第一篇：大酒店物資采購工作流程

大酒店

物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財(cái)務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

一、采購項(xiàng)目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。

2.庫房儲備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲備或替代品。

二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買

1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；

3.采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

6.財(cái)務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財(cái)務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。

9.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決

杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。

4.在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項(xiàng)目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的1000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時(shí)，必須按照報(bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

第二篇：酒吧物資采購工作流程

酒吧物資采購工作流程

1、為搞好酒吧的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財(cái)務(wù)部是酒吧采購工作的專業(yè)部門，酒吧所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒吧利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

一、采購項(xiàng)目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、倉庫沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；倉庫在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和倉庫必須認(rèn)真檢查部門及倉庫該項(xiàng)目庫存量及消耗量。

2.倉庫儲備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢倉庫是否有該項(xiàng)目的儲備或替代品。

二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買

1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、倉庫員簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理。2.酒吧所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；

3.采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒吧所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。6.財(cái)務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒吧物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動向酒吧提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財(cái)務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。

9.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒吧。

三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于倉庫聯(lián)系，由倉庫根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，倉庫人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，倉庫員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.倉庫在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。4.在驗(yàn)收過程中倉庫或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項(xiàng)目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.辦理結(jié)算時(shí)，必須按照報(bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算

第三篇：酒店物資采購工作流程

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財(cái)務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

一、采購項(xiàng)目的申請 1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。2.庫房儲備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲備或替代品。

二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買 1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。2.酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購； 3.采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。6.財(cái)務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。7.所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財(cái)務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。8.確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。9.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收 1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。3.庫房在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。4.在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。5.購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項(xiàng)目的結(jié)算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時(shí)，必須按照報(bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算 酒店采購程序一 ‖ 添加時(shí)間:2008-11-28 15:03:32

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1、目的 制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物資或服務(wù)符合要求。

2、適用范圍 適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)過程中所需物資的全部采購活動。

3、職責(zé) 3．1財(cái)務(wù)物資部及服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)供方評定的組織工作。3．2由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對供方的評定工作。3．3財(cái)務(wù)物資部負(fù)責(zé)物資采購工作的管理和實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。3．4財(cái)務(wù)物資部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對食品原材料的驗(yàn)證及驗(yàn)收，其它采購的物資由相關(guān)使用部門和倉管員聯(lián)合驗(yàn)證及驗(yàn)收。3．5服務(wù)使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的驗(yàn)證及驗(yàn)收。

4、評定供方的程序要點(diǎn) 4．1采購的分類（1）常備物資采購（2）鮮活食品采購（3）臨時(shí)性采購（包括服務(wù)采購）（4）專項(xiàng)物資采購 4．2供應(yīng)商評定 4．2．1評定內(nèi)容（1）是否具備滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。（2）是否滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。（3）是否具備本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。（4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。4．2．2評定方法（1）由財(cái)務(wù)物資部負(fù)責(zé)組織收集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、人員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實(shí)物及相關(guān)資料。（2）由財(cái)務(wù)物資部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際評價(jià)，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。① 質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。② 價(jià)格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。③ 交期要求：應(yīng)保持及時(shí)供貨。④ 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進(jìn)。由財(cái)務(wù)物資部對現(xiàn)行供應(yīng)商（除集貿(mào)市場外）的送貨質(zhì)量、價(jià)格及其及時(shí)性、合作態(tài) 度的不合格項(xiàng)進(jìn)行評估。每3個(gè)月從質(zhì)量、價(jià)格、送貨期和合作態(tài)度四方面進(jìn)行一次業(yè)績評估。前三個(gè)月中任何一項(xiàng)累計(jì)5 次以內(nèi)（含5次）不合格視為輕度不合格;累計(jì)5次以上或連續(xù)3次不合格，視為嚴(yán)重不合格。（3）由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。4．4評定結(jié)果分類 4．4．1對具有合格的質(zhì)量保證體系，具備酒店所需產(chǎn)品要求能力的供方記入合格名單。4．4．2對有少部分供貨數(shù)量品種缺空，經(jīng)限期糾正后能滿足產(chǎn)品要求能力的供方列入后 備名單。就以上評定結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)送相關(guān)部門。

餐飲采購流程管理制度

根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實(shí)際情況，具體從以下環(huán)節(jié)入手，切實(shí)做好采貯工作：

一、理順采購流程

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計(jì)劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。

簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財(cái)務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

設(shè)立尋價(jià)員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價(jià)，在尋價(jià)基礎(chǔ)上再定價(jià)。

2、制定采購計(jì)劃

1>廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報(bào)廚師長簽字批準(zhǔn)。“菜品申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

2>倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報(bào)申購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)總經(jīng)理簽字方可，申購計(jì)劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1>供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認(rèn)可；于第二日（或規(guī)定時(shí)間內(nèi)）按質(zhì)按時(shí)按量送貨。

2>采購員根據(jù)申購計(jì)劃單及時(shí)采購到位。

二、完善驗(yàn)貨制度

1．成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負(fù)責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認(rèn)可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時(shí)抽量。

（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。

供貨商憑收貨單結(jié)算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可，未用完者，過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

第四篇：設(shè)備物資采購流程

設(shè)備物資采購流程

1.海外項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場施工需求向國際公司上報(bào)設(shè)備、物資采購申請，經(jīng)后勤保障部審議通過后報(bào)國際公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.審批通過后，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要上報(bào)的設(shè)備及物資購置計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司審批，待集團(tuán)公司審批后，根據(jù)設(shè)備及物資集中采購原則由集團(tuán)公司組織，國際公司協(xié)助進(jìn)行統(tǒng)一公開招標(biāo)采購或在合格的供應(yīng)商中邀請招標(biāo)采購。其他設(shè)備物資按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定由后勤保障部根據(jù)《中鐵十八局集團(tuán)國際公司設(shè)備管理辦法》和《中鐵十八局集團(tuán)國際公司物資管理辦法》邀請三家以上合格廠商競標(biāo)，經(jīng)過評議后，選定性價(jià)比高、知名廠商、符合現(xiàn)場要求的產(chǎn)品，把信息反饋給現(xiàn)場，與現(xiàn)場溝通后再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后按采購程序簽訂相關(guān)合同。

3.招標(biāo)采購包括發(fā)招標(biāo)邀請函、售標(biāo)書、開標(biāo)、答疑、評標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知書、合同評審、簽訂采購合同。

4.簽訂采購合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規(guī)定日期交貨，如需商檢的設(shè)備物資提前進(jìn)行商檢，后勤保障部進(jìn)行驗(yàn)貨，出口報(bào)關(guān)，編制單據(jù)，安排發(fā)貨。發(fā)貨后，給收貨方提供清關(guān)資料，包括：箱單、發(fā)票、提單、原產(chǎn)地證、保險(xiǎn)單等。報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票的退稅聯(lián)、形式發(fā)票交給財(cái)務(wù)進(jìn)行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項(xiàng)目部進(jìn)行清關(guān)，點(diǎn)驗(yàn)，運(yùn)貨至現(xiàn)場；對照合同、協(xié)議規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、入庫并填寫《新增機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄單》、《入庫單》等；對設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，做好安裝試運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗(yàn)）記錄以及進(jìn)行人員培訓(xùn)和設(shè)備評估等工作。如發(fā)現(xiàn)問題通知后勤保障部，由后勤保障部聯(lián)系廠家協(xié)商解決。

第五篇：物資采購項(xiàng)目操作流程

物資采購項(xiàng)目操作流程

一、采購項(xiàng)目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。

2.庫房儲備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲備或替代品。

二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買

1.經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；

3.采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

6.財(cái)務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財(cái)務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。

9.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。

4.在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項(xiàng)目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的1000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時(shí)，必須按照報(bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。