第一篇：中國鐵建物資集中采購流程

中國鐵建股份有限公司 物資集中采購作業(yè)流程

一、編制依據(jù)、原則、目的和適用范圍

1、編制依據(jù)：國家法規(guī)，股份公司采購框架組織體系、內(nèi)控制度和企業(yè)改革發(fā)展實際等。

2、編制原則：依法合規(guī)，簡便科學；切合實際，易于操作。

3、編制目的：規(guī)范采購運作，提高采購績效。

4、適用范圍：股份公司集采權限內(nèi)的物資。

二、集中采購作業(yè)流程內(nèi)容

根據(jù)股份公司系統(tǒng)物資集中采購框架組織結構、物資采購種類、采購規(guī)模、采購程序、內(nèi)外部采購環(huán)境和易于信息化等因素，建立物資集中采購作業(yè)流程（附件：“中國鐵建股份有限公司物資集中采購作業(yè)流程圖”），“流程圖”共有11個作業(yè)模塊，每個作業(yè)模塊包括具體的工作程序、標準和內(nèi)容。

三、集中采購作業(yè)流程操作 1 采購計劃上報、簽核與審批

1.1 通過《中國鐵建股份有限公司電子商務平臺》（簡稱“CRCC-B2B”），需求項目部在上傳項目信息的基礎上，上報物資采購計劃，按照采購權限和上報程序，工程公司與集團公司分別簽核、審批和上報。

1.2 根據(jù)物資采購種類、采購數(shù)量、需用時間、采購區(qū)域和內(nèi)外部采購環(huán)境等，對需求時間和空間上具備整合條件的采購項目，股份公司審批實施集合采購，明確采購組織主體、組織方案（框架、區(qū)域和集團化采購等）和采購數(shù)量。對股份公司投資項目（BT和BOT項目等），明確“集采+供應”對接方案。(此條可區(qū)分內(nèi)部和外部集采 1 供應兩種模式，制定集采方案。此部分作業(yè)非常重要，如何有效實現(xiàn)兩種模式市場化有效運行，可制定實施細則。)2 確認采購數(shù)量

2.1 采購組織單位進一步明確采購物資種類、規(guī)格、技術標準、數(shù)量、需求時間、需求地點和服務說明等。

2.2 制定采購數(shù)量構成方案：針對一個或若干個項目采購總數(shù)量，結合市場采購環(huán)境，堅持“增強競爭性，獲取優(yōu)勢資源”的原則，合理確定采購數(shù)量方案（分項或不分項）。確定生產(chǎn)廠家范圍

3.1 對重要物資和需要試制配合比的物資，需確定采購物資生產(chǎn)廠家范圍。

3.2 根據(jù)工程項目設計、施工要求、加工要求和物資采購技術標準等，依據(jù)生產(chǎn)廠家容量、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)等級和生產(chǎn)規(guī)模等狀況，優(yōu)先鎖定區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)廠家，根據(jù)項目需要再拓展跨區(qū)域生產(chǎn)廠家。必要時，可對生產(chǎn)廠家進行實地考察。

3.3 生產(chǎn)廠家范圍確定責任主體為需求項目部，采購組織單位負責指導并提供相關生產(chǎn)廠家信息，根據(jù)項目技術需求和采購需求等，確定合理數(shù)量的生產(chǎn)廠家范圍。

3.4 建設方有具體規(guī)定的，執(zhí)行其規(guī)定。4 選擇可能的供應商來源

4.1 選擇原則：內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)優(yōu)先，市場充分開發(fā)。

4.2 選擇方式：既有優(yōu)秀供應商和市場開發(fā)相結合。項目部在市場調(diào)查的基礎上，篩選綜合實力和經(jīng)營業(yè)績優(yōu)秀的供應商，并逐級簽核、推薦至采購組織單位，簽核過程中，可增加或減少優(yōu)化供應商。

4.3 潛在供應商，按照采購文件審核評價。

確定采購方式

根據(jù)物資采購條件和采購環(huán)境等因素，采購組織單位優(yōu)化選擇采購方式（公開招標采購、邀請招標采購、競爭性談判采購、詢價采購和協(xié)議采購等），并通知相關需求項目部及其上級主管業(yè)務部門。建設方有具體規(guī)定的，執(zhí)行其規(guī)定。選擇供應商 6.1 編制采購文件：

6.1.1 采購組織單位負責編制采購文件，相關項目部及其上級主管業(yè)務部門協(xié)助配合。

6.1.2 編制采購文件關鍵注意事項：確定采購數(shù)量方案（分項或不分項）；明確報價方案（浮動報價或固定報價）；明確驗收質(zhì)量標準和數(shù)量計量方式；明確結算周期和付款方式。

6.2 發(fā)布采購信息和發(fā)放采購文件：通過“CRCC-B2B”和其他媒體（建設方具體要求）發(fā)布；發(fā)放采購文件，并做好登記。

6.3 評定選擇供應商：

6.3.1 堅持“質(zhì)量、價格、信譽、服務和業(yè)績”相結合的原則，開展供應商分析，評定選擇供應商。

6.3.2 預期采購價格測定：采用“市場調(diào)查法”測定采購物資的預期采購價格，項目部對采購物資向三家及以上供應商作市場價格（包括原材料出庫價格和運輸價格）調(diào)查，并向上級主管部門編報采購物資市場調(diào)查平均價格清單，上級主管部門借助市場調(diào)查和其他信息等渠道，對價格清單進行審核確認，并傳遞采購組織單位，采購組織單位分析確認市場調(diào)查價格，并確定為預期采購價格。開展市場價格調(diào)查時，必須把內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)納入調(diào)查范圍，并在上傳時單獨列出內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)調(diào)查價格。

6.3.3 報價評審：采購金額比較大的采購項目，必須組織開標會議，其開標形式應與采購方式相對應。依照采購文件評價細則，評審供應商報價，參照確認的“預期采購價格”，判定所有供應商報價的合理性，確定合理報價供應商范圍。

6.3.4 確定中標（成交）供應商：按照由低到高的報價次序，編制“合理報價供應商排序表”，選定第一名為中標（成交）供應商，按照程序，向供應商發(fā)放“中標（成交）通知書”。

6.3.5 選定備選供應商：按照“合理報價供應商排序表”，對照最低報價和報價條件，對未中標（成交）供應商進行二次詢價，依照未中標（成交）供應商二次報價，按照由低到高的報價次序，編制“未中標（成交）供應商排序表”，根據(jù)未中標（成交）供應商容量、報價偏差幅度和內(nèi)部物貿(mào)企業(yè)等，確定“備選供應商名錄”（宜選3-5家），向供應商發(fā)放“備選供應商通知書”。簽訂采購合同

7.1 與中標（成交）供應商簽訂合同：

7.1.1 項目部負責合同洽談，其上級業(yè)務主管部門和采購組織單位負責組織、指導、監(jiān)督和協(xié)助。

7.1.2 依據(jù)國家法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控制度、采購文件和評審條件等，項目部與中標（成交）供應商進行合同談判，依照企業(yè)“標準合同”擬定采購合同文本。

7.1.3 項目部按照程序和內(nèi)容進行合同內(nèi)部會審，會審后的合同報上級單位進行合同評審，上級單位按照程序和內(nèi)容實施合同評審。

7.1.4 合同評審后，項目部與中標（成交）供應商簽訂合同，按規(guī)定報備采購合同。

7.2 “集采+供應”方式采購合同簽訂操作與“7.1款”規(guī)定程 序相同。履行采購合同和啟動備選供應商

8.1 根據(jù)年度、季度和月度物資需用量，項目物資部門綜合考慮需用時間、需用地點、合理庫存和市場供求關系等因素，提前向合同供應商傳遞年度、季度和月度訂單計劃，以便供應商做好備貨安排。

8.2 項目部物資部門及時準確地向合同供應商發(fā)出進貨通知書，并跟蹤供應商進貨安排。

8.3 進貨驗收：準確對進貨數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量證明文件和隨貨同行單等檢驗，做好驗收記錄，妥善保管驗收資料；對驗收發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量和隨貨商務技術資料存在的問題，及時妥善處理。

8.4 采用“浮動價格”結算的物資，按照合同約定，實時與合同供應商辦理結算價格確認手續(xù)，并保存相關憑據(jù)。

8.5 根據(jù)驗收記錄及合同等信息，項目部物資部門準確辦理驗收手續(xù)。

8.6 付款操作：辦理付款申請；辦理付款核查及審批手續(xù)；財務部門資金平衡，辦理付款，記錄付款信息。

8.7 按照結算周期，項目部物資部門統(tǒng)計逾期付款數(shù)額，并累計逾期付款總數(shù)額，并定期上報上級主管部門。

8.8 項目部定期向上級主管部門填報“合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表”。8.9 啟動備選供應商：由于各種因素造成合同履行終止，按照一定程序，采購組織單位和項目部從“備選供應商名錄”依次選用備選供應商，采購合同簽訂操作與“7.1款”規(guī)定程序相同。采購資料歸檔

按照業(yè)務檔案管理要求，項目部將采購資料整理歸檔，并按企業(yè)管理要求報備。

第二篇：物資集中采購制度

物資集中采購制度

根據(jù)建設節(jié)約型學校的整體要求和財務公開的原則，為真正實現(xiàn)學校物資采購的計劃性、系統(tǒng)性、科學性和達到購其所需、質(zhì)價相符，學校決定成立物資集中采購領導小組，具體職責如下：

一、物資集中采購領導小組負責對學校各室所需物品的集中采購工作；以及其它涉及教學用品的采購工作。

二、物資集中采購領導小組根據(jù)各室的實際需求，按月制定采購計劃，經(jīng)批準后，按計劃實施集中采購，統(tǒng)一管理，按程序支付，并做好記錄。

三、對一次性采購價值5000元人民幣及以上物品的，原則上要由小組成員三人以上集體采購，集體簽字認定。

四、在采購物品過程中，要本著貨比三家，擇優(yōu)采購的原則，對大型采購要采取公開招標，擇優(yōu)競價的方式進行，以確保采購的公開透明。物資集中采購領導小組：

組 長：王文忠

副組長：郭珍全、楊順伍

成 員：祖志衛(wèi)、王林、梁光明、劉國華、郭美艷、施艷

第三篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。

第四條 集中采購行為應堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風險共擔和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門為集中采購中心授權代理機構。

第二章 管理職責

第一條

集中采購中心的職責

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關文件、規(guī)定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責公司物資集中采購供應商及項目結算管理；負責公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務進行資金劃扣；

7.授權所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務合約部職責

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風險及時提出法律意見。

第四條 商務部職責

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風險予以評估。

第五條 紀委、監(jiān)察部門職責；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監(jiān)督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關制度予以監(jiān)督。

第六條 財務部職責

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務情況；

5．負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。

第三章 采購、定價方式、結算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負責人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業(yè)務流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負責人及主管領導確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應商選擇

1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領導簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據(jù)評委的評標結果編寫評標報告，報分管領導審批后組織合同談判；依據(jù)談判結果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務合約部、財務部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；

2．結算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結算中心對二級單位進行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔相關的財務費用；

2．結算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結算。當項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款；

3.項目承擔延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應商與項目財務計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結算管理

（一）驗收

1、項目部應指定專門收料員負責集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責與供方進行結算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標協(xié)議）的相關價格結算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當日內(nèi)傳至相應集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

5、公司財務按要求與供應商、局物資集采中心財務及項目核對集采賬務。

物資集中采購業(yè)務結算業(yè)務流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業(yè)務結算業(yè)務流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經(jīng)集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應商進場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應商名冊中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責解釋，自2012年3月1日開始試行。

第四篇：集中采購流程

集中采購流程

對納入集中采購目錄及采購資金在限額標準以上的采購項目，實行集中采購，由學校申報采購計劃，委托市采購中心代理采購。

根據(jù)政府采購的規(guī)定，按學校國有資產(chǎn)管理制度要求，履行申報審核程序，各使用單位在辦理完主管部門、財務處、主管校長、校長等的審批手續(xù)后，交國資辦辦理采購業(yè)務。

1、國資辦受理使用單位已完成審批的物資設備申購表。按政府采購部門的程序要求，根據(jù)獲批的物資設備申購表的種類進行分類匯總，項目負責人填寫完《政府采購申報單》（國資辦負責人、財務處負責人、校長簽字蓋章）審批手續(xù)后，上報政府采購辦。

時限：一周左右

2、將審批手續(xù)后的購置物資設備材料的信息上傳至政府采購網(wǎng)，由采購辦審批，確定采購方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購、其他采購方式）。

時限：一周左右

3、政府采購中心根據(jù)采購辦審批的采購方式進行編制招標文件。

時限：一周左右

4、項目負責人審核招標文件。

時限：1-3天

5、政府采購中心根據(jù)完成審核的招標文件確定招標時間、地點并發(fā)布招標公告。

時限：一天

6、政府采購中心組織投標報名，資格預審，發(fā)售招標文件。

時限：一般在一周以上，特殊情況時間會延長

7、政府采購中心組織召開標前會（答疑），學校由項目負責人、使用人組成的采購答疑小組。時限：一天

8、政府采購中心組織召開招標會，學校派出由國資辦領導、項目負責人、校內(nèi)專家、使用單位領導及使用人組成的采購評標組參加招標會。

時限：一天）

9、政府采購中心根據(jù)評標結果發(fā)布中標公示。

時限：一周以上

10、政府采購中心簽發(fā)中標通知書。

11、簽訂合同。項目負責人同中標供應商在招標文件規(guī)定的時間內(nèi)簽訂合同，簽訂合同的技術指標項目必須與中標通知書一致。

時限：三天左右

12、中標供應商于簽訂合同后的一個月內(nèi)供應商品貨物。

進口儀器設備的貨期為60-90天。

13、儀器設備到達現(xiàn)場后安裝調(diào)試后經(jīng)過2-8周時間試運行測試，人員培訓和性能參數(shù)符合要求，由使用單位申請可以進行儀器設備驗收工作，國資辦收到儀器設備驗收申請后組織驗收，儀器設備驗收執(zhí)行“哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū)儀器設備管理規(guī)定”中的設備驗收之規(guī)定，紀檢委全程監(jiān)督驗收工作。

時限：一天

14、項目負責人根據(jù)驗收單和發(fā)票入設備管理賬和資產(chǎn)賬。

時限：一天

15、項目負責人攜相關材料到政府采購中心辦理驗收結算書。

時限：一天

16、項目負責人負責將固定資產(chǎn)驗收單、發(fā)票、合同、驗收結算通知書、設備審批單等相關手續(xù)材料轉(zhuǎn)交財務處，由財務處按付款流程進行付款。

17、項目負責人負責通知供應商預交5%質(zhì)保金存入學校質(zhì)保金賬號。

18、項目負責人負責項目的歸檔工作（申報單、招投標書、中標通知書、合同、驗收單、驗收結算通知書、發(fā)票復印件）

時限：一天

政府采購協(xié)議供貨流程

在協(xié)議供貨范圍內(nèi)，按照協(xié)議供貨限額標準選擇中標產(chǎn)品。協(xié)議供貨產(chǎn)品（協(xié)議供貨范圍）為計算機、筆記本電腦、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、投影儀、速印機、照相機、攝像機等。

根據(jù)政府采購的規(guī)定，按學校國有資產(chǎn)管理制度要求，履行申報審核程序，各使用單位在辦理完主管部門、財務處、主管校長、校長等的審批手續(xù)后，交國資辦辦理采購業(yè)務。

1.國資辦受理使用單位已完成審批的物資設備申購表。按政府采購部門的程序要求，根據(jù)獲批的物資設備申購表的種類進行分類匯總，項目負責人填寫完《政府采購申報單》（國資辦負責人、財務處負責人、校長簽字蓋章）審批手續(xù)后，上報政府采購辦。

時限：一周左右

2、將《政府采購申報單》送交政府采購辦審批，同時在政府采購網(wǎng)上傳采購信息。時限：一天

3、待網(wǎng)上審核通過后，到政府采購中心領取審批單。

時限：一周左右

4、項目負責人選擇協(xié)議供貨商，通過價格談判后，簽訂政府采購協(xié)議供貨合同，到貨期限一般為接到審批單后的1-10天。貨到后由資產(chǎn)管理員負責組織驗收，填寫儀器設備驗收單，使用人簽字確認。紀檢委全程監(jiān)督驗收工作。

時限：一天

5、項目負責人根據(jù)驗收單和發(fā)票、驗收結算通知書（5份）、驗收結算書、政府采購設備（材料）驗收單等材料到政府采購中心辦理協(xié)議供貨簽證。

時限：一天

6、項目負責人負責將固定資產(chǎn)驗收單、發(fā)票、合同、驗收結算通知書、設備審批單等相關手續(xù)材料轉(zhuǎn)交財務，由其完成合同要求的前期付款工作。時限：一天

7、項目負責人負責項目的歸檔工作（申報單、招投標書、中標通知書、合同、驗收單、驗收結算通知書、發(fā)票復印件）

分散采購流程

根據(jù)政府采購的規(guī)定，對納入集中采購目錄，采購資金在限額標準以下的采購項目，實行分散采購，履行申報審核程序。對未納入集中采購目錄的采購項目，實行分散采購。

按學校國有資產(chǎn)管理制度要求，履行申報審核程序，各使用單位在辦理完主管部門、財務處、主管校長、校長等的審批手續(xù)后，交國資辦辦理采購業(yè)務。

1、國資辦受理使用單位已完成審批的物資設備申購表。

2、按上級政府采購部門的程序要求，國資辦根據(jù)獲批的物資設備申購表分類，由項目負責人填報《大慶市政府采購申報單》及《黑龍江（省級）分散采購計劃申報表》。

時限：1天

3、項目負責人向政府采購中心遞交紙質(zhì)《大慶市政府采購申報單》及《黑龍江（省級）分散采購計劃申報表》（須由財務處負責人、國資辦負責人、校長簽字、蓋章），并在大慶市政府采購網(wǎng)上進行網(wǎng)上申報。時限：一周左右

4、申購項目網(wǎng)上審批通過后，項目負責人去政府采購中心領取審批單。

時限：一周左右

5、由國資辦負責組織采購。

（1）項目額度大：項目采購預算單價2萬元以上，或一次性采購20臺（件）以上金額在5萬元以上同類產(chǎn)品，或批量采購金額在5萬元以上，以及10萬元以下的維修項目實施校內(nèi)招標采購方式采購。根據(jù)項目的具體要求可進行競爭談判，項目負責人負責對外發(fā)布招標信息。學校組成評標組負責招標會的評標工作，評標組由國資辦、使用部門、使用人組成，維修類項目由國資辦、紀檢委、總務處、技術人員組成，紀檢委全程監(jiān)控。

時限：一天

（2）項目額度?。喉椖坎少忣A算單價2萬元以下，或一次性采購20臺（件）以下金額在5萬元以下同類產(chǎn)品，或批量采購金額在5萬元以下，遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，采取詢價方式采購。項目負責人將協(xié)同使用單位進行詢價采購，采購信息通報國資辦負責人。屬于不可預見的緊急小型維修項目，經(jīng)主管校長、紀委、校長批準后報國自辦備案，總務處可先進行維修，維修結束后立即呈報維修資料到國資辦存檔。時限： 1-3天

6.簽訂合同。項目負責人同中標供應商在招標文件規(guī)定的時間內(nèi)簽訂合同。

時限：三天左右

7、驗收及付款手續(xù)同集中采購。國資辦 2010-4-14

第五篇：設備物資采購流程

設備物資采購流程

1.海外項目部根據(jù)現(xiàn)場施工需求向國際公司上報設備、物資采購申請，經(jīng)后勤保障部審議通過后報國際公司領導審批。

2.審批通過后，按照集團公司有關規(guī)定需要上報的設備及物資購置計劃上報集團公司審批，待集團公司審批后，根據(jù)設備及物資集中采購原則由集團公司組織，國際公司協(xié)助進行統(tǒng)一公開招標采購或在合格的供應商中邀請招標采購。其他設備物資按集團公司相關規(guī)定由后勤保障部根據(jù)《中鐵十八局集團國際公司設備管理辦法》和《中鐵十八局集團國際公司物資管理辦法》邀請三家以上合格廠商競標，經(jīng)過評議后，選定性價比高、知名廠商、符合現(xiàn)場要求的產(chǎn)品，把信息反饋給現(xiàn)場，與現(xiàn)場溝通后再報公司領導審批，審批通過后按采購程序簽訂相關合同。

3.招標采購包括發(fā)招標邀請函、售標書、開標、答疑、評標、發(fā)中標通知書、合同評審、簽訂采購合同。

4.簽訂采購合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規(guī)定日期交貨，如需商檢的設備物資提前進行商檢，后勤保障部進行驗貨，出口報關，編制單據(jù)，安排發(fā)貨。發(fā)貨后，給收貨方提供清關資料，包括：箱單、發(fā)票、提單、原產(chǎn)地證、保險單等。報關單、增值稅專用發(fā)票的退稅聯(lián)、形式發(fā)票交給財務進行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項目部進行清關，點驗，運貨至現(xiàn)場；對照合同、協(xié)議規(guī)定及技術標準進行驗收、入庫并填寫《新增機械設備驗收記錄單》、《入庫單》等；對設備進行安裝調(diào)試，做好安裝試運轉(zhuǎn)情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗）記錄以及進行人員培訓和設備評估等工作。如發(fā)現(xiàn)問題通知后勤保障部，由后勤保障部聯(lián)系廠家協(xié)商解決。