驗廠整改方案

上海飛偉公司9月24號對我司進行制造能力檢驗，客觀地提出我司在進料檢驗和標識、現(xiàn)場管理、質(zhì)量控制（首件檢驗、制程控制、作業(yè)指導書、工藝參數(shù)設定等）、出貨管控等方面曾在的不足，現(xiàn)針對飛偉驗廠報告提出如下整改方案：

1、部分設備保養(yǎng)記錄不全，如沖壓車間的沖孔機保養(yǎng)記錄只有9月1號前的記錄。我們要求設備必備：操作指導書、保養(yǎng)記錄卡、維修記錄卡，其中保養(yǎng)卡和維修卡定期記錄，品管負責檢查，各車間負責落實行動，雙方工作都沒有做到位?，F(xiàn)要求全面檢查設備管控方面要求，把該項工作變成日常工作一部分，并且持續(xù)培訓、建立量化評估參數(shù)、落實監(jiān)督力度。

2、電泳車間自動線微米和溫度傳感器刻度辨認不清，而無法證明烤箱溫度，進而保證不了質(zhì)量，實際情況是我們的部分質(zhì)量工作憑經(jīng)驗，量化沒有做到位，生產(chǎn)部之品管、車間都應加強質(zhì)量管控。具體做法是新設備試車投產(chǎn)前、試運行中要明確流程、設定工藝參數(shù)并書面化。b、質(zhì)量控制體系

1、qa/qc培訓中對抽樣檢驗方法、qc管理和產(chǎn)品知識體現(xiàn)不

2、煉其動手能力，再形成系統(tǒng)的品管知識，目前重新制定識等），這需要一個過程的，我們會逐步加強完善。

3、關于培訓的成效性沒有體現(xiàn)和相應的證書公司質(zhì)量建設有一定的過程，也需要一定的時間，我們會重新設定培訓效果測試方法及頒發(fā)相應證書。

4、部件安全標準是有的，我們考慮逐步收集完善。

5、獨立品管部門：現(xiàn)狀是公司各車間有獨立的自檢班，加之供

應商之管控，考慮人工成本，只設了生產(chǎn)部之品管。我們在考慮品管部門在公司組織結(jié)構(gòu)中的地位，發(fā)展成獨立的品管部門是趨勢，也只是時間問題。c、來料檢驗：

公司管材、板材無明顯標識，公司文件有要求，可以肯定的是工作沒有做到位，建立完善的監(jiān)督體系和績效考核制度是當務之急。d、產(chǎn)中檢查：

1、工作站工作標準（或操作指令）。我們有各車間作業(yè)指導書和檢驗標準書，但不夠全面，現(xiàn)有的沒有做好，如清洗（前處理）程序和噴粉工藝沒有明確。在建立質(zhì)量管理體系過程中要繼續(xù)加強三階文件覆蓋的全面性，我們在全面檢視作業(yè)指導書和工藝參數(shù)設置，逐步完善該項目。

2、微米/

3、抽樣檢驗方法和可接受的質(zhì)量標準

我司抽樣和質(zhì)量標準應該經(jīng)驗占大多數(shù)，量化有限。我們重新確立準確的抽樣檢驗方法和清晰的質(zhì)量標準并形成受控的文件，并監(jiān)督執(zhí)行。e、關于最終檢驗：

完善最終檢驗作業(yè)指導書，補充了抽樣安裝測試、落地測試、穩(wěn)定性測試項目。給出明確的定義和書面化并受控。f、關于包裝：見最終檢驗g、不相容材料

生產(chǎn)線上不相容材料隔離不明確，這是現(xiàn)場管理（5s）工作沒有持續(xù)進行，品管應加強監(jiān)督?；}過期材料無標識，這是工作失職，這也是倉管基本要求。我們已檢視現(xiàn)場管理中存在的問題目前計劃再次進行現(xiàn)場管理培訓并加大監(jiān)督力度，逐步完善。h、溝通、文控和運作：略i、關于尖利工具控制：

尖利工具在我司較少，我們安排了普查，對符合條件予以確認、標識、專人管控。

j、清潔度：略k、后工序首件檢驗樣品沒有發(fā)到各工作站首件檢驗樣品是品管一項基本的工作，目前仍舊做不到位。我們開始建立品管績效考核，把首件檢驗作為一項考核指標來保證該項工作。l、工作條件：略

總之公司進料品質(zhì)檢驗、倉庫管理（出入倉、標識）、各工作站作業(yè)標準書、各工序工藝參數(shù)、設備管理、車間加工的首件檢驗、制程檢驗、出貨檢驗等方面須加強完善，用一定的時間來完善量化設置，逐步做到可評估的管理方法。

佛山鉅牛公司人力資源部