第一篇：采購管理規(guī)定及實施細(xì)則

采購管理規(guī)定及實施細(xì)則

一、總則

為了規(guī)范公司的采購行為，加強公司采購的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。第一條．

第二條． 本規(guī)定是公司購買服務(wù)器、電腦、辦公用品及其他物資過程中的決策、價

格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。

第三條． 公司應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健

全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

二、采購申請

業(yè)務(wù)說明 第四條．

1、公司各部門員工都可以作為采購申請人提交《采購申請單》。申請人填寫采購申請表后，提交本部門經(jīng)理審批。

2、采購業(yè)務(wù)分主自用商品采購和銷售商品采購。自用商品采購包括辦公用品、配件、耗材、固定資產(chǎn)等。銷售商品采購包括簽定購銷合同的商品，客戶委托代購商品。

3、自用商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，需提交行政部確認(rèn)。行政部確認(rèn)后，提交營銷中心商務(wù)組發(fā)布采購信息。

4、銷售商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，需提交系統(tǒng)部指定人員確定配置清單。系統(tǒng)部確認(rèn)后，提交營銷中心商務(wù)組發(fā)布采購信息。

5、商務(wù)組發(fā)布采購信息給公司內(nèi)部詢價人員（銷售人員和采購部門）、外部詢價員。

6、對于oracle、D7i軟件產(chǎn)品的采購，不執(zhí)行此規(guī)定。

第五條． 相關(guān)人員的責(zé)任

1、采購申請人：

1)采購申請人可以是各部門員工；

2)采購申請人負(fù)責(zé)填寫完整的采購申請單；詳細(xì)附件；

3)采購申請人負(fù)責(zé)與系統(tǒng)部確認(rèn)采購物品的配置、數(shù)量是否符合商務(wù)合同或項目要求及軟件產(chǎn)品運行的要求。

4)如果客戶與公司不簽定商務(wù)合同，則采購申請人負(fù)責(zé)向客戶索要委托代購函。

5)當(dāng)銷售采購的配置發(fā)生變化時，必需與系統(tǒng)部溝通后確定新的采購配置，并及時通知銷售部商務(wù)組人員。

2、部門經(jīng)理：確認(rèn)采購行為有效性。

3、系統(tǒng)部：明確采購物品的配置、數(shù)量符合合同、項目、產(chǎn)品的要求。

4、商務(wù)組：

1)負(fù)責(zé)補充采購申請單的編號、版本號；明確要求報價反饋時間；

2)負(fù)責(zé)收集、整理、提交客戶委托函歸檔；

3)負(fù)責(zé)發(fā)布采購信息給內(nèi)外部詢價員、采購監(jiān)管人員。

4)收到采購申請人的變動采購申請單的通知后，及時通知內(nèi)、外部詢價員。

第六條． 其他說明

1、采購申請單編號規(guī)則：8位編碼年份4位+月份2位+流水號2位。例如：2007

年9月銷售部提交第一張采購申請單，該單據(jù)編號為20070901，版本號為1。

2、版本號規(guī)定：第一次提交的采購申請單版本號為1。如果中間有所改動，則版

本編號改為2。依次類推，每次配置清單的變化要求采購申請單編號不變，版本號依次改變。

第七條． 審批流程：銷售商品采購申請審批流程.doc，自用商品采購申請審批流

程.doc

三、采購報價

業(yè)務(wù)說明及要求 第八條．

詢價員在收到商務(wù)組發(fā)布的采購申請單后，自行詢價，并填寫采購報價表，在規(guī)定時間內(nèi)反饋給采購監(jiān)管人員。

《采購報價單》。

第九條． 相關(guān)人員的責(zé)任

1、詢價員：

1)負(fù)責(zé)市場詢價；詳細(xì)填寫報價單內(nèi)容；在公司要求的時間內(nèi)發(fā)送給采購監(jiān)

管人員進行比價。

2)負(fù)責(zé)審查最終供貨商的資格（供貨能力和單位信譽）。

2、商務(wù)組：當(dāng)采購申請發(fā)生變化時，必須及時通知詢價員及監(jiān)管人員。

3、監(jiān)管人員：確保詢價員報價通道暢通。

第十條． 其他說明

1、銷售商品需要提供增值稅專用發(fā)票，自用商品可提供增值稅普通發(fā)票。

2、價值較高的商品，公司統(tǒng)一要求1-3年原廠商免費維護、一個月延期付款的賬

期。

3、采購報價單中寫明付款條件、可提供的售后服務(wù)、運輸條件等參考內(nèi)容。

4、內(nèi)、外部詢價員在填寫采購報價單時，必須填寫供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、電話等

信息。

5、各詢價員只有一次報價機會，報價單一經(jīng)發(fā)出，不允許修改。除非采購申請單

變動時，允許再次報價。

6、各詢價員之間不允許打探對方價格，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消詢價員報價資格。

四、采購比價

第十一條． 業(yè)務(wù)說明及要求

1、比價原則：在相同付款條件、維護條件、運輸條件下，選擇報價最低者進貨。

2、在規(guī)定報價時間結(jié)束后，采購監(jiān)管員打印出來各詢價員的報價表，匯總統(tǒng)計后

形成比價表，明確采購供應(yīng)商。

3、發(fā)送確認(rèn)信息給中標(biāo)的詢價員、采購部門、財務(wù)部、系統(tǒng)部或行政部。發(fā)送未

中標(biāo)的通知給其他未中標(biāo)的詢價員。

4、采購監(jiān)管員不能判斷哪個報價中標(biāo)時，如果是自用商品采購，則上報主管行政的（副）總經(jīng)理審批；如果是銷售采購，則上報主管銷售的（副）總經(jīng)理審批。

5、《采購比價單》和《采購確認(rèn)單》

第十二條． 相關(guān)人員的責(zé)任

1、采購監(jiān)管員：

1)保持公平、公正的原則，嚴(yán)格按照比價原則，選擇供應(yīng)商。

2)保存、整理詢價員報價表和采購比價表，隨時準(zhǔn)備公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查。

3)及時通知采購部門、財務(wù)部門進行采購。

2、采購部門：接到采購監(jiān)管員的通知后，進行采購行為。自用商品的采購部門是

行政部，銷售采購的采購部門是系統(tǒng)集成部。

五、采購入庫

第十三條． 業(yè)務(wù)說明及要求

1、采購部門在采購物品后，到行政部辦理入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)時，應(yīng)提交采

購申請單，填寫入庫登記表.xls，并簽字。行政部庫存管理人員必須清點物品的是否與采購確認(rèn)單一致。

2、如果是服務(wù)器等高端商品，則由系統(tǒng)部確認(rèn)采購物品與采購確認(rèn)單是否一致，并在到貨確認(rèn)單上簽字確認(rèn)。行政部以系統(tǒng)部簽字確認(rèn)的到貨為入庫依據(jù)。

3、采購部門憑行政部入庫單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，自行填寫的付款申請單到財務(wù)

部辦理付款事宜。如遇預(yù)付貨款時，則采購部門憑采購確認(rèn)單，自行填寫付款申請單到財務(wù)部辦理付款事宜。

4、采購比價確認(rèn)入庫審批流程：采購報價比價確認(rèn)入庫審批流程.doc

第十四條． 相關(guān)人員的責(zé)任

1、采購部門：嚴(yán)格按采購確認(rèn)單進行采購。

2、行政部：負(fù)責(zé)核對入庫物品與采購確認(rèn)單是否一致。

3、系統(tǒng)部：負(fù)責(zé)核對所采購的高端商品是否與采購確認(rèn)單一致。

4、財務(wù)部：負(fù)責(zé)核對付款手續(xù)是否起全：商務(wù)合同或委托代購函、采購確認(rèn)單、采購入庫單、采購發(fā)票在數(shù)量、單價、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則財務(wù)付款；如果不一致，則有權(quán)暫不付款。

第十五條． 其他說明

1、采購過程中發(fā)生變更時，采購部門應(yīng)及時通知采購監(jiān)管人員。由采購監(jiān)管人員

確定是否重新采購詢價或從其他供應(yīng)商處采購，并書面通知采購確認(rèn)表給采購部門、財務(wù)部、行政部或系統(tǒng)部。

2、采購付款的審批權(quán)限：

1)銷售商品的付款：由采購部門提交付款申請，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，提交財

務(wù)部審核后付款。如果單張采購金額超過2萬元，則提交總經(jīng)理審批。

2)自用物品的付款：由行政部門提交付款申請，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，提交財

務(wù)部審核后付款。如果單張采購金額超過1萬元，則需提交總經(jīng)理審批。

3、采購付款審批流程：，流程.doc

六、獎懲

第十六條． 公司經(jīng)營者及其他公司高級管理人員，必須支持公司采購流程的實施工

作，支持各詢價員、采購部、采購監(jiān)管員、系統(tǒng)部、行政部、財務(wù)部履行

本規(guī)定的所述職責(zé)。

第十七條． 公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關(guān)部門舉報。舉

報行為必須提供相關(guān)證據(jù)。公司對舉報人給予保護，任何人不得打擊報復(fù)。

第十八條． 公司應(yīng)當(dāng)對以下人員予以獎勵：(一)降低采購成本貢獻突出的采購人員；

(二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員；(三)舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員；(四)為降低采購成本做出突出貢獻的其他

人員。獎勵金額在500—5000元之間。如有特殊貢獻，則獎勵金額上報總

經(jīng)理辦公會議討論確定。

第十九條． 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；

給公司造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)

任。

七、其他

第二十條． 采購業(yè)務(wù)流程中商務(wù)組負(fù)責(zé)人暫定劉雅潔、監(jiān)管員暫定潘琳。如遇人員變

動，則以公告通知公司員工。

第二十一條． 本規(guī)定最終以公文流程形式實施。公文流轉(zhuǎn)布署完成前，采購流程及

各類表格以郵件或傳真形式傳遞。郵件方式傳遞時，是以轉(zhuǎn)發(fā)形式按照各

審批流程來完成的，需保留原郵件（包括附件）內(nèi)容。

第二十二條．

本規(guī)定自公布之日起實施。

第二篇：國家環(huán)境保護總局政府采購管理實施細(xì)

國家環(huán)境保護總局政府采購管理實施細(xì)

第一章 總

則

第一條 為加強國家環(huán)境保護總局（以下簡稱“總局”）政府采購管理，規(guī)范政府采購工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中央單位政府采購管理實施辦法》及有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則所稱“政府采購”是指國家環(huán)境保護總局機關(guān)及其所屬事業(yè)單位、社會團體（以下稱“采購單位”）按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預(yù)算資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購國務(wù)院公布的政府集中采購目錄內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位自行采購。

政府集中采購，是指將屬于政府集中采購目錄中的政府采購項目委托集中采購代理機構(gòu)代理的采購活動。

部門集中采購，是指主管部門統(tǒng)一組織實施部門集中采購項目的采購活動。

單位自行采購，也稱分散采購，是指采購單位實施政府集中采購和部門集中采購范圍以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項目的采購活動。

中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院頒布。

第四條 規(guī)劃與財務(wù)司歸口管理總局政府采購工作。主要職責(zé)如下：

（一）制定總局和各直屬單位、派出機構(gòu)（簡稱“本系統(tǒng)”）政府采購管理具體規(guī)章制度；

（二）匯總編制本系統(tǒng)政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃；

（三）協(xié)助政府集中采購部門實施政府集中采購；

（四）統(tǒng)一組織實施部門集中采購項目；

（五）對本系統(tǒng)的政府采購活動實施管理；

（六）匯總編報本系統(tǒng)政府采購統(tǒng)計信息；

（七）辦理其他有關(guān)政府采購事項。

第五條 采購單位在政府采購中的職責(zé)是：

（一）編制本單位政府采購預(yù)算表（部門預(yù)算組成部分）；

（二）根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)情況，編制政府采購的實施計劃；

（三）依據(jù)批復(fù)的實施計劃，協(xié)助實施政府集中采購和部門集中采購；

（四）組織實施單位自行采購工作；

（五）依法驗收采購貨物并簽訂和履行采購合同；

（六）編報本單位政府采購統(tǒng)計信息；

（七）辦理其他有關(guān)政府采購的事項。

第六條 監(jiān)察局全過程監(jiān)督管理政府采購活動：

監(jiān)察局在政府采購活動中，對采購單位、政府采購代理機構(gòu)、供貨商、專家依法實施監(jiān)督檢查。

第七條 采購單位達(dá)到公開招投標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)采購方式。因特殊情況需要采取公開招標(biāo)以外的邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源等方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動前報規(guī)劃與財務(wù)司批準(zhǔn)。

第八條 采購單位政府采購信息，包括招標(biāo)公告、中標(biāo)和成交結(jié)果都應(yīng)當(dāng)在財政部指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。

第九條 政府采購評審專家的確定，應(yīng)當(dāng)按照《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從財政部建立的中央單位政府采購評審專家?guī)熘谐槿　?/p>

第二章 政府采購預(yù)算和計劃管理

第十條 采購單位編制下一財政部門預(yù)算時，將該財政政府采購項目及資金預(yù)算在政府采購預(yù)算表中單列，按預(yù)算管理關(guān)系逐級上報。

政府采購項目按國務(wù)院頒布的中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十一條 按照財政部批復(fù)的部門預(yù)算，規(guī)劃與財務(wù)司匯總編制本系統(tǒng)政府集中采購、部門集中采購實施計劃，各單位按要求編制本單位政府采購實施計劃。

第十二條 各采購單位應(yīng)當(dāng)自下達(dá)部門預(yù)算20個工作日內(nèi)，將本單位政府集中采購實施計劃和部門集中采購實施計劃報規(guī)劃與財務(wù)司。

第十三條 按照預(yù)算管理程序調(diào)整或補報政府采購預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整政府集中采購實施計劃或部門集中采購實施計劃。

未列入政府采購預(yù)算、未辦理預(yù)算調(diào)整或補報手續(xù)的政府采購項目，不得實施采購。

第三章 政府采購管理

第十四條 屬于政府集中采購目錄范圍的項目，委托集中采購機構(gòu)組織實施。遵循以下工作程序：

（一）編制計劃。規(guī)劃與財務(wù)司在部門預(yù)算批復(fù)后，依據(jù)政府采購預(yù)算表，組織各采購單位編制政府集中采購實施計劃。

（二）簽訂委托協(xié)議。各采購單位與集中采購機構(gòu)簽訂委托代理采購協(xié)議，確定委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

（三）集中采購機構(gòu)與采購單位制定實施方案。

（四）集中采購機構(gòu)與采購單位共同組織采購，確定中標(biāo)、成交結(jié)果。

（五）采購單位自中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，簽訂采購合同。

第十五條 屬于部門集中采購項目范圍的，實行部門集中采購。

部門集中采購由規(guī)劃與財務(wù)司根據(jù)項目特點自行組織或委托招標(biāo)代理機構(gòu)辦理。

遵循以下工作程序：

（一）細(xì)化部門集中采購項目。規(guī)劃與財務(wù)司根據(jù)財政部下達(dá)的部門預(yù)算，進一步明確本實行集中采購的項目，并下達(dá)各采購單位。

（二）編制計劃。各采購單位根據(jù)要求，及時提交本單位部門集中采購實施計劃。

（三）制定方案。規(guī)劃與財務(wù)司根據(jù)各采購單位上報的部門集中采購實施計劃，制定具體操作方案。

（四）實施采購，確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商，向其發(fā)出中標(biāo)或成交通知書，同時發(fā)布中標(biāo)、成交公告。

（五）規(guī)劃與財務(wù)司及有關(guān)采購單位要在中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)，完成合同簽訂工作，并組織采購項目驗收工作。

第十六條 單位分散采購可以由項目使用單位自行組織采購，也可以委托集中采購機構(gòu)或其他采購代理機構(gòu)代理采購。

單位分散采購，要做到?jīng)Q策公開、程序規(guī)范、有效競爭、采購合同等文件檔案保存完整。其中，符合公開招標(biāo)條件的采購活動，均應(yīng)當(dāng)實行公開招標(biāo)采購方式。

第十七條 采購單位要加強政府采購基礎(chǔ)管理工作，對日常開展的工作資料及情況及時紀(jì)錄，并妥善保管好下列報告（含附件）和批準(zhǔn)文件：

（一）因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的；

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程和服務(wù)的；

（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項；

（四）補報的政府采購預(yù)算及政府采購實施計劃。

第四章 政府采購備案和審批管理

第十八條 規(guī)劃與財務(wù)司按照政府采購備案和審批管理權(quán)限，對采購單位的政府采購實施備案和審批管理。

第十九條 政府采購備案事項包括：

（一）政府采購項目的合同副本；

（二）經(jīng)批準(zhǔn)后采用公開招標(biāo)以外采購方式的執(zhí)行情況；

（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項；

除另有規(guī)定外，備案事項不需要回復(fù)意見。

第二十條 政府采購審批事項包括：

（一）因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的；

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程和服務(wù)的；

（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項；

（四）補報的政府采購預(yù)算及政府采購實施計劃。

審批事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)規(guī)劃與財務(wù)司依法批準(zhǔn)后才能組織實施。

第五章 招標(biāo)投標(biāo)管理

第二十一條 采購單位提出的招標(biāo)項目按照國家有關(guān)規(guī)定履行項目審批手續(xù)，經(jīng)規(guī)劃與財務(wù)司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十二條 采購單位具有編制招標(biāo)文件和組織能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜。不具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，須委托招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜，招標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備國家有關(guān)法律規(guī)定的條件。招標(biāo)文件及招標(biāo)代理機構(gòu)情況，報規(guī)劃與財務(wù)司備案。

第二十三條 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間公開進行；開標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點。

開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。

開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)紀(jì)錄，并存檔備查。

第二十四條 評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。

評標(biāo)委員會由采購單位的代表和技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

任何單位和個人不得非法干預(yù)、影響評標(biāo)的過程和結(jié)果。中標(biāo)結(jié)果經(jīng)規(guī)劃與財務(wù)司批準(zhǔn)后公布。

第二十五條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。

第二十六條 在招標(biāo)采購中，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)予廢標(biāo)：

（一）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的；

（二）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；

（三）投標(biāo)人的報價均超過了采購預(yù)算，采購人不能支付的；

（四）因重大變故，采購任務(wù)取消的。

廢標(biāo)后，采購人應(yīng)當(dāng)將廢標(biāo)理由通知所有投標(biāo)人。

第六章 監(jiān)督檢查和違規(guī)處理

第二十七條 對政府采購工作實施監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

（二）政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

（三）政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；

（四）政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

（五）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第二十八條 國家環(huán)?？偩直O(jiān)察、審計部門依法履行對政府采購的實施情況進行監(jiān)督，涉及有關(guān)違法違紀(jì)行為的，按照各自職責(zé)依法依紀(jì)予以處理。

第二十九條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)采購單位、招標(biāo)采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商、評審專家等違反政府采購法、招標(biāo)投標(biāo)法行為的，有權(quán)控告和檢舉，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)各自職責(zé)及時處理。

第七章 附

則

第三十條 地方各級環(huán)境保護行政主管部門及其所屬事業(yè)單位使用國家環(huán)境保護總局安排的全部或部分資金，辦理的政府采購的管理，可參考本辦法。

第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：清華大學(xué)博士后管理規(guī)定實施細(xì)

清華大學(xué)博士后管理規(guī)定實施細(xì)則

為了進一步規(guī)范學(xué)校博士后工作，根據(jù)《清華大學(xué)博士后管理規(guī)定》制定本細(xì)則。

一、博士后科研流動站的設(shè)立

（一）申請設(shè)立博士后科研流動站應(yīng)具備的基本條件：

１．具有相應(yīng)學(xué)科的博士學(xué)位授予權(quán)，并已培養(yǎng)出一屆以上的博士畢業(yè)生；

２． 具有一定數(shù)量的博士生指導(dǎo)教師；

３．具有較強的科研實力和較高的學(xué)術(shù)水平，承擔(dān)國家重大研究項目，科研工作處于國內(nèi)前列，博士后研究項目具有理論或技術(shù)創(chuàng)新性；

4．具有必需的科研條件和科研經(jīng)費，并能為博士后提供必要的生活條件。

具有博士學(xué)位一級學(xué)科授予權(quán)、建有國家重點實驗室的學(xué)科和國家重點學(xué)科可優(yōu)先設(shè)立流動站。

（二）設(shè)立流動站的工作由國家人事部博士后管理部門負(fù)責(zé)，一般每兩年開展一次。

（三）流動站的設(shè)立，實行集中申請和審批。由擬設(shè)立流動站的院、系（所）提出申請，校博管辦審核匯總后報國家人事部博士后管理部門，經(jīng)專家評審委員會評審，由國家人事部和全國博士后管理委員會審核批準(zhǔn)。

二、院、系（所）及合作導(dǎo)師招收博士后的條件

（一）院、系（所）招收博士后的條件：

學(xué)校已設(shè)立的流動站（一級學(xué)科）均可招收博士后。對承擔(dān)國家重大科研項目的非設(shè)站學(xué)科，經(jīng)國家人事部博士后管理部門批準(zhǔn)可以依托國家重大科研項目，招收項目博士后。

（二）合作導(dǎo)師招收博士后的條件：

具備招收博士后研究條件（研究課題落實、經(jīng)費充足）的在職在崗教授或研究員。學(xué)術(shù)水平高、有重大或前沿項目、研究經(jīng)費充足的副教授或副研究員招收博士后，須經(jīng)本單位博士后工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意。

三、博士后的類型

（一）一般博士后：經(jīng)學(xué)校和國家人事部博士后管理部門批準(zhǔn)招收的博士后。具體包括：

1．留學(xué)回國博士后：指在國外獲得博士學(xué)位的留學(xué)回國人員來校從事博士后研究工作。

2．企業(yè)博士后：學(xué)校流動站與已設(shè)立企業(yè)博士后科研工作站聯(lián)合招收的博士后，博士后研究工作在企業(yè)開展。

3．在職博士后：指人事關(guān)系不轉(zhuǎn)入學(xué)校并能夠全時脫產(chǎn)來校從事博士后研究工作的人員。

4．除以上三種類型以外學(xué)校自籌經(jīng)費招收的一般博士后。

學(xué)校鼓勵招收世界著名大學(xué)畢業(yè)的、學(xué)術(shù)水平較高的外籍博士來校從事博士后研究工作。

（二）校內(nèi)博士后：學(xué)校博士畢業(yè)生申請到學(xué)校相同一級學(xué)科流動站從事博士后研究工作，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)招收的博士后。

四、申請博士后應(yīng)具備的條件和需要遞交的材料

（一）申請博士后應(yīng)具備的基本條件：

1.具有博士學(xué)位、品學(xué)兼優(yōu)、身體健康、年齡一般在40歲以下的人員；

2.申請者獲得博士學(xué)位年限一般不能超過兩年；

3.申請者能夠保證在站期間全時從事博士后研究，在職人員必須全時脫產(chǎn)到學(xué)校從事博士后研究工作；

4.我校博士畢業(yè)生一般不能申請進入我校相同一級學(xué)科流動站作一般博士后（可申請作校內(nèi)博士后）。

（二）申請者應(yīng)向設(shè)立流動站的院、系（所）提供如下書面材料：

1.《申請清華大學(xué)博士后簡況表》（網(wǎng)上申請報送）；

2.兩位本領(lǐng)域?qū)＜彝扑]信（留學(xué)回國或外籍博士至少提供一封國外教授專家推薦信）

3.表明其研究能力和學(xué)術(shù)水平的成果證明（如：獲獎、鑒定、專利證書、學(xué)術(shù)論文等）、學(xué)位論文等材料。

五、招收博士后的程序

（一）各院、系（所）公布招收博士后的信息，申請者網(wǎng)上申請。

（二）各院、系（所）將所收到的申請材料轉(zhuǎn)送相關(guān)教研室或申請者選擇的合作導(dǎo)師審閱，并提出意見。

（三）院、系（所）組織面試考核小組，統(tǒng)一對已確定的面試人員的科研能力、學(xué)術(shù)水平、綜合素質(zhì)進行考察（可參考《清華大學(xué)博士后申請人考核辦法》），擇優(yōu)招收。

（四）院、系（所）為面試通過的待進站人員發(fā)放《給待進站人員的信》，院、系（所）根據(jù)待進站人員確認(rèn)的進站時間，通知其準(zhǔn)備進站審批材料。京外人員應(yīng)到清華大學(xué)校醫(yī)院進行體檢。

（五）院、系（所）向校博管辦報送申請材料如下：

1.《擬錄用博士后登記表》

2.《申請清華大學(xué)博士后簡況表》（網(wǎng)上申請和報送）

（六）院、系(所)招收不同身份申請人員的補充說明：

1.企業(yè)聯(lián)合人員：與企業(yè)聯(lián)合招收的人員主要由企業(yè)選拔，合作導(dǎo)師與院、系（所）有責(zé)任對其人選進行考查，并將商定的《聯(lián)合培養(yǎng)博士后協(xié)議書》報校博管辦審核。

2．在職人員：人事關(guān)系未轉(zhuǎn)入學(xué)校的人員不能辦理戶口遷移。3.外籍及港澳臺人員：院、系(所)必須到學(xué)校國際合作與交流處辦理外籍及港澳臺人員的入境等手續(xù)，并應(yīng)為外籍博士后繳納醫(yī)療保險。

六、博士后進站審批程序

（一）學(xué)校每月集中辦理博士后進站報批手續(xù)（寒暑假除外），各院、系(所)應(yīng)在每月最后1個星期一將進站審批材料交博管辦，進站報到時間一般在次月上旬。留學(xué)回國、企業(yè)聯(lián)合、二站、外籍及港澳臺人員辦理進站不受時間的限制。

（二）擬進站人員應(yīng)提供的書面材料如下（詳見《進站需遞交申請材料一覽表》）：

1.《博士后申請表》 2.《專家推薦信》 3.博士后進站審核表

4.身份證（或軍官證、護照）復(fù)印件

5.博士學(xué)位證書復(fù)印件或?qū)W位辦公室證明和博士學(xué)位論文答辯委員會決議書復(fù)印件

6.來校前單位對其本人的《全面鑒定意見》 7.《流動站單位學(xué)術(shù)部門考核意見表》 8.《流動站審批意見表》

9.《清華大學(xué)博士后研究人員協(xié)議書》

委托培養(yǎng)、定向培養(yǎng)、在職工作以及具有現(xiàn)役軍人身份的人員，必須提交其委托單位、定向培養(yǎng)單位、工作單位人事部門或者所在部隊政治部開具的《同意全時脫產(chǎn)從事博士后研究工作的函》。與企業(yè)聯(lián)合招收人員的材料詳見《企業(yè)聯(lián)合人員進站需遞交申請材料一覽表》，外籍人員的材料詳見《外籍及港澳臺人員進站需遞交的申請材料一覽表》。

（三）各院、系（所）須認(rèn)真審核進站審批材料，填寫《博士后進站材料審核表》并與進站審批材料一起交到博管辦。

（四）經(jīng)博士后管理相關(guān)部門批準(zhǔn)后，博管辦為擬進站人員發(fā)放錄用通知，擬進站人員按照通知要求及時來校辦理進站手續(xù)。

七、博士后在站管理

（一）博士后的工作期限

1．博士后在站工作期限一般為兩年，即來校報到日期當(dāng)月算起滿24個月。特別需要可以申請?zhí)崆?、延期出站或作二期博士后?/p>

2．申請?zhí)崆俺稣荆喝舸_因博士后提前完成了研究工作，經(jīng)本人申請，合作導(dǎo)師同意，院、系（所）博士后工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，博管辦批準(zhǔn)，可以提前出站，但在站工作期限不應(yīng)少于21個月。博士后須提前一個月將《提前出站申請報告》交博管辦，對于批準(zhǔn)提前出站的博士后，則從批準(zhǔn)出站日期次月起，不能繼續(xù)享受在站博士后待遇。博士后提前或延期限申請一次。

3．申請延期出站：若確因?qū)W?？蒲泄ぷ餍枰?，經(jīng)合作導(dǎo)師和博士后共同申請，院、系（所）博士后領(lǐng)導(dǎo)小組審核，博管辦批準(zhǔn)，博士后在站工作期限可適當(dāng)延長，延長期限至多三個月。博士后須提前兩個月將《延期出站申請報告》交博管辦，延期期間博士后子女上學(xué)問題按照清華附屬學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。延長期間博士后不能繼續(xù)享受學(xué)校的工資、醫(yī)療等博士后待遇，博士后的工資、住房等待遇依據(jù)延期報告審批意見解決。

4．申請二期博士后：若確實因為學(xué)校研究工作需要，經(jīng)合作導(dǎo)師和博士后共同申請，院、系（所）博士后領(lǐng)導(dǎo)小組審核，博管辦批準(zhǔn)，博士后可以在本流動站作二期博士后，博士后與合作導(dǎo)師須提前兩個月將《二期博士后申請報告》交博管辦，并重新簽訂《清華大學(xué)博士后研究人員協(xié)議書》，二期博士后工作期限為一年至兩年。合作導(dǎo)師須按照學(xué)校招收博士后需交經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)交納日常經(jīng)費，博士后待遇不變。

（二）博士后中期考核

1、各院、系（所）每年對進站一年左右博士后的工作進度、能力水平和綜合素質(zhì)進行中期考核（具體要求參考《清華大學(xué)博士后中期考核辦法（試行）》），評出優(yōu)、良、中、差四個等級?？己私Y(jié)束后，各院、系（所）將《清華大學(xué)博士后中期考核表》交博管辦，并入個人檔案，同時，將考核結(jié)果與評價告之博士后本人。

2、各院、系（所）考核結(jié)果為“優(yōu)”的博士后人數(shù)不超過當(dāng)次中期考核總?cè)藬?shù)的10%；對于中期考核結(jié)果為“中”的博士后各院、系（所）要與其談話，了解情況和分析原因，以促使其進一步提高等；對考核結(jié)果為“差”者予以退站。

3、中期考核結(jié)果為“差”等次的則為考核不合格；中期考核結(jié)果為“中”及以上等次的則為考核合格。對考核合格者將增加一級薪級工資，并從次年的1月起執(zhí)行。

（四）其它

1、博士后進站兩個月之內(nèi)應(yīng)進行開題并簽訂科研合同（一式四份），院、系（所）保留一份用于博士后出站評審，交博管辦一份備案，合作導(dǎo)師和博士后各一份。

2．進站前未發(fā)放博士學(xué)位證書的博士后，進站半年之內(nèi)必須向博管辦補交博士學(xué)位證書復(fù)印件，否則以未獲得博士學(xué)位按退站處理，在境外獲得博士學(xué)位的留學(xué)回國博士后應(yīng)補交教育部留學(xué)服務(wù)中心開具的《國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》。

八、博士后的待遇

（一）工資待遇 博士后的工資實行崗位績效工資制度。崗位績效工資由崗位工資、薪級工資和績效工資三部分組成。其中崗位工資執(zhí)行專業(yè)技術(shù)崗位第九級崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，薪級工資在第一站進站起薪執(zhí)行16級薪級工資。具體詳見《清華大學(xué)關(guān)于博士后研究人員工資待遇問題的通知》（清校發(fā)[2006]64號）。

（二）住房

博士后住房配備基本家具、電器、電話等設(shè)備，具體事務(wù)由校房地產(chǎn)管理處按照《清華大學(xué)博士后租借周轉(zhuǎn)房管理辦法》執(zhí)行。

（三）醫(yī)療待遇

在站博士后的醫(yī)療待遇按照學(xué)校事業(yè)編制教職工醫(yī)療的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）配偶、子女的隨流

1．在站期間博士后落短期常住戶口。隨博士后一起流動的博士后配偶和未成年子女（18歲以下的未就業(yè)子女）可辦理暫住證，博士后持院、系（所）介紹信到街道辦事處城管科換取介紹信，去中關(guān)村派出所辦理。

2．根據(jù)國家文件規(guī)定，博士后可到博管辦開具配偶隨流證明，必要時可到中國博士后科學(xué)基金會評估與服務(wù)處開具《博士后研究人員配偶流動證明》，博士后配偶與其所在單位協(xié)商辦理借調(diào)、停薪留職、調(diào)動等手續(xù)。學(xué)校人才交流中心可協(xié)助博士后配偶在校內(nèi)尋找臨時性工作。

3．根據(jù)國家文件規(guī)定，博士后配偶如以借調(diào)或停薪留職方式隨博士后流動，在此期間其醫(yī)療、調(diào)資、職稱等由其人事關(guān)系隸屬單位按國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4．博士后子女入學(xué)、入園按照學(xué)校事業(yè)編制教工子女入學(xué)、入園的規(guī)定以及附屬學(xué)校、幼兒園的其它有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。博士后持博管辦介紹信等材料辦理入學(xué)、入園手續(xù)。博士后子女為北京市戶口，附屬學(xué)校不再接收其入學(xué)。

5．博士后辦理出站時，可憑國家人事部介紹信等有效證明材料辦理本人及配偶和未成年子女的戶口遷移手續(xù)。

（五）在職博士后待遇

在職博士后不享受學(xué)校的住房補貼待遇，其醫(yī)療待遇由其人事關(guān)系隸屬單位負(fù)責(zé)。對于工資關(guān)系不轉(zhuǎn)入我校并且不提供工資停發(fā)證明的，學(xué)校將不為其發(fā)放工資。對于人事關(guān)系隸屬單位在北京市的在職博士后，學(xué)校不負(fù)責(zé)解決其子女入學(xué)或入園問題。

（六）與企業(yè)聯(lián)合招收的博士后和深圳研究生院招收的博士后的工資、住房、醫(yī)療以及子女入學(xué)、入園等待遇由企業(yè)和深圳研究生院負(fù)責(zé)。

九、博士后出國

博士后在站期間，若確因博士后研究工作需要出國，須按如下規(guī)定辦理：

（一）辦理短期出國（進站后兩個月和出站前兩個月內(nèi)一般不能申請辦理出國）：

1．根據(jù)研究工作需要，經(jīng)合作導(dǎo)師同意，院、系（所）批準(zhǔn)，博士后可以到國外開展合作研究、參加國際學(xué)術(shù)會議或進行短期學(xué)術(shù)交流，時間一般不超過三個月。

2．若確因合作研究項目需要，出國期限超過三個月的博士后，經(jīng)合作導(dǎo)師同意，院、系（所）批準(zhǔn)，需要簽訂《博士后在站短期出國合作研究協(xié)議》,并報博管辦備案。

上述兩種情況出國的相關(guān)手續(xù)同學(xué)校教職工，由院、系（所）審批后到國際合作與交流處辦理。對于出國逾期30天以上不歸并未辦理延期手續(xù)者，由院、系（所）報博管辦，按自動退站處理。博士后出國期間起、停薪由院、系（所）報人事處勞資科。

3．博士后在站期間出國探望配偶或旅游應(yīng)盡量利用假期，相關(guān)手續(xù)辦理與教職工相同。

（二）出站后出國：博士后出站后出國，必須將本人的人事關(guān)系和戶口轉(zhuǎn)出學(xué)校，到當(dāng)?shù)剞k理出國手續(xù)。博士后本人的人事關(guān)系應(yīng)轉(zhuǎn)到家庭所在地人才流動中心，戶口遷至家庭所在地派出所。

十、科研資助

（一）國家設(shè)立中國博士后科學(xué)基金，為博士后開展科研工作提供資助?；鹬饕獊碓从谥醒胴斦芸?。博士后科學(xué)基金設(shè)面上資助和特別資助兩種方式。面上資助是對博士后從事自主創(chuàng)新研究的科研啟動或補充經(jīng)費；特別資助是為鼓勵博士后增強創(chuàng)新能力，對在站期間取得重大科研成果和研究能力突出的博士后的資助。

博管辦根據(jù)中國博士后科學(xué)基金會的通知確定遞交申請表時間（一般為每年3月和8月），博士后須按博管辦通知的時間及時進行網(wǎng)上申請，并將書面申請表交院、系（所）。博士后科學(xué)基金資助按照《中國博士后科學(xué)基金資助規(guī)定》和配套辦法執(zhí)行。

（二）清華—中大博士后科學(xué)基金是江蘇省中大集團資助的博士后科學(xué)基金，主要用于相關(guān)專業(yè)的博士后從事科學(xué)研究，具體辦法見《清華－中大博士后科學(xué)基金資助條例》。按博管辦通知時間申請。

（三）國家自然科學(xué)基金（博士后適合申請其中的小額度自然科學(xué)基金）、留學(xué)回國啟動基金（適合留學(xué)回國博士后）、其它校內(nèi)外基金均在院、系（所）和科研院辦理。

（四）財務(wù)處對博士后所申請到的各種基金的使用，均應(yīng)單獨立帳，專款專用，但經(jīng)費使用時應(yīng)有博士后本人及其合作導(dǎo)師兩人的簽字，具體辦法見《清華大學(xué)博士后研究人員經(jīng)費管理辦法》。

十一、博士后出站

（一）自博士后在人事處報到當(dāng)月計起滿24個月即為應(yīng)出站時間。經(jīng)申請并獲批準(zhǔn)提前出站、延期出站或作二期博士后的人員，其應(yīng)出站時間為被批準(zhǔn)出站時間。博士后應(yīng)按規(guī)定時間及時辦理出站手續(xù)。

（二）博管辦在博士后應(yīng)出站時間前兩個月將《清華大學(xué)博士后研究人員離校通知單》發(fā)給院、系（所），由博士后合作導(dǎo)師轉(zhuǎn)交博士后，以便博士后及其合作導(dǎo)師做好出站準(zhǔn)備工作。

（三）博士后工作期滿，須提交博士后研究報告和個人工作總結(jié)等書面材料，院、系（所）負(fù)責(zé)組織博士后期滿科研工作的評審，評審須聘請3～5名校內(nèi)外專家，一般有一名校外專家，一名院、系（所）博士后領(lǐng)導(dǎo)小組成員，評審專家對其學(xué)術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力及科研成果等方面進行考核（參考《清華大學(xué)博士后出站科研工作評審試行辦法》），并做出考評意見，考核結(jié)果記入其個人檔案。

（四）博士后工作期滿出站，除有協(xié)議的以外，其就業(yè)實行雙向選擇、自主擇業(yè)。合作導(dǎo)師和院、系（所）應(yīng)做好出站博士后的就業(yè)引薦等服務(wù)工作。

（五）可以雙向選擇工作的博士后，應(yīng)出具接收單位（有獨立人事權(quán)的單位）的接收函或者在《博士后研究人員工作期滿審批表》中簽署接收意見，分配到軍隊系統(tǒng)的，應(yīng)出具師級以上干部管理部門的接收函或解放軍總政治部的調(diào)令。人事關(guān)系隸屬單位不同意雙向選擇的博士后, 如出站前博士后人事關(guān)系隸屬單位人事部門出具了可以雙向選擇工作的證明，可自主擇業(yè)。

（六）博士后完成出站報告后，按照《清華大學(xué)博士后辦理出站程序》和《博士后辦理出站需遞交材料一覽表》要求，辦理出站手續(xù)。

（七）與人事關(guān)系隸屬單位有“不同意出站后雙向選擇”協(xié)議的博士后，辦理完期滿出站手續(xù)后應(yīng)及時回單位報到。

（八）博士后工作期滿出站時，國家人事部和全國博士后管理委員會為可以雙向選擇工作的博士后開具分配工作介紹信，并為博士后及其配偶和未成年子女（18歲以下的未就業(yè)子女）開具遷落戶口介紹信。

（九）博士后出站手續(xù)辦理完畢，應(yīng)將本人的《博士后研究人員離校通知單》交到博管辦，對評審合格的博士后，由國家人事部和全國博士后管理委員會頒發(fā)博士后證書，校內(nèi)博士后由學(xué)校頒發(fā)博士后證書。檔案館將博士后的檔案材料轉(zhuǎn)到博士后出站后的單位。

（十）對于無故拖延不及時辦理出站手續(xù)超過規(guī)定時間三個月的博士后，按自動退站處理；對于批準(zhǔn)提前或延期出站的博士后，`超過批準(zhǔn)時間一個月，按自動退站處理。退站博士后不享受國家對期滿出站博士后規(guī)定的相關(guān)政策，博管辦將其人事檔案轉(zhuǎn)出學(xué)校。

十二、校內(nèi)博士后

經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，我校博士畢業(yè)生到我校相同一級學(xué)科流動站從事博士后研究工作，稱為校內(nèi)博士后，校內(nèi)博士后不到人事部和全國博士后管理委員會注冊。其本人及家屬的戶口按教工辦理，在站期間按照一般博士后進行管理，但不享受國家關(guān)于博士后的相關(guān)政策，包括不能申請中國博士后科學(xué)基金等。出站時按教工調(diào)動辦理出站手續(xù)。

十三、學(xué)校相關(guān)職能單位的職責(zé)

（一）人事處相關(guān)科室負(fù)責(zé)博士后的工作證、工資待遇等。

（二）檔案館人事檔案部負(fù)責(zé)博士后檔案的保管和轉(zhuǎn)出。

（三）房管處負(fù)責(zé)博士后住房、配套家具、電器及電話的管理。

（四）財務(wù)處負(fù)責(zé)博士后經(jīng)費的管理。

（五）校醫(yī)院負(fù)責(zé)博士后的醫(yī)療。

（六）國際處負(fù)責(zé)外籍博士后有關(guān)涉外的工作，并負(fù)責(zé)在站博士后有關(guān)出國的事宜。

（七）科研院協(xié)調(diào)各院、系（所）博士后的科研工作，包括科研基金的申請、專利和成果獎的申報等。

（八）幼兒園、附小和附中負(fù)責(zé)在站博士后子女的入園和入學(xué)相關(guān)事宜，包括政策咨詢、接收和轉(zhuǎn)出手續(xù)的辦理。

（九）保衛(wèi)處戶籍科負(fù)責(zé)辦理博士后的落戶和戶口遷出等手續(xù)。

（十）圖書館負(fù)責(zé)接收博士論文、出站研究報告等事宜。

（十一）博士后其它有關(guān)事宜同事業(yè)編制教職工由相關(guān)部門按規(guī)定辦理。

十四、本細(xì)則自公布之日起實施，由學(xué)校博士后管理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：采購管理規(guī)定范本

采購管理規(guī)定范本

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。?

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

第五篇：關(guān)于采購管理規(guī)定

關(guān)于采購管理規(guī)定

采購領(lǐng)導(dǎo)制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權(quán)屬于哪一級來劃分領(lǐng)導(dǎo)制度。具體有三種：

(1)集中制

采購的決策權(quán)集中于總公司，其他分公司或分廠無權(quán)采購，適用于小企業(yè)或分公司(分廠)較集中的企業(yè)采用，集中制的特點是：①

采購數(shù)量大，能享受數(shù)量折扣，降低進價;②

集中采購，統(tǒng)籌安排，可節(jié)約大量人力、物力、財力;③

目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾采用這種決策制度。

(2)分散制

將采購的決策權(quán)分散于各個分公司或分廠。一般大規(guī)模企業(yè)，且分公司(分廠)分散在各地，企業(yè)的各分公司(分廠)所需的物資差異較大時，企業(yè)常采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度，采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度能充分調(diào)動分公司(分廠)的積極性，減少了內(nèi)部物資的調(diào)撥手續(xù)，但不利于采購資金的統(tǒng)一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優(yōu)惠，使進價較高。

(3)混合制

若企業(yè)的分公司(分廠)的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統(tǒng)一采購，對于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統(tǒng)一管理，又能調(diào)動各分公司的積極性，及時滿足經(jīng)營的需要。

2、經(jīng)濟責(zé)任制度

經(jīng)濟責(zé)任制是按照客觀經(jīng)濟規(guī)律的要求，以提高經(jīng)濟效益及服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，科學(xué)地確定相關(guān)部門、人員經(jīng)濟職責(zé)、利益權(quán)力的一項管理制度。明確經(jīng)濟責(zé)任制，有利于維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經(jīng)濟核算，從而提高經(jīng)濟效益。采購部門的經(jīng)濟責(zé)任制度通常有以下幾方面：

(1)崗位責(zé)任制

崗位責(zé)任制是采購制度的中心環(huán)節(jié)。建立與健全采購崗位責(zé)任制，能做到采購部門人人有職責(zé)，事事有人管，目標(biāo)清楚，責(zé)任明確，工作有條不紊，加強職工責(zé)任感，調(diào)動工作積極性，發(fā)揮其聰明才智;可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。

雖然不同類型的企業(yè)采購，崗位責(zé)任制不盡相同，但一般采購部門內(nèi)設(shè)有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責(zé)。結(jié)合采購工作的實際，我們認(rèn)為采購部門的人員應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有：

采購主管和計劃人員的職責(zé)是：①

制定采購計劃;②

制定和修訂采購制度;③

統(tǒng)籌安排采購資金;④

監(jiān)督和考評采購人員，并指導(dǎo)其工作;⑤

合同的審議和管理;⑥

決策購進業(yè)務(wù)活動，以提高經(jīng)濟效益;⑦

組織領(lǐng)導(dǎo)采購人員搜集市場信息，預(yù)測可供貨源及其趨勢，為企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀;⑧

指導(dǎo)采購人員與供應(yīng)商搞好關(guān)系。

一般采購人員的職責(zé)是：①

貨源、價格、服務(wù)等市場調(diào)查;②

與供應(yīng)商談判，確定有關(guān)事項，如價格、質(zhì)量、交貨期及結(jié)算條件等;③

催貨;④

處理退貨、索賠;⑤

發(fā)票的核對與付款;⑥

辦理物品入庫手續(xù);⑦

與供應(yīng)商建立良好關(guān)系;⑧

搜集調(diào)撥信息，預(yù)測可供資源及其趨勢，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考;⑨

節(jié)省購進費用支出，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

(2)采購費用承包制

這是采購部門加強經(jīng)濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業(yè)的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益低下，從而也影響了整個企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。

采購費用承包制是將采購費用指標(biāo)落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規(guī)定的費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)開支費用，從而控制采購費用支出。

實際操作過程中，可以用相對數(shù)來控制，如規(guī)定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數(shù)來控制，如規(guī)定采購部門在按要求完成采購任務(wù)的前提下，每月的采購總費用水平，對于超支的部門由采購部門、采購員自己承擔(dān);對于節(jié)支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發(fā)其工作責(zé)任感。

3、獎懲制度

為了調(diào)動廣大采購人員的工作積極性，充分發(fā)揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業(yè)應(yīng)該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現(xiàn)“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對于一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟?對于那些工作散漫、績效較差，甚至給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的采購人員應(yīng)進行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。

在建立獎懲制度時應(yīng)注意兩點：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結(jié)合，根據(jù)心理學(xué)理論，人的需求是多方面的，物質(zhì)獎勵只能滿足職工物質(zhì)方面的需要，過分強調(diào)物質(zhì)刺激，會產(chǎn)生“一切向錢看”的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質(zhì)獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵(評先進、表揚、提干等)。對于懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。

4、監(jiān)督制度

貫徹采購制度必須堅持嚴(yán)格監(jiān)督與考核，沒有嚴(yán)格的監(jiān)督，采購制度就會流于形式，嚴(yán)格的監(jiān)督是以科學(xué)考核依據(jù)為基礎(chǔ)的。在實際工作中監(jiān)督的方法包括三種：一是由采購負(fù)責(zé)人對各部門組織和職工個人執(zhí)行情況進行縱向檢查;二是組織有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進行橫向聯(lián)合檢查;三是個人自查。

在制定監(jiān)督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權(quán)力的使用和監(jiān)督，檢查是否有濫用職權(quán)、借采購之機以權(quán)謀私的現(xiàn)象;二是對應(yīng)負(fù)責(zé)任的監(jiān)督與檢查，檢查責(zé)任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責(zé)不清、相互推諉的現(xiàn)象。

5、民主管理制度

實現(xiàn)民主管理制度是現(xiàn)代企業(yè)的重要趨勢，國有企業(yè)的性質(zhì)決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應(yīng)強調(diào)民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結(jié)合起來，調(diào)動職工的積極性;可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計;可以密切干群關(guān)系，克服官僚主義、瞎指揮;也可以有利于解決采購部門內(nèi)部的矛盾與爭端，促進采購部門的安定團結(jié)。

實施民主管理制度，要求企業(yè)一方面在采購部門內(nèi)部提倡民主的作風(fēng)，一些重大的采購決策不能只是采購負(fù)責(zé)人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應(yīng)商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的準(zhǔn)確性;另一方面，也應(yīng)廣泛征求企業(yè)其他部門的意見，采納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發(fā)部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費者需求，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。

建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)性工作，是一個長期的過程，各種制度

需要不斷地完善，以體現(xiàn)其科學(xué)性。我們同樣強調(diào)各種采購制度之間的協(xié)調(diào)、各種制度互相配合，共同構(gòu)建成企業(yè)采購制度體系。這樣的規(guī)章制度才能真正發(fā)揮其效用。