jí)加工，直至生產(chǎn)出產(chǎn)成品。因此，先填制完材料出庫(kù)單，才能進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)成品入庫(kù)操作。
五、結(jié)合所學(xué)理論知識(shí)，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；
手動(dòng)輸入生產(chǎn)訂單，重復(fù)制造的物料進(jìn)行“重復(fù)計(jì)劃”設(shè)置；自動(dòng)生成可執(zhí)行的生產(chǎn)訂單以及重復(fù)計(jì)劃的生產(chǎn)訂單；
審核生產(chǎn)訂單并可執(zhí)行產(chǎn)品入庫(kù)報(bào)檢作業(yè)； 制造部門(mén)按生產(chǎn)訂單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，錄入領(lǐng)料單；
制造部門(mén)生產(chǎn)的制造品完工后，立即入庫(kù)，錄入產(chǎn)品入庫(kù)單；
對(duì)已入庫(kù)產(chǎn)品中的不合格品，進(jìn)行退回車(chē)間返修，待修改合格后再入庫(kù)。
六、對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程的建議
若不使用車(chē)間管理進(jìn)行工序生產(chǎn)，則生產(chǎn)中只需按照生產(chǎn)領(lǐng)料的方式，領(lǐng)取物料，然后生產(chǎn)完工入庫(kù)即可。
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱：銷(xiāo)售發(fā)貨 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)八
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
理解銷(xiāo)售發(fā)貨管理的含義，掌握銷(xiāo)售發(fā)貨的功能操作。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、填制銷(xiāo)售普通發(fā)票
2、銷(xiāo)售發(fā)貨
3、銷(xiāo)售出庫(kù)
4、銷(xiāo)售報(bào)表查詢
三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏
1、填制銷(xiāo)售發(fā)票
年級(jí)： 姓名：
學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/8 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
圖7-1 生成銷(xiāo)售普通發(fā)票
2、查看自動(dòng)生成的發(fā)貨單
圖7-2 查看發(fā)貨單
3、查看自動(dòng)生成的銷(xiāo)售出貨單
圖7-3 查詢銷(xiāo)售入庫(kù)單
4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量
圖7-4 查詢庫(kù)存現(xiàn)存量
5、查詢銷(xiāo)售報(bào)表
圖7-5 查詢銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表
圖7-6 查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表
圖7-7 查詢銷(xiāo)售增長(zhǎng)情況
圖7-8 銷(xiāo)售綜合統(tǒng)計(jì)表
四、心得體會(huì)、實(shí)驗(yàn)過(guò)程碰到的問(wèn)題及解決方法；
銷(xiāo)售發(fā)票可以手工增加，也可以參照銷(xiāo)售訂單生成；在“必有訂單業(yè)務(wù)模式”時(shí)，不可手工新增，只能參照生成。
五、結(jié)合所學(xué)理論知識(shí)，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；
銷(xiāo)售開(kāi)票是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，銷(xiāo)售發(fā)票復(fù)核后，根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行制單，生成記賬憑證；
發(fā)貨單是銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體，是給客戶發(fā)貨的憑據(jù)；
銷(xiāo)售出庫(kù)單是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，在“存貨核算”模塊中用于存貨出庫(kù)成本核算。
六、對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程的建議
對(duì)于未錄入稅戶的客戶，可以開(kāi)具普通發(fā)票，不可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票；
發(fā)貨單根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票自動(dòng)生成，這種情況下，發(fā)貨單只能瀏覽，不能進(jìn)行增刪改和審核等操作。
管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)上機(jī)實(shí)踐報(bào)告
課程名稱：ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn) 指導(dǎo)教師：
上機(jī)實(shí)踐名稱：制單業(yè)務(wù) 上機(jī)實(shí)踐編號(hào)：實(shí)驗(yàn)九
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1、理解應(yīng)收款、應(yīng)付款管理模塊的作用，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單操作。
2、理解銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)與應(yīng)收款、應(yīng)付款之間的賬務(wù)關(guān)系。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、應(yīng)收款管理系統(tǒng)制單處理
2、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單處理 三．操作過(guò)程中的關(guān)鍵頁(yè)面截屏
1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型
年級(jí)： 姓名：
學(xué)號(hào)： 組號(hào)：
上機(jī)實(shí)踐成績(jī)：
上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/8 上機(jī)實(shí)踐時(shí)間：4小時(shí)
圖8-1 應(yīng)收賬款核算模型設(shè)置
2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目
圖8-2 應(yīng)收賬款基本科目設(shè)置
圖8-3 應(yīng)收賬款控制科目設(shè)置
圖8-4 應(yīng)收賬款結(jié)算方式科目設(shè)置
3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別
圖8-5 應(yīng)收賬款管理信用報(bào)警級(jí)別
圖8-6 應(yīng)收賬款賬齡區(qū)間設(shè)置
4、審核由銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)
圖8-7 應(yīng)收賬款單據(jù)審核
5、根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)票制單
圖8-8 制單條件設(shè)置
圖8-9 應(yīng)收賬款憑證生成
6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)
圖8-10 查詢應(yīng)收款憑證
圖8-11 查詢應(yīng)收款單據(jù)
7、設(shè)置應(yīng)付款核算模型；憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目；帳齡區(qū)間報(bào)警級(jí)別。
圖8-12 應(yīng)付賬款憑證基本科目設(shè)置
圖8-13 應(yīng)付賬款期內(nèi)賬齡區(qū)間
圖8-14 應(yīng)付賬款管理信用報(bào)警級(jí)別
8、審核由銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)
圖8-15 審核應(yīng)付單據(jù)
9、根據(jù)已審核的銷(xiāo)售發(fā)票制單
圖8-16 制單發(fā)票選擇
圖8-17 應(yīng)付賬款憑證生成
10、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)
圖8-18 查詢應(yīng)付款憑證
第四篇：ERP 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告
《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)
專(zhuān)業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名
實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)： 八
實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過(guò)程
●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化
1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開(kāi)“帳套參數(shù)設(shè)置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應(yīng)收余額百分比法”。
（2）打開(kāi)“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。
2、設(shè)置存貨分類(lèi)
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類(lèi)”，單擊“增加”，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類(lèi)情況。
3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開(kāi)“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。
4、設(shè)置存貨檔案
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。
（2）單擊存貨分類(lèi)中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。
5、設(shè)置基本科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。
6、結(jié)算方式科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車(chē)。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。
7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。
8、設(shè)置賬齡區(qū)間
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。
9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。
10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類(lèi)型”|“銷(xiāo)售管理”|“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。
（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。
11、設(shè)置開(kāi)戶銀行
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開(kāi)戶銀行”，單擊“增加”，打開(kāi)“增加本單位開(kāi)戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。
12、錄入期初銷(xiāo)售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開(kāi)“期初余額明細(xì)表”。
（3）單擊“增加”，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”，選擇單據(jù)名稱為“銷(xiāo)售發(fā)票”，單據(jù)類(lèi)型為“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。
（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。
13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬
（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理
1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”。
（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷(xiāo)售發(fā)票”，“單據(jù)類(lèi)型”欄為“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開(kāi)“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”。
（3）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。
（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。
2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單”。
（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。
（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及其他應(yīng)收單。
3、修改銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無(wú)稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。
4、刪除銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”，單擊“確定”，打開(kāi)“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
5、審核應(yīng)收單據(jù)
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開(kāi)“應(yīng)收單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。
（2）單擊“全選”，單擊“憑證類(lèi)別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。
7、填制收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開(kāi)票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。
8、修改收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。
（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。
9、刪除收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
10、審核收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。
11、核銷(xiāo)收款單
（1）執(zhí)行“核銷(xiāo)處理”|“手工核銷(xiāo)”，打開(kāi)“核銷(xiāo)條件”。
（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷(xiāo)”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。
12、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。
（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。
● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理
1、增加結(jié)算方式
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。
2、填制商業(yè)承兌匯票
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）單擊“增加”，打開(kāi)“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。
3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過(guò)濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開(kāi)“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。
（2）單擊“結(jié)算”，打開(kāi)“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
5、審核收款單
（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。
（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單制單”，單擊“全選”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。
●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料
1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。
（2）單擊“過(guò)濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。
2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過(guò)濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。
（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過(guò)濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。
3、填制紅字應(yīng)收單并制單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。
（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車(chē)鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。
4、紅票對(duì)沖
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開(kāi)“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。
5、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開(kāi)“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類(lèi)別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發(fā)生壞賬
（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。
（2）單擊“確認(rèn)”。打開(kāi)“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。
（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單
（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。
（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。
3．壞賬收回
（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開(kāi)“壞賬收回”對(duì)話框。
（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。
4．查詢1月份填制的所有銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類(lèi)型”|“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”。單擊“確定”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。
5．查詢1月份所有的收款單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開(kāi)“收付款單查詢”，單擊“退出”。
6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開(kāi)“憑證查詢條件”。
（2）單擊“業(yè)務(wù)類(lèi)型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。
（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。
（2）單擊“確定”，打開(kāi)“欠款分析”窗口。單擊“退出”。
8、查詢業(yè)務(wù)總賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。
（2）單擊“過(guò)濾”，打開(kāi)“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。
9、查詢科目余額表
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開(kāi)“客戶往來(lái)科目余額表”。
（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“科目余額表”。單擊“退出”。
10、取消轉(zhuǎn)賬操作
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開(kāi)“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類(lèi)型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開(kāi)“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。
11、制單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開(kāi)“制單查詢”。
（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開(kāi)“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。
（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。
（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。
12、結(jié)賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開(kāi)“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。
（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。
四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)
1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法
●實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進(jìn)行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來(lái)”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。
（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個(gè)“6 銀行匯票”。（3）序號(hào)和起止比率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能自行錄入。
（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時(shí)要關(guān)閉退出，才能打開(kāi)“期初余額—查詢”。
●實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理
（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，進(jìn)入“銷(xiāo)售發(fā)票”要記得對(duì)“銷(xiāo)售類(lèi)型”進(jìn)行選擇、編輯。
（2）有銀行存款時(shí)為付款憑證。
● 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理
（1）會(huì)忘記修改“日記格式”。
（2）在票據(jù)管理窗口中，會(huì)忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。
● 實(shí)驗(yàn)四：轉(zhuǎn)賬處理
（1）進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。
（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。
● 實(shí)驗(yàn)五:壞賬處理、其他處理與查詢
（1）在錄入壞賬發(fā)生時(shí)要認(rèn)真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號(hào)要從參照選擇中選擇。
2、實(shí)驗(yàn)心得
通過(guò)對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺(jué)業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說(shuō)是開(kāi)發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。學(xué)習(xí)ERP這門(mén)課程大大提高了我們?cè)谛畔⒒h(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)好這門(mén)課程的重要性，但是我們對(duì)這門(mén)課程的認(rèn)識(shí)還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。所以要將理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，才能更好的活學(xué)活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。
第五篇：用友系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
北京化工大學(xué)北方學(xué)院
north college of beijing university of chemical technology 財(cái)會(huì)實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
姓 名：
專(zhuān) 業(yè)：
班 級(jí)：
學(xué) 號(hào)：
任課教師： 2012年 月 日
用友erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告
一、實(shí)驗(yàn)概述
1、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙?/p>
第一：學(xué)習(xí)系統(tǒng)的功能，掌握賬套的建立方法，要求會(huì)增加用戶、設(shè)置用戶權(quán)限及賬套備份，了解賬套輸出及引入的方法和如何修改賬套等。第二：學(xué)會(huì)設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，理解他們?cè)谙到y(tǒng)中的作用及含義，能夠?qū)W會(huì)用不同人的權(quán)限進(jìn)行不同的操作，如查詢、刪除、審核等，掌握各系統(tǒng)的啟用方法，能夠明白各系統(tǒng)需要在什么環(huán)境中進(jìn)行操作。第三：進(jìn)一步的學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)的初始化，日常業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和操作方法，如指定會(huì)計(jì)科目，增加和修改會(huì)計(jì)科目、設(shè)置憑證類(lèi)別及期初余額的錄入等，掌握用不同人的權(quán)限進(jìn)行憑證的審核，出納的簽字，能夠查詢客戶往來(lái)明細(xì)賬及部門(mén)總賬，記賬。會(huì)登記賬簿和銀行對(duì)賬單的基本操作。能夠根據(jù)題目要求學(xué)會(huì)定義轉(zhuǎn)賬分錄、結(jié)賬和對(duì)賬。
第四：更深一步的學(xué)會(huì)報(bào)表的使用及生成，能夠設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，能夠自制利潤(rùn)表、建立資產(chǎn)負(fù)債表。
第五：在前幾章的系統(tǒng)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上，在本次實(shí)驗(yàn)中掌握工資賬套的建立、工資數(shù)據(jù)的計(jì)算，個(gè)人所得稅的計(jì)算，學(xué)會(huì)設(shè)置在崗人員工資類(lèi)別的工資項(xiàng)目，學(xué)會(huì)查看工資發(fā)放條，以及工資如何分?jǐn)傇O(shè)置、生成轉(zhuǎn)賬憑證和月末處理等各項(xiàng)操作。
2、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備工作 1-1：已安裝用友erp-u8管理軟件，并將系統(tǒng)日期修改為2009年1月1日，首次進(jìn)入系統(tǒng)要以admin身份注冊(cè)進(jìn)去，用其他身份是進(jìn)不去的，準(zhǔn)備好用戶資料及帳套信息和自動(dòng)備份計(jì)劃的實(shí)驗(yàn)資料。2-1：以admin的身份注冊(cè)進(jìn)去，并注意系統(tǒng)的日期要與前邊1-1實(shí)驗(yàn)一樣，并引入1-1系統(tǒng)賬套進(jìn)行這次的實(shí)驗(yàn)，因?yàn)檫@個(gè)實(shí)驗(yàn)是在1-1這個(gè)系統(tǒng)環(huán)境中才能進(jìn)行，所以引用其他賬套是無(wú)法進(jìn)行這個(gè)實(shí)驗(yàn)的，準(zhǔn)備好部門(mén)檔案、人員類(lèi)別、人員檔案、客戶及供應(yīng)商檔案這些資料。
3-1：以管理員的身份注冊(cè)系統(tǒng)，系統(tǒng)的日期改為2009年1月31日，因?yàn)檫@次的實(shí)驗(yàn)是對(duì)總賬進(jìn)行處理，引入2-1賬套進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，準(zhǔn)備好會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目目錄、憑證類(lèi)別期初余額及結(jié)算方式的試驗(yàn)資料。3-2：先用管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)，日期還是為3-1的系統(tǒng)日期，引入3-1賬套，出納簽字及填制憑證要用對(duì)應(yīng)的正確人員，不然無(wú)法進(jìn)行操作，每個(gè)人是有不同權(quán)限的，準(zhǔn)備好常用摘要及2009年1月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料。3-3：以管理員身份注冊(cè)系統(tǒng)，引入3-2賬套并注意系統(tǒng)日期，然后退出，再以出納身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，因?yàn)檫@次試驗(yàn)中需要出納簽字進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)操作，所以要以出納身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，準(zhǔn)備好銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)及銀行對(duì)賬單實(shí)驗(yàn)資料。3-4：以管理員身份注冊(cè)系統(tǒng)，引用3-2賬套，因?yàn)?-3與本次試驗(yàn)沒(méi)有相關(guān)聯(lián)，這次試驗(yàn)需要在3-2的環(huán)境中才能進(jìn)行相應(yīng)操做，再以王東身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，因?yàn)橹挥型鯑|具有相應(yīng)權(quán)限來(lái)定義轉(zhuǎn)賬，準(zhǔn)備好自定義結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)資料。4-1：以管理員身份注冊(cè)系統(tǒng)，引入3-4賬套，修改系統(tǒng)日期為09年1月31號(hào)，退出，以001帳套主管身份進(jìn)入應(yīng)用平臺(tái)及ufo報(bào)表，引入3-4賬套是因?yàn)?-4已經(jīng)進(jìn)行過(guò)了期末業(yè)務(wù)處理，生成報(bào)表需要在期末這個(gè)環(huán)境中才能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，準(zhǔn)備好利潤(rùn)表及報(bào)表公式這倆個(gè)實(shí)驗(yàn)資料。4-2：還是引入3-4賬套，系統(tǒng)日期不變，用帳套主管身份進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)中，進(jìn)行相應(yīng)操作，注意單位名稱和編制時(shí)間即可。5-1：以管理員身份進(jìn)去引入3-1賬套，因?yàn)樾劫Y管理要在總賬的基礎(chǔ)上進(jìn)行，以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)平臺(tái)，啟用薪資管理、hr基礎(chǔ)設(shè)置及人事管理系統(tǒng)，不然無(wú)法進(jìn)行此次操作，準(zhǔn)備好工資項(xiàng)目、銀行名稱、在崗人員檔案的實(shí)驗(yàn)資料。5-2：以管理員身份注冊(cè)進(jìn)去，引用5-1賬套，因?yàn)?-2需要在薪資管理這個(gè)環(huán)境中繼續(xù)進(jìn)行。退出，再以001身份進(jìn)入業(yè)務(wù)平臺(tái)，是因?yàn)橹挥兄鞴苡写藱?quán)限，系統(tǒng)日期保持不變，準(zhǔn)備好工資數(shù)據(jù)及分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置等實(shí)驗(yàn)資料。
二、第一章 試驗(yàn)過(guò)程
在做這步時(shí)，編碼是非常重要的，而且刪除時(shí)要從后向前刪，尤其是編碼必須填寫(xiě)正確，不然會(huì)對(duì)后面基礎(chǔ)信息設(shè)置中相應(yīng)內(nèi)容中的編碼級(jí)次以及每級(jí)編碼位長(zhǎng)造成影響的。
在這步中，我做時(shí)括號(hào)前面的一直都是灰色的，怎么坐都沒(méi)法修改成功，后來(lái)經(jīng)過(guò)問(wèn)老師才知道的只需點(diǎn)擊一下周鍵刷新就好了，還有一點(diǎn)特別注意的就是上面那個(gè)顯示所屬角色權(quán)限必須選中，不然沒(méi)法修改，這步是我學(xué)到的最多的。
第二章
在這步中要注意的是個(gè)系統(tǒng)的啟用時(shí)間必須是大于或等于帳套的啟用時(shí)間，系統(tǒng)的啟用必須正確，我在做時(shí)啟用錯(cuò)了系統(tǒng)，導(dǎo)致我后面大的題沒(méi)法做下去，這也更加說(shuō)明小心謹(jǐn)慎是做任何事都很重要的。篇二：用友實(shí)驗(yàn)報(bào)告
會(huì)計(jì)綜合模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告 篇三：用友erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告
實(shí)驗(yàn)報(bào)告
課程名稱 erp軟件i（財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)）
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱 用友erp-u8.72系統(tǒng)應(yīng)用
班級(jí)與班級(jí)代碼
實(shí)驗(yàn)室名稱（或課室）北4-301 專(zhuān) 業(yè) 財(cái)務(wù)管理
任課教師 鐘紅英
學(xué) 號(hào)：姓 名：
實(shí)驗(yàn)日期： 2013 年 11 月 06 日
廣東商學(xué)院教務(wù)處 制
姓名 實(shí)驗(yàn)報(bào)告成績(jī)
評(píng)語(yǔ)：
指導(dǎo)教師（簽名）年 月 日
用友erp財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>
通過(guò)實(shí)驗(yàn)體驗(yàn)erp財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的功能：掌握在管理系統(tǒng)中設(shè)置用戶、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案、進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；掌握總賬系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和處理方法；掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)計(jì)和公式設(shè)置的方法以及報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算方法，了解及查詢有關(guān)的圖表功能；總體掌握erp系統(tǒng)的功能特點(diǎn)及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。
二、實(shí)驗(yàn)原理：
根據(jù)教材的方法步驟進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作。
三、實(shí)驗(yàn)設(shè)備：
安裝有“用友erp-u8.72”軟件的電腦。
四、結(jié)果預(yù)測(cè)：
第一次使用該系統(tǒng)，實(shí)驗(yàn)中可能會(huì)遇到一些問(wèn)題，但通過(guò)耐心思考和向老師同學(xué)學(xué)習(xí)，應(yīng)該能解決這些問(wèn)題，最終掌握該系統(tǒng)的使用。
五、實(shí)驗(yàn)步驟：
第一章：系統(tǒng)管理
實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)管理
1、以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理 1
2、增加用戶
3、建立帳套
4、設(shè)置操作員權(quán)限
5、設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)備份計(jì)劃
6、修改帳套
7、帳套備份
第二章：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái) 實(shí)驗(yàn)一：基礎(chǔ)設(shè)置
1、啟用總賬系統(tǒng)
2、設(shè)置部門(mén)檔案
3、設(shè)置人員類(lèi)別
4、設(shè)置人員檔案
5、設(shè)置客戶分類(lèi)
6、設(shè)置客戶檔案
7、設(shè)置供應(yīng)商檔案
8、設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限
9、單據(jù)設(shè)計(jì)
10、賬套備份 第三章：總系賬統(tǒng)
實(shí)驗(yàn)
一、總賬系統(tǒng)初始化
1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
2、指定會(huì)計(jì)科目
3、增加會(huì)計(jì)科目
4、修改會(huì)計(jì)科目
5、設(shè)置項(xiàng)目目錄
6、設(shè)置憑證類(lèi)別
7、輸入期初余額
8、設(shè)置結(jié)算方式
9、賬套備份
實(shí)驗(yàn)
二、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理
1、設(shè)置常用摘要
2、填制第1筆業(yè)務(wù)的記賬憑證
3、填制第2筆業(yè)務(wù)的記賬憑證
4、審核憑證
5、出納簽字
6、修改第2號(hào)付款憑證
7、刪除第1號(hào)收款憑證
8、設(shè)置常用憑證
9、記賬
10、查詢已記賬的憑證
11、沖銷(xiāo)記賬憑證
12、賬簿查詢
實(shí)驗(yàn)
三、出納管理
3篇四：第一章 用友系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告
實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告
課程名稱：用友erp財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目： 系統(tǒng)管理
實(shí)驗(yàn)類(lèi)型：綜合性□ 設(shè)計(jì)性□ 驗(yàn)證性□
專(zhuān)業(yè)班別：姓 名：
學(xué) 號(hào)：
實(shí)驗(yàn)課室：指導(dǎo)教師：實(shí)驗(yàn)日期：
廣東商學(xué)院華商學(xué)院教務(wù)處 制
一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目訓(xùn)練方案 篇五：用友操作實(shí)驗(yàn)報(bào)告
實(shí)驗(yàn)報(bào)告
課程名稱 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱 用友系統(tǒng)
班級(jí)與班級(jí)代碼 會(huì)計(jì)一班 實(shí)驗(yàn)室名稱（或課室）802 專(zhuān)
業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué) 任課教師 韋琴
學(xué) 號(hào)： 11250201149 姓 名： 鄭藝沐 實(shí)驗(yàn)日期： 2014 年 6 月 16 日
廣東商學(xué)院教務(wù)處 制
姓名 鄭藝沐 實(shí)驗(yàn)報(bào)告成績(jī) 評(píng)語(yǔ)：
指導(dǎo)教師（簽名）年 月 日
說(shuō)明：指導(dǎo)教師評(píng)分后，實(shí)驗(yàn)報(bào)告交院（系）辦公室保存。
用友軟件操作實(shí)驗(yàn)報(bào)告
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)本課程的學(xué)習(xí)，使同學(xué)們?cè)谡莆諘?huì)計(jì)電算化和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的理論知識(shí)基礎(chǔ)上，理解用友財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì)理念，熟練應(yīng)用友軟件的財(cái)務(wù)鏈和供應(yīng)鏈的各模塊，借助于用友財(cái)務(wù)軟件的操作說(shuō)明，能獨(dú)立完成財(cái)務(wù)核算工作和供應(yīng)鏈的處理流程。
二、實(shí)驗(yàn)原理
實(shí)驗(yàn)采用erp基礎(chǔ)知識(shí)和記賬憑證賬務(wù)處理程序，有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則。erp系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上就是通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等將企業(yè)的業(yè)務(wù)流程固化在系統(tǒng)中。簡(jiǎn)單的講，它首先是將原本大量的手工操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，將業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)數(shù)據(jù)（如交易數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等）規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，并完整、及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄在系統(tǒng)中；其次erp系統(tǒng)為員工提供了快捷方便的管理工具，可以通過(guò)系統(tǒng)隨時(shí)查詢以往的數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較、分析等工作，erp使企業(yè)的數(shù)據(jù)不再封閉，而是在權(quán)限范圍內(nèi)得到充分的共享；最后erp系統(tǒng)將各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析數(shù)據(jù)以規(guī)范的格式展現(xiàn)出來(lái)，為決策提供依據(jù)。
本實(shí)驗(yàn)選擇的是用友erp院校專(zhuān)業(yè)版管理系統(tǒng)作為實(shí)訓(xùn)平臺(tái)。
三、實(shí)驗(yàn)設(shè)備
安裝有用友軟件的計(jì)算機(jī)一臺(tái)。
四、結(jié)果預(yù)測(cè) 記賬憑證、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、試算平衡表
五、實(shí)驗(yàn)步驟
（一）系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置
1、在用友“系統(tǒng)管理”中注冊(cè)，在“權(quán)限”中的下拉菜單中點(diǎn)擊“用戶”，則出現(xiàn)“用戶管理”窗口，如圖所示出現(xiàn)全部操作員姓名及部門(mén)等信息。
2、登錄用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，在“基礎(chǔ)設(shè)置”板塊中，選擇“基礎(chǔ)信息”下的編碼方案，則顯示編碼方案對(duì)話框可查看編碼方案。
（二）總賬子系統(tǒng)
1、在“業(yè)務(wù)工作”板塊中，點(diǎn)擊“總賬”，在顯示的菜單中選擇設(shè)置，點(diǎn)擊“期初余額”，系統(tǒng)顯示期初余額表，在菜單中選擇“試算”，出現(xiàn)試算結(jié)果對(duì)話框。
2、在總賬中，選擇憑證→查詢憑證，系統(tǒng)彈出“憑證查詢”對(duì)話框，記賬范圍選擇“全部憑證”，憑證標(biāo)志選擇“全部”，點(diǎn)擊確定，則可以查詢?nèi)繎{證，選中雙擊每一條憑證，則查詢憑證的詳細(xì)內(nèi)容。
3、在總賬子系統(tǒng)中，選擇“期末”→對(duì)賬，出現(xiàn)“對(duì)賬”對(duì)話框，點(diǎn)擊菜單上的試算，顯示試算平衡表。
（三）報(bào)表子系統(tǒng)
1、資產(chǎn)負(fù)債表
在“業(yè)務(wù)工作”中選擇ufo報(bào)表，打開(kāi)報(bào)表系統(tǒng)，在“文件”下拉菜單中選擇打開(kāi)，打開(kāi)已經(jīng)設(shè)置好的自制資產(chǎn)負(fù)債表，系統(tǒng)自動(dòng)顯示報(bào)表內(nèi)容。
2、同以上查詢資產(chǎn)負(fù)債表步驟，打開(kāi)自制利潤(rùn)表，可查詢利潤(rùn)表
（四）薪資子系統(tǒng)
1、在人力資源中，選擇薪資管理系統(tǒng)，設(shè)置→工資項(xiàng)目設(shè)置，顯示工資項(xiàng)目設(shè)置對(duì)話框內(nèi)容。
2、在薪資管理中，選擇業(yè)務(wù)處理→工資變動(dòng)，顯示工資計(jì)算表。
（五）應(yīng)收子系統(tǒng)
1、在“業(yè)務(wù)工作”中選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)收款管理子系統(tǒng)。[業(yè)務(wù)]---[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]---[應(yīng)收款管理]---[設(shè)置]----[期初余額].顯示期、初余額明細(xì)表。
2、在“應(yīng)收款管理”中，單據(jù)查詢→發(fā)票，在彈出的單據(jù)類(lèi)別窗口中選擇銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，點(diǎn)擊確定，在顯示的發(fā)票條目中依次打開(kāi)發(fā)票具體內(nèi)容。
（六），應(yīng)付子系統(tǒng)
1、在業(yè)務(wù)工作板塊中，財(cái)務(wù)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→期初余額，點(diǎn)擊查看期初余額表。
2、在應(yīng)付款管理→單據(jù)查詢→憑證查詢，打開(kāi)憑證查詢表。
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